RA598 Jaarrekening inclusief getekende controleverklaring 2020 - Gemeente Sliedrecht.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Colofon Gemeente Sliedrecht Industrieweg 11 3361 HJ Sliedrecht Samenstelling: Team Financieel Advies & Beleid Informatie: Tel. : 14 0184 e-mail: gemeente@sliedrecht.nl www.sliedrecht.nl juli 2021
Jaarstukken 2020
Pagina | 1
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken van 2020 welke in het eerste kwartaal van 2021 tot stand is gekomen. Daarmee sluiten we ook in financieel opzicht het jaar 2020 af. De uitbraak van COVID-19 (corona), eind februari 2020, heeft afgelopen jaar een enorme impact gehad op ons allemaal. Deze crisis heeft geleid tot ongekende omstandigheden. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Het college spreekt dan ook grote dank en waardering uit aan alle medewerkers en evenzeer aan alle raadsleden en overige betrokkenen die hun veerkracht in deze tijd hebben laten zien. We hebben in 2020 gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming terwijl we de uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in acht namen. Dat viel niet altijd mee. De samenwerking zoals we die gewend waren en die zo hard nodig is voor het realiseren van plannen, kwam door de maatregelen onder flinke druk te staan. We hebben met zijn allen naar nieuwe manieren van veilige samenwerking moeten zoeken om toch vooral die continuïteit te houden in het realiseren van plannen en doelen voor Sliedrecht. In de jaarstukken treft u ook de jaarrekening aan. Daarin maken we de balans op van dit bijzondere jaar op. Hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel geld hebben we uitgegeven.
Ook leggen we in de jaarstukken verantwoording af voor het gevoerde beleid. De gemeente Sliedrecht sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van
278.500.
Als u de jaarstukken doorneemt, zult u een compleet beeld krijgen van de in- en uitgaven van de gemeente. Wij nodigen u daarom van harte uit om verder te lezen.
Sliedrecht, 6 juli 2021 Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,
N.H. Kuiper
Jaarstukken 2020
J.M. de Vries
Pagina | 2
Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN .............................................................................................................................. 4 1.1 Inleiding .................................................................................................................................. 5 1.2 Financiële samenvatting ........................................................................................................... 5 1.3 Afwijkingen per programma ...................................................................................................... 7 1.4 Investeringen .......................................................................................................................... 7 1.5 Onvoorzien .............................................................................................................................. 7 1.6 Corona .................................................................................................................................... 8 1.7 Leeswijzer ...............................................................................................................................
9 2 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ........................................................................................10 2.1 Infographic ............................................................................................................................11 3 PROGRAMMA'S ......................................................................................................................13 3.1 Programma 1 sociaal ..............................................................................................................14 3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt .................................................................24 3.3 Programma 3 ruimte ...............................................................................................................33 3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid ........................................................................50 3.5 Programma 5 financiën en belastingen .....................................................................................59 4 PARAGRAFEN .........................................................................................................................62 4.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen ................................................................................63 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
.................................................................71 4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................79 4.4 Paragraaf financiering .............................................................................................................86 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering ........................................................................................................91 4.6 Paragraaf verbonden partijen ..................................................................................................95 4.7 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................... 104 4.8 Paragraaf grote projecten ..................................................................................................... 107 4.9 Paragraaf rechtmatigheid ...................................................................................................... 113 4.10 Paragraaf interbestuurlijk toezicht ........................................................................................ 116 5 JAARREKENING ................................................................................................................... 118 5.1 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat ....................................................
119 5.2 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten ......................................................................... 123 5.3 Analyse van de financiële afwijkingen per thema .................................................................... 124 5.4 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................................... 131 5.5 Overzicht structurele mutaties in reserves .............................................................................. 132 5.6 WNT-verantwoording ............................................................................................................ 133 5.7 Balans .................................................................................................................................. 135 5.8 Reserves en voorzieningen .................................................................................................... 148 5.9 SiSa overzicht ....................................................................................................................... 153 5.10 Specificatie overhead .......................................................................................................... 161 5.11 Gebeurtenissen na balansdatum ..........................................................................................
161 6 OVERIGE .............................................................................................................................. 162 6.1 Investeringsoverzicht ............................................................................................................ 163 6.2 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld .......................................................................... 168 6.3 Basisset beleidsindicatoren .................................................................................................... 171 6.4 Corona bijlage ...................................................................................................................... 174 6.5 Emu saldo ............................................................................................................................ 177 Jaarstukken 2020
Pagina | 3
ALGEMEEN
Jaarstukken 2020
Pagina | 4
1.1 Inleiding De gemeente Sliedrecht sluit het jaar 2020 af met een posi
278.500.
1.2 Financiële samenvatting
Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo verrekening met reserves Resultaat
begroting 2020 N 75.958 V 96.712 V 20.754 N 28.434 V 7.680 N 20.754 -
Rekening 2020 N 72.755 V 94.338 V 21.584 N 27.732 V 6.427 N 21.305 V 278
V N V V N N V
Afwijking 3.203 2.374 829 701 1.252 551 278
Sliedrecht sluit het boekjaar 2020 financieel af met een voordeel van afgerond 278.500 ten opzichte van de begroting. Dit saldo wordt verklaard door aan de ene zijde voordelen en aan de aan de ander zijde nadelen op thema's. De uitgewerkte verschillenanalyse per thema is opgenomen in paragraaf 5.3. Op hoofdlijnen zijn er binnen de thema's voordelen, voor een bedrag van 100.000 door compensatie voor corona-middelen waarvan de besteding naar verwachting later dan 2020 plaatsvindt. Een overzicht van de corona-gerelateerde inkomsten en uitgaven is opgenomen in bijlage 6.4. Daarnaast waren er voordelen op belastingen (lijkbezorging en OZB) en rijksbijdragen van 400.000, een incidenteel voordeel door vrijval van een tweetal voorzieningen van 200.000 en overige relatief kleine voordelen voor een bedrag van 400.000. De nadelen liggen vooral op het gebied van het P300.000, een onjuiste begroting van 300.000 200.000 naar aanleiding van de accountantscontrole.
Jaarstukken 2020
Pagina | 5
De afwijkingen tussen de actuele begroting en de realisatie groter dan overzicht weergegeven.
