By 2 Begrotingswijziging 1e Tussenrapportage 2021.pdf

Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:

2021-0078078 2021

Onderwerp:

1e Tussenrapportage 2021

Korte toelichting:

Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 1.210.000 nadelig. De 1e tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een nadelig effect zien van € 1.070.000. Dit resultaat bestaat uit verschillende afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting. Met name extra inzet vroeg signalering, ICT verandert, versterking van de financiële functie, doordecentralisatie en rioolinspectie zorgen voor dit nadelige resultaat. Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgestuurd. Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. Enkele afwijkingen kennen een structureel karakter. Het gaat daarbij voor de komende jaren over € 90.000 per jaar, veroorzaakt door leerlingenvervoer en doordecentralisatie.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

Wijziging van de begroting De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting als volgt: Prg. Omschrijving 1

2

4

5

2024

2025

€

155.000

€

632.000

€

1.179.000

€

1.116.000

€

1.116.000

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Opgroeien en onderwijs

€

90.000

€

90.000

€

90.000

€

90.000

€

90.000

€ 1.632.000

€

3.842.000

€

-1.528.000

€

-3.228.000

€

-1.907.000

Ruimte Milieu

€

25.000

€

-

€

-

€

-

€

-

Wegen, bruggen en riolen

€

75.000

€

-

€

-

€

-

€

-

Bestuur, veiligheid en organisatie Overhead

€

674.583

€

100.000

€

-

€

-

€

-

Financiën en belastingen Algemene heffingen

€

-105.000

€

-150.000

€

-158.000

€

-158.000

€

-158.000

€ -1.069.583

€

-190.000

€

-90.000

€

-90.000

€

-90.000

€ 1.477.000

€ 4.324.000

€

-507.000

€ -2.270.000

€

-949.000

2021

2022

2023

2024

Prg. Omschrijving

5

2023

Zorg

Algemene heffingen (saldo 1TR21) Totaal exploitatielasten

2

2022

Sociaal

Exploitatie bouwgronden woonwijken 3

2021

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Exploitatie bouwgronden woonwijken Financiën en belastingen Algemene heffingen

€ 1.632.000

€

€

-155.000

3.842.000

€

-

€

-1.528.000

€

€

-

-3.228.000

€

€ 1.477.000

€ 3.842.000

€ -1.528.000

€ -3.228.000

Saldo

€

€

€ 1.021.000

€

482.000

€

-

Totaal exploitatiebaten

-

2025

958.000

-1.907.000

€

-

€ -1.907.000

€

958.000

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking) Prg. Omschrijving 2021 1

2022

2023

2024

2025

Sociaal Zorg - terugdraaien storting reserve sociaal domein

€

-

€

-482.000

€

-1.021.000

€

-958.000

€

-958.000

Totaal verrekening met reserves

€

-

€

-482.000

€

-1.021.000

€

-958.000

€

-958.000

Saldo na verrekening met reserves

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-