Raadsessie 11 maart 2025.pdf

Ravijnjaar

Raad 11 maart 2025

Wat gaan we behandelen 1. 2. 3. 4.

Achtergrond en context De aanpak De financiële opgave Maatregelen zonder maatschappelijke impact 5. Vervolgproces

1. Achtergrond en context

1. Achtergrond en context

Herverdeelsysteem gemeentefonds

Nieuw financieringssysteem (ravijn) vanaf 2026

Kosten Jeugdzorg

Verkoop Eneco aandelen

1. Achtergrond en context

1. Achtergrond en context Overschotten in Sliedrecht 8,000 7,000 6,000 5,000

4 2 €

4,000 3,000 2,000

i m

Bedragen x € 1.000

n e ljo

1,000 -

2020

2021

2022 Winternota

Jaarrekening

2023

2024

1. Achtergrond en context Risico vs vermogen

n e o j l i e m t 4 € oruim c i s ri

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Bedragen x € 1.000

2024

2025 Benodigd weerstandsvermogen

2026

2027

Beschikbaar weerstandsvermogen

2028

2. Aanpak Uitgangspunten 1. De uitwerking van maatregelen omvat minimaal de per 8 juli 2024 door de raad vastgestelde onderzoekrichtingen. 2. In ieder geval de jaarschijf 2029 structureel sluitend. 3. De maatregelen ravijnjaar worden verwerkt in de kadernota 2026. 4. De maatregelen worden voorbereid met de raad, inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties. Hierbij zoeken we naar een passende vorm van participatie. 5. Het college voert minimaal eenmaal per kwartaal een gesprek met de raad. 6. Er worden geen onderwerpen voor maatregelen uitgesloten.

2. Aanpak Durf risico te nemen

Alles is bespreekba ar

Substantiële zaken

Daag uit!

3. De financiële opgave

3. De financiële opgave

Op basis van schatting Cebeon heeft het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV) financiele potentie om jaarlijks structureel € 2 miljoen op te leveren (Rapport Cebeon 2022: Toekomstscenario’s woningbouwopgave Sliedrecht 2030)

3. De financiële opgave Wat weten we met zekerheid: 1. Financieel effect raadsbesluit septembercirculaire 2024 2. Financieel effect raadsbesluit winternota 2024 3. Financieel effect raadsbesluit belastingverordeningen 2025 4. Onder voorbehoud: Financieel effect decembercirculaire 2024 5. Financieel effect kamerbrief vervolgtraject verdeelmodel gemeentefonds 7 februari 2025 6. Correctie voor incidentele baten en lasten

3. De financiële opgave Financieel beeld 2026-2029

2026

2027

2028

2029

Begroting 2025

N 3.600 N 3.700 N 4.600 N 4.700

Uitgangspunt saldo 2026 - 2029

N 3.600 N 3.700 N 4.600 N 4.700

Financieel meerjarenperspectief

1 Winternota 2024 2 Septembercirculaire 2024 3 Belastingverordeningen 2025 4 Decembercirculaire 2024 5 Kamerbrief verdeelmodel gemeentefonds Totaal ontwikkelingen

6 Correctie incidentele baten en lasten Saldo 2026-2029

N

126 N

126 N

126 N

126

V

27 N

110 N

253 N

253

V

96 V

144 V

192 V

192

V

113 V

158 V

202 V

247

-

N

400 N

400 N

400

V

110 N

334 N

385 N

340

N

34 V

400 V

400 V

400

N 3.524 N 3.634 N 4.585 N 4.640

3. De financiële opgave Wat is nog onzeker: • Financieel effect begrotingen 2026 GR-en • Financieel effect meicirculaire 2025 • Financieel effect maatregelen regiogemeenten • Financieel effect onontkoombare ontwikkelingen: • Integraal Huisvestingsplan onderwijs • Beheerplan vastgoed • ……

3. De financiële opgave Financieel beeld 2026-2029

2026

2027

2028

2029

Financieel meerjarenperspectief DG&J en GR Sociaal

N 2.100 N 1.700 N 1.350 N 1.350

Lokale ontwikkelingen

N

Overige GR- en

800 N

800 N

800 N 1.300

pm

pm

pm

pm

Totaal ontwikkelingen onzeker

N 2.900 N 2.500 N 2.150 N 2.650

Saldo 2026-2029

N 6.424 N 6.134 N 6.735 N 7.290

4. Maatregelen Maatregelen zonder maatschappelijke impact. Dat betekent dat dit maatregelen zijn die GEEN verandering betreffen voor de inwoners, bedrijven en/of organisaties (ook onze eigen organisatie) binnen Sliedrecht in voorzieningenniveau, veiligheid, leefbaarheid, woongenot en/of financiële zin.