zijn in onderstaand
Omschrijving
Bedrag
Voordeel bij de afrekening van GR Drechtwerk Voordeel op ontvangen Rijksmiddelen voor corona (saldo) Voordeel door waardeontwikkeling objecten voor OZB Extra baten uit begrafenisrechten Vrijval van de voorziening openbare verlichting Voordeel op de bijdrage aan SDD (o.b.v. definitieve JR) Voordeel op de bijdrage aan het Servicecentrum Voordeel door vrijval van ntb uitkeringslasten UWV Hogere bijdrage uit gemeentefonds door maatstavenontwikkeling Voordeel door uitstel van de Wet Inburgering Voordeel door teruggave BCF van re-integratietrajecten 2012-2019 Voordeel op gereserveerde gelden voor speelplekken Voordeel op afrekening met de afvalverwerker Voordeel op de uitvoering van CUP-gelden Voordeel door ontvangen subsidie en doorschuiven van duurzaamheidsmaatregelen Minder gebruik van plaatsen in de peuteropvang Afrekening subsidie 2019 met Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht Voordeel door vrijval van een nog te betalen post uit 2019 Voordeel op de afrekening van een subsidie Voordeel ivm doorschuiven van bodemtaken naar 2021 De lasten van planologische adviezen vielen hoger uit Leegstandskosten de Reling Naheffing voor energielasten Verkeers Regel Installaties Nadeel op belastingbaten vanuit de Horeca Extra inzet van personele capaciteit op vastgoed Extra lasten door inhuur op vacatures Administratieve correctie vordering Baanhoek-West Nadeel door onjuiste verwerking van een
incidentele begrotingspost Nadeel in de bijdrage aan DG&J
Jaarstukken 2020
146 145 138 127 127 108 100 100 92 74 74 58 56 52 52 48 42 30 26 26 -38 -45 -57 -70 -105 -195 -241 -295 -350
Pagina | 6
1.3 Afwijkingen per programma In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen per programma (inclusief verrekeningen met reserves) weergeven. Voor een verdere toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de toelichting op themaniveau in de jaarrekening (paragraaf 5.3).
Nr. Programma Lasten: 1 Sociaal 2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs 3 Ruimte 4 Bestuur, veiligheid en organisatie 5 Financiën Totaal lasten Baten: 1 Sociaal 2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs 3 Ruimte 4 Bestuur, veiligheid en organisatie 5 Financiën Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd resultaat
Rekening 2019
Totale begroting 2020
Rekening 2020
N N N N N N
23.445 17.953 13.390 13.690 945 69.423
N N N N N N
35.350 10.593 12.487 15.319 2.209 75.958
N N N N N N
35.591 5.890 13.422 15.599 2.254 72.755
V V V V V V N N V N
2.394 9.690 8.848 1.277 46.772 68.981 442 2.485 2.601 325
V V V V V V V N V
9.754 7.165 7.947 738 71.109 96.712 20.754 28.434 7.680 -
V V V V V V V N V V
9.567 2.841 9.509 866 71.555 94.338 21.583 27.732 6.427 278
1.4 Investeringen In 2020 had de Gemeente Sliedrecht een investeringsprogramma met een saldo 17,2 miljoen, verdeeld naar 19,6 miljoen aan uitgaven en 2,4 miljoen aan inkomsten. Ultimo 2020 lopen we, qua uitgaven, voor een bedrag van 10 miljoen achter op de planning. Het bedrag van de restantkredieten bestaat onder andere uit de volgende investeringen: -
Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP) Rioolvervanging Staatsliedenbuurt Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP) Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023) Investeringen BW-plein Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019-2020 Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023) Verplaatsen gemaal Winklerplein (GRP 2019-2023) Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023) Huisvuilauto m.kraan
miljoen 1,2 miljoen 0,7 miljoen 0,7 miljoen 0,7 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,3 miljoen
In bijlage 6.1 van deze jaarrekening is het volledige overzicht van de investeringen opgenomen.
1.5 Onvoorzien De post onvoorzien is bij de tweede tussenrapportage bijgesteld naar geweest ten laste van dit budget.
Jaarstukken 2020
0. Er is geen besteding
Pagina | 7
1.6 Corona De uitbraak van Corona heeft er enerzijds voor gezorgd dat er in 2020 onverwachte en niet begrote uitgaven zijn gedaan, anderzijds dat we activiteiten hebben moeten laten liggen of uitstellen. Het Kabinet heeft in 2020 een aantal maatregelen ingevoerd om getroffen ondernemers te ondersteunen. De belangrijkste maatregel waar wij als gemeente mee te maken kregen was de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de financiële middelen, totaal 3,4 miljoen in 2020, zijn doorbetaald aan de SDD. mln. aanspraak gemaakt op deze TOZO regeling. extra lokale zorg en opvang, participatie, lokale voorzieningen, derving van inkomsten uit leges en extra toezicht en handhaving. Deze compensatie is verkregen via een aanvulling op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Afgelopen jaar hebben we voo 1,4 mln aan kosten gemaakt of inkomsten gederfd die direct aan corona te relaterenzijn. Als uitgangspunten is gekozen om deze kosten zoveel mogelijk uit de lopende begroting te dekken, vervolgens uit de compensatie die we van het Rijk krijgen en tot slot uit 0,5 van het Dorpsfonds. In paragraaf 6.4 gaan we daar nader op in.
Jaarstukken 2020
Pagina | 8
1.7 Leeswijzer Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordening. Het jaarverslag is opgebouwd Programma's De programma's in hoofdstuk 3 beschrijven het werkveld van de gemeente. In Sliedrecht , waarbij ieder programma bestaat uit één of meerdere thema's. Elk programma begint met een inleiding, gevolgd door een toelichting op de uitgevoerde activiteiten en de ontwikkelingen in 2020. Daarna volgt een overzicht van de realisatie van de speerpunten uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP). U vindt per programma antwoorden op de vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost? Deze vragen komen overeen met die in de begroting. Zo kunnen gemeenteraad en inwoners nagaan in hoeverre voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en doelen zijn bereikt. Daarnaast zijn de lokale beleidsindicatoren opgenomen. Paragrafen De paragrafen in hoofdstuk 4 zijn een verplicht onderdeel van het jaarverslag. De paragrafen geven en vanuit een bepaald perspectief.
Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de verantwoordingsinformatie over de programma's. Jaarrekening De Jaarrekening in hoofdstuk 5 is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de gemeente Sliedrecht. In de onderwerpen in dit menu vindt u de cijfers en een uitgebreide onderbouwing en toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat. Indicatoren Naast het overzicht van investeringen en baten en lasten per taakveld, zijn in hoofdstuk 6 de wettelijke beleidsindicatoren opgenomen. De verplichte indicatoren (waarstaatjegemeente.nl) welke voortvloeien uit wetgeving welke worden gebruikt om trends te ontdekken en op basis daarvan nader onderzoek te doen of maatregelen te nemen. Financiële tabellen
kan zowel lagere lasten als hogere baten betekenen. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten betekenen.
Jaarstukken 2020
Pagina | 9
Begroting in één oogopslag
Jaarstukken 2020
Pagina | 10
2.1 Infographic De gemeente laat met deze tekening in vogelvlucht het huishoudboekje van 2020 zien. Hoeveel geld kwam er binnen en waar is het aan uitgegeven?
Jaarstukken 2020
Pagina | 11
Jaarstukken 2020
Pagina | 12
PROGRAMMA'S
Jaarstukken 2020
Pagina | 13
3.1 Programma 1 sociaal
Reguliere Taken
Jaarstukken 2020
Bevorderen van een gezonde leefstijl. Behouden van toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociaal. Organiseren van ondersteuning en hulp voor kwetsbare mensen in de samenleving. Het voeren van helder en transparant subsidiebeleid met duidelijke resultaatafspraken.
Pagina | 14
3.1.1 Inleiding Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp (Jeugdwet). Wij willen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Om dit te realiseren, faciliteren we voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociale activiteiten. Daarnaast zetten we in op preventieve activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren en een bijdrage aan het welbevinden van onze inwoners te leveren. Om inwoners die (tijdelijk) de regie over hun eigen leven kwijt zijn te ondersteunen, investeren wij, (in samenwerking met de regio) in een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur. Hierbij zijn voor ons belangrijke voorwaarden: dichtbij de inwoners, integrale ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving. Zo kunnen we, als dat nodig is, passende ondersteuning bieden die aansluit bij de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk/omgeving.
