By 1 - 2e tussenrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
2e Tussenrapportage 2021
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 1
Colofon Gemeente Sliedrecht Industrieweg 11 3361 HJ Sliedrecht Samenstelling: Team Financieel Advies & Beleid Informatie: Tel. : 14 0184 e-mail: gemeente@sliedrecht.nl www.sliedrecht.nl november 2021
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 2
Voorwoord We hebben grote ambities om Sliedrecht mooier en levendiger te maken. Hiervoor hebben we drie kernopgaven geformuleerd: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en het versterken van ondernemerschap en betrokkenheid. Om onze ambities te realiseren is het noodzakelijk dat we scherpe keuzes maken. We liggen op koers, maar de context waarin de gemeente werkt aan de ambities voor nu, en de komende jaren, is complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het wordt steeds ingewikkelder om financieel gezond te blijven. We moeten veel kosten maken, en dat terwijl het Rijk structureel niet genoeg geld geeft voor alle taken. Met name de jeugdzorg staat onder druk. Daarbij hebben we ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis, die zeker nog niet voorbij is. Maar ook met maatregelen op het gebied van duurzaamheid en milieu en de stikstofwetgeving die van invloed is op de woningbouw. En we maken ons zorgen over de herverdeling van het gemeentefonds. Allemaal zaken die van invloed zijn op onze financiën. Maar we zijn ook optimistisch. Juist in de coronatijd zijn tal van nieuwe ideeën geboren en nieuwe perspectieven op ondernemen ontstaan. We mogen ontzettend trots zijn op de veerkracht in onze Sliedrechtse samenleving. Samen met onze inwoners werk maken van onze leefomgeving, dat is het credo.
Dit komt ook tot uiting in de Economische visie die samen met ondernemers is opgesteld en de Recreatie visie waarvan de uitwerking inmiddels is gestart. Maar denk ook aan de plannen voor een nieuw Burgemeester Winklerplein dat, in samenspraak met omwonenden, zo wordt ingericht dat het straks een prettige plek is voor jong en oud. Inmiddels is ook een start gemaakt met het Programma Ruimtelijke Vernieuwing dat meer inzicht geeft in de toekomstige woningbouw en het creëren van aantrekkelijke en groene verbindingen in Sliedrecht. Ook ligt er een nieuw plan dat ons weer een stap dichter bij het realiseren van sportpark Sliedrecht Buiten brengt. Op het gebied van duurzaamheid wordt hard aan de weg getimmerd om onze ambitie ‘Sliedrecht energieneutraal in 2050’ te realiseren. Zo is de aanleg van het warmtenet in Sliedrecht-Oost gestart en hebben we door intensieve samenwerking in de regio de Regionale Energie Strategie vast kunnen stellen. Stuk voor stuk mooie ontwikkelingen die ons steeds dichter bij onze ambities voor 2030 brengen. We gaan nu richting het einde van het jaar. Op grond van deze tussenrapportage schatten we in dat het jaar 2021 gaan afsluiten met een kleiner nadelig saldo ten opzichte van de 1e tussenrapportage. Ten opzichte van het eerder afgegeven beeld betekent dit een incidenteel voordeel van bijna € 800.000.
De vooruitzichten voor de komende jaren stemmen ons positief. De septembercirculaire 2021 van het Rijk zorgt voor een positief effect op de komende begroting voor 2022. Meerjarig, tot 2024, blijft er door dit positieve effect ook sprake van een sluitende begroting, maar door de geschetste onzekerheden is dat voor de verdere toekomst niet vanzelfsprekend. Nogmaals, scherpe keuzes maken, blijft noodzakelijk. Tot slot. Onze ambities zijn groot en vragen een enorme inzet van zowel de gemeente als onze inwoners. Maar, we zijn ervan overtuigd dat we dit waar kunnen maken. Als we samen de schouders eronder zetten. Samen met onze inwoners, bedrijven en (partner)organisaties. En samen met u als raad. Samen hebben we de kracht om groei en ontwikkeling te realiseren voor de toekomst van Sliedrecht en haar inwoners. Sliedrecht, 16 november 2021 Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,
N.H. Kuiper mca mcm
mr. drs. J.M. de Vries
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 3
Inhoudsopgave
1 ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 5 1.1 Inleiding.................................................................................................................................................................... 6 1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen............................................................................................................................... 6 1.3 Opbouw en leeswijzer ............................................................................................................................................. 6 2 SAMENVATTING .................................................................................................................................... 7 2.1 Grootste afwijkingen in 2e tussenrapportage....................................................................................................... 8 2.2 Kernopgaven en randvoorwaarde kadernota ........................................................................................................ 8 2.3 Corona ......................................................................................................................................................................
9 3 PROGRAMMA'S ................................................................................................................................... 11 3.1 Programma 1 sociaal ............................................................................................................................................. 12 3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt ......................................................................................... 21 3.3 Programma 3 ruimte ............................................................................................................................................. 25 3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid ................................................................................................. 34 3.5 Programma 5 financiën en belastingen ................................................................................................................ 41 4 FINANCIEEL......................................................................................................................................... 45 4.1 Recapitulatieoverzicht programma's ....................................................................................................................
46 4.2 Recapitulatieoverzicht voorstellen ....................................................................................................................... 47 4.3 Meerjarenperspectief............................................................................................................................................ 49 4.4 Investeringen ......................................................................................................................................................... 51
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 4
1 2e tussenrapportage 2021
ALGEMEEN
Pagina | 5
1.1 Inleiding Deze tussenrapportage gaat over de eerste tot en met het derde kwartaal van het jaar met als peildatum 1 oktober 2021. We nemen u mee in de belangrijkste resultaten die we bereikten en in het werk dat we gedaan hebben om onze doelstellingen te bereiken. De tussenrapportage is ook bedoeld om u te informeren over afwijkingen in de voortgang van ons beleid. Per ambitie gaan we op speerpuntniveau in op specifieke knelpunten of afwijkingen. We doen dat zeker als de afwijking er mogelijk toe leidt dat we de ambitie niet, niet tijdig, niet in de gestelde kwaliteit of niet binnen de financiële kaders kunnen bereiken. Daar waar mogelijk laten we zien wat het gevolg van de afwijking is en welke bijsturing of actie we in dat geval ondernemen. Na de beleidsmatige rapportage volgt de toelichting op financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op themaniveau. Dit is conform BBV en de Financiële Verordening van Sliedrecht.
1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen De begroting 2021 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met september 2021 sluit op € 1.257.000 nadelig. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tweede tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 464.000 nadelig. Samenvattend geeft de tweede tussenrapportage 2021 het volgende beeld: Saldo primaire begroting 2021 1e begrotingswijziging 2021 Wijziging 1e tussenrapportage 2021 Saldo 2021 voor 2e tussenrapportage 2021 Wijziging 2e tussenrapportage 2021 Saldo 2021 inclusief 2 e tussenrapportage 2021
V N N N V N
1.748 1.9361 1.070 1.257 793 464
De 2e tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een voordelig effect zien van € 793.000.
1.3 Opbouw en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u een managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 rapporteren we per programma over de voortgang op de ambities uit de begroting. Daarnaast geven we in dit hoofdstuk per programma inzicht in de financiële afwijkingen. Hoofdstuk 4 geeft een financiële samenvatting weer op hoofdlijnen voor het begrotingsjaar en het meerjarenperspectief evenals een toelichting op de investeringen. Tenzij anders weergegeven, ronden we bedragen in de financiële tabellen af op € 1.000. Daarbij staat V voor ‘per saldo voordeel’ en N voor ‘per saldo nadeel’. Een 'V' kan voortkomen uit lagere lasten of hogere baten ten opzichte van de begroting. Een 'N' kan zowel hogere lasten als lagere baten ten opzichte van de begroting betekenen.
