BY 1 - Kadernota 2022 (mailversie).pdf
Tekst van het document
-€ 25
PM
PM
PM
3. Waterbus: onderhoud/upgrade
-€ 15
-€ 20
-€ 20
-€ 20
-€ 100
-€ 100
-€ 100
-€ 100
5. Ontwikkel en uitvoeringskracht
-€ 95
-€ 95
-€ 95
-€ 95
6. Basis op orde
-€ 110
-€ 110
-€ 110
-€ 110
7. ICT verandert
-€ 301
€ 116
€ 116
€ 116
8. Gemeenteraadsverkiezingen
-€ 50
€0
€0
€0
-€ 736
-€ 249
-€ 249
-€ 249
Veilige en inclusieve samenleving 4. Vroegsignalering schulden
Randvoorwaardelijk
G. Areaaluitbreiding Groen Door ontwikkelingen in Sliedrecht neemt de hoeveelheid te beheren oppervlakte groen (het areaal) toe. Denk aan Baanhoek-West, de renovatie van de fietsverbinding Craijensteijn en de waterberging in Sliedrecht Noord. Dit brengt beheerkosten met zich mee. Deze beheerkosten zijn in deze kadernota opgenomen. Tegenover deze stijging van beheerkosten staat een stijging van de algemene uitkering, waardoor er per saldo geen effect is op het begrotingssaldo.
Bedragen x € 1000
5.4 Financiële positie Het meerjarig begrotingssaldo op basis van deze kadernota ziet er als volgt uit:
Totaaloverzicht Meerjarig saldo KN
2022
2023
2024
2025
-€ 1.188
€ 59
-€ 166
€ 67
Bedragen x € 1000
Op basis van de geschetste ontwikkelingen en extra inzet om onze ambities te bereiken, zien we in 2022 een tekort van bijna € 1,2 miljoen. Dit bedrag zal, op basis van werkelijk resultaat in dat jaar, ten laste worden gebracht van het weerstandsvermogen.
34
Na 2022 zien we een redelijk stabiel beeld met voorzichtige positieve resultaten in 2023 en 2025 en daar tegenover een relatief klein negatief resultaat in 2024. Dit meerjarig resultaat moet worden bezien
35
K A D E R N O TA 2 0 2 2
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
•
in relatie tot onze totale financiële positie. Kaders hiervoor zijn vastgesteld in de nota Weerstandsvermogen. Hierin is gesteld dat: • Het weerstandsvermogen dusdanig van omvang dient te zijn, dat er een minimale weerstandsratio is van 1,0. • De minimale omvang van de reserve Weerstandsvermogen is 75% van het benodigde weerstandsvermogen minus de ‘overige niet beklemde reserves” en de post onvoorzien (conform amendement A3 Algemene risicoreserve opnemen in de begroting 2021, Begroting 2021).
JUNI 2021
K A D E R N O TA 2 0 2 2
afdoende omvang zal zijn. Bij de kadernota wordt geen volledige update gemaakt van alle betrokken variabelen. Daarnaast is een ratio berekening altijd gekoppeld aan een moment in de tijd. In onderstaande grafiek is een inschatting gemaakte verloop van de genoemde onderdelen in de (meerjaren) begroting. Met behulp van deze grafiek wordt visueel in beeld gebracht of dat wordt voldaan aan de gestelde kaders. Om te voldoen aan de gestelde kaders moet de weerstandscapaciteit (oranje stippellijn) liggen boven de benodigde weerstandcapaciteit (blauwe lijn). Daarnaast moet de omvang van de reserve Weerstandsvermogen (grijze stippenlijn) liggen boven de benodigde omvang van de reserve Weerstandsvermogen (gele lijn).
De jaarrekening 2020 bevat de meest recente ‘meting’ van deze uitgangspunten. De weerstandsratio was daar 1,38 en de omvang van de reserve Weerstandsvermogen € 3,7 miljoen (waar € 3,3 miljoen het minimum was). Het tekort van € 1,2 miljoen resulteert in een verslechtering van deze saldi.
Richting de begroting 2022 wordt de exacte positie van de diverse lijnen bepaald. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe inventarisatie van de risico’s uitgevoerd op basis waarvan de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Wanneer nodig zullen we bij de begroting 2022 een voorstel doen hoe te handelen wanneer niet aan de gestelde normen wordt voldaan.
De huidige verwachting is dat de weerstandsratio bij de begroting afdoende zal zijn, of dat ook kan worden voldaan aan het tweede vereiste is minder zeker. Op basis van de nu beschikbare informatie is het de verwachting, dat ook de reserve Weerstandsvermogen van
GEMEENTE SLIEDRECHT
•
JUNI 2021
5.5 Uitgangspunten De uitgangspunten waarbinnen de Begroting 2022 wordt opgebouwd bevatten geen grote wijzigingen. De weg die in de Begroting 2021 is ingeslagen wordt vervolgd. Het realiseren van 100% kostendekkendheid staat hierbij centraal. In de Begroting 2022 wordt hierin de volgende stap gezet. Dit leidt ertoe dat de tarieven meer zullen stijgen dan enkel de inflatie.