3.1.2 Wat hebben we gedaan? Corona heeft ervoor gezorgd dat het jaar 2020 anders is verlopen. De vooraf bedachte resultaten en inzet van onze maatschappelijke partners op de verschillende terreinen binnen het Sociaal Domein is door de pandemie onder druk komen te staan. Instellingen gingen op slot en organisaties moesten deuren sluiten en verenigingen hun activiteiten stoppen. De intelligente lockdown was zwaar voor onze professionals, zij konden plots hun werk niet meer doen zoals zij gewend waren. Tegelijkertijd hebben zij ook enorme veerkracht en creativiteit laten zien. In enkele dagen werden alternatieve activiteiten opgezet en er werden veel inwonersinitiatieven geïnitieerd. Er is alles op alles gezet op de kwetsbare inwoners te blijven ondersteunen, ook al moe(s)t dit op afstand. De (gewijzigde) inzet van de maatschappelijke partners is van invloed op de resultaten die (op inhoud) zijn behaald. Bij de subsidieverleningen worden afspraken gemaakt over de te behalen resultaten in het betreffende boekjaar. Er zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met de maatschappelijke partners over de effecten van corona. Omdat 2020 een afwijkend jaar is, wordt bij de vaststellingen van de subsidies in het tweede kwartaal van 2021 met coulance gekeken naar de behaalde resultaten.
Ook financieel heeft de coronacrisis impact op de maatschappelijke partners in Sliedrecht, inkomsten zijn bij een aantal organisaties vrijwel geheel weggevallen en er moesten extra kosten worden gemaakt om 'corona-proof' te kunnen werken. In 2020 zijn daarom aanvullende subsidiebeleidsregels vastgesteld om maatschappelijke partners in de gelegenheid te stellen hun subsidie aan te kunnen passen. Hier is door enkele partijen gebruik van gemaakt, echter zijn de financiële gevolgen nog niet volledig helder voor alle partners aangezien de coronacrisis nog voortduurt, de aanvullende subsidiebeleidsregels zijn daarom verlengd tot in 2021 De financiële tekorten op het sociaal domein blijven oplopen. In samenwerking met HardinxveldGiessendam en Alblasserdam is gewerkt aan een voorstel voor de pilot Jeugdhulp naar de voorkant. Begin 2020 is deze pilot, na een lange tijd van voorbereidingen, gestart. Hiermee realiseren we een preventieve algemene voorziening op het gebied van begeleiding en jeugd en opvoedhulp Jeugdigen vanuit het Sociaal Team Sliedrecht met als doel het beroep op zwaardere hulp en ondersteuning terug te dringen.
Jaarstukken 2020
Pagina | 15
We willen zoveel mogelijk laagdrempelige ondersteuning bieden aan onze inwoners. Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheid in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het zorg- en veiligheidshuis en de Dienst Gezondheid & Jeugd. Sliedrecht kenmerkt zich door een aantal grote zorginstellingen. Er is in 2020 geïnvesteerd in een structureel overleg met deze organisaties over overlastproblematiek veroorzaakt door cliënten van deze instellingen. Daarnaast is de pilot wijk GGD-er is in 2020 samen met de betrokken partners geëvalueerd. De positieve uitkomsten van deze evaluatie hebben geleid tot een voorstel in de kadernota 2021 voor een structurele en uitgebreidere inzet van de wijk GGD-er.
Jaarstukken 2020
Pagina | 16
3.1.3 Speerpunten 1. Sociaal domein
Wat willen we bereiken? Het ondersteunings- en voorzieningenniveau dat we in Sliedrecht hebben opgebouwd ontwikkelen we door zodat we mensen met een hulpvraag nog beter van dienst zijn. Resultaten in 2020 Activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners, waaronder het Vrijwilligerspunt, zijn minimaal tweemaal per jaar door ons gepromoot. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? We promoten in 2020 voorzieningen (o.a. Vrijwilligerspunt, Mantelzorgpunt) door middel van krantenberichten en inzet van social media.
Wat hebben we bereikt? Het voorzieningenaanbod is continue onder de aandacht gebracht via de daarvoor beschikbare kanalen.
Er zijn verbindingen gelegd tussen onze verenigingen, organisaties en lokale ondernemers.
In de concept sportnota is opgenomen dat in 2020 een Lokaal Sportakkoord opgesteld wordt om de samenwerking tussen lokale partijen op het gebied van sport en bewegen te bevorderen en versterken. Na vaststelling van de sportnota (Q3/Q4 2019) wordt in 2020 een subsidie aangevraagd ten behoeve van de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Bij goedkeuring van deze subsidieaanvraag kan een sportformateur worden aangesteld die deze opdracht uitvoert. De combinatiefunctionaris heeft in Sliedrecht een verbindende rol tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Hij versterkt de samenwerking, en ondersteunt ze waar nodig is.
Het lokaal sportakkoord is opgeleverd. Dit sportakkoord is ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten om aanspraak te kunnen doen op een uitvoeringsbudget.
Medewerkers van bedrijven en organisaties in Sliedrecht is een Mental Health First Aid training aangeboden. Planning 2020
De eerste helft van 2020 worden voorbereidingen getroffen ten behoeve van het aanbieden van de training. Uitvoeren training
Vanwege corona hebben de trainingen niet kunnen plaatsvinden.
Jaarstukken 2020
Pagina | 17
Resultaten in 2020 De Sliedrechtse Route, waarmee complexe problematiek wordt opgelost, is geïmplementeerd. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? De ervaringen van de inzet van de Sliedrechtse Route worden binnen het Sociaal Team geëvalueerd en geborgd in de werkwijze van het Sociaal team Sliedrecht.
Wat hebben we bereikt?
In Sliedrecht is een crisisplaats beschikbaar voor kwetsbare inwoners in crisissituaties. Planning 2022
In 2019 zijn met lokale organisaties afspraken gemaakt over de inzet van crisisplekken.
De crisisplek is gerealiseerd.
De slagkracht en het takenpakket van het Sociaal team Sliedrecht is aangepast aan de zorgvraag (doorlopend naar 2022).
Het Sociaal Team is uitgebreid met 0,6 FTE voor de vroegsignalering van schulden. Doel is om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken. Hiermee worden hogere schulden voorkomen. Deze aanpak is doorlopend naar 2022.
De slagkracht van het sociaal team is aangepast aan de zorgvraag. Hiervoor is een uitbreiding gerealiseerd op 1 juni 2019.
Er is, op basis van een startnotitie, een vastgestelde senioren beleidsnota.
Opstellen startnotitie.
Er is een onderzoek uitgezet onder senioren in Sliedrecht met als doel input te krijgen voor de seniorennota die wordt opgesteld.
De Sliedrechtse Route is geïmplementeerd en maakt onderdeel uit van de methodiek van het Sociaal Team Sliedrecht.
2. Kwetsbare inwoners
Wat willen we bereiken? We ondersteunen de meer kwetsbare inwoners van Sliedrecht. Resultaten in 2020 Er is in 2020, als de gemeente hierin een belangrijke rol van het Rijk overneemt, passende lokale ondersteuning om de integratie van statushouders in de Sliedrechtse samenleving te bevorderen en te versnellen. Planning 2021
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? De ingangsdatum van de beoogde wetswijziging is voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2021. In de aanloop naar deze wijziging worden in 2020 de benodigde voorbereidingen getroffen.
Wat hebben we bereikt? De ingangsdatum van deze wet is uitgesteld naar 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de implementatie zijn in gang gezet.
Pagina | 18
Resultaten in 2020 Er zijn extra taalfaciliteiten voor statushouders en hun kinderen beschikbaar. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? In 2020 wordt in samenspraak met de (lokale) aanbieders een aanbod aan extra faciliteiten opgesteld.
Start inzet extra faciliteiten
Wat hebben we bereikt? Er loopt een (regionale) aanbesteding ten behoeve van de inzet op laaggeletterdheid. Hierin zijn de lokale vraagstukken op het gebied van taalonderwijs opgenomen. Wanneer de aanbesteding is afgerond wordt een aangepast activiteitenaanbod ingezet.
3. Jeugd
Wat willen we bereiken? Alle kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien. Resultaten in 2020 In Sliedrecht is een pilot opgestart voor een kostenverdeelsystematiek Jeugdzorg naar Zweeds model.
Wat gingen we ervoor doen in 2020? De eerste verkennende gesprekken in regionaal verband zijn in 2019 opgestart en worden in 2020 verder gevoerd. Vooruitlopend hierop worden de voordelen van een lokale financiële ontschotting bekeken.
Wat hebben we bereikt? De pilot 'jeugdhulp naar de voorkant' is gestart.
De financiële context van de inzet van de pilot is meegewogen bij het besluit om de pilot te gaan uitvoeren.
4. Recreatie
Wat willen we bereiken? Watergebonden recreatie in Sliedrecht wordt versterkt. Een betere toegankelijkheid van het groene hart via Sliedrecht. Resultaten in 2020 Mogelijkheden voor recreatie aan het water zijn gestimuleerd door hierover met partners (bijv. initiatiefnemers of andere overheden) in gesprek te gaan Planning 2020-2021
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Recreatie vormt een onderdeel van de omgevingsvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zullen we breed het gesprek met de samenleving voeren.
Wat hebben we bereikt? In 2020 lag de focus op visievorming, zowel voor recreatie als voor de integrale Omgevingsvisie. Vanuit de in 2021 vast te stellen Recreatievisie zal concreter aan de slag worden gegaan met de uitvoering en dus realisatie van recreatieve initiatieven.
Pagina | 19
Resultaten in 2020 Er is een nieuwe visie op recreatie ontwikkeld. Planning 2021
Sliedrecht Buiten is groen en duurzaam gerealiseerd inclusief twee nieuwe mogelijkheden tot recreatie zoals bijvoorbeeld een Toeristisch Overstappunt, een mountainbikeroute, een fiets/voetpad langs de Middenwetering en een wandelroute door de weilanden. Planning: 2022
Wat gingen we ervoor doen in 2020? We nemen recreatie als integraal onderdeel op in de omgevingsvisie.
Na het doorlopen van de procedure met betrekking tot vaststelling bestemmingsplan 'Sliedrecht Buiten/Stationpark3', wordt gestart met de voorbelasting en het bouwrijp maken van het terrein. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met verschillende recreatieve functies.
Wat hebben we bereikt? In 2020 is een Recreatievisie opgesteld in samenhang met de Omgevingsvisie en in participatie met inwoners en belanghebbenden in het dorp. In 2021 wordt deze visie ter vaststelling aangeboden aan de raad De benodigde gronden voor een verticale variant zijn niet verworven ondanks inspanningen daartoe. Er zijn daarom stappen gezet om tevens een horizontale variant te verkennen.
5. Cultuur
Wat willen we bereiken? Wij ondersteunen culturele activiteiten van harte om de levendigheid in de Sliedrechtse samenleving te vergroten en al onze inwoners mee te laten doen. Resultaten in 2020 De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt. Planning: 2022
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? In samenspraak met het Nationaal Baggermuseum is in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het behoud en de doorontwikkeling van het museum in Sliedrecht. Naar aanleiding van de bestuurlijke keuze van het museum zullen in 2020 mogelijke vervolgstappen worden gezet.
Wat hebben we bereikt? Er is een onderzoek naar de toekomst van het baggermuseum gedaan. De uitkomsten hiervan zijn met het baggermuseum gedeeld. Het te nemen besluit me betrekking tot de toekomst van het Baggermuseum behoort primair toe aan het bestuur van het Nationaal Baggermuseum.
Pagina | 20
3.1.4 Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten van programma Sociaal Programma 1: Sociaal
N N N N
1.391 N 433 N 2.229 N 19.392 N
1.335 N 483 N 2.060 N 19.337 N
1.574 N 498 N 2.087 N 31.191 N
1.622 N 490 V 2.161 N 31.318 N
47 8 74 127
Totaal lasten
N
23.445 N
23.214 N
35.350 N
35.591 N
241
V
353 V 1.098 V 944 V 2.394 V 21.051 N 166 N 365 V 20.852 N
644 V 860 V 1.041 V 2.545 V 20.669 N 165 N 319 V 20.515 N
884 V - V 888 V 7.981 V 9.754 V 25.596 N 165 N 819 V 24.942 N
567 N 34 V 1.091 V 7.875 N 9.567 N 26.024 N 165 819 25.370 N
318 34 203 107 187 428 428
Baten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport-en recreatievoorzieningen Zorg Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd programma resultaat
Rekening 2019
V V V N N V N
Begroting 2020
Totale Verschil begroting 2020 (1) Rekening 2020 (2) tussen (1) en (2)
Thema Lasten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport-en recreatievoorzieningen Zorg
Toelichting Per thema is, in paragraaf 5.3, het verschil toegelicht tussen de begrote (1) en gerealiseerde (2) 25.000.
Jaarstukken 2020
Pagina | 21
3.1.5 CUP-gelden Voor het programma sociaal zijn bij de begroting 2020 extra middelen vrijgemaakt voor de speerpunten. Deze posten zijn integraal onderdeel van de verantwoording op thema niveau (zie paragraaf 5.3). In de onderstaande tabel worden deze posten apart weergegeven. Overzicht besteding CUP gelden programma sociaa
Thema Integraal jeugdbeleid
Omschrijving grootboeknummer CUP 18-22 extra ambulante jongerenwerker
Begroting Werkelijk 2020 2020 65 64
Verschil 1
Sport-en recreatievoorzieningen
CUP, zomerfestival
18
18
0
Sport-en recreatievoorzieningen
CUP 18-22 Nieuwe visie Recreatie.
15
15
0
Sport-en recreatievoorzieningen
CUP 18-22 Stimuleren recreatie aan het water.
15
0
15
Zorg
CUP 18-22 Crisispl. voor kwetsbare inw. Beschikb
25
25
0
Zorg
CUP 18-22 Vergrot takenpakket Soc Team Sliedrecht.
30
30
0
Zorg
CUP 18-22 Notitie Seniorenbeleid.
25
25
0
193
176
17
Totaal
3.1.6 Beleidsindicatoren Naam indicator
1a 1b 1c 1d 1e
% van de inwoners doet mee (sociaal) % van de inwoners wil meedoen, maar kan dit niet (sociaal) % van de inwoners weet ondersteuning te vinden als ze deze nodig hebben (sociaal) % van de inwoners dat ondersteuning krijgt (sociaal) % van de inwoners dat geen ondersteuning krijgt, maar dit wel zou willen (sociaal)
Historische Waarde
Streefwaarde
-
Meest Recente Waarde Sliedrecht (2020) 93% 7%
-
67%
95%
-
12,8%
15%
-
-
5%
95% 5%
Sinds de begroting 2020 werkt Sliedrecht met de voornoemde beleidsindicatoren voor dit programma. Daar waar een historisch verloop van de waarde van de indicator bekend is, is deze opgenomen zodat trends inzichtelijk worden gemaakt.
Jaarstukken 2020
Pagina | 22
1a t/m 1b Meedoen betekent voor Sliedrecht: participeren en mensen ontmoeten door middel van het gebruik van algemene, sociale en sportvoorzieningen. In de P&C documenten is het belangrijk te weten in hoeverre de inwoners van Sliedrecht meedoen en zicht op het aantal personen dat mee wil doen, maar dit niet kan. Dit percentage van 'mee doen' is opgebouwd op basis van deelname aan sportverenigingen, sociale activiteiten, vrijwilligerswerk etc. Arbeidsparticipatie is hierbuiten gelaten omdat deze al bij de verplichte indicatoren is opgenomen. 1c t/m 1e In Sliedrecht hebben we een breed ondersteuningsaanbod voor alle inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar. Dit ondersteuningsaanbod bestaat onder andere uit voorliggende voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, specialistische ondersteuning en hulp. En er zijn diverse manieren om toegang tot deze ondersteuning te krijgen. Belangrijk is dat inwoners de weg weten te vinden naar de juiste passende ondersteuning (bekendheid en toegang) en dat elke inwoner - indien nodig passende ondersteuning krijgt.
Jaarstukken 2020
Pagina | 23
3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Reguliere taken
Jaarstukken 2020
Economie Bedrijfsbezoeken en accountmanagement Faciliteren bedrijfsleven Bereikbaarheid Blijven(d) investeren in een goed bereikbaar dorp Onderwijs en arbeidsmarkt Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen Faciliteren van goed onderwijs voor alle kinderen Bestrijden van onderwijsachterstanden Organiseren leerlingenvervoer
Pagina | 24
3.2.1 Inleiding Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten en wil dit graag behouden en versterken. Het programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt zet in op een nauwe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.
3.2.2 Wat hebben we gedaan? Economie Ook vanuit het programma economie is in 2020 vanaf Q2 veel aandacht geweest voor de coronacrisis. Vanuit economisch perspectief betrof dit vooral het informeren en ondersteunen van bedrijven bij het toepassen van de coronamaatregelen en het gebruikmaken van de beschikbare steunmaatregelen. De reguliere loketfunctie via de bedrijvencontactfunctionaris heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) is in 2020 een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuwe Economische Visie 2021-2030, welke eind 2020 in concept is afgerond en begin 2020 aan de raad zal worden voorgelegd. Hiervoor heeft ondanks de coronabeperkingen op diverse manieren participatie plaatsgevonden met Sliedrechtse bedrijven. In 2021 wordt dit voortgezet richting de uitvoering. Daarbij zal ook extra aandacht gegeven worden aan de vitaliteit van bedrijventerreinen, aanvullend op de ook in 2020 uitgevoerde activiteiten voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ook in 2020 zijn voor de drie winkelgebieden de ondernemersfondsen uitgevoerd, waarbij de samenwerking tussen gemeente en winkeliersverenigingen verder is geïntensiveerd.
Met de Ondernemersvereniging Kerkbuurt is zeer intensief samengewerkt bij onder meer de opwaardering van beide pleinen, de inzet van de vastgoedregisseur en de uitvoering van activiteiten voor zover mogelijk vanwege de coronabeperkingen. Gezamenlijk zijn ook nieuwe afspraken gemaakt voor de inzet van een centrummanager vanaf 2021. Met de Vereniging Woonboulevard Sliedrecht en de VSO is doorgesproken over de toekomst van de Nijverwaard, wat is geconcretiseerd met de inzet van ROM-D voor mogelijke herstructurering in het gebied, en de koppeling van de Leeghwaterstraat aan het civiele project Parallelweg. Op het Winklerplein ligt de focus op de vastgoedtransformatie aldaar. Ten slotte heeft Sliedrecht in 2020 vanuit het programma economie ook zeer actief deelgenomen aan de regionale agenda. Sliedrecht heeft ook 2020 de secretaris van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden geleverd en heeft van daaruit een actieve rol gehad bij de verdere uitwerking van de regionale innovatieagenda. Daarnaast is Sliedrecht actief betrokken geweest bij voorbereidingen voor een nieuwe regionale bedrijventerreinenvisie, op te leveren in 2021. Vastgoed In het tweede kwartaal van 2020 is er een projectopdracht opgesteld voor de opdracht om de locatie Groen van Prinsterer om te vormen tot een groene parkachtige omgeving.
Voordat een start werd gemaakt met de uitvoering van de projectopdracht zijn er twee initiatieven binnengekomen. Op 22 september 2020 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief van de huidige huurder LEEF!. Met LEEF! wordt het traject opgestart om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Het college maakt een definitieve keuze op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, getoetst aan de te stellen financiële voorwaarden, de voorwaarde van vergroening en het gewenste tijdpad in realisatie.
Jaarstukken 2020
Pagina | 25
3.2.3 Speerpunten 6. Economie
Wat willen we bereiken? We zorgen, onder meer op basis van de economische agenda, dat Sliedrecht een aantrekkelijke en kansrijke locatie is voor maritieme en industriële bedrijven. Resultaten in 2020 De koopstromen in Sliedrecht zijn in kaart gebracht inclusief de winkelbehoeften van bewoners en bedrijven. (Planning 2021)
Wat gingen we ervoor doen in 2020? In 2020 zal het onderzoek worden opgestart en deels uitgevoerd.
Wat hebben we bereikt? Conform de planning in het CUP 2018-22 zal het koopstromenonderzoek in 2021 worden uitgevoerd; eind 2020 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen.
Samen met ondernemers(verenigingen) is onder meer via het traject De Nieuwe Winkelstraat - de bekendheid, uitstraling, invulling en aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard zichtbaar verbeterd. (Doorlopend naar 2022).
Voortzetting van activiteiten door en met ondernemers via o.m. het traject De Nieuwe Winkelstraat. Inzet van de opbrengsten van de reclamebelasting via de ondernemersfondsen voor de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard.
In 2020 is op de Kerkbuurt succesvol ingezet op verdere versterking van het winkelgebied, door inzet van de samenwerking met winkeliers, een vastgoedregisseur, opwaardering van beide pleinen en uitvoering van de subsidieregeling. Op het Winklerplein concentreren de ondernemers zich op de vastgoedtransformatie. Op de Woonboulevard zijn de gesprekken met ondernemers geconcretiseerd met de inzet van ROM-D en verkenningen voor de opwaardering van de Leeghwaterstraat in combinatie met de Parallelweg. In elk van de drie winkelgebieden is door de winkeliersverenigingen de ondernemersfondsen ingezet voor promotie.
