RV_Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026.pdf

Raadsvoorstel Team: Ruimtelijk Beleid Steller:

Portefeuillehouder: Ton Spek

Onderwerp: Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026 Openbaar: Ja

Zaaknummer: 2026-0035689 Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht

PFO:

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.

Fatale termijn:

Onderwerp Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026 Beslispunten De gemeenteraad voor te stellen om: 1. Het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026 vast te stellen. 2. Daarmee gelijktijdig over te gaan tot sluiting van de grondexploitatie “Stationspark II” per 31 december 2025. 3. De begrotingswijziging MPG 2026 (zie bijlage 3) vast te stellen, waarmee het MPG 2026 wordt ingebracht in de Begroting 2026 (e.v.). Samenvatting voor de raad: Het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026 geeft, naast de financiële stand van zaken, ook een vooruitblik op de te verwachten financiële ontwikkelingen. Daarbij worden onder meer ontstane verschillen met het voorgaande jaar verklaard, worden risico’s en kansen in beeld gebracht, inclusief de te nemen beheersmaatregelen, en wordt, mede op basis van de risicoanalyse, bepaald of een tussentijdse winst, dan wel een verlies genomen moet worden. Het peilmoment van een MPG is 1 januari en het MPG loopt gelijk op met de P&C-cyclus. Net als in 2025 zijn er ook in 2026 drie grondexploitaties actief, zij het dat in 2025 Stationspark II is afgesloten en Maaslaan is geopend. De andere twee reeds vigerende grondexploitaties zijn Stationspark III en Groen van Prinsterer.

Het verwachte eindresultaat van de drie actieve grondexploitaties is begroot op ongeveer 13,7 miljoen euro voordelig, waarbij Stationspark III met 10,7 miljoen euro het overgrote aandeel heeft. Voor de drie grondexploitaties zijn ook risicoanalyses gemaakt die bij elkaar uitkomen op een risicobedrag van 4,6 miljoen euro. De belangrijkste reden is het risico als gevolg van vertragingen in de planning, waarbij netcongestie een duidelijke invloed heeft. Dit risicobedrag wordt, naast andere risico’s op gemeentelijk niveau, meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor de Middeldiepstraat, Valkweg en Sliedrecht-Noord is in totaal 3,8 miljoen euro aan voorbereidingskredieten begroot. Daarvan resteert nog ongeveer 1,38 miljoen euro te besteden totdat voor de betreffende gebiedsontwikkelingen de grondexploitaties geopend kunnen worden. Voor duurzame initiatieven in De Driehoek is het voorbereidingskrediet nog in voorbereiding en zal het in 2026 worden vastgesteld. De private ontwikkelingen met anterieure overeenkomst bevinden zich in verschillende stadia van realisatie. Zo zijn Baanhoek 161, Baanhoek 471 en Oranjestraat 7 (vrijwel) geheel gereed en kunnen in 2026 worden gesloten. Wilhelminakwartier is feitelijk ook gereed, behalve dat er nog herstel van een stuk riolering en verharding moet gebeuren. De afhandeling met de ontwikkelaar is nog gaande en kan nog enige tijd in beslag nemen.

Bij Baanhoek West gaat het om ongeveer nog honderd gefaseerd te realiseren woningen, bij Blok B aan het Burgemeester Winklerplein om 55 woningen en 585 m2 commerciële ruimte, en bij de Dijkgravin gaat het om 14 woningen. De definitieve bijdrage van Baanhoek West moet nog worden bepaald, maar alle anterieure overeenkomsten bij elkaar leveren naar verwachting een kleine plus op van tenminste € 60.000 eind 2027.

