Presentatie_toelichting raad_jaarstukken begrotingen GR 20210517.pdf

Jaarstukken 2020 en Begrotingen 2022 Gemeenschappelijke regelingen

Jaarrekening Waar moet je op letten? • Inhoudelijke verantwoording op beleidsprogramma’s (wat is er bereikt?) • Financieel resultaat • Weerstandsvermogen en risico’s • Afwijkingen t.o.v. begroting (financieel en inhoudelijk) en zijn die structureel of incidenteel?

Begroting Waar moet je op letten? • Inhoudelijke toelichting op beleidsprogramma’s (wat willen we bereiken?) • Nieuwe beleidsvoorstellen • Is de begroting sluitend? Waar zitten afwijkingen t.o.v. vorige begroting? • Meerjarenperspectief • Risico’s en beheersmaatregelen

Hoofdpunten per GR

GR Drechtsteden Jaarrekening •

Financieel resultaat: € 309.000 positief (voorlopige resultaat, excl. WMO en TOZO)

•

Resultaat voor bestemming: n.v.t.

•

Resultaat bepalende onderdelen: € 370.000 negatief* voor Sliedrecht (verwerking in jaarrekening 2020)

*Dit is het gevolg van hogere lasten op de minimavoorzieningen, hogere lasten inkomensvoorzieningen en WMO-voorzieningen en lagere inkomsten voor arbeidsparticipatie en begeleide participatie. In de laatste Tussenrapportage 2020 van Sliedrecht is deze stijging wel toegelicht, maar neutraal verwerkt. Hierbij is onterecht het uitgangspunt gehanteerd dat deze stijging gecompenseerd zou worden door het Rijk. Dit nadeel wordt in de jaarstukken 2020 van Sliedrecht verwerkt

GR Drechtsteden Inhoud 2020 • Corona: • SCD  ‘digitaal werken’.digitaal werken’. • SDD  TOZO regeling • Doorzetten reguliere dienstverlening • Doorontwikkeling samenwerking SDD en Sociaal team Sliedrecht. • Bijstandsniveau: stijging van 2,8%. Landelijk gem. 4,5%.

GR Drechtwerk Jaarrekening • Financieel resultaat: € 832.000 positief • € 78.000 voordeel voor Sliedrecht + nog een voordeel van € 68.000 uit 2019 worden verwerkt in jaarrekening 2020. • Omzet vanwege corona lager, compensatie vanuit Rijk voldoende. Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020: •

Aanpak corona / maatregelen om veilig te kunnen werken.

•

Verdere ontwikkeling Drechtwerk naar een ‘digitaal werken’.leerwerkbedrijf’.

•

Doorontwikkeling samenwerking met SDD om meer uitstroom naar werk te realiseren via project ‘digitaal werken’.Perspct’ en ‘digitaal werken’.pre-perspct’.

GR Drechtwerk Begroting 2022 Doorontwikkeling samenwerking SDD • Detachering • Baanbrekend • Perspct Neerwaartse bijstelling meerjarenperspectief Aanpak lening Confed B.V.

GR Omgevingsdienst ZHZ

Jaarrekening • Financieel resultaat: € 618.000 positief • • • •

Weerstandsvermogen (65k) Opschonen archief (300k) Nieuwe werkconcept (200k) Terug naar gemeenten (53k)

Zienswijze: niet instemmen met bestemmen voor archief en werkconcept, maar uitkeren aan eigenaren.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020: •

Corona: werk is onverminderd doorgezet. Omzet zelfs hoger dan begroot.

•

Voorbereiding op Energietransitie, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging van Gebouwen.

GR Omgevingsdienst ZHZ Begroting 2022 • Diverse ontwikkelingen waar gemeenten en OZHZ mee aan de slag moeten (o.a. bodemtaken, energieagenda, omgevingswet en Wkb.). • Budgetten vanuit Rijk nog onzeker  na meicirculaire afspraken met OZHZ over takenpakket en budgetten om lokaal grip te houden op de kosten.

Jaarrekening •

GR Veiligheidsregio ZHZ

Financieel resultaat: € 5.000 positief (vanuit MJP). Operationele resultaat was € 120.000 negatief. Werkelijke ontrekking uit reserve transitievergoeding was iets hoger dan begroot.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020: •

Belangrijke rol in aanpak coronacrisis. Crisisorganisatie vanaf maart actief en nauwe samenwerking met zorgpartners.

•

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s: verschuiving nodig naar aanpak waar aard/omvang crisis leidend is (i.p.v. geografische situatie).

•

Maatregelen t.a.v. uittreding Leerdam/Zederik om frictiekosten te beperken.

GR Veiligheidsregio ZHZ Begroting 2022 • Uittreding Leerdam/Zederik  taakstelling van 1,5 mln. Per 2024 reeds voor 1,25 mln. Gerealiseerd. • Diverse kostenontwikkelingen die mogelijk leiden tot een kostenverhoging  aanpak nodig om dit te beheersen. • Europese deeltijdrichtijlijn • Inzet op zelfredzaamheid als focuspunt voor 2022 • Beleidsplan 2022-2025

Jaarrekening

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

• Financieel resultaat: € 625.000 positief Voor een deel (€ 497.000) wordt dit veroorzaakt door minderkosten. Deze minderkosten maken onderdeel uit van de declaratie aan VWS, welke al in de jaarstukken is verantwoord. Het daadwerkelijke resultaat over 2020 bedraagt hierdoor € 128.000.