Er is extra externe capaciteit ingezet op het aantrekken van nieuwe winkels, waarbij we ook mogelijkheden creëren voor winkels om zich in Sliedrecht te vestigen. (Doorlopend naar 2022).
Inzet van capaciteit op het aantrekken van nieuwe winkels voor met name de Kerkbuurt en de Woonboulevard. Inzet op het creëren van mogelijkheden voor winkels om zich te vestigen in Sliedrecht, in samenhang met de bovengenoemde versterking van de winkelgebieden.
Het aantrekken van nieuwe winkels is daar relevant waar leegstand is, dus op dit moment op de Kerkbuurt. In 2020 is hiervoor een vastgoedregisseur ingezet, samen met het Kadaster, wat een zichtbaar effect heeft gehad in de aanpak van incourante panden en de (her)vestiging van winkels in het kernwinkelgebied.
Jaarstukken 2020
Pagina | 26
Resultaten in 2020 Onze inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het zichtbaar maken van sociale en technische zorginnovaties (bijv. via een zorgwinkel) die we samen met partners in het dorp inzetten. (Doorlopend naar 2020).
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Voortzetting van de samenwerking met partners t.b.v. sociale en technische zorginnovaties. Organiseren Zorgroute.
Voortzetting pilot Preventie door monitoring.
De marketingcampagne is uitgevoerd en er is jaarlijks over de voortgang gerapporteerd. (Doorlopend naar 2022).
De marketingactiviteiten worden uitgevoerd o.b.v. de campagne zoals uitgewerkt in 2019 Q3. De raad wordt geïnformeerd over de marketingactiviteiten.
Jaarstukken 2020
Wat hebben we bereikt? Er heeft periodiek bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de mogelijkheden voor de inzet van sociale technische zorginnovaties te bespreken. De zorgroute heeft vanwege de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden. Zoals in 2020 gemeld in een CIB is het vanwege een bedrijfsovername niet mogelijk gebleken om het benodigde systeem voor de pilot Preventie door monitoring te ontwikkelen. Hierdoor is de pilot uiteindelijk niet gestart. Het faciliteren van de winkelgebieden in de promotie van Sliedrecht heeft plaatsgevonden in combinatie met de uitvoering van de ondernemersfondsen. In 2020 zijn ook de vlaggenparades bij de invalswegen weer in gebruik genomen voor promotie van Sliedrecht, vooral middels het promoten van lokale activiteiten en evenementen. De raad is hierover uitgebreider per CIB geïnformeerd.
Pagina | 27
7. Onderwijs
Wat willen we bereiken? We borgen een kwalitatief goed onderwijsklimaat in Sliedrecht. Resultaten in 2020 Een toekomstvisie voor het onderwijs in Sliedrecht. Planning: 2020
Kinderen kunnen in Sliedrecht middelbaar beroepsonderwijs volgen en het lokale bedrijfsleven is hierbij betrokken. Planning 2020 Er is meer ondersteuningsaanbod beschikbaar om laaggeletterdheid terug te dringen. Planning: 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Door middel van een startbijeenkomst maken we samen met onze onderwijspartners een begin met het opstellen van een toekomstvisie.
Wat hebben we bereikt? Het opstellen van een (toekomst)visie is een verantwoordelijkheid / bevoegdheid van het onderwijs. De gemeente neemt hierin een faciliterend rol. Er is een concept dat besproken moet worden met het onderwijs. Vanwege corona en de extra druk die dit met zich meebrengt voor het onderwijs heeft dit traject enige vertraging opgelopen.
Gemeenteraad informeren over de toekomstvisie van het onderwijs. De door het onderwijs geaccordeerde visie zal ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden. In kaart en onder de aandacht In de reguliere overleggen met het brengen van het huidige aanbod. onderwijs en andere relevante partners wordt aandacht besteed aan communicatie, Waar nodig de samenwerking en samenwerking en onderlinge verbinding. verbinding tussen betrokken partijen stimuleren en versterken. Behouden van het huidige aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden en taalfaciliteiten.
Er loopt een aanbesteding ten behoeve van het contracteren van aanbieders. In het bestek is aandacht gevraagd voor de vindbaarheid en overzichtelijkheid van de activiteiten en wordt samenwerking verwacht van de aanbieders onderling. Boekstart is ingezet in de kinderopvang.
Het gebruik van schoolgebouwen en speelplaatsen wordt beter benut buiten schooltijden.
Inzet van Boekstart in de kinderopvang. Dit aspect wordt betrokken bij de uitrol van het Integraal Huisvestingsplan, waaronder het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek in het kader van de vernieuwing van De Wilgen en Prins Willem Alexanderschool aan de Valkweg.
In de reguliere overleggen met het onderwijs wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.
Daarnaast wordt in de periodieke overleggen met het onderwijs aandacht aan dit onderwerp besteed. Jaarstukken 2020
Pagina | 28
8. Gemeentelijk vastgoed
Wat willen we bereiken? We beschikken over een recent besluit over het Integraal Accommodatieplan (IAP). We brengen dit plan in uitvoering, maar focussen op de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de raad. Resultaten in 2020 De locatie van de Groen van Prinstererschool is omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving. Planning: 2020
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. Planning: 2020 Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden. Planning: 2020
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Er is krediet aangevraagd bij de raad voor de voorbereiding en uitvoering van deze locatie. De Groen van Prinstererschool is gesloopt. Er is een inrichtingsplan opgesteld. De locatie is omgevormd tot een groene parkachtige omgeving.
Uitvoeren van het plan van aanpak t.b.v. uitgesteld onderhoud en verduurzamen. Afbakening projectgebied. In overleg met omwonenden ontwikkelen wij een plan. Aanbesteding. Samen met de huidige huurder en beoogde gebruikers zal een programma van eisen worden opgesteld. De accommodatie zal conform het programma van eisen worden aangepast om het multifunctioneel gebruik mogelijk te maken.
Wat hebben we bereikt? In september 2020 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief van de huidige huurder LEEF!. Met LEEF! wordt het traject opgestart om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Het college maakt een definitieve keuze op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, getoetst aan de te stellen financiële voorwaarden, de voorwaarde van vergroening en het gewenste tijdpad in realisatie. In afwachting van het door de raad gewenste gesprek met het college over de kaders is de ontwikkeling met Leef! ultimo 2020 'on hold' gezet. In 2020 is de planvorming voorbereid op basis waarvan een raadsvoorstel aan de raad is voorgelegd in Q1 van 2021.
In 2020 is de planvorming voorbereid op basis waarvan een raadsvoorstel aan de raad is voorgelegd in Q1 van 2021.