1 De vastgestelde 1 e begrotingswijziging 2021 heeft een nadelig saldo van € 1.936.000. In de 1 e tussenrapportage is deze in bovenstaande tabel
gepresenteerd met een nadeel van € 1.889.000. Hiermee sluit het overzicht aan bij de vastgestelde begrotingswijzigingen.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 6
2
SAMENVATTING
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 7
2.1 Grootste afwijkingen in 2e tussenrapportage In de tabel hieronder vindt u de belangrijkste afwijkingen terug ten opzichte van de 1e tussenrapportage 2021. 2021
2022
Beginsaldo 2e tussenrapportage Bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Bijdrage Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Mei- en septembercirculaire 2021
N N N V
1.257 355 510 1.308
V
Beschermd wonen Subsidie huisvestingslasten st. Sociaal Team Sliedrecht (STS) Leges/vergoedingen kabels en leidingen Overige mutaties
V
230
N V V
138 140 118
N
Eindsaldo 2e tussenrapportage
N
464
2023
366 0 0 0
V
0
2024
1.210 0 0 0
V
0 N
N
69 0 240
V
57
2025
522 0 0 0
V
400 0 0 0
0 N
N
69 0 61
V
1.080
0 N
N
69 0 61
N
69 0 61
V
392
V
271
Ingeschat wordt dat we 2021 gaan afsluiten met een kleiner nadelig saldo ten opzichte van de 1 e tussenrapportage. Ten opzichte van het eerder afgegeven beeld betekent dit een incidenteel voordeel van bijna € 800.000. De verschillen worden bij de programma's verder toegelicht.
2.2 Kernopgaven en randvoorwaarde kadernota Hieronder wordt per kernthema een korte opsomming gegeven van de activiteiten waar we in 2021 mee bezig zijn. Verder in het boekwerk kunt u dit in de programma's onder de ambities uitgebreider teruglezen.
Kernopgave werk maken van ruimtelijke vernieuwing Woningbouw 2 stedenbouwkundige verkenningen zijn afgerond (programma ruimte) Ruimtelijke kwaliteit Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 (was 1 januari 2022) (programma ruimte) Vaststelling omgevingsvisie voorzien eind 2021 (programma ruimte) Nieuw ontwerp Burgemeester Winklerplein najaar 2021 in de raad Duurzaamheid Regionale Energie Strategie is vastgesteld (programma ruimte) Gestart met uitgangspunt van maximale eigen bijdrage per woningeigenaar in de buurt aanpak De Horst in Sliedrecht Oost (programma ruimte) Samen met Dordrecht en Papendrecht trekken we op bij de revisievergunningen van een drietal chemische bedrijven (programma ruimte) Transitievisie warmte (programma ruimte) Bereikbaar en verbonden Stedenbouwkundig bureau schetsen laten maken voor nieuwe fiets- en autowegen (programma ruimte) Gemeentelijk vastgoed De herijking van het vastgoedbeleid zit in de afgeronde fase (programma ruimte)
Kernopgave werk maken van een veilige en inclusieve samenleving Veilige buurten De komende periode zetten we in op het uitvoeren van het integraal veiligheidsplan (IVP) en intensivering van toezicht en handhaving aan de hand van een vijftal prioriteiten (programma bestuur, organisatie en veiligheid) Inburgering Implementatie wet inburgering (programma sociaal) Jeugdhulp Voorzichtige resultaten gehaald m.b.t. jeugdhulp naar de voorkant (programma sociaal) Toeslagenaffaire Sliedrechtse gedupeerden van de Toeslagenaffaire zijn actief benaderd (programma sociaal) Onderwijs en arbeidsmarkt
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 8
-
Het per 1 maart 2021 gelanceerde regionaal mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden begeleid inwoners naar werk door onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden (programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt)
Kernopgave werk maken van een ondernemend en betrokken Sliedrecht Vitale bedrijven en een levendig centrum We zijn aan de slag met de nieuwe Economische Visie die in mei 2021 door de raad is vastgesteld (programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt) Nieuwe centrummanager aangesteld die de samenwerking met en tussen ondernemers in het centrum verder structureert en stimuleert (programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt) We werken aan de herstructurering van de Nijverwaard (programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt) Cultuur, recreatie en sport Via het Lokaal Sportakkoord is een digitale beweeggids opgesteld met daarin het sportaanbod van Sliedrecht. De voorbereidingen om te komen tot een visie op de gemeentelijke sportaccommodaties ten behoeve van een toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid zijn gestart. Er wordt gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Recreatie op basis van de dit jaar vastgestelde Visie Recreatie. We zijn intensief in gesprek met het Baggermuseum over hun plannen voor het ontwikkelen van de Delta Experience Centre.
Randvoorwaarde kernopgaven: een slagvaardige organisatie Basis op orde: Er ligt een plan van aanpak ter versteviging van de financiële functie waar langs drie sporen wordt gewerkt (programma bestuur, organisatie en veiligheid) In 2021 is een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de organisatie i.r.t. de ambities die er liggen (programma bestuur, organisatie en veiligheid) Aantrekkelijke werkgever: We hebben ons wervings- en selectieproces aangepast en merken dat dit tot goede resultaten leidt (programma bestuur, organisatie en veiligheid) ) Samenwerken met de regio: De transformatie van de GRD naar een "klassieke GR vraagt veel ambtelijke inzet (programma sociaal)
2.3 Corona Ook in 2021 hebben we voor het 2e jaar op rij nog steeds te maken met Corona. De verwachting is dat de (financiële) gevolgen van de corona- crisis ons de komende jaren nog zal blijven achtervolgen. In 2021 hebben we veelvuldig en op verschillende manieren contact gehad met ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke partners. Diverse partners hebben ondersteuning gevraagd aan de gemeente. Deze ondersteuning heeft op verschillende manieren vorm gekregen, zoals bijvoorbeeld de extra inzet van suswachten als ondersteuning van de horeca. Maar ook bijvoorbeeld financiële ondersteuning ten behoeve van de continuïteit of ontplooiing van extra activiteiten bij maatschappelijke partners. Ook is in voorkomende gevallen uitstel van betaling verleend. Vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor coronacompensatie een bedrag ad. €891.000 beschikbaar gesteld (meicirculaire €601.000 en septembercirculaire €291.000). De verstrekte middelen zijn vrij besteedbaar. Wel wordt er een richting aangegeven waarvoor de compensatie is bedoeld. Bij de tweede tussenrapportage 2021 is hierop voor een bedrag ad. €489.000 een beroep gedaan. In de tabel hieronder wordt een specificatie gegeven, alsmede in welke paragraaf de betreffende post in de 2 e tussenrapportage 2021 is opgenomen. De specificatie luidt als volgt:
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 9
Bedrag Vindplaats 2e TR 2021
Coronacompensatie gemeentefonds 2021 1 Bijdrage Sociale Dienst
N
270
3.1.4.2
2 Kwetsbare groepen
N
121
3.1.4.14
3 Maatschappelijk steunpakket corona
N
65
3.1.4.13
4 Tweede Kamerverkiezingen
N
33
3.4.4.1
N
489
TOTAAL
Na inzet van het bedrag resteert er nog een bedrag ad. €402.000. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van onze huuropbrengsten die nog niet zijn in te schatten. In het programma 'financiën en belastingen' wordt dit verder toegelicht. Hiervoor blijft het resterende bedrag beschikbaar. Nadere toelichting volgt op een later tijdstip waarbij we ook de meest recente maatregelen zullen meenemen (denk hierbij aan de regeling controle coronatoegangsbewijs).
