Presentatie Beeldvormende vergadering 20 mei 2025 - Ondernemersfonds.pdf

Beeldvormende raadsvergadering 20 mei 2025

AGENDA 1. Terugblik 2. Organisatie 3. Waar staan we nu 4. Financiën 5. Opslag OZB 6. Evaluatie 7. In gesprek met de gemeenteraad

Terugblik • Economische visie 2030 • Stuurgroep Ondernemersfonds • Rapport Blaauwberg • Besluitvormende raadsvergadering

Organisatie • Professionele ondersteuning • Besluitvorming • Structuur • Communicatie

Raad van Toezicht BESTUUR

Fondsmanager/ Secretariaat

Platform Vertegenwoordiging sectoren en gebieden

Waar staan we nu?

• Gestart met Kansen- en Verbeteronderzoeken • Toestandsmetingen • Verkeersonderzoeken • Uitwerking cameraplannen • Bijdrage centrummanagement winkelgebieden • Parkmanagement

Maar ook: • Sfeerverlichting in de winkelgebieden • Living Statues Festival • Bijdrage aan WOW-keet • Opruimen zwerfvuil bedrijventerreinen met bewoners van ASVZ • Bijdrage Olympiade basisscholen

En ………. • AED inventarisatie uitgevoerd (gemeentebreed) • “Snipperdag”- gecertificeerde archiefvernietiging • Tekenen contract camerabewakingssystemen op de bedrijventerreinen • Verduurzaming Kerkerak

Financiën 31-12-2024 • Staat van baten en lasten • Balans • Voorbeeld van verantwoording per gebied/sector • Inkomsten uit OZB opslag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

2023

500.000 61.951

485.000 46.346

Baten Opslag OZB Subsidie provincie ZH Totaal baten Lasten Besteed aan doelstelling Kosten beheer en administratie Andere kosten Totaal lasten

Financiële baten en lasten RESULTAAT

561.951

531.346

425.141 80.778

432.153 59.036

41.664

26.293 547.583

517.482

4.919 19.287

-157 3.707

BALANS PER 31-12-2024 Activa Vorderingen

2024

Passiva Eigen vermogen

2024

Belastingvorderingen Overlopende activa Totaal vorderingen

1 7.838

Continuïteitsreserve Best.res. beheer/adm. 7.839 Best.res. projecten

32.992 948 593.630

Liquide middelen Totaal liquide midd.

651.569

Vereveningsreserve 651.569 Totaal vermogen Kortlopende schulden

15.000

Crediteuren Overlopende passiva Totaal

Totaal kortl. schulden 659.408 Totaal

642.570 303 16.535

16.838 659.408

RESULTATENOVERZICHT PER GEBIED/SECTOR KERKERAK JAAR ACTIVITEIT 2023 Opslag OZB(Gemeente) Kansen en verbeteronderzoek(Provincie) Cameraplan 2024 Opslag OZB(Gemeente) Cameraplan(Provincie) Cameraplan, opstellen DPIA (AVG proof) Toestandsmeting SALDO PER 31-12-2024

SUBSIDIE 26.618,00 5.940,00

KOSTEN

SALDO 26.618,00 4.090,28 1.849,72 405,00

-405,00 27.442,00

6.435,00 1.437,50 590,00

-187,00 -1.437,50 -590,00

27.442,00 6.248,00

53.290,22

RESULTATENOVERZICHT PER GEBIED/SECTOR ONDERWIJS JAAR ACTIVITEIT 2023 Opslag OZB(Gemeente) 2024 Opslag OZB(Gemeente) Bijdrage ontwikkeling WOW keet Bijdrage Sliedrechtse olympiade SALDO PER 31-12-2024

SUBSIDIE 23.054,00 23.768,00

KOSTEN

SALDO 23.054,00 23.768,00

20.000,00 -20.000,00 10.000,00 -10.000,00 16.822.00

RESULTATENOVERZICHT PER GEBIED/SECTOR COLLECTIEF (NIET AAN TE WIJZEN) JAAR ACTIVITEIT Bijdrage ontwikkeling WOW keet AED Inventarisatie SALDO PER 31-12-2024

SUBSIDIE

KOSTEN SALDO 20.000,00 -20.000,00 4.975,00 -4.975,00 -24.975,00

Opslag OZB • Gegevens op basis van rapport Blaauwberg • Geïndexeerd op basis van ontvangst van gemeente • Geen mutaties zichtbaar (nieuwbouw, sloop etc.) • Verzoek aan gemeentelijke belastingdienst • Geheimhoudingsverklaring

INKOMSTEN UIT OZB OPSLAG

Baanhoek Kerkerak Molendijk Rivierdijk Nijverwaard Stationspark NO Kwadrant Woonboulevard Kerkbuurt Winklerplein

2023 2024 2025 25.072 25.847 25.847 Onderwijs 26.618 27.441 27.441 Sport 26.786 27.614 27.614 Zorg 12.256 12.635 12.635 Agrarisch 65.668 67.699 67.699 Overig non-profit

2023 2024 2025 23.054 23.767 23.767 9.900 10.206 10.206 68.868 70.998 70.998 6.934 7.148 7.148 1.384 1.427 1.427

31.706 32.687 32.687 Buitengebied 64.330 66.320 66.320 Verspreide 36.248 37.369 37.369 bedrijvigheid 19.936 20.553 20.553 9.676 9.975 9.975

2.194 2.262 2.262 54.370 56.050 56.050

RESULTATENOVERZICHT PER GEBIED/SECTOR VERSPREIDE BEDRIJVIGHEID JAAR ACTIVITEIT 2023 Opslag OZB(Gemeente) 2024 Opslag OZB(Gemeente) SALDO PER 31-12-2024

SUBSIDIE 54.360,00 56.050,00

KOSTEN

SALDO 54.360,00 56.050,00 110.420,00

Evaluatie • Looptijd tot en met 2026 • Voor 1 oktober 2026 • 4e kwartaal 2026 besluitvorming Raad • Continuatie betekent onbepaalde tijd

In gesprek met de gemeenteraad