RV_Kaderbrief 2023.pdf

Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Demi Bouterse d.bouterse@sliedrecht.nl

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: Kaderbrief 2023 Openbaar: Ja

Zaaknummer: 2022-0072945

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Ja/Nee/n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? Ja/Nee/n.v.t.

Fatale termijn:

Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormende vergadering Besluitvormende vergadering

Planning: 23 mei 2022 21 juni 2022 5 juli 2022

PFO:

Besproken in PFO van 2 mei en 9 mei 2022 en bij overleg met portefeuillehouder op 16 mei 2022.

Bijlage 1. Kaderbrief 2023 Gemeente Sliedrecht

Onderwerp Kaderbrief 2023. Beslispunten 1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen. Samenvatting voor de raad: We bieden een beleidsarme Kaderbrief 2023 aan. In deze Kaderbrief wordt het meerjarige financieel perspectief geschetst en worden de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 20232026 geformuleerd. Het biedt daarmee inzicht in de financiële situatie van de gemeente Sliedrecht. Inleiding Als raad bent u gewent om voor de zomer een Kadernota te ontvangen waarin het (nieuwe) beleid voor de komende jaren wordt beschreven. Met het oog op de werk- en denkwijze van een open akkoord (aangeboden aan de raad op 10 mei 2022), waarmee we samen aan de slag gaan, is dat op dit moment niet passend. Daarom kiest het college ervoor u een beleidsarme Kaderbrief 2023 voor te leggen. In deze Kaderbrief wordt het meerjarige financieel perspectief geschetst en worden de financiële uitgangspunten voor 2023 geformuleerd. Het biedt daarmee inzicht in de financiële situatie van de gemeente Sliedrecht. De gemeente krijgt de komende periode te maken met een aantal ontwikkelingen, die niet tot nauwelijks beïnvloed kunnen worden. Een van de ontwikkelingen betreft het gemeentefonds, waar de gevolgen volgens de Maartbrief 2022 in deze Kaderbrief zijn opgenomen.

Zoals bekend is er sprake van een hoge inflatie, de huidige reservering van de loon- en prijsontwikkelingen wordt in de Kaderbrief bijgesteld met de verwachte inflatie. Ook worden de concept begrotingen van de Verbonden Partijen vergeleken met de beschikbare budgetten, wat tot enkele aanzienlijke nadelige verschillen resulteert. Beoogd effect De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen. Argumenten 1.1 Een beleidsrijke Kadernota is nu onwenselijk In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. De verkiezingsuitslag heeft zich inmiddels vertaald naar een nieuwe coalitie en een hoofdlijnenakkoord dat op 10 mei 2022 is aangeboden aan de raad. Er is bewust gekozen voor een open akkoord. Met het oog op de werk- en denkwijze van een open akkoord, waarmee we samen aan de slag gaan, is het op dit moment niet passend om het (nieuwe) beleid voor de komende jaren te beschrijven in een Kadernota. Daarom kiest het college ervoor u een beleidsarme Kaderbrief 2023 voor te leggen. 1.2 De (financiële) uitgangspunten geven een handvat voor de op te stellen programmabegroting 2023. Kanttekeningen / Risico’s Bij het opstellen van deze Kaderbrief 2023 waren de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 nog niet bekend. De ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds zijn opgenomen in het financieel perspectief volgens de Maartbrief 2022.

De structurele effecten van corona, de situatie in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis zijn op de korte en lange termijn onzeker. In de berekeningen van het CPI is het Centraal Plan Bureau daarom minder stellig en wordt er rekening gehouden met een gemiddelde variant. De effecten van 2022 die structureel doorwerken zullen nauwlettend gevolgd worden en wordt er zo nodig met de 2e Tussenrapportage 2022 nader op ingegaan.

• Financiën Samenvattend geeft de Kaderbrief 2023 het volgende beeld: V = voordeel N = nadeel Meerjarig saldo kaderbrief

2023

2024

Meerjarenperspectief begroting V 2022 1.080

V

N 439

N

Saldo begroting 2022 na 1e tussenrapportage 2022

V

N

Ontwikkelingen en autonome wijzigingen

N 124

V

N

N

1e tussenrapportage 2022

Onontkoombare knelpunten

Meerjarig saldo kaderbrief

V 392

N

371

V

62

N

2.693

N

40

N 38 1

2.67

386

N 115 V 320

40

433

N

23

117 N

40

V

40

N 258

2026 V

271

415

641

V 477

2025

• Wet- en regelgeving / Juridische zaken BBV Financiële Verordening Sliedrecht • Duurzaamheid N.v.t. • Inclusiviteit N.v.t. • Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit n.v.t. Communicatie / Participatie Na vaststelling in de raad wordt de Kaderbrief 2023 gepubliceerd op de website van de gemeente. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) De Kaderbrief 2023 vormt samen met het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 de grondslag om toe te werken naar een collegewerkprogramma. Het collegewerkprogramma vertaalt zich vervolgens naar de Programmabegroting 2023. Hierin worden de inhoudelijke beleidskeuzes gemaakt en gekoppeld aan het financiële perspectief. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding -