GEW_Jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
Ook niet toepasbare grond met een vastgesteld maximum aan PFOA zal dan onder bodem beschermende condities voor een maximumduur van 3 jaar kunnen worden opgeslagen in afwachting van nieuwe verwerkingsmogelijkheden of opslag elders. De verwachting is dat in de 2e helft van 2021 de vergunningprocedure zal zijn afgerond. Ondertussen zal worden gestart met de herinrichting van het depot. Buitenruimte In 2020 is gewerkt aan het onderhoud van de openbare ruimte conform de afgesproken beeldkwaliteit voor het groen en de straatreiniging. Er zijn extra bomen geplant om de afgesproken 10% meer bomen in Sliedrecht in 2022 te kunnen realiseren. Ook is aandacht besteed aan de biodiversiteit. De middenbermen van de hoofdwegen zijn verder vergroend. In Baanhoek-West is samen met bewoners gewerkt aan een plan om de wijk te vergroenen. De wensen en ideeën zijn voor twee plantvakken uitgewerkt. Er is gewerkt aan de herziening van het Groenbeleidsplan, wat in 2021 ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de raad.
Jaarstukken 2020
Pagina | 36
De hondenpoepzuiger is ingezet om de overlast door hondenuitwerpselen terug te dringen. De hondenuitrenplekken verspreid over de gemeente zijn opgeknapt. Het afvalbeleidsplan is herzien en in een opiniërende vergadering besproken in de raad. Hierin werd het omgekeerd inzamelen geëvalueerd en de verbetermogelijkheden voor afvalscheiding aangegeven conform de doelstellingen van VANG (Van Afval Naar Grondstof). Het afvalbeleid vraagt om verdere doordenking in 2021. In 2020 zijn een aantal speelplekken in de buurten de Weren, de Hoven en de Nijverwaard opgeknapt en omgevormd tot uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplekken en is gestart met de inspraak voor de inrichting van de speelplaatsen in de Staatsliedenbuurt. In 2020 werd door de inwoners goed gebruik gemaakt van de Fixi-app, waarmee adequaat kon worden ingespeeld op de meldingen voor de buitenruimte. Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Ondertussen is de gemeentelijke organisatie bezig zich hiervoor klaar te maken. Er wordt gewerkt aan de omgevingsvisie die in 2021 wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Hierin worden de Sliedrechtse ambities voor de toekomst vastgelegd. In dat verlengde wordt nagedacht over het spoorboekje dat toewerkt naar compleet omgevingsplan in 2029 waarin de juridische kaders hiervoor worden vastgelegd.
In regionaal verband is en wordt toegewerkt naar een goede implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor het verlenen van een omgevingsvergunning wordt een andere manier van werken gevraagd, is een participatieleidraad opgesteld en wijzigen ook de afspraken tussen de verschillende ketenpartners zoals OZHZ, VRZHZ en de GGD. De gemeentelijke organisatie is hiermee in 2020 al begonnen met het proefdraaien en experimenteren door te werken met intaketafels en omgevingstafels. De aankomende jaren wordt stevig doorgepakt op de doorontwikkeling van de diverse onderdelen van de omgevingswet binnen de gemeente Sliedrecht.
Jaarstukken 2020
Pagina | 37
3.3.3 Speerpunten 9. Wonen
Wat willen we bereiken? De regionaal vastgestelde woonvisie maken we lokaal passend voor Sliedrecht. Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Verkennen hoe wij de woningtoewijzing voor ons zien en hoe we dit binnen het huidige systeem een plek kunnen geven. We gaan regionaal het gesprek aan over een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem en de mogelijke opties.
Wat hebben we bereikt?
De behoefte van het aantal woningen in Sliedrecht is in een brede discussie voor de langere termijn inzichtelijk gemaakt.
In het kader van de omgevingsvisie zullen we een update maken van de cijfers van het Rigo woononderzoek, dat de basis is van de vastgestelde woonvisie op 9 oktober 2019.
Eind 2020 heeft bureau RIGO een update opgeleverd van een woningmarktonderzoek uit 2016. Dit is aangeboden aan de raad. . Daarnaast is de koers 2030 vastgesteld waarin nadrukkelijk aandacht is voor groei en ontwikkeling voor de langere termijn.
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten. (doorlopend naar 2022)
Op basis van een nota van uitgangspunten wordt gestart met de Omgevingsvisie. Participatie met de omgeving is daarin essentieel. Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.
Door corona is het traject van de omgevingsvisie gaan schuiven. Dit is de basis voor een stedenbouwkundige versterking, waardoor dit traject ook tot een vertraging leidt. Er zijn wel intensieve gesprekken gestart met de markt en Tablis. Verwachting is dat we halverwege 2021 tot afspraken kunnen komen.
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht. (doorlopend naar 2022)
Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheids-monitor. Uitvoeren leefbaarheidsmonitor. Informeren raad over de resultaten.
Er is een monitor gemaakt in de vorm van een overzicht van het aantal overlastmeldingen. Verder is gestart met een casusoverleg woonoverlast, waarin de meest prangende overlastzaken aan de orde komen tussen gemeente, politie, woningcorporatie en de begeleidingsinstanties. De gemeente coördineert dit overleg.
Een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem is in de regio bespreekbaar gemaakt.
Jaarstukken 2020
De uitvoering van de voorrangsregeling is overgegaan van de corporaties naar de gemeente. De uitvoering vindt plaats via de gemeente Dordrecht. Dit is regionaal afgestemd.
Pagina | 38
Resultaten in 2020 Per buurt zijn, op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, waar nodig passende maatregelen genomen. (doorlopend naar 2022) Er is een gebied aangewezen waar "Tiny Houses" kunnen worden geplaatst. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? We stellen op basis van de jaarlijkse leefbaarheidsmonitor – indien nodig - per buurt of wijk én in samenwerking met relevante partijen, passende maatregelen op. Er is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden van locaties. Op basis van objectieve criteria komt een voorstel naar de raad wat de meest passende locatie is.
Wat hebben we bereikt? Er vindt op reguliere basis overleg plaats met relevante partijen voor het nemen van passende maatregelen.
De gemeente heeft een intern verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke locaties. De gemeente beschouwt het initieren van deze ontwikkeling als iets van de markt. Daarbij beschouwen we onderzoek naar draagvlak en participatie met de omgeving als essentieel.
10. Mobiliteit Wat willen we bereiken? De bereikbaarheid van Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer binnen Sliedrecht is verbeterd. Ook is de fietsveiligheid vergroot. Resultaten in 2020 De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en duidelijker. (doorlopend naar 2022)
30-kilometerwegen zijn waar mogelijk fysiek ingericht rekening houdend met de hulpdiensten. (doorlopend naar 2022)
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Besluitvorming in raad over opzet project en het benodigde krediet.
Eerste aanpassingen aan de route.
Afronding project.
In combinatie met de integrale meerjaren operationele planning (IMJOP) wordt de weginrichting in de Vogelbuurt, Baanhoek, Jacob Catsstraat Zuid, Oost/ Molendijk West en Professorenbuurt afgestemd op de snelheidslimiet.
Wat hebben we bereikt? Project is opgestart. Besluitvorming in raad over opzet project en het benodigde krediet volgt in 2021. Het Achterom (2e deel van deze fietsverbinding) heeft een sterke relatie met de herinrichting van de begraafplaats. De Baanhoek is heringericht. Daarbij is onder andere asfalt vervangen door klinkerbestrating. De Molendijk West is opgeknapt. De Vogelbuurt wordt meegenomen in combinatie met de aanleg van het warmtenet HVC. Dit wordt in 2021 afgerond. De planning voor de Professorenbuurt is doorgeschoven naar op zijn vroegst eind 2021 in verband met de aanleg van het warmtenet. Pagina | 39
Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Inventarisatie informatie m.b.t. gebruik haltes/lijnen en de wensen van de gebruikers/stakeholders. Agenderen bij gemeenteraad.
Wat hebben we bereikt?
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd.
Aanbesteding. Start werkzaamheden.
De bestemmingsplanprocedure is afgerond en deze ligt ter besluitvorming in q1 2021 voor bij de raad. Aanbesteding is eind 2020 gestart en zal in Q1 2021 worden gegund. De start van de werkzaamheden staan gepland voor Q2 2021 door het voorbelasten van het fietspad.
In samenwerking met Stroomlijn zijn nieuwe laagdrempelige vormen van openbaar vervoer ontwikkeld.
Verkennende gesprekken met Stroomlijn en mogelijke andere partners zijn gestart in 2019 en afhankelijk van de uitkomsten in 2020 geconcretiseerd.
Opdracht is verstrekt voor onderzoek "Haalbaarheidsplan
De doorstroming op de Parallelweg tussen de A15 en de Stationsweg is verbeterd.
Schetsontwerp maken en afstemmen met stakeholders. Aanvraag uitvoeringskrediet.
Er is een schetsontwerp gemaakt van Parallelweg i.c.m. fietspad Leeghwaterstraat. In 2021 gaat Megaborn dit verder stedenbouwkundig en verkeerkundig uitwerken. Dit moet resulteren in kredietaanvraag richting raad.
De wensen tot aanpassing in de huidige Qbuzz-concessie waaronder de plaats van de haltes en de frequenties van de buslijnen – zijn jaarlijks geagendeerd bij de raad. (Doorlopend naar 2022)
Jaarstukken 2020
Vanwege de Corona heeft dit niet plaats gevonden. De bussen hebben in een uitgeklede dienstregeling gereden.
Duurzame bedrijfsterreinen Sliedrecht". Dit onderzoek vindt in Q1 2021 plaats.
Pagina | 40
11. Duurzaamheid
Wat willen we bereiken? We brengen onze inwoners en bedrijven (verder) in beweging en geven hiervoor jaarlijks diverse impulsen. Ook zetten we duurzaamheid binnen de gemeente stevig op de agenda. Resultaten in 2020 Bij ieder project is de afweging gemaakt op welke manier duurzaamheid een plaats kan krijgen. Deze afweging wordt opgenomen in college- en raadsvoorstellen. (Doorlopend naar 2022) Door middel van (wijk)gerichte communicatie zijn inwoners en bedrijven gestimuleerd hun woning en panden te verduurzamen. Planning: 2020-2022
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Bij elk college- en raadsvoorstel voegen wij duurzaamheidsaspe cten of afwegingen met betrekking tot duurzaamheid toe zodat een gedegen besluit genomen kan worden.
Wat hebben we bereikt?
In het kader van de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik heeft het Regionaal Energieloket 3 wijkgerichte adviesacties uitgevoerd (Stationsweg, Buitenuitbreiding-Oost en De Weren). Daarnaast werd een gemeentebrede collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd.
Jaarstukken 2020
Het Regionaal Energieloket Sliedrecht breed onder de aandacht brengen bij onze inwoners (hiermee bieden we handelingsperspecti ef). Informatiebijeenkom st(en) voor inwoners organiseren waarin we handelingsperspecti ef bieden in combinatie met financieringsmogelij kheden. Gerichte bijdrage(s) leveren aan netwerkbijeenkomst en georganiseerd voor en door ondernemers.
Duurzaamheid is onderdeel van het 'format' van college- en raadsvoorstellen (kopje 'duurzaamheid'). Duurzaamheid is en wordt vroegtijdig meegenomen in Omgevingsvisie en ruimtelijke projecten ('omgevingstafels')
In Sliedrecht-Oost werden in het kader van het project Sliedrecht-Oost Aardgasvrij 9 uitgebreide woningscans uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de maatregelen en kosten die nodig zijn om de woningen in dit projectgebied aardgasvrij te maken. Er werden in 2020 ca. 2.000 cadeaubonnen à €45,uitgegeven (waarvan 1.500 werden verzilverd), waarmee woningeigenaren kleine energiebesparende producten konden bestellen. Er werd een team van vrijwillige energiecoaches geworven en opgeleid om inwoners van Sliedrecht te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. In totaal werden met deze acties ca. 2.000 huishoudens bereikt, waarvan ruim 1.500 huishoudens ook daadwerkelijk maatregelen hebben getroffen om hun woning te verduurzamen. Geschatte besparing aan CO2-uitstoot per jaar: ca 375 ton.
Pagina | 41
Resultaten in 2020 We stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid vanuit inwoners en bedrijven en faciliteren en ondersteunen indien daar behoefte aan is (bijv. bij het plaatsen van zonnepanelen, het scheiden van afval, het oprichten van een energiecoöperatie). Planning: 2020-2022 Er is een klimaatstresstest uitgevoerd en we hebben waar nodig verbetermaatregelen uitgevoerd.
Wat gingen we ervoor doen in 2020? We faciliteren en ondersteunen lokale initiatieven o.a. door partijen te verbinden en onze communicatie kanalen in te zetten.
Wat hebben we bereikt?
Er is een klimaatstresstest uitgevoerd. Op basis van de stresstest vindt overleg met stakeholders plaats. Er wordt gestart met een strategie hoe om te gaan met de kwetsbaarheden van klimaatverandering en de rol van stakeholders daarin.
In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd en afgerond. Op basis hiervan hebben gesprekken met stakeholders plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden in de definitieve stresstest verwerkt.
Jaarlijks monitoren we de voortgang van alle activiteiten en de bijdrage aan de strategische doelstellingen. Indien nodig stellen we activiteiten of speerpunten bij. De raad wordt hierover geïnformeerd middels de turaps en de jaarrekening.
In 2020 hebben we gewerkt aan de doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2018-2022. Er zijn prioriteiten gesteld binnen deze doelstellingen. Over de voortgang van de doelstellingen waaraan is gewerkt, werd de raad met College Informatiebrieven, turaps en de jaarrekening op de hoogte gehouden
Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang van deze plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid. Planning: 2020
Jaarstukken 2020
Via media zijn diverse oproepen gedaan om mee te denken en mee te doen met de energietransitie. Omdat concrete initiatieven uit de samenleving de gemeente niet bereikten, is eind 2020 een prijsvraag uitgeschreven voor het 'meest duurzame idee' van Sliedrecht.
Pagina | 42
Resultaten in 2020 De aanleg van een (lokaal) warmtenet in Sliedrecht-Oost is door ons goed begeleid. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Er worden verschillende momenten met inwoners belegd om hen mee te nemen in het proces. De eerste schop gaat de grond in voor de aanleg van een warmtenet.
Wat hebben we bereikt? In Sliedrecht-Oost is in 2020 gestart met de aanleg van het hoofdnet. De planning verloopt voorspoedig. Werkzaamheden lopen nog door tot in 2021. In 2020 is 1 bijeenkomst georganiseerd om bewoners te informeren en daarnaast worden bewoners per post en per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen. Er wordt intensief met belanghebbenden (sportverenigingen en omwonenden) overlegd over de plaatsing van een tijdelijke warmtecentrale voor het warmtenet aan de Thorbeckelaan.
