By 2 - Begrotingswijziging 2e tussenrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:
2021-0148784 2021
Onderwerp:
2e tussenrapportage 2021
Korte toelichting:
Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tweede tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 464.000 nadelig. De 2e tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een voordelig effect zien van € 793.000. Dit resultaat bestaat uit verschillende afwijkingen t.o.v. de eerste tussenrapportage. Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. Enkele afwijkingen kennen een structureel karakter. Het gaat daarbij voor de komende jaren om € 130.000 per jaar.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier,
De voorzitter,
mr. R.P.A. van Aalst
mr. drs. J.M. de Vries
Wijziging van de begroting De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting als volgt: Lasten Prg.
Omschrijving
1
Sociaal
2
3
4
5
2021
Cultuurvoorzieningen
€
Integraal jeugdbeleid Sport- en recreatievoorzieningen Zorg
2022
2023
2024
2025
-30.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
65.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
162.642
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 2.363.573
€
-11.000
€
-46.000
€
-46.000
€
-46.000
Opgroeien en onderwijs
€
293.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Werk- en ondernemerschap
€
-
€
115.000
€
115.000
€
115.000
€
115.000
Exploitatie bouwgronden woonwijken
€
242.811
€
-44.843
€
-113.486
€
-131.244
€
-131.244
Afvalinzameling en verwerking
€
-118.500
€
-
€
-
€
-
€
-
Milieu
€
162.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Ruimtelijke ordening
€
-170.000
€
60.000
€
-
€
-
€
-
Woonruimte zaken
€
990.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Ruimte
Bestuur, veiligheid en organisatie Begroten en verantwoorden
€
65.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Bestuur
€
139.500
€
60.000
€
60.000
€
60.000
€
60.000
Dienstverlening
€
88.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Overhead
€ -135.000
€
265.000
€
-
€
-
€
-
Algemene heffingen
€
843.317
€
172.895
€
114.687
€
131.919
€
132.041
Algemene heffingen (saldo 2TR21)
€
793.012
€
-308.959
€
-130.201
€
-129.675
€
-129.797
Totaal exploitatielasten
€ 5.754.355
€
308.093
€
-
€
-
€
-
Financien en belastingen
Baten Prg.
Omschrijving
1
Sociaal
2
3
4
2022
2023
2024
2025
Cultuurvoorzieningen
€
50.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Sport- en recreatievoorzieningen
€
326.642
€
-
€
-
€
-
€
-
Zorg
€
397.820
€
-
€
-
€
-
€
-
Opgroeien en onderwijs
€
328.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Exploitatie bouwgronden woonwijken
€
65.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Afvalinzameling en verwerking
€
-107.200
€
-
€
-
€
-
€
-
Beheer openbare ruimten
€
40.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Milieu
€
232.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Ruimtelijke ordening
€
150.000
€
60.000
€
-
€
-
€
-
Woonruimte zaken
€ 1.000.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Wegen, bruggen en riolen
€
140.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-41.907
€
-41.907
€
-
€
-
€
-
Algemene heffingen
€ 3.296.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Totaal exploitatiebaten
€ 5.876.355
€
18.093
€
-
€
-
€
-
Saldo
€
€
290.000
€
-
€
-
€
-
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Ruimte
Bestuur, veiligheid en organisatie Overhead
5
2021
Financien en belastingen
-122.000
Verrekening met reserves (+ = dotatie - = onttrekking) Prg.
Omschrijving
1
Sociaal Zorg
2
4
2023
2024
2025
35.000
€
-35.000
€
-
€
-
€
-
€
-248.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Ruimtelijke ordening
€
200.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Woonruimtezaken
€
200.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
200.000
€
-200.000
€
-
€
-
€
-
Algemene heffingen
€ -265.000
€
-55.000
€
-
€
-
€
-
Totaal verrekening met reserves
€
370.000
€
-290.000
€
-
€
-
€
-
Saldo na verrekening met reserves
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Ruimte
Bestuur, veiligheid en organisatie Overhead
5
2022
€
Exploitatie bouwgronden woonwijken 3
2021
Financien en belastingen