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 10
3 2e tussenrapportage 2021
PROGRAMMA'S
Pagina | 11
3.1 Programma 1 sociaal
3.1.1 Ambitie tot 2030 We zetten in op een sterke en sociale infrastructuur. We vinden het belangrijk dat inwoners voor zichzelf én voor elkaar zorgen. We zorgen voor een passend vangnet voor mensen die een steun in de rug nodig hebben
3.1.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Verder bouwen en verstevigen De afgelopen jaren is gebouwd aan een stevige sociale infrastructuur met een steeds belangrijkere rol voor preventie. Daar pakken we op door. Naast de uitvoering van het bestaand beleid zetten we in op nieuw beleid om onze speerpunten te realiseren. Speerpunten 1.
2.
3.
In Sliedrecht zorgen we voor elkaar. We willen dat de inwoners van Sliedrecht een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zij zelfredzaam zijn en de regie over hun leven nemen. Daarbij zijn er gelijke kansen voor iedereen en is er speciale aandacht voor het veilig opgroeien van jongeren en kansen voor de jeugd om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. We faciliteren initiatieven rondom participatie. Iedereen kan en mag meedoen, niemand wordt buitengesloten en we blijven inzetten voor een inclusieve samenleving. De sociale betrokkenheid is van grote waarde en een onmisbare schakel in onze sociale infrastructuur. Als gemeente willen wij dit blijven stimuleren en ondersteunen. Onder meer door verbindingen te leggen tussen mensen, initiatieven en partijen. Maar ook door toegang tot hulp laagdrempelig te organiseren. Onze senioren verdienen bovendien extra aandacht. Vergrijzing speelt ook in Sliedrecht een rol. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale aanpak. We bieden een sluitend vangnet voor inwoners die tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben en geen of een ontoereikend netwerk hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp en ondersteuning, schuldenproblematiek of laaggeletterdheid. De ondersteuning is gericht op versterking of ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden in de sociale omgeving.
We organiseren ondersteuning voor onze inwoners zoveel mogelijk lokaal en zetten in op vroege signalering en interventie. De regie ligt zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn netwerk. We gaan uit van maatwerk. De doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis en een sterkere verbinding tussen welzijnsactiviteiten en ondersteuningsaanbod zijn daarbij belangrijk.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 12
Voortgang / stand van zaken ambitie Ten aanzien van de implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering hebben we volgende stappen gezet. De maatschappelijke begeleiding is integraal onderdeel van de ondersteuning vanuit het Bonkelaarhuis geworden. Er hebben inmiddels 10 brede intakes plaatsgevonden in de pilot Brede Intake. Statushouders worden in deze pilot extra ondersteund en vanuit het Bonkelaarhuis wordt ervaring opgedaan met de nieuwe taken en werkwijze. Daarnaast vinden er gesprekken met de Sociale Dienst Drechtsteden plaats om afspraken over de dienstverlening te maken. Ten slotte zijn er partijen gecontracteerd om invulling te geven aan de B1-2 en de Z-route3 . Door middel van het nieuwe organisatiemodel in het Bonkelaarhuis bestendigen en versterken we de samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties.
De uitvoeringsorganisaties werken samen aan de integrale opgave om vorm te geven aan de transformatie in het sociaal domein door middel van (1) normaliseren (het gewone leven niet problematiseren) en bekrachtigen wat goed gaat (2) oplossingen vinden in de leefwereld van de inwoners, (3) budgetbewust werken, (4) de voorzieningen en het ondersteuningsaanbod beter aan te laten sluiten bij de ondersteuningsvragen van onze inwoners, met als uitgangspunten: (a) niet organiseren, maar faciliteren en (b) eerst eigen kracht inwoner en zijn/haar omgeving benutten, voordat er aanvullend voorzieningen/ondersteuning wordt ingezet. Er zijn voorzichtig positieve resultaten zichtbaar ten aanzien van de implementatie van jeugdhulp naar de voorkant. De inzet van preventieve begeleiding vanuit het Bonkelaarhuis heeft als doel de geïndiceerde jeugdhulp binnen de gemeente terug te dringen. De eerste cijfers laten zien dat er inderdaad sprake is van een daling van de geïndiceerde begeleiding. Dit geeft vertrouwen om de ingezette lijn voort te zetten. We zullen de cijfers blijven monitoren om te zien of deze ingezette lijn zich continueert. Tot en met 2021 was de Serviceorganisatie Jeugd de subsidieverlener van de Stichting Jeugdteams ZHZ (Hierna SJT ZHZ). Per 1 januari 2022 worden wij door middel van een begrotingssubsidie zelf opdrachtgever van de SJT ZHZ.
De afgelopen periode is er invulling gegeven aan de randvoorwaarden en kernopgaven die centraal zullen staan in deze subsidiebeschikking. Sliedrechtse gedupeerden van de Toeslagenaffaire zijn actief benaderd voor vrijblijvende ondersteuning. Indien zij hier behoefte aan hadden, hebben zij – indien nodig - ondersteuning ontvangen t.a.v. hulp bij het aanvragen van compensatie, schuldhulpverlening, inkomensondersteuning, huisvesting en zorg. Met het genomen besluit van de Drechtraad op 5 oktober 2021 zullen de participatieplaatsen per 1 januari 2022 lokaal georganiseerd worden. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen in samenwerking met de lokale uitvoeringspartners. Naar aanleiding van het Maatschappelijke Corona Steunpakket dat door het Rijk is opgezet hebben we de afgelopen periode met onze maatschappelijke partners gesproken over onze lokale mogelijkheden /kansen t.a.v. het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit heeft geleid tot voorstellen en deze zullen de komende periode nader uitgewerkt worden. Om uitvoering te geven aan de motie Fonds voor financieel kwetsbare inwoners hebben we gesprekken gevoerd met zowel de raadsleden als de lokale en regionale uitvoeringspartners.
Deze zullen leiden tot een onderbouwd bestedingsvoorstel dat de komende periode wordt uitgewerkt.
B1 route: een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door middel van (vrijwilligers)werk. 3 De Z-route (zelfredzaamheidsroute): de Z-route (zelfredzaamheidsroute) is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo'n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. 2
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 13
Afwijkingen We hebben als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID19 niet alle ondersteunende diensten volwaardig uit kunnen voeren. Uit gesprekken met maatschappelijke partners blijkt dat inwoners zich minder snel melden en dat er mogelijk dus sprake is van uitgestelde zorgvragen. Bovendien is het de verwachting dat de coronacrisis zal leiden tot extra hulp- en ondersteuningsvragen. Hoe en wanneer dit gaat spelen is afhankelijk van het verdere verloop van de coronapandemie en de gestelde maatregelen vanuit het Rijk. Wel zien we al een toename van het aantal ondersteuningsvragen op het gebied van Hulp bij Thuisadministratie en Sociaal Juridische Diensten. Tijdelijke uitbreiding van deze inzet kan worden opgevangen binnen de huidige begroting en beschikbaar gestelde coronamiddelen door het Rijk. Gevolg / bijsturing / actie Het verloop van de coronacrisis is onvoorspelbaar. We monitoren de ontwikkelingen en blijven in gesprek met onze partners om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Financieel gevolg -
Ambitie 2 Samenwerken in de regio Voor het sociaal domein kijken we hoe de dienstverlening vanuit de GRD/SDD richting onze inwoners geoptimaliseerd kan worden via meer lokaal netwerk Speerpunten 1.