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de energietransitie is inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar partners en inwoners. (doorlopend naar 2022) Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark is waar mogelijk verduurzaamd (bijv. via zonnepanelen, groene daken, alternatieve brandstoffen, elektrisch rijden, etc.). (doorlopend naar 2022) Met Rijkswaterstaat is de optie verkend voor toepassing van zonnepanelen op de geluidsschermen bij het verbreden van de A15. Planning 2020
Jaarstukken 2020
Op basis van de in 2019 bepaalde rol en verantwoordelijkheid communiceren we helder naar partners en inwoners op welke manier wij hen bij kunnen staan in de energietransitie.
Dit gebeurt in het kader van de op te stellen Regionale energiestrategie RES en de Transitievisie Warmte. In verband met de aanleg van het warmtenet door HVC, is contact met Tablis Wonen, Stedin en HVC over rollen en verantwoordelijkheden geïntensiveerd.
In 2020 wordt een elektrisch voertuig geleverd. Bij de verdere reguliere vervangingen van het wagenpark wordt continue de afweging gemaakt of alternatieve brandstoffen een optie zijn.
Gemeentelijke gebouwen worden geleidelijk verduurzaamd. Bij renovatie en in het kader van onderhoud en vervanging (verlichting, verwarming, ventilatie, isolatie). Elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark vindt plaats, evenals gebruik van 'blauwe' diesel.
Dit is reeds verkend in 2019. De geluidsschermen blijven staan bij de verbreding van de A15, maar Rijkswaterstaat gaat vooralsnog zelf geen zonnepanelen op de geluidsschermen plaatsen. Wel bieden deze schermen mogelijk kansen voor een Sliedrechtse Energie Coöperatie. Dit wordt in 2021 verder verkend.
Inmiddels is dit met hulp van de regio alsnog als mee- koppelkans bij de verbreding van de A15 gedefinieerd. De regio zorgt voor een trekker van dit initiatief.
Pagina | 43
12. Buitenruimte en groen
Wat willen we bereiken? Sliedrecht wordt groener en schoner. Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Analyseren van de ingekomen meldingen en de raad in de Turap's omtrent de voortgang informeren. 1e rapportage 2e rapportage
Wat hebben we bereikt?
Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen met oog voor laag groeiend groen en biodiversiteit. Planning 2022
De in 2019 gestarte trajecten (voor het vergroten van biodiversiteit en inventariseren van bewonerswensen voor bomen in de openbare ruimte) worden verder uitgevoerd en er start een publieksactie die zich richt op bomen op particulier terrein ('u een boom, wij een bos'). Start publieksactie Verwerken voorstellen tot uitvoeringsplan Planten bomen (2e fase)
In 2020 zijn 281 extra bomen geplant, waarmee een totale toename van 826 bomen is gerealiseerd (streefwaarde in 2022 is een toename met 930 bomen).
Er is een hondenpoepzuiger ingezet voor het verwijderen van hondenpoep in parken en kinderspeelplaatsen. (Doorlopend naar 2022)
De in 2019 aangeschafte hondenpoepzuiger wordt ingezet voor het verwijderen van hondenpoep, met name in parken en op kinderspeelplaatsen.
In 2020 is de hondenpoepzuiger ingezet en vanaf april is formatie-uitbreiding ten behoeve van de hondenpoepzuiger gerealiseerd.
In navolging van de midden/zijbermen van Rembrandtlaan-west, de Deltalaan en de Thorbeckelaan worden middenbermen en/of zijbermen gefaseerd voorzien van laag groeiend groen. (Doorlopend naar 2021)
De zuidelijke zijbermen van Maaslaan tot aan Elzenhof ter hoogte van de Elzenhof, Populierenhof en Wilgenhof worden voorzien van vaste planten. Start Realisatie
De zuidelijke zijbermen van Maaslaan tot aan de Elzenhof, Populierenhof en Wilgenhof zijn in 2020 voorzien van vaste planten.
De doorlooptijd tussen melding en oplossing is verkort, onder meer door het vernieuwen van de wijklijn. Het aantal klachten ten aanzien van verlichting en groen is gehalveerd. (Doorlopend naar 2022)
Jaarstukken 2020
De Fixi-app is ingevoerd. Deze app helpt bij het realiseren van deze doelstelling.
Pagina | 44
Resultaten in 2020 In samenwerking met de bewoners van Baanhoek West is de wijk vergroend.
Wat gingen we ervoor doen in 2020? In combinatie met de boomwensen en andere groenwensen van bewoners maken we een voorstel voor het vergroenen van de wijk. Na aanvullingen door bewoners volgt realisatie van dit groenplan in het plantseizoen van 2021. Start ophalen wensen ideeën. Verwerken voorstellen ideeën/ terugkoppeling bewoners.
Wat hebben we bereikt? De wensen en ideeën van bewoners voor twee plantvakken bij De Componist en de Busonisingel zijn in beeld gebracht. De uitwerking vindt plaats in het plantseizoen november 2020 - maart 2021.
13. Chemours/DuPont
Wat willen we bereiken? Doel is geen enkele emissie van PFOA, GenX of andere (potentieel) zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) vanuit de bedrijven Chemours en DuPont. Resultaten in 2020 De samenwerking met gemeenten Dordrecht en Papendrecht op dit dossier is nadrukkelijk doorgezet. (doorlopend naar 2022).
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Gezamenlijke inbrengen zienswijze op revisievergunning Chemours/DuPont. Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure. Doorlopend adviseren DCMR over vergunningsaanvragen. Raad structureel informeren via logboek.
Wat hebben we bereikt? Ook in 2020 is intensief samengewerkt in het dossier Chemours/Dupont in het kader van advisering op aanvragen om (revisie)vergunning. Sliedrecht heeft daarin richting DCMR/Provincie, gemeente Dordrecht en Papendrecht en extern adviseur Vollenbroek een coördinerende rol vervuld. Belangrijke elementen waren diverse vergunningsaanvragen van de bedrijven, de aanscherping van de gezondheidskundige waarden van PFAS (waaronder PFOA) door de EFSA en de aansprakelijkstelling voor geleden schade als gevolg van uitstoot van PFOA en GenX. In 2020 is deze juridische procedure verder doorgezet en zijn aanvullende onderzoeken gedaan om de zaak zo sterk mogelijk te maken. Hieraan neemt ook de gemeente Molenlanden deel.
Pagina | 45
Resultaten in 2020 Er is concreet zicht dat op (korte) termijn de emissies van (potentiële) gevaarlijke stoffen naar 0 teruggebracht worden. Planning 2020.
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Adviezen en zienswijzen op (concept)aanvragen behandelen, (concept)ontwerpbesluiten en, zo nodig, beroep tegen besluiten op aanvragen om (revisie)vergunning of ambtshalve aanpassing nemen.