Bij de gebiedsontwikkeling Watertorenterrein (ca. 179 woningen en horeca) is eind 2025 een intentieovereenkomst gesloten, en bij Benedenveer Dijk (ca. 29 woningen) is het de bedoeling een nieuwe intentieovereenkomst te sluiten, met als volgend doel te komen tot een anterieure overeenkomst. Daarnaast staan er nog intentieovereenkomsten op stapel voor Blok C aan het Burgemeester Winklerplein, Vier Kwartier (Kerkbuurt 24 - 32) en Kerkbuurt 61 - 87. Bij Tablis Wonen staan er momenteel zes locaties in de planning. Voor de locaties Anthonie van Leeuwenhoekstraat (6 woningen), Kerkbuurt 150 (31 woningen) en Paulus Potterstraat (27 woningen) zijn drie anterieure overeenkomsten bijna gereed, die begin 2026 ondertekend kunnen worden. De andere drie locaties zijn BHS-locaties, te weten de Thorbeckelaan, de Rembrandtlaan, en de Dr. Schaepmanstraat. Deze zullen naar verwachting pas na 2026 door Tablis worden opgepakt. Inleiding Het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen (MPG) is de jaarlijkse rapportage waarmee inzicht wordt gegeven in de financiële situatie en verwachtingen van de ruimtelijke projecten, zoals de projecten in het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV). In dat kader is 2026 het eerste jaar waarin deze rapportage wordt opgesteld.

De actualisaties in deze rapportage gelden per 1 januari 2026, eventuele latere belangrijke ontwikkelingen komen in de tussenrapportage van 2026 aan de orde, of desnoods apart. De basis voor het MPG is het in 2025 opgestelde Projecten Portfolio Grondzaken (PPG). Beoogd effect Het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen 2026 (MPG 2026) laat zien in hoeverre lopende projecten bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van grondzaken en biedt sturingsinformatie voor gebiedsontwikkeling. Het verbindt ruimtelijke, financiële en maatschappelijke doelstellingen en geeft inzicht in prestaties, planning, risico’s en de financiële weerbaarheid van de grondportefeuille. Daarnaast helpt het MPG bij het onderbouwen van keuzes over investeringen, fasering en prioritering. Ook laat het MPG de vertaling zien van beleid op gebieden zoals wonen, economie en duurzaamheid naar concrete, locatie- en tijdgebonden projecten. Daarbij maakt het keuzes zichtbaar: wat wordt eerst uitgevoerd, wat later, en met welke rol van de gemeente (ontwikkelaar, regisseur of facilitator). Tot slot biedt het MPG een doorkijk naar de te verwachten financiële ontwikkeling in de komende jaren. Het maakt inzichtelijk of het eindresultaat overeind blijft en, zo niet, welke maatregelen worden genomen. Argumenten

1.1. Financiële sturing van gebiedsontwikkelingen en grondbeleid. Het MPG biedt een integrale weergave van de financiële sturing op alle gebiedsontwikkelingen op projectniveau, bijvoorbeeld de bijstelling van de planning of de verlening van een subsidie. Met het MPG is betere sturing mogelijk op de inzet van schaarse capaciteit en middelen. Het vormt de basis voor de paragraaf Grondbeleid en voor de risicoparagraaf in de financiële jaarstukken, of er al dan niet sprake is van winst- of verliesneming, en daarmee medebepalend voor gemeentelijk weerstandsvermogen. In het MPG worden jaarlijks de nieuwe parameters, zoals de rente- en inflatiecijfers, vastgelegd voor de grondexploitaties. Het vormt tevens het formele besluitmoment voor het afsluiten van grondexploitaties

1.2. De gemeenteraad informeren en verantwoording afleggen. Minimaal één keer per jaar zal gelijktijdig met de P&C-cyclus de raad integraal en eenduidig worden geïnformeerd over de financiële voortgang van de diverse gebiedsontwikkelingen. Tegelijkertijd wordt verantwoording afgelegd, waarbij de wijzigingen en afwijkingen van het afgelopen jaar worden

verklaard en toegelicht, en de belangrijkste risico's en kansen in beeld worden gebracht. Op die manier is de raad beter in staat haar controletaak uit te oefenen, het MPG wordt daarom ter vaststelling aan de raad aangeboden.

1.3. Kennisopbouw voor de lange(re) termijn. Over meerdere jaren worden kennis en ervaringen opgebouwd, bijvoorbeeld over de capaciteitsbehoefte in de verschillende gebiedsontwikkelingen, en dit kan weer worden gebruikt in nieuwe toekomstige projecten. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een Sliedrechtse kennisbank, eventueel in regionaal verband. Dit verdient nog nadere uitwerking. Het MPG sluit af met een hoofdstuk aanbevelingen en toe te passen verbeteringen, niet alleen financieel maar bijvoorbeeld ook organisatorisch.