2.
De Sociale Dienst Drechtsteden is de uitvoeringsorganisatie aan wie we de uitvoering van de wettelijke taken blijven delegeren. Voor de bovenwettelijke taken willen we de beleidsbevoegdheid terugbrengen naar de gemeente. Door zelf beleid te maken kunnen we de lokale invulling beter vormgeven. De uitvoering is vervolgens een samenspel tussen SDD en de lokale voorzieningen. We willen aan de voorkant betrokken zijn bij de uitvoering van het takenpakket in het sociaal domein dat is opgedragen aan de GRD en DG&J. Voortgang / stand van zaken ambitie Begin 2021 hebben de gemeenteraden van alle Drechtsteden ingestemd met het principebesluit om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) te transformeren naar een "klassieke" GR. Definitieve besluitvorming hierover door alle lokale raden vindt plaats in het laatste kwartaal van 2021. Aanleiding daarvoor is de breed gedragen wens meer lokaal maatwerk te kunnen leveren en de sturingsmogelijkheden te vergroten. De transformatie van de GRD naar een "klassieke" GR vraagt veel ambtelijke inzet. De inzet is een samenspel van inhoud (opdrachtbepaling) en governance (bestuur).
De centrale vragen hierin zijn hoe we met de beschikbare middelen de best mogelijke dienstverlening voor onze inwoners kunnen organiseren en hoe we hierbij lokaal maatwerk en sturing kunnen optimaliseren? Naar aanleiding van het rapport van AEF over de governance rondom de jeugdhulp is in 2021 een nieuwe structuur ingericht. Voor de ontwikkelopgaven is een heldere structuur van opdrachtgever/opdrachtnemer ingericht. Daarbij treedt het netwerk MT op als ambtelijk opdrachtgever en het ambtelijk overleg (AO) jeugd als ambtelijk opdrachtnemer. De gemeente Sliedrecht participeert actief in zowel het netwerk MT Sociaal, Netwerk MT jeugd ZHZ en in de diverse ambtelijke overleggen binnen het sociaal domein ter afstemming en voorbereiding van (gezamenlijk) beleid. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in regionale projecten in de rol van ambtelijk opdrachtgever en –nemer.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 14
Aandachtspunten / afwijkingen Ondanks de zeer ambitieuze planning loopt de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op koers. Deze besluitvorming in Sliedrecht vindt in oktober plaats. Deze transformatie vraagt veel inzet van de ambtelijke organisatie, niet alleen in de voorbereiding op deze omzetting naar een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, maar ook in de uitwerking van maatwerkafspraken en voorbereiden van nieuw beleid. De consequentie van deze extra inzet wordt nader uitgewerkt in de komende voorstellen rondom de transitie. Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -
Ambitie 3 Sport, cultuur en recreatie We willen deelname aan sport en cultuur stimuleren en faciliteren. Daarnaast willen we onze inwoners, maar ook mensen van buiten Sliedrecht, aantrekken door de recreatiemogelijkheden te bevorderen. Speerpunten 1.
2.
We versterken en promoten het centrum en het baggermuseum om dagjesmensen trekken en de levendigheid in het dorp te bevorderen. Door het promoten van Sliedrecht als ‘volleybal-hoofdstad’ van Nederland, zetten we onze gemeente verder op de kaart, mede als inspiratiebron voor sportend Sliedrecht. We zetten in op de doorontwikkeling van sport- en recreatievoorzieningen en in het bijzonder op de breedtesport en het sporten buiten verenigingsverband. Voortgang / stand van zaken ambitie Het Sliedrechtse sport- en verenigingsleven is weer aan het opstarten. Hierdoor kunnen inwoners weer deelnemen aan sport, cultuur en recreatie. Via het Lokaal Sportakkoord is een digitale beweeggids opgesteld met daarin het sportaanbod van Sliedrecht. Daarnaast is sinds kort de website sportiefsliedrecht.nl actief. Hierop wordt een overzicht van sportaanbieders bijgehouden, evenals aankomende sportactiviteiten. De website en beweeggids zijn in ontwikkeling en worden nog verder aangevuld. We zijn voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een visie op de gemeentelijke sportaccommodaties ten behoeve van een toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid dat recht doet aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van inwoners, verenigingen en onderwijs en tevens binnen de gemeentelijke beleids- en financiële kaders past.
Samen met partners in de recreatieve sector werken we aan een Uitvoeringsprogramma Recreatie op basis van de dit jaar vastgestelde Visie Recreatie. Ook zijn we intensief in gesprek met het Baggermuseum over hun plannen voor het ontwikkelen van de Delta Experience Centre. Aandachtspunten / afwijkingen Uit gesprekken met de verenigingen is gebleken dat er vooralsnog geen sprake is van een grote terugval in leden. Hierdoor is er nu nog geen sprake van een grote inkomstendaling als gevolg van vermindering van contributiegelden, terwijl de lasten gelijk blijven. Er zijn echter wel zorgen over de daling van de inkomsten uit sponsoring en kantineomzet. Gevolg / bijsturing / actie Om verenigingen voor Sliedrecht te behouden zijn de subsidiebeleidsregels coronacompensatie voor het jaar 2021 verlengd. We hebben de verenigingen actief geïnformeerd over de verlenging van de subsidiebeleidsregels. Enkele sportverenigingen hebben hier gebruik van gemaakt.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 15
Dankzij de beschikbare tegemoetkoming van de overheid voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) was het mogelijk om de huur aan sportverenigingen voor de gemeentelijke sportaccommodaties kwijt te schelden over de periodes dat inhuur niet mogelijk was. Financieel gevolg Het verlengen van de subsidieregels heeft beperkte financiële consequenties. Deze worden gedekt uit de lopende begroting en aanvullende Coronamiddelen. Het kwijtschelden van de huur heeft dankzij de TVS geen financiële consequenties.