Wat hebben we bereikt? Per 2021 dient Chemours een reductie van 99% gerealiseerd te hebben wat betreft de uitstoot van GenX. De laatste vergunning waarmee dit wordt bereikt is in 2020 afgegeven door de DCMR. Hier loopt echter nog een beroepsprocedure van Chemours tegen i.v.m. enkele technische voorschriften. Verder zijn wij betrokken gebleven bij de lopende procedure voor de revisievergunningen. Deze biedt verdere kansen om een volledige reductie van (potentieel) gevaarlijke stoffen te realiseren. De procedure revisievergunningen is door het opvragen van aanvullende stukken op de aanvraag vertraagd. De planning is dat in Q2 2021 de ontwerpvergunningen voor mogelijkheid van indienen van zienswijzen zullen worden gepubliceerd en de vergunningen in Q3
Pagina | 46
3.3.4 Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten van programma Ruimte per thema (x € 1.000) Programma 3: Ruimte
Thema Lasten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal lasten Baten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd programma resultaat
Rekening 2019
Begroting 2020
Totale begroting 2020 (1)
Rekening 2020 (2)
Verschil tussen (1) en (2)
N N N N N N N
643 2.918 2.683 854 1.369 4.922 13.390
N N N N N N N
223 2.704 2.718 832 903 4.117 11.496
N N N N N N N
335 2.697 2.743 1.417 1.078 4.218 12.487
N N N N N N N
1.288 2.720 2.586 1.365 1.227 4.237 13.422
N N V V N N N
953 23 157 52 148 19 935
V V V V V V V N N V N
527 2.744 570 74 916 4.017 8.848 4.542 1.293 561 5.273
V V V
38 2.814 587 517 2.993 6.950 4.547 1.234 504 5.277
V V V V V V V N N V N
150 2.992 635 290 700 3.179 7.947 4.541 1.686 775 5.453
V V V V V V V N N V N
1.111 3.072 791 317 810 3.409 9.509 3.913 1.799 780 4.932
V V V V V V V V N V V
962 80 155 27 110 229 1.562 628 112 5 520
V V V N N V N
Toelichting Per thema is, in paragraaf 5.3, het verschil toegelicht tussen de begrote (1) en gerealiseerde (2) Lasten en Baten wanneer dat, per Saldo, groter is dan € 25.000.
Jaarstukken 2020
Pagina | 47
3.3.5 CUP-gelden Voor het programma ruimte zijn bij de begroting 2020 extra middelen vrijgemaakt voor de speerpunten. Deze posten zijn integraal onderdeel van de verantwoording op thema niveau (zie paragraaf 5.3). In de onderstaande tabel worden deze posten apart weergegeven. Overzicht besteding CUP gelden programma ruimte (x €1.000)
Thema Beheer openbare ruimte
Omschrijving grootboeknummer CUP 18-22 Toename aantal bomen met circa 10%
Beheer openbare ruimte
CUP 18-22 Inzet hondenpoepstofzuiger in parken etc
46
2
44
Beheer openbare ruimte
CUP 18-22 Middenb voorzien van laag groeiend groen
63
60
3
Beheer openbare ruimte
CUP 18-22 Vernieuwen van de wijklijn
7
5
2
Beheer openbare ruimte
CUP, aanpassen speelplaatsen
26
0
26
Milieu
CUP 18-22 Commu bew ter verbetering van de Dzheid
18
3
14
Milieu
CUP 18-22 Stimu initiatieven inwoners en bedrijven
18
6
12
Milieu
CUP 18-22 Verduurz waar mogelijk gem VG en Wagenp
14
9
5
Ruimtelijke ordening
CUP 18-22 Inzet projectmanagement projecten.
150
155
-5
421
317
103
Totaal
Jaarstukken 2020
Begroting Werkelijk 2020 2020 80 77
Verschil 3
Pagina | 48
3.3.6 Beleidsindicatoren Naam indicator
3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g
Aantal woningen (wonen) Hernieuwbare energie (duurzaamheid) Aantal woningen aangesloten op het warmtenet (duurzaamheid) Aantal kg restafval per inwoner per jaar (duurzaamheid) Percentage van het totale huishoudelijke afval wat per jaar wordt gescheiden (duurzaamheid) Aantal bomen op gemeentegrond (buitenruimte en groen) Aantal klachten buitenruimte en groen (buitenruimte en groen)
Historische Waarde 10.898 (2019) 2,5% (2017) 0
Meest Recente Waarde Sliedrecht 11.086 (2020) 4,1% (2018) 232 (2020)
Streefwaarde
193 (2018)
203 (2020)
12.000 in 2025 4% in 2020 300 in 2020 en 1.200 in 2025 193
60% (2018)
59% (2018)
60%
9.000 (2019)
10.126 (2020)
9.900 in 2022
-
0 (2020)
Halvering van nulmeting
Sinds de begroting 2020 werkt Sliedrecht met de voornoemde beleidsindicatoren voor dit programma. Daar waar een historisch verloop van de waarde van de indicator bekend is, is deze opgenomen zodat trends inzichtelijk worden gemaakt.. 3a Op basis van de lokale uitvoeringsparagraaf wonen wordt gesteld dat we tot 2025 met 1000 woningen willen groeien. Dat betekent dat we tot 2025 streven naar totaal 12.000 woningen (gegevens komen van waarstaatjegemeente.nl). Het aantal woningen betreft het aantal geregistreerde woningen in de gemeente. 3b Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. In het percentage hernieuwbare energie wordt rekening gehouden met biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte en hernieuwbare energie. De indicator wordt ontleend aan de in de klimaatmonitor opgenomen waarden in de databank. 3c Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie en draagt daarmee bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief.
Het streven is om in 2025 1200 woningen op het warmtenet te hebben aangesloten. 3f Vanuit het CUP volgt de opgave om het aantal bomen op gemeentegrond met circa 10% te verhogen ten opzichte van begin 2019. 3g De streefwaarde in 2022 is een halvering van het aantal klachten dat in 2019 als nulmeting wordt vastgesteld.
Jaarstukken 2020
Pagina | 49
3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid
Reguliere taken
Jaarstukken 2020
Dienstverlening voor inwoners. Risicobeperking en rampenbestrijding. Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving. Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma Ruimte). Handhaving WABO en APV (deels programma Ruimte). Efficiënte bedrijfsvoering. Volledig, tijdig en zorgvuldig informeren én betrekken van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.
Pagina | 50
3.4.1 Inleiding Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur. Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deelneemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.
3.4.2 Ambitie en ontwikkelingen Veiligheid Met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan eind 2019 is vastgesteld zijn sociale stabiliteit, woonoverlast en kwetsbare locaties, fysieke veiligheid en ondermijning als speerpunten bepaald op het gebied van veiligheid. Corona heeft ervoor gezorgd dat in 2020 minder controles konden plaatsvinden dan gewenst. Desalniettemin hebben we wel enkele controles kunnen uitvoeren, het gaat hierbij om horecacontroles, integrale controles en BRP-controles. Tevens zijn we gestart met een lokaal signaaloverleg ondermijning. Doel hiervan is om de integrale afstemming van signalen, casussen en lokale ontwikkelingen op het gebied van ondermijning te optimaliseren. Dit overleg is gericht op preventie, bewustwording en het opwerpen van barrières, maar ook op de uitvoering van de aanpak. Om adresfraude te voorkomen hebben we in 2020 voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij de Landelijke aanpak adresfraude (LAA). Ook hebben wij ons in 2020 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem om onze informatiepositie te versterken. Als uitwerking van het speerpunt woonoverlast en kwetsbare locaties is in 2020 het plan van aanpak prettig en veilig samenleven in Sliedrecht opgesteld.
