PP Scenario's meerjarenraming.pdf

Scenario’s meerjarenramingcenario’s meerjarenramings meerjarenramingarenraming (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)van financiële naar inhoudelijke scenario’s)le naar inhoudelijke scenario’s)oudelijarenramingke scenario’s meerjarenramings)

Fractiespecialistenoverleg 11 oktober 2021ractiespecialistenoverleg 11 oktober 2021

Agenda • Doelstelling van vanavond • Deel I: (Financiële) Scenario’s (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)Fractiespecialistenoverleg 11 oktober 2021inanciële naar inhoudelijke scenario’s)le) Scenario’s meerjarenramingcenario’s meerjarenramings • Deel II: (Financiële) Scenario’s Hoe te handelenoe te houdelijke scenario’s)andelen • Conclusies onclusies

Doelstelling van vanavond Aanleiding: (Financiële) Scenario’s toezicht in de actuele financiële scenario’s egging 21027

“ et college erkt in aanloop naar de begrotingsvergadering scenario 's uit met s uit met betrekking tot de korting van het gemeentefonds en andere onzekere posten.”et gemeentefonds en andere on zekere posten.”ekere posten. ”

- Inzicht in de actuele financiële scenario’s ichoudelijke scenario’s)t in de actuele financiële naar inhoudelijke scenario’s)le scenario’s meerjarenramings - Gedeelde verwachtingen vormen over te volgen proces achoudelijke scenario’s)tingen vormen over te volgen proces - Van financiële naar inhoudelijke scenario’s)le scenario’s meerjarenramings naar strategischoudelijke scenario’s)e scenario ’s meerjarenramings

Doelstelling volgende keer: (Financiële) Scenario’s - Scenario’s meerjarenramingtrategischoudelijke scenario’s)e scenario’s meerjarenramings bespreken (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)inclusief financiële naar inhoudelijke scenario’s)le effecten )

Deel I: (Financiële) Scenario’s (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)Fractiespecialistenoverleg 11 oktober 2021inanciële naar inhoudelijke scenario’s)le) Scenario’s meerjarenramingcenario’s meerjarenramings • Scenario’s meerjarenramingeptembercirculaire 2021 • Scenario’s meerjarenramingcenario’s meerjarenramings • Bandbreedte scenario’s meerjarenramings • • • • • •

Bijarenraminglagen: (Financiële) Scenario’s Hoe te handelenerijarenramingking gemeentefonds Jeugdeugd Begroting Scenario’s meerjarenramingociale Dienst Drechoudelijke scenario’s)tsteden Nieuw kabinet (gemeentefonds)ieuwachtingen vormen over te volgen proces kabinet (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)gemeentefonds) OZB Overige punten

Deel I: (Financiële) Scenario’s Scenario’s meerjarenramingcenario’s meerjarenramings - Diverse onzicht in de actuele financiële scenario’s ekerhoudelijke scenario’s)eden: (Financiële) Scenario’s -

Hoe te handelenerijarenramingking gemeentefonds Jeugdeugd Begroting Scenario’s meerjarenramingociale Dienst Drechoudelijke scenario’s)tsteden Nieuw kabinet (gemeentefonds)ieuwachtingen vormen over te volgen proces e kabinet (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)gemeentefonds)

- Per onzekerheid drie financiële scenario’s:er onzicht in de actuele financiële scenario’s ekerhoudelijke scenario’s)eid drie financiële naar inhoudelijke scenario’s)le scenario’s meerjarenramings: (Financiële) Scenario’s -

Bovenkant bandbreedte - groen eële naar inhoudelijke scenario’s)el scenario’s meerjarenramings (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)inschoudelijke scenario’s)atting van houdelijke scenario’s)et meest wachtingen vormen over te volgen proces aarschoudelijke scenario’s)ijarenramingnlijarenramingke verloop) - blauwachtingen vormen over te volgen proces Onderkant bandbreedte - rood

- In de bijarenraminglagen voor elk van dezicht in de actuele financiële scenario’s e onzicht in de actuele financiële scenario’s ekerhoudelijke scenario’s)eden een shoudelijke scenario’s)eet (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)en daarnaast in de bijarenraminglage van de bijarenraminglagen een tekstuele toelichoudelijke scenario’s)ting ) => stap direct door naar het totaal beeld dat ontstaat stap direct door naar houdelijke scenario’s)et totaal beeld dat ontstaat

-Opmerkingen - eacties -Vragen

Bijarenraminglagen: (Financiële) Scenario’s

Bijarenraminglage: (Financiële) Scenario’s OZB inkomsten

- Scenario’s meerjarenramingprong naar Nieuw kabinet (gemeentefonds)ederlands gemiddelde levert € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) miljarenramingoen op (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)maar is ruim 33% verhoging) ver houdelijke scenario’s)oging ) - Bedrijarenramingfspand van € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 1,0 miljarenramingoen kost in Scenario’s meerjarenramingliedrechoudelijke scenario’s)t € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 2.87 0 en € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) .7 46 in Zwijndrecht OZB in Zwachtingen vormen over te volgen proces ijarenramingndrechoudelijke scenario’s)t OZB - "oning van € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 0,3 miljarenramingoen kost in Scenario’s meerjarenramingliedrechoudelijke scenario’s)t € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 246 in Zwijndrecht OZB en € 1,5 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 35 miljoen op (maar is ruim 33% verhoging) 1 in Hoe te handelenardinxveld-Giessendam OZBveld-Giessendam OZB

Bijarenraminglage: (Financiële) Scenario’s Overige punten

- Grootste ontwachtingen vormen over te volgen proces ikkelingen in beeld gebrachoudelijke scenario’s)t (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)vergelijarenramingk risicoprofiel Begroting 2022) - Er is continue dynamiek, denk aan: r is continue dynamiek, denk aan: namiek, denk aan: (Financiële) Scenario’s - onverwachtingen vormen over te volgen proces achoudelijke scenario’s)te voordeel Scenario’s meerjarenramingeptembercirculaire (van financiële naar inhoudelijke scenario’s)positief) - Er is continue dynamiek, denk aan: ffect van Omgevingswachtingen vormen over te volgen proces et op bouwachtingen vormen over te volgen proces leges - Hoe te handelenet politieke akkoord 2023-2026 in Zwijndrecht OZB leidt al dan niet tot een aanvullende budgetvraag