3.1.3 Overzicht van baten en lasten
Thema Lasten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport- en recreatievoorzieningen Zorg Totaal lasten Baten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport- en recreatievoorzieningen Zorg Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat
Begroot 2021 voor 2e turap
Wijziging 2e turap
Begroot na 2e turap 2021
N N N N N
1.453 510 2.045 31.536 35.545
V N N N N
30 65 163 2.364 2.561
N N N N N
1.423 575 2.208 33.900 38.106
V
775 885 7.467 9.127 26.418 7 1.012 25.400
V
50 327 398 774 1.787 35 1.822
V
825 1.212 7.864 9.901 28.205 28 1.012 27.222
V V V N V V N
V V V N N N
V V V N N V N
3.1.3 Financiële afwijkingen 3.1.4.1 Serviceorganisatie Jeugd – SOJ (N 1.463 in 2021) Thema: Zorg In 2021 zijn gemeenten en SOJ er niet in geslaagd de kosten voor de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid terug te dringen, waardoor de geraamde kostenbesparing is uitgebleven. In 2021 zien we juist een kostenstijging binnen de jeugdhulp. De coronamaatregelen hebben een forse impact gehad op jongeren en gezinnen. In 2021 zien we op dit moment dat niet zozeer het aantal cliënten in de jeugdhulp is toegenomen, maar vooral dat de kosten voor de gevraagde jeugdhulp zijn toegenomen. Dit betekent dat niet zozeer het aantal zorgvragen, maar voora l de zwaarte van de zorgvragen is toegenomen. In programma 5 wordt aanspraak gedaan op een reservering uit de algemene uitkering van € 953.000 (zie hiervoor het voorstel in programma 5, 3.5.4.1). Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 1.463.000 in 2021.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 16
3.1.4.2 Bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden - SDD (N 793/V 168 in 2021) Thema: Zorg De 1e Burap van de Sociale Dienst Drechtsteden laat voor Sliedrecht een kostenstijging van € 361.000 zien ten opzichte van de begroting. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten op de toeleiding naar werk en de Wmo maatwerkvoorzieningen. De hogere kosten zijn mede het gevolg van de coronacrisis en de samenstelling van het bijstandsbestand waardoor er minder uitstroom richting werk plaatsvindt. Om de uitstroom te bevorderen zijn we uiteraard in gesprek met de SDD maar onderzoeken tegelijkertijd ook lokale mogelijkheden. Zo kijken we met veel interesse naar succesvolle interventies in andere gemeenten met als doel deze naar Sliedrecht te vertalen en ook lokaal in te zetten. In programma 5 wordt aanspraak gedaan op een reservering uit de algemene uitkering van € 270.000 (zie hiervoor het voorstel in programma 5, 3.5.4.1). In de conceptversie van de 2e Burap van de Sociale Dienst Drechtsteden stijgen de kosten voor Sliedrecht in verhouding tot de 1e Burap met € 432.000. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten op de inkomensondersteuning. Deze kostenstijging wordt deels gecompenseerd door een positieve bijstelling van het BUIG-budget met € 168.000. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 793.000 en de baten met € 168.000 in 2021.
3.1.4.3 Bijdrage Drechtwerk - DW (V 67 in 2021) Thema: Zorg In de 2e Burap van de GR Drechtwerk is de verliesbijdragen voor gemeenten naar beneden bijgesteld. De bijstelling is voornamelijk het gevolg van een hogere Rijksbijdrage ter compensatie van Covid-19 gerelateerde effecten en een verbeterd exploitatieresultaat op DW Groen. Het ontstane voordeel is incidenteel van aard. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 67.000 in 2021. 3.1.4.4 BTW Bonkelaarhuis (V 50 in 2021) Thema: Cultuurvoorzieningen Er is een controle uitgevoerd op niet-verhaalbare BTW waaruit geconcludeerd is dat de gemeente voor 2019, 2020 en 2021 kosten heeft gemaakt voor het Bonkelaarhuis waar wel deels aftrekrecht voor is. Het gevolg van de btw compensatie is een incidenteel voordeel op de exploitatie. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 50.000 in 2021. 3.1.4.5 Beheerdersvergoeding Bronbad De Lockhorst (N 60 in 2021) Thema: Sport- en recreatievoorzieningen De exploitant draagt alle kosten die voortvloeien uit het beheer van de sporthal. Dit beheer omvat onder andere: klein onderhoud, openstelling, schoonmaak, bedrijfshulpverlening (BHV), toezicht en veiligheid materialen en toestellen, uitvoering regelgeving legionellapreventie en controle op brandsystemen. Sinds 2019 ontvangt zij hiervoor van de gemeente een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 60.000.
Tot 2020 werd deze bijdrage verantwoord in de jaarrekening, waarbij in de jaarrekening 2019 het nadeel omtrent de nieuwe exploitatieovereenkomst incidenteel is gemeld en met de jaarrekening 2020 is de bijdrage verantwoord als onderdeel van de afrekening servicekosten. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 60.000 in 2021.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 17
3.1.4.6 Regeling sportakkoord (N/V 73 in 2021) Thema: Sport- en recreatievoorzieningen Op basis van de Regeling Sportakkoord hebben wij voor 2021 een incidentele bijdrage ontvangen van € 85.142. Dit bedrag is als volgt verdeeld:
Voor het Lokaal Sportakkoord hebben wij een uitvoeringsbudget ontvangen van € 40.000. Dit budget is bedoeld om de acties uit het Lokaal Sportakkoord te realiseren. Het ontvangen uitvoeringsbudget wordt dit jaar als subsidie overgemaakt naar de projectleider van het Sportakkoord. In 2021 heeft de overheid een incidenteel steunpakket beschikbaar gesteld, gericht op het mentaal welzijn en leefstijl. Dit steunpakket moet zorgen voor steun en verlichting specifiek voor groepen die extra geraakt zijn door de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen. Voor het organiseren van erkende leefstijl interventies hebben wij incidenteel een bedrag ontvangen van € 45.142. Dit bedrag is via de SPUK Sportakkoord overgemaakt naar de gemeente en wordt dit jaar besteed aan de inzet van een erkende leefstijlinterventie.
In de begroting 2021 was rekening gehouden met een incidentele bijdrage en doorbetaling van € 12.500. Voorgesteld wordt om de baten en de lasten te verhogen met € 72.642 in 2021. 3.1.4.7 Nieuwe wet inburgering (V/N 35 in 2021, N/V 35 in 2022) Thema: Zorg Per 1 januari 2022 treedt de wet inburgering 2021 in werking. Voor de implementatie van deze wet hebben wij via de algemene uitkering extra financiële middelen ontvangen. Naar verwachting zullen ook in 2022 nog kosten voor implementatie moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt om het voordeel op de begrotingspost 'Inburgeringsgelden' in 2021 van € 35.000 te storten in de algemene reserve en vervolgens in 2022 te onttrekken en in te zetten voor het vervolg van de implementatie. 3.1.4.8 Beschermd wonen (V 230 in 2021) Thema: Zorg De gemeente Dordrecht is als centrumgemeente belast met de uitvoering van de regeling Beschermd wonen. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt het te verwachten voordelig saldo verdeeld en uitgekeerd over de deelnemende gemeenten waarbij het aandeel voor Sliedrecht 8,05% bedraagt. Van de gemeente Dordrecht hebben wij de volgende informatie ontvangen. De begroting voor Beschermd wonen is geactualiseerd op basis van de laatste meicirculaire gemeentefonds. Ondanks de vele ontwikkelingen blijft de actualisatie ruim binnen de Rijksbijdrage. De prognose staat op een positief eindsaldo van € 9.286.316.