In dit plan van aanpak komt het vraagstuk van een prettige en leefbare samenleving vanuit drie themalijnen aan de orde, het gaat hierbij om huisvesting en wonen, openbare orde en veiligheid en overlast en het sociaal domein. Ieder van deze themalijnen kent een eigen dynamiek en verschillende spelers. Uitgangspunt is dat wij die spelers als partners in de samenwerking opzoeken. We wisselen hierbij actief informatie uit en nemen gezamenlijk actie. Als gemeente faciliteren wij dit proces. Organisatie 2020 stond in het teken van een analyse van de Sliedrechtse organisatie en het ontwikkelen van een organisatievisie gericht op de langere termijn. We hebben gereflecteerd op onze manier van (samen)werken en ontdekt dat bepaalde patronen onze effectiviteit en ontwikkeling in de weg zitten. Het helpt ons niet in de opgaven die we in Sliedrecht te realiseren hebben. Dit heeft dan ook geresulteerd in een kadernota die anders is dan voorheen. Een nota die de strategische kaders voor de verdere groei en ontwikkeling van Sliedrecht beschrijft: "Koers 2030: Groei en Ontwikkeling". In de tweede helft van 2020 zijn er met medewerkers gesprekken gevoerd over de toekomstvisie op de Sliedrechtse organisatie en de opgaven waarvoor we staan.
Jaarstukken 2020
Pagina | 51
3.4.3 Speerpunten 14. Openbare orde, veiligheid en evenementen
Wat willen we bereiken? Sliedrecht moet een veilige gemeente zijn en blijven. Daarnaast blijft Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk. Resultaten in 2020 De campagne '25.000 paar ogen' om een veilige omgeving te borgen is ontwikkeld.
Het beleid rondom alcohol en drugs is geëvalueerd en indien nodig bijgesteld
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Ontwikkelen campagne in samenwerking met partners. Start campagne.
Wat hebben we bereikt?
Het tweede kwartaal van 2020 wordt het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoering van dit plan wordt in 2020 gestart.
Het preventie-en handhavingsplan alcohol en drugs wordt in Q1in de gemeenteraad besproken.
De campagne 25.000 paar ogen is vanwege corona meerdere keren uitgesteld. In het kader van de jaarwisseling is een communicatiecampagne uitgevoerd.
Pagina | 52
15. Communicatie
Wat willen we bereiken? Komende periode investeren we in de communicatie naar onze inwoners en lokale partners. We informeren tijdig, zijn bereikbaar en beantwoorden vragen snel. Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020?
Wat hebben we bereikt?
We maken in onze communicatie structureel gebruik van diverse middelen zoals filmpjes, sociale media, de krant, tv of een magazine zodat we inwoners tijdig en goed kunnen informeren.
In 2020 blijven wij gebruik maken van onze communicatiestrategie. Sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn worden al structureel ingezet. Daar gaan we in 2020 mee door. Met Coosto hebben we een adequaat instrument om de sociale media te monitoren. Inhoudelijke vragen die ons via de sociale media bereiken, beantwoorden we binnen 24 uur op werkdagen.
Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zetten we structureel en doelgroepgericht in.
Als animatie of film een meerwaarde biedt om een boodschap te verhelderen, gebruiken we deze.
We hebben een integraal marketingplan dat is vertaald naar eigentijdse en passende communicatie-uitingen.
Jaarstukken 2020
Het marketingplan is vertaald naar de communicatieuitingen.
SDD/ team web&telefonie draagt zorg voor beantwoording van vragen via social media. Waar nodig wordt afgestemd met team communicatie Het 2e kwartaal kenmerkt communicatie door Covid19. Veel van onze tijd en inspanningen is erop gericht geweest om onze inwoners snel en volledig te informeren en betekenis te geven aan de pandemie. Dat hebben we gedaan via onze website en socials, met filmpjes, artikelen in het Kompas, nieuwsbrieven, whatsapp groepen en online meetings met stakeholders als Sportverenigingen, geloofsgemeenschappen, ondernemers en onderwijs. Daarnaast in een continue samenwerking met de VRZHZ en binnen het gemeentelijk beleidsteam. Het faciliteren van de winkelgebieden in de promotie van Sliedrecht vindt doorlopend plaats in combinatie met de uitvoering van de ondernemersfondsen. In Q1 zijn de vlaggenparades bij de entrees van Sliedrecht weer in gebruik genomen. De Raad is in maart per CIB geïnformeerd.
Pagina | 53
Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020?
Wat hebben we bereikt?
Het mediabeleid is aangepast om beter (samen) te werken met onze stakeholders waaronder de media.
Onze mediavoorlichting is proactief en blijft dat in 2020. Dit vraagt een voortdurende inspanning. Hiervoor zetten we ook de sociale media in.
We informeren de pers actief. Daarnaast communiceren we proactief naar onze inwoners zowel online als offline via onze eigen middelen. We onderhouden doorlopend een effectieve relatie met journalisten.
Al onze brieven zijn op taalniveau B1.
In 2020 vindt door een steekproef een check plaats op het taalniveau van de brieven van de gemeente. De brieven in de steekproef worden geanalyseerd. Afhankelijk van het resultaat komen er trainingen om onze medewerkers te leren begrijpelijk te schrijven voor laaggeletterden.
Op dit moment voeren we het plan van aanpak uit om onze communicatie-uitingen op B1niveau te krijgen. Een steekproef, het herschrijven van alle websiteteksten, het herschrijven van standaardbrieven is hier onderdeel van. Een training en een instrument om het gewenste taalniveau te borgen, is onderdeel van het hierboven bedoelde plan van aanpak.
16. Organisatie
Wat willen we bereiken? We zijn een moderne organisatie die van 'buiten naar binnen' opereert en die vanuit een regierol oppakt. We bundelen de krachten met onze inwoners, ondernemers en andere partners en verkennen samen wat voor mooie resultaten dit op kan leveren. "Ja" is het uitgangspunt en structuren, afspraken en regels zijn geen doel op zich. Resultaten in 2020 Het opleidingsbudget is, gefaseerd, verhoogd naar 2% om onze medewerkers een andere manier van werken en denken eigen te maken en ze stimuleert om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Jaarstukken 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Wij geven ook in 2020 uitvoering aan het strategisch opleidingsplan.
Wat hebben we bereikt? Door de coronacrisis zijn er veel opleidingen niet doorgegaan en zullen op een ander moment starten. Ondanks de maatregelen konden meerdere opleiding toch (digitaal en/of fysiek) doorgang vinden. Zo is het managementtraject gestart en zijn ook diverse individuele opleidingen ikv de persoonlijke ontwikkeling doorgegaan.
Pagina | 54
Resultaten in 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Wij zullen veel meer aan de voorkant bij de start van projecten aanhaken zodat wij (meer) invloed kunnen uitoefenen
Wat hebben we bereikt?
Er zijn vaste medewerkers op sleutelposities in de organisatie om stabiliteit, continuïteit en de lokale kennis te borgen.
Ook in 2020 zullen wij bij vacatures in zijn algemeenheid en in het bijzonder op sleutelposities ons richten op vaste medewerkers.
Bij het invullen van elke vacature is het uitgangspunt om dit in te vullen met vaste formatie.
De raad heeft een monitoringsinstrument beschikbaar om de opvolging van moties, toezeggingen en besluiten te volgen.
In Q1 ligt er een plan van aanpak
In Q2 zal er gestart worden met een aanbesteding
In Q3 zal gestart worden met de implementatie.