Maatregel: 1. Dekking overhead begroten Met deze maatregel ramen we de toe te rekenen overhead aan grondexploitaties, projecten en investeringen.

Bezuinigings- draaiknop

€ 800.000

€ 1.700.000

€ 2.650.000

Maatregel 2. Raming dividend Met deze maatregelen ramen we het dividend meer reëel.

Bezuinigings- draaiknop

Maatregel 3. Gemeentefond s

Bezuinigings- draaiknop € 450.000 constant

Met deze maatregelen ramen we de ruimte BCF en ramen we de inflatie conform opgave CBS. € 541.000 oplopend naar € 1.100.000

Maatregel 4. Opvang Oekraïne Met deze maatregelen ramen we de incidenteel verwachtte overschotten vanuit het Rijk.

Bezuinigings- draaiknop Incidenteel € 1.500.000

Structureel € 1.500.000

Maatregel 5. Beschermd wonen Met deze maatregelen ramen we de voordelen uit het historisch verdeelmodel beschermd wonen.

Bezuinigings- draaiknop

€ 840.000 met 10% afloop

Bezuinigings- draaiknop Maatregel 6. Rioolheffing Met deze maatregel rekenen we het onderhoud aan watergangen, vijvers en sloten toe aan rioolheffing en verlagen we de storting in de voorziening.

€ 90.000

Maatregel 7. Opbrengst kasgeld Met deze maatregel ramen we de renteinkomsten over ons liquiditeitsoverschot.

Bezuinigings- draaiknop

€ 150.000

€ 750.000

€ 1.000.000

Maatregel 8. Realistisch ramen Met deze maatregelen ramen we de structurele overschotten in de budgetten van het programma Samenleving af.

Bezuinigings- draaiknop

€ 200.000

Maatregel 9. Realistisch ramen Met deze maatregel ramen we de structurele overschotten in de budgetten van het programma Economie, Sport en Cultuur af.

Bezuinigings- draaiknop

€ 90.000

Maatregel 10. Structurele inzet algemene reserve Met deze maatregel ramen we de inzet van de algemene reserve voor de dekking van structurele tekorten.

Bezuinigings- draaiknop

€ 830.000

€ 1.060.000

4. Samenvatting maatregelen Scenario: Kans HOOG - (GROEN) 2026 2027 2028 2029 800 800 800 800 125 125 125 125 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 150 0 0 0 200 200 200 200 90 90 90 90 830 740 670 1.540

Scenario: 1e verkenning college 2026 2027 2028 2029 1.700 1.700 1.700 1.700 260 260 260 260 690 690 990 1.250 1.500 1.000 500 0 840 760 680 610 90 90 90 90 750 450 150 0 200 200 200 200 90 90 90 90 pm pm pm pm

Totaal

2.735

2.495

2.425

3.295

6.120

5.240

4.660

4.200

Waarvan structureel Waarvan incidenteel

2.735 0

2.495 0

2.425 0

3.295 0

4.620 1.500

4.240 1.000

4.160 500

4.200 0

Nr . Maatregel 1 Dekking overhead begroten 2 Raming dividend 3 Gemeentefonds 4 Opvang Oekraïners 5 Beschermd wonen 6 Rioolheffing 7 Opbrengst kasgeld 8 Realistisch ramen - Samenleving 9 Realistisch ramen - Economie 10 Structurele inzet algemene reserve

4. Samenvatting maatregelen

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Potentieel tekort

N 6.424 N 6.134 N 6.735 N 7.290

1e verkenningcollege: Maatregelen zonder maatschappelijek impact

V 4.620 V 4.240 V 4.160 V 4.200

Saldo voor maatregelen met impact

N 1.804 N 1.894 N 2.575 N 3.090

5. vervolgproces

Vragen