2.1. Formele sluiting van de grondexploitatie. Na opening door de gemeenteraad wordt een grondexploitatie ook door de gemeenteraad weer afgesloten. Dit voorkomt doorlopende rentekosten en onnodige (correctie)boekingen van onterechte kosten.

3.1. Begrotingswijziging t.g.v. vaststelling MPG 2026. Met het vaststellen van het MPG 2026 wijzigen de begrotingsramingen van de grondexploitaties. Met behulp van deze begrotingswijziging worden deze wijzigingen verwerkt in de Begroting 2026 (e.v.).

4.1. Onderhandelingspositie. De gedetailleerde financiële gegevens dienen niet ter kennis te komen van externe (markt)partijen omdat de gemeente daarvan anders financieel nadeel zou kunnen ondervinden bij een grondverkoop of een tenderprocedure. Kanttekeningen / Risico’s

1.1. Het MPG is niet in steen gehouwen. Afhankelijk van omstandigheden, behoeften, inzichten en wensen zal het MPG verder worden verbeterd en aangepast: nieuwe onderdelen kunnen erbij komen, anderen kunnen komen te vervallen.

1.2. Actualisaties in deze rapportage gelden per 1 januari 2026 Dit houdt in dat ontwikkelingen na 1 januari niet zijn meegenomen. Indien nodig worden die in tussenrapportage aan de orde gesteld.

Financiën Deze rapportage heeft geen financiële gevolgen. In geval van noemenswaardige financiële gevolgen in een project wordt separaat per project geadviseerd. Het verlies dat optreedt bij grondexploitatie Groen van Prinsterer is (conform de regels van het BBV) verwerkt in de jaarrekening 2025. Wet- en regelgeving / Juridische zaken Gemeentewet, artikel 169 lid 2. Duurzaamheid n.v.t.

Inclusiviteit n.v.t. Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Het MPG wordt jaarlijks geactualiseerd gelijktijdig met de Planning- en Control-cyclus (P&C-cyclus) van de jaarrekening en de begroting. De introductie van het MPG als een nieuwe rapportagevorm in Sliedrecht is de reden dat het in de technische inloop van 23 juni 2026 aan de orde wordt gesteld. Dan is er gelegenheid voor vragen over zowel het MPG als nieuwe rapportagevorm als over de inhoud ervan. Communicatie / Participatie n.v.t.

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) In de grondexploitatie Maaslaan wordt in 2027 de verkoop van de grond verwacht. Wanneer deze ook in 2027 wordt gerealiseerd zal er op dit project in 2027 naar alle waarschijnlijk ook winst genomen moeten worden (conform de voorgeschreven POC-methode). Op dit moment is er geen beleid hoe met deze winst om te gaan en valt het hierdoor in eerste instantie vrij in de reguliere exploitatie. We hebben het voornemen om voordat de winst daadwerkelijk gerealiseerd wordt hiertoe eerst beleid op dit vlak door de gemeenteraad te laten vaststellen. De vraag of dat een reserve MPG een wenselijk instrument is, zal hier onderdeel van zijn. Tevens zullen de risico’s (van projecten binnen het MPG) hierbij worden betrokken. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 1 juli 2025: Raadsbesluit vaststelling Projecten Porfolio Grondzaken

Bijlagen BIJLAGE 1 - MPG 2026 CONCEPT 20260519 (OPENBAAR).pdf BIJLAGE 1a - MPG 2026 - 6 Bijlagen - Overzichtskaart.pdf BIJLAGE 1b - MPG 2026 - 6 Bijlagen - PIM Stationspark III.pdf BIJLAGE 1c - MPG 2026 - 6 Bijlagen - PIM Groen van Prinsterer.pdf BIJLAGE 1d - MPG 2026 - 6 Bijlagen - PIM Maaslaan (BHS).pdf BIJLAGE 2 - MPG 2026 CONCEPT 20260512 (GEHEIM).pdf BIJLAGE 3 - Begrotingswijziging MPG 2026.pdf