Ambtelijke en bestuurlijke processen behoeven heroriëntatie. In dit kader is er ook gekeken naar de wijze waarop de voortgang van moties en toezeggingen goed te monitoren zijn via ibabs.
Het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap binnen onze eigen organisatie is geprofessionaliseerd in relatie tot verbonden partijen, in het bijzonder het SCD.
Jaarstukken 2020
Samenwerking in de regio is benoemd tot één van de ontwikkelopgaven in de Kadernota. In de 2e helft van 2020 is dan ook de ontwikkeltafel 'Samenwerking' opgestart. Daarbij gaat een groep deskundigen uit de organisatie aan de slag met het analyseren van de opgave, het monitoren van de voortgang en het uitbrengen van advies welke maatregelen nodig zijn om de samenwerking en onze rol als eigenaar en opdrachtgever in de regio te versterken.
Pagina | 55
3.4.4 Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten van programma Bestuur, veiligheid en organisatie per thema (x € 1.000) Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie
Thema Lasten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal lasten Baten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd programma resultaat
Rekening 2019
Begroting 2020
Totale begroting 2020 (1)
Rekening 2020 (2)
Verschil tussen (1) en (2)
N N N N N N N N N
409 48 3.085 44 1.007 1.590 469 7.038 13.690
N N N N N N N N N
N N N N N N N N N
N N N N N N N N N
V V N V V V V N N
N
67 207 335 115 2 685 1.277 12.413 313 1.311 11.416
V V V V V V N N V N
V V V V N N V N
577 49 2.649 80 824 1.830 464 8.131 14.605 252 97 340 689 13.916 844 1.288 13.472
V V V V N N V N
484 49 2.843 80 824 1.879 464 8.695 15.319 252 146 340 738 14.580 998 1.505 14.073
V V V V V V N N V N
395 40 2.994 61 816 1.830 456 9.005 15.599 24 235 117 7 483 866 14.732 413 872 14.274
V N N V V V N V N N
88 9 151 19 8 50 8 311 280 24 17 29 7 143 128 152 585 634 200
Toelichting Per thema is, in paragraaf 5.3, het verschil toegelicht tussen de begrote (1) en gerealiseerde (2) Lasten en Baten wanneer dat, per Saldo, groter is dan € 25.000.
Jaarstukken 2020
Pagina | 56
3.4.5 CUP-gelden Voor het programma bestuur, organisatie en veiligheid zijn bij de begroting 2020 extra middelen vrijgemaakt voor de speerpunten. Deze posten zijn integraal onderdeel van de verantwoording op thema niveau (zie paragraaf 5.3). In de onderstaande tabel worden deze posten apart weergegeven. Overzicht besteding CUP-gelden programma Bestuur, veiligheid en organisatie (x €1.000)
Thema Bedrijfsvoering
Omschrijving grootboeknummer CUP 18-22 Verh.opleidingsbudget stimul eigen ontw.
Begroting Werkelijk 2020 2020 40 0
Verschil 40
Bestuur
CUP, kindergemeenteraad
8
1
8
Bestuur
CUP 18-22 Monitoringsinstrument opvolg. Moties etc
11
0
11
Bestuur
CUP, project communicatie
52
10
42
Communicatie en voorlichting
CUP 18-22 Uitbreiding gebruik communicatiemiddelen
35
17
18
Fysieke veiligheid
CUP 18-22 Pilot met een vuurwerkdetectiesysteem.
7
0
7
Fysieke veiligheid
CUP 18-22 Campagne '25.000 paar ogen'
23
0
23
176
27
149
Totaal
3.4.6 Beleidsindicatoren Naam indicator
4a 4b 4c 4d 4e
Cijfer tevredenheid: KTO (dienstverlening) realisatie servicenormen (dienstverlening) Cijfer tevredenheid medewerkers (organisatie) % ziekteverzuim personeel (organisatie) % inwoners dat zich veilig voelt in eigen straat of buurt en in geheel Sliedrecht (veiligheid)
Historische Waarde
Historische Waarde
Streefwaarde
-
Meest Recente Waarde Sliedrecht -
-
8
8 (2020)
8
-
-
7,1 (2020)
8
10% (2018)
6% (2019)
4,9 (2020)
<6%
-
80% (2018)
80% (2018)
90% in 2022
8
Sinds de begroting 2020 werkt Sliedrecht met de voornoemde beleidsindicatoren voor dit programma. Daar waar een historisch verloop van de waarde van de indicator bekend is, is deze opgenomen zodat trends inzichtelijk worden gemaakt.
Jaarstukken 2020
Pagina | 57
4a t/m 4b Dienstverlening loopt als een rode draad door de hele organisatie, het is iets van alle medewerkers. Elke medewerker heeft te maken met het leveren van diensten. Dit kan voor een interne- of externe klant zijn, maar uiteindelijk werken wij allemaal voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sliedrecht. In het CUP is richting gegeven aan de manier waarop wij onze diensten willen leveren en hoe wij als betrouwbare partner willen (samen)werken. Als gevolg van corona heeft er nog geen onderzoek plaatsgevonden naar indicator 4a. 4c Medewerkers die tevreden zijn over hun werk en de organisatie presteren beter en dragen bij aan het succes van de organisatie. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een indicator die weergeeft of medewerkers betrokken, gemotiveerd of tevreden zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn zoals verzuim, verloop en effectiviteit. Dit onderzoek geeft handvatten om de organisatie te verbeteren, wat direct positieve gevolgen heeft voor onze dienstverlening. 4d De laatste jaren is actief sturing gegeven op de uitvoering van het verzuimbeleid. Aanleiding om hier extra op te investeren is het percentage van 10% dat in 2018 is gemeten. We blijven actief ingezetten op het verminderen en voorkomen van verzuim. Het verzuim is in 2020 afgenomen en zit nu onder het streefpercentage.
4e Het veiligheidsbelevingsonderzoek dat over 2018 is uitgevoerd laat zien dat 2 op de 10 inwoners zich regelmatig of vaak zorgen maken over de veiligheid in eigen straat en/of buurt en in geheel Sliedrecht.
Jaarstukken 2020
Pagina | 58
3.5 Programma 5 financiën en belastingen
Reguliere
taken
Beheer van de gemeentefinanciën conform (wettelijke) kaders Belastingheffing en –invordering Tijdig bijwerken van beheer verordeningen
3.5.1 Inleiding De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen. Bij de kadernota 2020 hebben we uw raad geïnformeerd over de negatieve financiële ontwikkelingen voornamelijk in het sociaal domein. In het hoofdstuk "ombuigingen" hebben we een aantal denkrichtingen uitgewerkt ten behoeve van een sluitende begroting. 3.5.2 Wat hebben we gedaan? In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van tussenrapportages die inzicht geven in de inhoudelijke voortgang van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) en de investeringen. Daarnaast geven deze rapportages inzicht in de verwachte financiële uitkomsten. Dit met als doel te komen tot een instrument dat de raad, meer dan voorheen, in staat stelt kennis te nemen van de voortgang en waar nodig bij te sturen. Deze tussenrapportages worden verder doorontwikkeld in 2020 en verder. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen actueel zijn.
Het beheer van de verbonden partijen krijgt de nodige aandacht. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C-cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.