Onderwerp
Uitgangspunt
Loonstijging
Conform lopende cao
Prijsontwikkeling
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Omslagrente
0,01%
GREX
0,1%
Algemene uitkering
Begroting 2022 op basis van Meicirculaire 2021
Verbonden partijen
Op basis van vastgestelde begroting 2022 van de verbonden partijen
Huurstijging gemeentewoningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Huurprijzen van sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Stijging van overige inkomsten
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Geraamde opbrengst Onroerend zaakbelasting (OZB)
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Afvalstoffenheffing
100% Kostendekkend in 2023
Reinigingsrecht
100% Kostendekkend in 2023
Rioolheffing
100% Kostendekkend in 2023
Leges bouwvergunningen
100% Kostendekkend
Havengelden
100% Kostendekkend in 2023
Begrafenisrechten
100% Kostendekkend in 2025
Precariorechten
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Hondenbelasting
Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2022 (CPB) uit de Meicirculaire
Rechten en tarieven (legesverordening)
Max. 100% Kostendekkend
Bedragen x € 1000
36
•
37
K A D E R N O TA 2 0 2 2
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
•
JUNI 2021
K A D E R N O TA 2 0 2 2
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
•
JUNI 2021
5.6 Totaaloverzicht tabellen
Totaaloverzicht
2022
2023
2024
2025
Saldo primaire begroting 2021
€ 192
€ 1.792
€ 2.004
Eerste begrotingswijziging
-€ 452
-€ 1.631
Saldo begroting 2021 na 1e bw
-€ 260
(Structurele) effecten Tussenrapportage
Ruimtelijke vernieuwing
2022
2023
2024
2025
€ 2.418
1. Maatregelen Groenbeleidsplan
-€ 40
-€ 40
-€ 40
-€ 40
-€ 1.845
-€ 1.845
2. Onderzoeken water- en rioleringsysteem
-€ 25
PM
PM
PM
€ 161
€ 159
€ 573
3. Waterbus: onderhoud/upgrade
-€ 15
-€ 20
-€ 20
-€ 20
-€ 190
-€ 90
-€ 90
-€ 90
Structurele effecten Jaarrekening 2020
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
Ontwikkelingen en autonome wijzigingen
-€ 82
€ 158
-€ 66
-€ 246
-€ 100
-€ 100
-€ 100
-€ 100
Saldo na mutaties
-€ 452
€ 309
€ 83
€ 317
Keuzes/claims
-€ 736
-€ 249
-€ 249
-€ 249
Meerjarig saldo KN
-€ 1.188
€ 59
-€ 166
€ 67
5. Ontwikkel en uitvoeringskracht
-€ 95
-€ 95
-€ 95
-€ 95
6. Basis op orde
-€ 110
-€ 110
-€ 110
-€ 110
Veilige en inclusieve samenleving 4. Vroegsignalering schulden
Randvoorwaardelijk
Structurele effecten tussenrapportage 2021
2022
2023
2024
2025
7. ICT verandert
-€ 301
€ 116
€ 116
€ 116
Leerlingenvervoer
-€ 30
-€ 30
-€ 30
-€ 30
8. Gemeenteraadsverkiezingen
-€ 50
€0
€0
€0
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting
-€ 60
-€ 60
-€ 60
-€ 60
-€ 736
-€ 249
-€ 249
-€ 249
Financiën op orde
-€ 100
Bedragen x € 1000
-€ 190
-€ 90
-€ 90
-€ 90
Structurele effecten jaarrekening 2020
2022
2023
2024
2025
Voordeel OZB
€ 138
€ 138
€ 138
€ 138
Huuropbrengst Lockhorst
-€ 150
-€ 150
-€ 150
-€ 150
Maatstavenontwikkeling Gemeentefonds
€ 92
€ 92
€ 92
€ 92
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
2022
2023
2024
2025
A Economische ontwikkelingen en corona
PM
PM
PM
PM
B Herverdeling Gemeentefonds
PM
PM
PM
PM
C Ontwikkelingen Gemeentefonds
€ 460
€ 300
€ 144
€ 111
D Derving Dividend Stedin
-€ 191
-€ 21
-€ 81
-€ 201
E Gemeenschappelijke Regelingen Sociaal
-€ 229
€0
-€ 7
-€ 35
F Overigen GR'n (incl. Groeiagenda)
-€ 61
-€ 61
-€ 61
-€ 61
G Areaaluitbreiding Groen
-€ 60
-€ 60
-€ 60
-€ 60
-€ 82
€ 158
-€ 66
-€ 246
Overige ontwikkelingen
Bedragen x € 1000
38
39
K A D E R N O TA 2 0 2 2
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
•
40
JUNI 2021