Het verwachte aandeel (8,05%) voor Sliedrecht bedraagt in dat geval € 747.000. In onze begroting is rekening gehouden met een positief aandeel van € 516.000. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 230.000 in 2021. 3.1.4.9 Uitvoeringsprogramma Inclusief Sliedrecht (V 30 in 2021) Thema: Cultuurvoorzieningen Voor het uitvoeringsprogramma Inclusief Sliedrecht is sinds 2021 jaarlijks een bedrag in onze begroting beschikbaar van € 30.000. Dit budget is bedoeld voor het organiseren van voorlichtingstrajecten voor het onderwijs, verzorgingsinstellingen en sportverenigingen. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest om deze trajecten te organiseren. Inmiddels is een uitvraag gedaan bij het onderwijs, organisaties en verenigingen. Zij gaven aan dit jaar geen ruimte te zien om deze voorlichtingstrajecten alsnog te kunnen organiseren/inplannen. Dit betekent dat we voor 2021 het budget van € 30.000 niet kunnen uitgegeven. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 30.000 in 2021.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 18
3.1.4.10 Aanvulling subsidie huisvestingslasten Stichting Sociaal Team Sliedrecht - STS (N 138 in 2021, N 69 vanaf 2022) Thema: Zorg Voor het jaar 2020 en 2021 is aan STS subsidie verleend exclusief de compensatie voor de huisvestingslasten van het Bonkelaarhuis. Het Bonkelaarhuis wordt door de gemeente Sliedrecht gehuurd van woningcorporatie Tablis. De gemeente betaalt de huur en rekent vervolgens de kosten voor huisvesting door aan STS. Vervolgens dient STS een subsidieverzoek in voor deze huisvestingslasten. Met de opzet van de vastgoedexploitatie van het Bonkelaarhuis, en de verwerking via de 1e tussenrapportage van 2019 van de hiermee gemoeide raming van baten en lasten in de begroting, is niet tegelijkertijd een verhoging van het begrote subsidiebudget voor STS doorgevoerd. Conform afspraken maakt STS-aanspraak op compensatie van de huisvestingslasten. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 138.000 in 2021 en € 69.000 structureel ingaande 2022. 3.1.4.11 Toekomstvisie sportaccommodaties (N 30 in 2021) Thema: Sport- en recreatievoorzieningen Er is in het coalitieakkoord opgenomen om een toekomstvisie vast te stellen op de gemeentelijke sportaccommodaties. De toekomstvisie zal vorm en inhoud geven aan de ambities op de gemeentelijke sportaccommodaties en geeft richting voor de inzet van sportaccommodaties voor de komende 5 tot 10 jaar.
De advieskosten voor het schrijven van de toekomstvisie bedragen naar schatting € 30.000. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 30.000 in 2021. 3.1.4.12 SPUK 2020 – BTW op sport (V 254 in 2021) Thema: Sport- en recreatievoorzieningen Voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2020 is in het jaar 2021 sprake van een incidentele opbrengst van €254.000. Deze SPUK-regeling is opgenomen in het SiSa overzicht van de jaarrekening 2020, maar niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening 2020 zelf. SiSa staat voor Single Information Single Audit. Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 254.000 in 2021. 3.1.4.13 Gezonde leefstijl en multidisciplinaire lifestyle interventie (N 65 in 2021) Thema: Integraal jeugdbeleid Vanuit het Rijk hebben we incidentele middelen ontvangen in het kader van het maatschappelijk steunpakket Corona. De inzet van het steunpakket zal zicht richten op intensivering van initiatieven op gezonde leefstijl en het project multidisciplinaire Lifestyle Interventie bij kinderen van 10-14 jaar. De middelen (€ 65.000) voor actielijn 1 'jeugd' kunnen overgeheveld worden van de afzonderlijke stelpost corona-mutaties algemene uitkering (programma 5) naar de begrotingspost voor Jeugd- en jongerenwerk (programma 1).
Zie hiervoor ook het voorstel in programma 5 (3.5.4.1). Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 65.000 in 2021.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 19
3.1.4.14 Actielijn 2 'kwetsbare groepen' (N 121 in 2021) Thema: Zorg Vanuit het Rijk hebben we incidentele middelen ontvangen in het kader van het maatschappelijk steunpakket Corona. De inzet van dit steunpakket richt zich op o.a. op ondersteuning van geheugenproblemen, het opzetten van een digitaal platform voor verbinding en ontmoeting, de pilot 'automaatje', en tijdelijke extra capaciteit voor Sociaal Juridische Diensten en Hulp Bij Thuisadministratie. De middelen (€ 121.000) voor actielijn 2 'kwetsbare groepen' kunnen overgeheveld worden van de afzonderlijke stelpost corona-mutaties algemene uitkering (programma 5) naar de begrotingspost voor welzijnswerk (programma 1). Zie hiervoor ook het voorstel in programma 5 (3.5.4.1). Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 121.000 in 2021. 3.1.4.15 Verschuiving budget uitvoering van de participatieplaatsen (V 115 vanaf 2022) Thema: Zorg Per 1 januari 2022 zal de uitvoering van de participatieplaatsen van regionaal naar lokaal worden overgebracht. Hiervoor is een budget van € 115.000 in de begroting van de Sociale Dienst Drechtsteden voor Sliedrecht opgenomen. Voorgesteld wordt om voor de lokale uitvoering het budget van programma 1 Zorg te verschuiven naar programma 2 Werk en ondernemerschap. Zie hiervoor ook het voorstel in programma 2 (3.2.4.5).
Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 115.000 structureel ingaande 2022. 3.1.4.16 Vroegsignalering (V 50 in 2021) Thema: Zorg In de 1e tussenrapportage 2021 is melding gemaakt van het feit dat de impact van de coronacrisis waarschijnlijk zou leiden tot extra kosten in verband met vroegsignalering. Ten tijde van het opstellen van de 1e tussenrapportage 2021 hadden we hier echter nog onvoldoende zicht op. Vooralsnog is toen een extra incidenteel budget van € 50.000 in de begroting opgenomen. Op dit moment heeft de coronacrisis (nog) niet geleid tot een hogere instroom. Het budget van € 50.000 zal daarom niet ingezet worden in 2021. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 50.000 in 2021.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 20
3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt
3.2.1 Ambitie tot 2030 Ondernemend en betrokken; het ziet diepgeworteld in Sliedrecht. De samenleving doet veel zelf en daar zijn wij trots op. Tegelijkertijd hebben we ambities om dit verder te versterken door bijvoorbeeld het borgen van een vitale economie en levendig centrum. De rode draad daarin is verbinden, organiseren en promoten.
3.2.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Vitale bedrijven(terreinen) en een levendig centrum Samen met onze ondernemers maken we werk van een toekomstbestendige en vitale economie in Sliedrecht. We voegen waar mogelijk kwaliteit toe met de Kerkbuurt als een goed voorbeeld. Belangrijke andere punten zijn ons bedrijvenbeleid, de aantrekkingskracht van Sliedrecht en de ruimtelijke kwaliteit. Speerpunten 1.
2.