Jaarstukken 2020
Pagina | 59
3.5.3 Speerpunten 17. Financiën
Wat willen we bereiken? Het huishoudboekje van de gemeente Sliedrecht is en blijft op orde. Resultaten in 2020 Tarieven die niet gebaseerd zijn op reële kosten zijn aangepast waarbij financiële gevolgen voor instellingen zijn geëvalueerd en, indien nodig, zijn gecompenseerd. Planning 2020
Wat gingen we ervoor doen in 2020? Voor zover de marktconforme prijzen nog niet van toepassing zijn op contracten zullen wij die bij afsluiten/vernieuwen opnieuw volgens marktconforme huurprijzen afsluiten. De structurele borging van het proces.
Wat hebben we bereikt? In verband met corona en de gepaard gaande moeilijkheden op de huurmarkt heeft dit proces vertraging opgelopen. Dit krijgt een vervolg zodra de gevolgen van corona voor de huurmarkt in beeld zijn gebracht.
3.5.4 Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten van programma Financiën per thema (x € 1.000) Programma 5: Financiën
Thema Lasten: Algemene heffingen Totaal lasten Baten: Algemene heffingen Totaal baten Saldo van baten en lasten storting in reserve onttrekking aan reserve Gerealiseerd programma resultaat
Rekening 2019 N N V V V N V V
Begroting 2020
945 N 945 N 46.772 46.772 45.827 304 136 45.659
V V V N V
Totale begroting 2020 (1)
619 N 619 N 46.804 46.804 46.186 186 46.000
V V V N V V
Rekening 2020 (2)
Verschil tussen (1) en (2)
2.209 N 2.209 N
2.254 N 2.254 N
71.109 71.109 68.900 25.139 3.637 47.398
71.555 71.555 69.301 23.888 2.396 47.809
V V V N V V
V V V V N V
45 45 446 446 401 1.251 1.241 411
Toelichting Per thema is, in paragraaf 5.3, het verschil toegelicht tussen de begrote (1) en gerealiseerde (2) Lasten en Baten wanneer dat, per Saldo, groter is dan € 25.000.
Jaarstukken 2020
Pagina | 60
3.5.5 Beleidsindicatoren
5a 5b 5c 5d
Naam indicator
Historische Waarde
Streefwaarde
48% (2019) 33% (2019) -1% (2019)
Meest Recente Waarde Sliedrecht 19% (2020) 48% (2020) 0,6% (2020)
Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Weerstandsvermogen
0,8 (2019)
1,38 (2020)
>1,0
90% - 130% 20% - 50% 0%
Sinds de begroting 2020 werkt Sliedrecht met de voornoemde beleidsindicatoren voor dit programma. Daar waar een historisch verloop van de waarde van de indicator bekend is, is deze opgenomen zodat trends inzichtelijk worden gemaakt. 5a De netto schuldquote is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. Het geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft. Het zegt daarnaast iets over de flexibiliteit van de begroting: veel schulden en kapitaallasten leiden tot een inflexibele begroting. Een netto schuldquote tussen de 90% en 130% wordt landelijk gezien als norm "Voldoende" en wordt voor Sliedrecht als streefwaarde gehanteerd. Sliedrecht scoort op dit moment beter dan haar streefwaarde. 5b De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen op langere termijn te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen weer. Er is geen harde norm voor dit kengetal maar een percentage van 20% tot 50% wordt doorgaans als voldoende gezien. 5c De structurele exploitatieruimte geeft weer hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening of begroting. Een kengetal groter dan 0 duidt op structurele ruimte. 5d Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan in hoeverre Sliedrecht in staat is haar risico's op te vangen binnen haar beschikbare weerstandscapaciteit.
Jaarstukken 2020
Pagina | 61
4 Jaarstukken 2020
PARAGRAFEN
Pagina | 62
4.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 4.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden voor het merendeel opgebracht door burgers en voor een kleiner deel door bedrijven. De heffing vindt plaats op basis van verordeningen welke door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze ‘Paragraaf lokale heffingen’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de lokale heffingen en belastingen. De lokale heffingen onderscheiden we in gebonden en ongebonden heffingen. Gebonden wil zeggen dat de besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Dit zijn retributies (bijvoorbeeld leges, marktgeld) of bestemmingsheffingen (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing). Deze heffingen worden verantwoord op de desbetreffende gemeentelijke programma’s en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Ongebonden lokale heffingen zijn zogenaamde zuivere belastingen. De opbrengsten hiervan kunnen door de gemeenteraad vrijelijk binnen het werkterrein van de gemeente worden ingezet. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en precariobelasting.
Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Deze paragraaf heeft betrekking op beide heffingen. In het vervolg gaan wij achtereenvolgens in op: ontwikkelingen en rijksbeleid; overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen; heffingen woonlasten (lokale lastendruk); overige lokale heffingen; kwijtscheldingen; kostendekkendheid.
4.1.2 Ontwikkelingen en rijksbeleid A. Vervangen macronorm OZB door benchmark lokale lasten Met ingang van 2020 is de macronorm OZB, een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid over de maximale stijging van de landelijke opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB), vervangen door een benchmark lokale lasten. Hiermee is een einde gekomen aan het monitoren van de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB), die jaren lang een maximum stelde aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. In de begroting 2021 is deze benchmark voor het eerst opgenomen. In de beantwoording van kamervragen over de stijging van de gemeentelijke belastingen in 2021 door De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Kajsa Ollongren, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/02/beantwoording-kamervragenover-het-bericht-woonbelasting-weer-omhoog-uitschieters-tot-27, geeft ze aan dat evaluatie van de benchmark gepland staat voor 2025. Ook zal gekeken worden naar de relatie tussen de afschaffing van de macronorm en de ontwikkeling van de lokale woonlasten.
Jaarstukken 2020
Pagina | 63
4.1.3 Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Onderstaande tabel is een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten (leges) over 2020 en, ter vergelijking, 2019. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording over 2019 en 2020 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar wel van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen bij de onroerendezaakbelastingen een belangrijke rol. Meer of minder afgegeven omgevingsvergunningen kunnen de opbrengst leges sterk beïnvloeden.
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht inkomsten uit algemene middelen (x € 1.000) Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020
Onroerende zaakbelastingen
€
3.632
€
3.846
€
3.942
Hondenbelasting
€
95
€
92
€
93
Precariobelasting
€
774
€
788
€
715
Gebonden heffingen
Overzicht inkomsten uit specifieke middelen (x € 1.000) Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020
Lijkbezorgingsrechten
€
469
€
560
€
681
Afvalstoffenheffingen huisvuil
€
1.950
€
2.287
€
2.302
Containerrechten bedrijfsvuil
€
351
€
398
€
339
Marktgelden
€
43
€
47
€
45
Rioolheffingen
€
2.878
€
2.840
€
2.864
Havengelden, incl. huur watersportvereniging
€
53
€
85
€
65
Leges bouwvergunningen
€
793
€
633
€
733
4.1.4 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) De lokale woonlasten bestaan uit OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen bepalen grotendeels de gemeentelijke opbrengsten en bepalen daarmee ook grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde (= de basis voor het berekenen van de OZB-aanslag) en de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in euro’s weergegeven over 2020 en de twee voorgaande jaren. Tevens zijn hierin de geldende tarieven voor de afvalstoffen- en de rioolheffing opgenomen. De gemiddelde woonlast OZB is berekend door de gemiddelde WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het geldende tariefpercentage.