Pagina | 29
3.2.4 Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten van programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs per thema (x 1.000) Thema Lasten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal lasten Baten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd programma resultaat
Rekening 2019
Begroting 2020
Totale Verschil begroting 2020 (1) Rekening 2020 (2) tussen (1) en (2)
N N N N N N
2.762 382 7.405 4.120 3.283 17.953
N N N N N N
2.328 481 7.640 4.288 3.580 18.317
N N N N N N
2.643 560 3.084 919 3.388 10.593
N N N N N N
2.420 503 1.117 760 1.089 5.890
V V V V V V
223 56 1.966 160 2.299 4.704
V V V V V V N N V N
664 91 6.510 249 2.176 9.690 8.263 410 229 8.444
V V V V V V N N V N
334 91 6.739 425 3.339 10.928 7.389 445 886 6.948
V V V V V V N N V N
634 95 3.043 223 3.170 7.165 3.428 445 944 2.930
V V V V V V N N V N
470 93 1.075 322 881 2.841 3.049 523 617 2.955
N N N V N N V N N N
164 2 1.968 98 2.288 4.324 380 77 327 25
Toelichting Per thema is, in paragraaf 5.3, het verschil toegelicht tussen de begrote (1) en gerealiseerde (2) Lasten en Baten wanneer dat, per Saldo, grot 25.000.
Jaarstukken 2020
Pagina | 30
3.2.5 CUP-gelden Voor het programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs zijn bij de begroting 2020 extra middelen vrijgemaakt voor de speerpunten. Deze posten zijn integraal onderdeel van de verantwoording op thema niveau (zie paragraaf 5.3). In de onderstaande tabel worden deze posten apart weergegeven. Overzicht besteding CUP gelden programma Economie, arbei
Thema Opgroeien en onderwijs
Omschrijving grootboeknummer CUP 18-22 Parkachtige omgev G van Prinstererschool
Begroting Werkelijk 2020 2020 7 0
Opgroeien en onderwijs
CUP 18-22 Ontwikkeling Technieken zorgroute
7
0
7
Werk en ondernemerschap
CUP, ontplooien initiatieven lokale economie
26
0
26
Werk en ondernemerschap
CUP 18-22 Aantrekkelijkheid winkelcentra verbeter
113
114
-1
Werk en ondernemerschap
CUP 18-22 Cap inzet aantrekken van nw winkels etc.
30
38
-8
Werk en ondernemerschap
CUP 18-22 Marketingcamp Sliedrecht beter op Kaart
0
23
-23
Werk en ondernemerschap
CUP 18-22 Minimaal één kunstwerk aan de rivier.
0
11
-11
183
186
-3
Totaal
Verschil 7
3.2.6 Beleidsindicatoren
2a 2b 2c 2d
Naam indicator
Historische Waarde
Streefwaarde
7 (2018
Meest Recente Waarde Sliedrecht 6,6 (2019)
Leegstand in % van winkelvloeroppervlakte (economie) Leegstand in % van het aantal verkooppunten (economie) % van de inwoners dat een startkwalificatie heeft (onderwijs en arbeidsmarkt) % van de inwoners dat zich inzet om zichzelf te ontwikkelen (onderwijs en arbeidsmarkt)
11 (2018)
11 (2018)
< 10 in 2020
-
-
60%
-
-
40%
< 7 in 2020
Sinds de begroting 2020 werkt Sliedrecht met de voornoemde beleidsindicatoren voor dit programma. Daar waar een historisch verloop van de waarde van de indicator bekend is, is deze opgenomen zodat trends inzichtelijk worden gemaakt.
Jaarstukken 2020
Pagina | 31
2a t/m 2b Sterke winkelgebieden worden gemeten aan de hand van de leegstand als percentage van het winkelvloeroppervlakte en als percentage van het aantal verkooppunten. Beide cijfers hebben verband met elkaar, daarom zijn hier twee indicatoren gepresenteerd. Het streven was om de leegstand te maximeren op 7% in 2020 en minder dan 10% leegstand te hebben in het aantal verkooppunten. 2c t/m 2d Jeugd & onderwijs zijn beleidsvelden die zich (groten)deels richten op de ontwikkeling van jeugdigen. Daarnaast zijn er ook diverse (Rijks)regelingen voor de taalontwikkeling van bijvoorbeeld statushouders, werkzoekenden en laaggeletterden. Door bovenstaande indicatoren op te nemen, wordt inzicht verkregen in hoeverre inwoners zich ontwikkelen. Daarnaast geeft het percentage startkwalificatie inzicht in het perspectief van onze inwoners op (arbeids)participatie in de samenleving. Zoals is opgenomen begroting 2021 wordt in 2021 een eerste waarde voor deze indicatoren gemeten.
Jaarstukken 2020
Pagina | 32
3.3 Programma 3 ruimte
Wonen
Reguliere taken
Jaarstukken 2020
Zorgen voor een passende woningvoorraad Verkeer en Mobiliteit Uitvoeren van de korte termijn maatregelen uit de verkeers- en mobiliteitsvisie Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden Actualiseren van bestemmingsplannen/doorlopen van ruimtelijke procedures Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma 4) Duurzaamheid Samenwerken aan behalen klimaatdoelstellingen Buitenruimte Efficiënt beheren van de openbare ruimte Omgevingswet Voorbereidingen treffen t.b.v. de invoering van de Omgevingswet. Milieu Borgen wettelijke eisen voor luchtkwaliteit, geluid etc.
Pagina | 33
3.3.1 Inleiding Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden. Belangrijk onderdeel voor 2020 zal het opstellen van een omgevingsvisie zijn.
3.3.2 Wat hebben we gedaan? Wonen en bouwen Eind 2020 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie voor de jaren 2021 en 2022 in de vorm van ontwikkelafspraken. De uitwerking moet voor 2022 vorm hebben gekregen. Verder zijn wij gesprekken begonnen met ontwikkelaars om de ambities verder in te vullen. In paragraaf 4.8 wordt beschreven welke woningbouwprojecten onder andere zijn opgepakt. Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Op 1 januari 2017 is de uitkoopregeling gestart. In Sliedrecht komen 24 woningen, waarvan 19 aan de Baanhoek en 5 aan de Rivierdijk, in aanmerking voor de uitkoopregeling. Van deze 24 woningen zijn eind 2020 11 woningen aangekocht en notarieel overgedragen. Eind 2020 is verder over de aan- en verkoop van 1 woning overeenstemming bereikt. De notariële levering van deze woning wordt in de loop van 2021 voorzien. Voor de overige woningen wordt (nog) geen gebruik gemaakt van de regeling. De uitkoopregeling loopt nog tot en met 31 december 2021. Woningeigenaren kunnen zich nog tot 1 juli 2021 melden bij de gemeente voor de uitkoopregeling. Verkeer en mobiliteit In 2020 zijn de kortetermijnmaatregelen uit het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 verder uitgewerkt en gerealiseerd.