• Nadeel DG&J en SOJ van circa € 350.000 voor Sliedrecht op de bijdrage over 2020. Gevolg van het mogelijke tekort nog niet te verwerken in de Burap. Hiermee was in Sliedrecht al wel rekening gehouden in het risicoprofiel.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020: • 2020 in teken van Coronacrisis • Actieve rol in zorgnetwerk antibioticaresistentie Zuidwest Nederland

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Begroting 2022 •

Extra inzet Meldpunt Zorg & Overlast en Programma seksuele gezondheid.

•

Landelijk onderzoek AEF. • •

•

Preventie en vroegsignalering wel degelijk effectief Monitoring onnodige (of onnodig lange) hulpverlening.

Financiele scenario’s: voorkeur scenario 2 • •

Realistisch begroten Druk op taakstelling en transformatie

GR Gevudo Aandachtspunt ligt vooral in het aandeelhoudersschap van Gevudo in HVC. • Rol HVC in energietransitie •

•

Goede partner, maar ook het Rijk dient haar faciliterende en financierende rol te pakken (niet de volledige rekening bij lokale overheden Totale financiering HVC dient verantwoord en toekomstbestendig te zijn.

Begroting Vooruitblik naar 2022 Financien.

Financiële samenvatting GR

Mutatie voor Begroting 2022 Sliedrecht

Drechtsteden DG&J

+/+ € 1.432.081 (SDD) +/+ € 29.339 (DG&J) en +/+ € 259.095 (SOJ)

Drechtwerk

-/- € 28.521

Omgevingsdienst

+/+ € 7.000

Veiligheidsregio ZHZ

+/+ 40.000

Gevudo

Geen mutatie.

Totaal

+/+ € 1.738.994

*Tegenover de hogere bijdrage aan de GRD/SDD wordt een stijging van de Buig middelen, ten opzichte van onze huidige raming, in de komende jaren verwacht (circa 600k). Dit dempt het nadelig effect gedeeltelijk. Bij de Kadernota 2022 wordt de raming van de Buig gelden eveneens bijgesteld.

Stelpost sociaal domein Vanwege de stijgende kosten in het sociaal domein was er een 'reserve sociaal domein' in de begroting opgenomen. Deze is bedoeld om (toekomstige) schommelingen in de kosten van het sociaal domein op te vangen. Regelgeving: reserve wordt stelpost in 1e Turap 2021. • Deze wijziging is technisch van aard en budgetneutraal. • De stelpost gebruiken we om, conform afspraken, de stijgende kosten in het sociaal domein (SDD en SOJ) zoveel mogelijk op te vangen

Meerjarenperspectief Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Sociaal domein €

1.583.130

€

€

155.864

€

Totaal mutaties bij Kadernota 2022 €

1.738.994*

€

1.266.437

€

1.753.761

€

1.993.754

155.864 €

155.864

Overige GR 155.864 €

1.422.301

*Excl. Toename Rijksbijdrage via BUIG.

€

1.909.625

€

2.149.618

Financiële samenvatting Vergelijking t.o.v. primaire begroting 2021 2021 Bijdrage Sliedrecht

Verbonden partij

2022 Bijdrage Sliedrecht

GR Drechtsteden GR Drechtwerk GR Omgevingsdienst ZHZ GR Veiligheidsregio ZHZ GR Dienst Gezondheid & Jeugd

€ € € € €

23.118.000 571.000 513.748 1.830.402 8.517.000

€ € € € €

TOTAAL

€

34.550.150 €

24.668.000 549.000 563.189 1.953.113 8.813.230

TOTAAL Begroting GR

Verschil

€ € € € €

36.546.532 €

1.550.000 -22.000 49.441 122.711 296.230

€ € € € €

323.696.000 5.434.000 22.540.000 37.225.000 131.500.000

1.996.382 €

520.395.000

Financiele samenvatting Redenen van afwijkingen in nieuwe begrotingen.

•

Forse stijging kosten sociaal domein (circa 2 mln. naar 2025 voor Sliedrecht).

•

Loon en prijsstijgingen (indexering)

•

Drechtwerk: positieve ontwikkeling door interne maatregelen en hogere rijksvergoeding.

Overzicht belangrijkste risico’s.

GR Drechtsteden  Stijgende kosten sociaal domein.  Met name volume- en prijsstijging WMO + mogelijke gevolgen corona voor inkomensondersteuning.  Bandbreedte ramingen GR Drechtwerk  Risico op de uitstaande lening Confed B.V. GR Omgevingsdienst ZHZ  Extra taken gemeenten en OZHZ i.r.t. Rijksbijdrage die nog beschikbaar moet worden gesteld. GR Veiligheidsregio ZHZ  Europese deeltijdrichtlijn / loonkosten. GR DG&J  Oplopende kosten jeugdzorg

Tot slot Korte toelichting op de vertaling naar de zienswijzebrieven.