Jaarstukken 2020
Pagina | 64
Woonlasten meerpersoonshuishouden
2018
2019
2020
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 187.000
€ 198.000
€219.000
OZB eigenaren woningen
€
183
€
185
€
193
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens
€
196
€
210
€
246
Rioolheffing, eigenarendeel
€
151
€
155
€
156
Rioolheffing, gebruikersdeel
€
77
€
79
€
80
Totaal
€
607
€
629
€
675
% stijging t.o.v. vorig jaar
3,6%
7,3%
Bij de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarden 2019 zijn dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2019. De gemiddelde WOZ-waarden zijn ontleend aan de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie. Bij de berekening van de woonlasten voor 2020 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Rioolheffing Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Precariorechten Hondenbelasting Rechten en tarieven (legesverordening)
Kostendekkendheid max. 100% Kostendekkendheid max. 100% Kostendekkendheid max. 100% Kostendekkendheid max. 100% Inflatieniveau gebaseerd op meicirculaire 2019 Inflatieniveau gebaseerd op meicirculaire 2019 Kostendekkendheid max. 100% Bron: Kadernota 2020
Hieronder vindt u per heffing een toelichting.
Onroerendezaakbelasting De onroerende-zaakbelastingen (OZB) is na de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Deze heffing bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor niet-woningen (bedrijven, enz.). De opbrengst vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de tarieven en daarmee de door belastingplichtigen te betalen belasting. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor de WOZ-waarden 2020 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2019. Sinds 2009 is de verschuldigde OZB een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De volgende tabel geeft weer hoe de OZB-tarieven zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Tarieven OZB
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenaar woning
0,1058
0,1030
0,0979
0,0933
0,0879
Eigenaar niet-woning
0,1432
0,1606
0,1647
0,1681
0,1676
Gebruiker niet-woning
0,1114
0,1247
0,1186
0,1220
0,1316
Gemiddelde WOZ-waarde
Jaarstukken 2020
Pagina | 65
Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Wettelijk uitgangspunt is dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De berekening van de kostendekkendheid wordt aan het eind van de paragraaf samengevat in een overzicht. De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1): Tarieven afvalstoffenheffing
2016
2017
2018
2019
2020
Meerpersoonshuishoudens
198,96
195,48 *
195,48 *
209,64 *
246,36
Eenpersoonshuishoudens
142,00
139,56 *
139,56 *
149,64 *
175,80
Wijziging
-2,9%
-1,8%
0,0%
7,2 %
17,5%
* Dit is inclusief onttrekking van € 100.000 aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.
Rioolheffing Op basis van artikel 228a van de Gemeentewet hebben gemeenten de mogelijkheid om de kosten van zorgplicht voor het afvalwater alsmede de kosten van de zorg voor het hemel- en grondwater te verhalen via de rioolheffing. Welke kosten via de rioolheffing worden verhaald, dient met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te zijn vastgesteld. De berekening van de kostendekkendheid wordt aan het eind van de paragraaf samengevat in een overzicht. De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1): Tarieven rioolheffing
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenaar woning
149,76
151,08
151,08
154,68
156,80
Gebruiker niet-woning
76,34
77,04
77,04
78,84
79,80
Wijziging
-0,2%
0,9%
0,0%
2,4%
9,8%
Wij heffen van eigenaren van panden een vast bedrag per jaar. Hierbij is de situatie per 1 januari bepalend. Ook van gebruikers van panden wordt rioolheffing geheven. Dit is met ingang van 2015 ook een vast bedrag per jaar. Tot 2015 was dit afhankelijk van het waterverbruik. Vergelijking van woonlasten kan worden gemaakt met de Drechtstedengemeenten. Deze is gebaseerd op de gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2019 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden weer. De woonlasten in 2020 in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaand schema (x € 1).
Jaarstukken 2020
Pagina | 66
Gemeente
Gem. Tarief OZB Rioolheffing Afvalstoffen Totaal Rangnr. WOZ-waarde OZB eigenaar eig/gebr heffing meerp.huish.
Sliedrecht Papendrecht Dordrecht Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Hardinxveld-G'dam Zwijndrecht
216.000 237.000 206.000 235.000 278.000 255.000 216.000
0,0879 0,1128 0,1089 0,1134 0,1108 0,1199 0,1127
190 268 225 266 308 306 244
236 141 194 159 184 231 302
246 296 286 358 335 292 380
672 705 705 783 827 829 904
Landelijk gemiddelde
286.000 0,1102
294
199
283
776
31 58 59 169 241 246 323
De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten.
4.1.5 Overige lokale heffingen Hondenbelasting In de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten een belasting mogen heffen op het houden van honden. Hondenbelasting is een zuivere belasting die, net als de onroerende-zaakbelastingen, vloeit naar de algemene middelen van de gemeente.
Reinigingsrechten Voor het ophalen van afval bij niet-woningen (winkels, bedrijven, buurtcentra, etc.) kunnen gemeenten reinigingsrecht heffen. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. In tegenstelling tot het inzamelen van huishoudelijk afval hebben gemeenten niet de verplichting om afval bij bedrijven in te zamelen. Bedrijven moeten zelf zorgdragen voor het afvoeren van hun afval en kunnen hiervoor een contract aangaan met een erkende afvalinzamelaar of met de gemeente.
Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het is een zuivere belasting, ofwel een ongebonden heffing. Door de controle gaat van deze belasting ook een regulerende werking op het gebruik van de openbare ruimte uit. Het is een zuivere belasting. De opbrengst is sterk afhankelijk van wisselende activiteiten in de openbare buitenruimte. In verband met de coronacrisis is in 2020 de horeca ontzien en zijn middels een wijzigingsverordening de tarieven op nihil gesteld. Met ingang van 2016 heft onze gemeente deze belasting ook over kabels en leidingen van nutsbedrijven in gemeentegrond. Voorheen was dit niet mogelijk omdat dit was geregeld middels concessieovereenkomsten. Met ingang van 2022 vervalt de mogelijkheid om precariobelasting van nutswerken te heffen. In de begroting 2020 hebben we maatregelen genomen om de vrijvallende inkomsten vanaf 2022 op te vangen.
Jaarstukken 2020
Pagina | 67
Reclamebelasting Op grond van artikel 227 van de Gemeentewet kunnen gemeenten ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg reclamebelasting heffen. De reclamebelasting is een algemene belasting. De reclamebelasting kan mede worden gezien als een profijtbelasting, wanneer zij geheven wordt naar de mate waarin particulieren en bedrijven profiteren van overheidsvoorzieningen die het doen van openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg, mogelijk maken. Zo is bijvoorbeeld vanuit de profijtgedachte een hoger tarief denkbaar in het (winkel)centrum van een gemeente, waar immers het meeste effect wordt verwacht van de openbare aankondigingen (reclame-uitingen). Ook kan regulering worden nagestreefd met deze heffing door deze bijvoorbeeld te beperken tot - of een hoger tarief te hanteren in - bepaalde wijken, teneinde wildgroei van openbare aankondigingen tegen te gaan. Verder kan de reclamebelasting zich beperken tot een deel van de gemeente, mits daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. In overleg met de desbetreffende ondernemersverenigingen heeft uw raad op 30 januari 2018 drie reclamebelastingen ingevoerd, namelijk voor Winkelgebied Kerkbuurt, Winkelgebied Burgemeester Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht. Deze reclamebelastingen zijn 1 februari 2018 ingegaan.