Op de Rembrandtlaan bij de Voetgangersoversteekplaats (VOP) bij de Lijsterweg is een LEDattentiepaal geïnstalleerd om vooral basisschoolleerlingen veilig over te laten steken op weg naar school en huis. Diverse 30-kilometerwegen zijn waar mogelijk fysiek ingericht (rekening houdend met de hulpdiensten) zoals Baanhoek en Molendijk-West. Er is meegelift met de werkzaamheden in het kader van het warmtenet en komen de Vogelbuurt-noord en zuid. In de Frans Halstraat en Hobbemastraat zijn snelheid remmende maatregelen getroffen. Het Middenveer is opnieuw ingericht als woonerf met aanvullende bebording. Een belangrijke verkeersverbinding waar (onder andere) aan is gewerkt, is de Craijensteijn. De bestemmingsplanprocedure zal in Q1 2021 worden afgerond en dan zal gestart worden met de werkzaamheden. Er is in 2020 gestart met onderzoek naar: Fietsveiligheid op gebiedsontsluitingswegen (50 km wegen). Mogelijke alternatieve ontsluitingsvarianten van Baanhoek-West. De routering van vrachtverkeer in Sliedrecht. In 2021 zal het college en de raad over de uitkomsten geïnformeerd worden.
Jaarstukken 2020
Pagina | 34
Er heeft een 'Evaluatie Openbaar Vervoer concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem (DMG)' plaats gevonden. We zien dat (voor de Coronacrisis) het aantal gebruikers en de tevredenheid bij reizigers stijgt. Daarnaast heeft de gemeente Sliedrecht zich met succes hard gemaakt om de waterbushalte te behouden. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Molenlanden en Gorinchem hebben (meervoudig lokaal) een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige situatie van het sluipverkeer rondom de A15 in het kader van de MIRT-verkenning A15. In de MIRT-verkenning is duidelijk dat men de A15 wil gaan verbreden (er zijn twee varianten). In 2021 wordt gestart met een vervolgonderzoek waarin het effect van deze varianten op het (sluip)verkeer op het onderliggend wegennet centraal staat. Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden In 2020 is gewerkt aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Daarnaast is het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Wilhelminastraat 75 vastgesteld. Ook is het bestemmingsplan Fietspad Craijensteijn en de Geluidzone Rivierdijk in procedure gebracht. Verder is er op diverse kleine(re) plannen geadviseerd waaronder een aantal plannen aan de Baanhoek en de Sopraanweg.
Duurzaamheid Net als in 2019 lag de focus bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 op de thema's energie en klimaatbestendig dorp. Voor het thema energie lag het zwaartepunt in het opstellen van de Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES). Daarnaast is in 2020 Sliedrecht als eerste gemeente in Drechtsteden gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte 1.0. Daarin wordt uitgewerkt hoe Sliedrecht in 2050 'aardgasvrij' kan zijn. In Sliedrecht is naast deze planvorming de uitvoering van acties het afgelopen jaar ter hand genomen. In het Sliedrecht-Oost zijn energiescans voor verschillende typen woningen uitgevoerd. Hiermee is nauwkeurig bepaald welke energiebesparende mogelijkheden er zijn voor deze huizen, wat daarvan de kosten zijn en welke warmteoplossing daarmee binnen bereik komt. Aanvullend op de proeftuin hebben de regionale woningcorporaties in samenwerking met HVC een bijdrage ontvangen vanuit de regeling Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Voor Tablis Wonen betreft dit ruim 1900 woningen in Sliedrecht. Niet alleen de aansluiting op het warmtenet wordt hiermee gerealiseerd, maar ook allerlei energiebesparende en comfort verhogende maatregelen worden meegenomen. In het kader van klimaatadaptatie zijn we bezig met het traject om te komen tot een uitvoerings- en investeringsagenda.
Binnen dit traject is in november 2020 de klimaatstresstest afgerond, nu zijn we bezig met de vervolgstappen. Op regionaal niveau zijn we aangehaakt bij het traject om tot de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) te komen, ook daarvan is het resultaat een uitvoerings- en investeringsagenda. Voor klimaatadaptatie hebben inwoners in 2020 kunnen meedenken over aan te planten bomen en hebben we vanuit het Actieplan Operatie Steenbreek met een regentonnen en groene daken actie inwoners gestimuleerd om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Voor energiebesparing hebben we met het inzetten van RRE-subsidie inwoners gestimuleerd. Via het Energieloket konden inwoners in 2020 meedoen aan verschillende activiteiten. We hebben een collectieve inkoopactie zonnepanelen georganiseerd, inwoners konden een voucher bemachtigen voor energiebesparende maatregelen en met buurtacties specifieke informatie krijgen over welke maatregelen toepasbaar zijn op hun woning. Voor ondernemers is er onafhankelijk advies beschikbaar in de vorm van een 'Helpdesk zonnepanelen Sliedrecht'. Omgevingsdienst OZHZ informeert bedrijven over verplichte en mogelijke energiebesparende maatregelen.
Jaarstukken 2020
Pagina | 35
Voor communicatie en participatie gebruiken we verschillende kanalen. Belangrijk is onze maandelijkse dubbele pagina over duurzaamheid in Het Kompas. Participatie in de energietransitie stimuleren we met bijeenkomsten, via de (online)media en het platform denkmee.energiedrechtsteden.nl. Milieu Ook in 2020 is zowel ambtelijk als bestuurlijk samengewerkt met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht op het complexe dossier Chemours/Dupont/DOW. Dat betrof niet alleen advisering over de lopende procedures voor de revisievergunningen en tussentijdse wijzigingsvergunningen voor de bedrijven maar ook de in gang gezette procedure voor aansprakelijkstelling van DuPont en Chemours in verband met geleden schade door vervuiling van de bodem als gevolg van de uitstoot van PFOA. Dit laatste ook in samenwerking met de gemeente Molenlanden. Wij verwachten dat de provincie de procedures voor de revisievergunningen in de loop van 2021 zal afronden. In de beoordeling van de besluiten zal onze focus vooral liggen op externe veiligheid en bij de te behalen emissiereductie van de zeer zorgwekkende stoffen, waaronder GenX, en vluchtige organische stoffen Chemours dient een reductie van 99% te realiseren t.a.v. de uitstoot van GenX. De laatste vergunning die dit borgt is in 2020 door de DCMR afgegeven. Chemours heeft hier echter beroep tegen aangetekend i.v.m.
enkele technische voorschriften (de reductie zelf staat niet ter discussie). Deze zaak loopt nog. In september 2020 heeft de EFSA haar opinie gepubliceerd waarin zij de gezondheidskundige grenswaarden van diverse PFAS (waaronder PFOA) aanscherpt. Inmiddels is duidelijk geworden dat het RIVM meegaat met deze aanscherping en dit verder gaat vertalen naar grenswaarden die we in Nederland moeten gaan hanteren. De samenwerkende gemeenten hebben aan het RIVM gevraagd te bekijken wat deze aanscherping betekent voor de conclusies en adviezen van eerdere onderzoeken die op dit dossier in onze regio zijn uitgevoerd. De preventieve toets op bij de OZHZ ingediende meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor toepassing van partijen grond binnen de gemeente is ook in 2020 voortgezet en functioneert naar tevredenheid. Hiermee wordt de vinger aan de pols gehouden op de transporten met grond die binnen de gemeente plaatsvinden. Ook in 2021 zal daarmee worden doorgegaan. De gemeente wil meer mogelijkheden hebben om grond en bagger die vrijkomt bij uitvoering van bouw- en infraprojecten tijdelijk te kunnen opslaan in afwachting van hergebruik of verwerking elders. In 2020 is daarom gestart met een vergunningprocedure om meer verschillende kwaliteiten grond op het bestaande grond- en baggerdepot in De Driehoek te kunnen opslaan.