Het samen met ondernemers uitstippelen van een heldere koers richting de toekomst. Een bedrijvenbeleid waarin we kijken hoe men in Sliedrecht optimaal kan ondernemen. Met focus op thema’s als collectiviteit, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoord ondernemen en hoe de gemeente kan faciliteren. We willen de economische kracht van Sliedrecht beter in de kijker zetten, om de aantrekkingskracht van Sliedrecht op bedrijven, maar ook op arbeidspotentieel te vergroten. We geven de uitstraling van Sliedrecht een oppepper. Bijvoorbeeld door de uitstraling van bedrijventerrein te verbeteren. We zijn op sommige plekken al op de goede weg. De ontwikkeling van de Kerkbuurt is een mooi voorbeeld waar samen met de ondernemerskwaliteit is toegevoegd. De lessen uit dit traject vormen inspiratie om ook op andere locaties aan de slag te gaan. Bij het verbeteren langs de Nijverwaard leggen we nadrukkelijk de koppeling met (de ontsluiting van) het bedrijventerrein en de woonboulevard.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 21
Voortgang / stand van zaken ambitie In mei 2021 heeft de raad de nieuwe Economische Visie vastgesteld. Die visie is opgesteld in nauwe samenwerking met ondernemers. Inmiddels zijn we aan de slag met de uitvoering. Uiteraard opnieuw met samenwerking als uitgangspunt. Een van de acties die eind 2021 worden uitgevoerd is een verkenning naar collectiviteit bij Sliedrechtse bedrijven(terreinen). Samen met de ondernemers werken we via de vlaggenparade en de ondernemersfondsen onverminderd aan de promotie van Sliedrecht. In het voorjaar van 2021 hebben we weer bijzondere aandacht besteed aan de lokale detailhandel. In het kader van de nieuwe Economische Visie volgt eind 2021/begin 2022 extra aandacht voor het maritieme cluster in Sliedrecht. Begin 2021 hebben we een nieuwe centrummanager aangesteld die de samenwerking met en tussen de ondernemers in het centrum verder structureert en stimuleert. De uitstraling van het centrumwinkelgebied blijft een speerpunt. We hebben subsidies verstrekt voor gevelverbetering, de transformatie van panden in de Kerkbuurt en de verhuizing naar het kernwinkelgebied. Sinds het najaar van 2020 werken we met onze ROM-D aan de herstructurering van de Nijverwaard. Dat werk is gericht op concrete resultaten voor zowel de Woonboulevard als het industriële deel.
Daarnaast is de Leeghwaterstraat – als hoofdstraat van de Woonboulevard – sinds 2020 integraal onderdeel van het civiele project Parallelweg. De eerste schetsen zijn gereed en worden nu verder uitgewerkt. Aandachtspunten / afwijkingen - Diverse aspecten van de Economische Visie vragen in de uitvoering om meer samenwerking tussen bedrijven en op bedrijventerreinen. Als die structuur staat, is er slagkracht om snel met inhoudelijke initiatieven meters te maken. Om (een structuur voor) meer samenwerking op te tuigen is uiteraard wel overeenstemming en draagvlak bij het bedrijfsleven nodig, iets waar we eind 2021/ begin 2022 op inzetten. - De herstructurering van de Nijverwaard, waar we samen met ROM-D aan werken, vraagt tijd vanwege de beslissingen die de betrokken bedrijven moeten maken. We zijn dus afhankelijk van die bedrijven, maar nog steeds optimistisch over de uitkomst. Daar waar we als gemeente zelf meters kunnen maken, bijv. op het civiele project Parallelweg/Leeghwaterstraat, proberen we dat ook te doen, om zo de bedrijven op sleeptouw te nemen. Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -
Ambitie 2 Onderwijs en arbeidsmarkt Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan en bieden het bedrijfsleven de benodigde vaardigheden. De lokale en regionale arbeidsmarkt heeft behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden essentieel. Speerpunt 1.
In een snel veranderende arbeidsmarkt waarin vooral het middensegment onder druk staat, zijn doorlopend leren, flexibele inzetbaarheid en vaardigheden sleutelbegrippen. Sliedrecht en de regio Drechtsteden kennen daarbij een dubbele uitdaging: een groot middensegment en een schaarste aan gekwalificeerd (technisch) personeel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is cruciaal, door samenwerking tussen het regionaal bedrijfsleven en de gemeenten. Daarnaast zijn groei en behoud van werkgelegenheid voor hbo- en academisch geschoolden aandachtspunten, zowel voor bedrijvigheid als voor woningbouw en voorzieningen.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 22
Voortgang / stand van zaken ambitie Op 1 maart lanceerde arbeidsmarktregio Drechtsteden het regionaal mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden. Hiermee worden inwoners naar werk begeleid. Sliedrecht is hierop aangesloten, net als op de uitwerking van de regionale Human Capital agenda onder de RegioDeal. Door onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden, wordt beoogd de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Om de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt lokaal te versterken wordt vanuit de gemeente, naast de techniekroute en de zorgroute, een koppeling gelegd tussen het Griendencollege en lokale bedrijven, om lokaal de stagemogelijkheden te versterken. In dit kader wordt ook ingezet op samenwerking tussen het Griendencollege en het nieuwe i_lab in Gorinchem Aandachtspunten / afwijkingen Het faciliteren van een banenmarkt als Kom Binnen Bij Bedrijven of lokale initiatieven als de Zorg- en Techniekroute werd beperkt door de coronamaatregelen. Vanwege de geldende gezondheidsmaatregelen zijn deze initiatieven uitgesteld tot 2022, waarbij we al volop in voorbereiding zijn voor een eenmalig gecombineerde Zorg- en Techniekroute in februari 2022. Bij regionale projecten is de invloed vanuit de gemeente Sliedrecht beperkt. Het aanbod van VO scholen in Sliedrecht beperkt en er is geen middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Sliedrecht.
Dit maakt dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in belangrijke mate een regionale aangelegenheid is, met een trekkersrol voor de centrumgemeenten Dordrecht en Gorinchem (RegioDeal). Het is voor de gemeente Sliedrecht vooral van belang om hierop aangehaakt te zijn, om actief aan te sluiten op kansen en ontwikkelingen. Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -
3.2.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal lasten Baten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat
2e tussenrapportage 2021
Begroot 2021 voor 2e turap
Wijziging 2e turap
N N N N N N
2.832 562 41 1.511 2.511 7.458
N
V V
634 98 208 2.815 3.755 3.702 452 338 3.816
V
V V V N N V N
V N
V V V
V
Begroot na 2e turap 2021
293 5 288
N N N N N N
3.125 562 41 1.511 2.506 7.745
328 65 393 105 105
V V
962 98 208 2.880 4.148 3.597 452 338 3.711
V V V N N V N
Pagina | 23
3.2.4 Financiële afwijkingen 3.2.4.1 Stelpost grote projecten (V 5 in 2021, V 45 in 2022, V 113 in 2023 en V 131 vanaf 2024) Thema: Exploitatie bouwgronden en woonwijken Door de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 is de rente afgenomen. Oorzaak hiervan is de mindere renteopbrengst over de geraamde opbrengsten door de verdere afname van de rente. In programma 5 is de renteopbrengst geraamd. Omdat de renteopbrengst vervalt, moet ook deze stelpost vervallen. Beide voorstellen bij elkaar levert structureel nagenoeg een neutrale wijziging op. Zie hiervoor ook het voorstel in programma 5 (3.5.4.2). Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 5.000 in 2021, € 45.000 in 2022, € 113.000 in 2023 en € 131.000 structureel ingaande 2024. 3.2.4.2 Extra opbrengst grondverkopen (V 65 in 2021) Thema: Exploitatie bouwgronden en woonwijken Van bewoners en bedrijven worden regelmatig aanvragen ontvangen tot aankoop van aangrenzende gemeentegrond. Deze aanvragen worden standaard getoetst aan het daarvoor geldende toetsingskader, zoals is opgenomen in het Groenbeleidsplan. Op basis daarvan wordt besloten of er al dan niet kan worden meegewerkt aan grondverkoop. In de begroting is een bedrag van € 35.000 als opbrengst voor dergelijke grondverkopen opgenomen. Op dit moment is de prognose dat er in 2021 een verkoopopbrengst wordt gerealiseerd van € 100.000.
Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 65.000 in 2021. 3.2.4.3 Kapitaallasten parkachtige omgeving Groen van Prinsterer locatie (V 35 in 2021) Thema: Opgroeien en onderwijs De gemeente heeft dit bedrag gereserveerd ter dekking van de (investerings-)lasten om de locatie van de Groen van Prinstererschool om te vormen tot een groene, parkachtige omgeving. Het investeringskrediet is er echter nog niet waardoor in 2021 geen aanspraak op het budget wordt gedaan. Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verlagen met € 35.000 in 2021. 3.2.4.4 Verbetering ventilatie schoolgebouw primair- en voortgezet onderwijs (N/V 328 in 2021) Thema: Opgroeien en onderwijs De gemeente heeft voor twee scholen een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen die is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. In overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de voorgeschreven rechtmatigheid van uitgaven dienen de lasten en baten te worden geraamd in de begroting 2021. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 328.000 in 2021. 3.2.4.5 Verschuiving budget uitvoering van de participatieplaatsen (N 115 vanaf 2022) Thema: Werk en ondernemerschap Zie voor een uitgebreide toelichting ook het voorstel in programma 1 (3.1.4.15).
Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 115.000 structureel ingaande 2022.
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 24
3.3 Programma 3 ruimte
3.3.1 Ambitie tot 2030 We hebben stevige ambities als het gaat om het fysieke domein:
Onze inzet tot 2040 is een toename van 2.500 woningen, waarvan het grootste deel voor 2030 te realiseren. Daarnaast staan we aan de vooravond van grote decentralisatieopgaven op het gebied van energie en de Omgevingswet. We willen het dorp beter ontsluiten Voldoende ruimte bieden aan bedrijven en de ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte verbeteren.
3.3.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Woningbouw We zien de woningbouwopgave als katalysator voor ruimtelijke vernieuwing. Deze woningen dragen bij aan de versterking van onze voorzieningenstructuur en leiden tot woningaanbod. We zetten in op het vergrote n van het aantal woningen in het midden- en hogere segment. Dit maakt ook doorstroming uit het lagere segment mogelijk. En hierdoor ontstaat ook ruimte om in het sociale segment kwalitatief te vernieuwen. Als het gaat om concrete woningbouwlocaties denken wij in ieder geval aan het oosten van Sliedrecht en het gebied ten noorden van Sliedrecht. Het komende jaar maken we een aanvang met een allesomvattend programma om de ruimtelijke (woningbouw)ontwikkeling mogelijk te maken. 2e tussenrapportage 2021
Pagina | 25
Speerpunten 1.
2.
Gelet op de actuele woningbehoefte en de te verwachten bevolkingsontwikkeling is de inzet om nog dit decennium het merendeel van de woningbouwopgave van 2.500 te realiseren. De ruimtelijke vernieuwing door sloop en nieuwbouw beneden de A15 heeft prioriteit, maar gelijktijdig onderzoeken we de mogelijkheden van bouwen boven het spoor en van verbindingen tussen zuid en noord. Uitgangspunt is een ruimtelijk, sociaal en financieel samenhangende ontwikkeling van Sliedrecht. We prikkelen marktpartijen en woningcorporaties om in Sliedrecht te investeren. Voortgang / stand van zaken ambitie Wij hebben een aantal stedenbouwkundige verkenningen afgerond om inzicht te krijgen in de balans tussen het bouwen van 2500 woningen en het behoud van leefbare groene wijken. Voor de op te starten herstructurering van Oost deden wij dit samen met Tablis en Heijmans, voor Noord hebben wij dit zelfstandig gedaan en enkele marktpartijen geconsulteerd. Deze verkenning liet zien dat de markt met een betrouwbare overheidspartner goede mogelijkheden ziet om deze ontwikkeling te realiseren. Het is onze overtuiging dat zowel binnen- als buiten stedelijk bouwen de oplossing is voor de benodigde vernieuwing van onze gemeente. De verkenningen laten zien dat 2500 woningen, met een harde plancapaciteit van 2000 in 2030 ruimtelijke gezien reëel is en ook uit marktverkenningen wordt onderschreven.
Wij voeren het gesprek over deze opgave met onze buurgemeenten en gezamenlijk als regio met de provincie. Zo hebben wij een gezamenlijk studie geïnitieerd naar de mogelijkheden van ontwikkelingen langs de MerwedeLingelijn. Daarmee werken we zowel aan meervoudig lokale samenwerking alsook aan de regionale groeiagenda. Met de uitkomst van deze studie bouwen we aan een gezamenlijke visie op de verstedelijking en het gebruik van de spoorlijn. En hiermee kunnen wij een eensluidend verhaal naar provincie en andere overheden uitdragen. Begin oktober is de raad geïnformeerd over het concept stedenbouwkundig masterplan en zijn de contouren van een programmaplan geïntroduceerd.
Aandachtspunten / afwijkingen • Het gezamenlijk opwerken van een visie in regionaal verband is een voorwaarde voor de planologische instemming bij de provincie. • Hoewel we onze doelstellingen voor dit jaar wel realiseren zullen we hoogstwaarschijnlijk het jaarbudget Ruimtelijke Vernieuwing voor 2021 niet volledig benutten. op dit moment schatten wij een onderschrijding in van 200.000 Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de Eneco-middelen te verlagen met € 200.000, waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor de ruimtelijke vernieuwing. Ambitie 2 Ruimtelijk kwaliteit De ruimtelijke druk in Sliedrecht is hoog. Vernieuwing is noodzakelijk om ruimte te creëren. Dit vraagt om keuzes. Wat is de juiste plek voor deze functies en is het (allemaal) realiseerbaar? De omgevingsvisie legt het kader hiervoor vast. Tot dat de raad deze in 2021 heeft vastgesteld, baseren we ons op coalitieafspraken, vastgelegd beleid en verkennende studies die de basis vormen voor de Omgevingsvisie. In hoofdlijnen streven we hierbij naar groene verbindingen van noord naar zuid – van polder naar rivier, naar een dorpscentrum, naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers en naar meer ruimtelijke herkenning (‘identiteit’). Speerpunten 1. 2. 3.
We implementeren de omgevingswet, zowel naar planvorming (omgevingsvisie) als naar de uitvoering hiervan We werken toe naar groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroevers, leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen We brengen de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein verder
2e tussenrapportage 2021
Pagina | 26
Voortgang / stand van zaken ambitie Zoals iedere gemeente moet ook de gemeente Sliedrecht ingericht zijn op de omgevingswet. De inwerkingtreding is echter niet op 1 januari 2021 maar is in stappen uitgesteld naar 1 juli 2022. Niet alles hoeft in één keer, maar de aankomende jaren krijgt de gemeente te maken met éénmalige en structurele kosten om de invoering van de omgevingswet in fases te kunnen begeleiden binnen haar eigen organisatie. De impact op de organisatie is enorm. Het gaat hier om de grootste stelselwijziging sinds 1848. In 2020 heeft u voor de werkzaamheden in het kader van de implementatie van de Omgevingswet aankomende jaren budgetten vastgesteld. Voor 2021 bedraagt dit € 400.000,-. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet en door prioriteit te geven aan de vaststelling van de omgevingsvisie en de omgevingseffectrapportage schuift een deel van werkzaamheden door naar 2022. De concept-Omgevingsvisie en de bijbehorende MER lagen namelijk ter inzage en in dat kader hebben wij meerdere participatiemomenten georganiseerd. De vaststelling is voorzien eind dit jaar. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen werken we nu al met omgevingstafels. Vanaf 1 januari 2022 gaan we bovendien met het nieuwe digitaal systeem (het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) werken. Binnen het Drechtstedenverband werken we hier hard aan.