Document · PDF

By 1 - 2e tussenrapportage 2021.pdf

Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht 14 december 2021, gemeente SliedrechtBij agendapunt: 10: BES – 2e tussenrapportage 202118.697 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Ook is er een begin gemaakt met de aanpak van een omgevingsplan en is er een pilot gestart voor een deelgebied maar zal dit in 2022 meer gestalte gaan krijgen. In 2029 moet er dan uiterlijk een compleet omgevingsplan liggen. Met de regio wordt nu gekeken naar het gezamenlijk opstellen van (toepasbare) regels hiervoor. Ook de koppeling van het landelijke digitale stelsel omgevingswet (DSO) met het vergunningensysteem van de gemeente is nog niet gemaakt en zal naar verwachting begin volgend jaar gemaakt zijn. In Drechtstedenverband wordt hieraan gewerkt. Voor het vullen van dit systeem worden vragenbomen en toepasbare regels opgesteld. In de stedenbouwkundige verkenning is heel nadrukkelijk aandacht voor het creëren van groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroevers en leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen. En ondertussen is het nieuwe ontwerp voor het Burgemeester Winklerplein en de onderhandelingen daarover tot een voorlopig einde gekomen. Eind oktober wordt de raad over deze uitkomst geïnformeerd, waarna we de ruimtelijke planologische procedure in 2022 hopen af te ronden. Het was een complexe afweging van belangen zoals veilige verkeers- en loopverbindingen, parkeerbalans, ruimtelijke kwaliteit, veiligheidsgevoel, woningtypologie en een gezond commercieel functioneren.

Met dit plan hebben wij er vertrouwen in dat het Burgemeester Winklerplein weer enkele decennia de toekomst tegemoet kan. Afwijkingen/knelpunten Ten aanzien van de implementatie van de omgevingswet hebben we voor 2021 budget vrijgemaakt voor het structureel beheer van het DSO, het tijdelijke omgevingsplan en de visie. Door genoemd uitstel schuiven deze posten deels door naar 2022 en vooral naar 2023 en later. In 2022 ligt het zwaartepunt vooral in de verdere implementatie van de omgevingswet, het vullen en testen van het DSO en de werkzaamheden aan het omgevingsplan. Het voorstel is hiervoor het restant van het budget van 2021 door te schuiven naar 2022 om deze werkzaamheden te kunnen verrichten. Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de Eneco-middelen te verlagen met 200.000, waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor verdere invoering van de omgevingswet in 2022 e.v. Ambitie 3 Duurzaamheid We staan aan de vooravond van een grote transitie in het energiedomein. Als gemeente hebben we helder welke 2e tussenrapportage 2021

Pagina | 27

rol we hier innemen en welke instrumentarium we tot onze beschikking hebben We gaan hier realistisch en verantwoord mee om. We gaan voor verduurzaamde bestaande en nieuwe 0=emissie woningen Speerpunten 1. 2.

3. 4.

We leveren een bijdrage aan de energietransitie. We informeren, stimuleren, faciliteren en dagen partijen in de samenleving uit om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan. We zetten in op een goed en structureel beheer van onze waterhuishouding en we versnellen het klimaatgeschikt en leefbaar maken van Sliedrecht door het realiseren van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken We brengen afval waar mogelijk terug naar grondstof. We zetten eropin om onze inwoners zo min mogelijk bloot te stellen aan (potentieel) schadelijke stoffen en andere elementen zoals geluidsoverlast. Voortgang / stand van zaken ambitie De gemeenteraad heeft de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en TVW 2021 op 29 juni vastgesteld. Hiermee zijn de beleidskaders voor de komende jaren gegeven, waarop operationalisering en uitvoering van maatregelen gericht op het verduurzamen van Sliedrecht plaats zal vinden. Voor de subsidie die de gemeente in het kader van de RRE (stimuleringsregeling energiebesparing) heeft ontvangen hebben we voldaan aan de doelstelling 2030 huishoudens te bereiken. De uitrol van activiteiten binnen de opvolger van deze regeling (RRE-W) is op dit moment in volle gang via het Regionaal Energieloket (REL).

Het mooie aan de RRE-W is dat huurders van woningen nu nadrukkelijk tot de doelgroep behoren en dat Tablis Wonen samen met de huurdersvereniging betrokken is bij de uitvoering ervan. We zijn dit jaar met de eind vorig jaar vastgestelde maximale eigen bijdrage per woningeigenaar als uitgangspunt gestart met de buurtaanpak in De Horst in Sliedrecht-Oost. De aanpak is veel intensiever dan we hadden ingeschat. Woningen lijken wel op elkaar, maar blijken zeker niet gelijk te zijn. Zo zijn er grote verschillen in (de mate van) isolatie, beglazing, (ouderdom) van verwarmingsinstallaties en persoonlijke afwegingen van bewoners. Dit vraagt naast een groepsgerichte aanpak om voldoende aansluitvolume te realiseren om een individuele aanpak op maat. Deze meer intensieve aanpak leidt tot meer kosten. HVC heeft de planning voor de uitrol van het warmtenet door toekenning van de SAH-subsidie aan Tablis Wonen verder geconcretiseerd. Volgens planning zijn er in Sliedrecht in 2025 meer dan 2.000 woningen op het warmtenet aangesloten. Onze gemeente geeft samen met Dordrecht en Papendrecht advies in de procedure voor verlening van revisievergunningen aan de chemische bedrijven Chemours, DuPont en Dow. Met de adviezen willen we de uitstoot van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en oppervlaktewater in de door de provincie te verlenen vergunningen naar nul brengen.

Zo willen we onze inwoners beschermen tegen gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan deze stoffen. Er ligt inmiddels een definitieve beschikking voor Dow waarvoor de beroepstermijn tot 2 november openstaat. Deze beschikking is als eerste verleend omdat de aanvraag kleiner van omvang en minder complex is. De ontwerpbeschikking voor DuPont heeft vanaf 25 juni zes weken ter inzage gelegen. Er wordt binnenkort een definitieve beschikking verwacht. De ontwerpbeschikking van Chemours ligt nog niet ter inzage, waar eerder de verwachting was dat deze gelijktijdig met de ontwerpbeschikking van DuPont ter inzage zou worden gelegd. Als de ontwerpbeschikking daar aanleiding toe geeft, zal onze gemeente samen met Dordrecht en Papendrecht een zienswijze indienen. In september 2021 is het Groenbeleidsplan 2021 - 2025 door de raad vastgesteld. We werken aan het opstellen van een groenuitvoeringsplan en een groenbeheerplan. Er worden in 2021 355 extra bomen geplant en in 2022 zal de doelstelling van 10% extra bomen in Sliedrecht worden gerealiseerd. Met het groeien van de bomen zal het resultaat steeds zichtbaarder worden.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 28

In het kader van de klimaatadaptatiestrategie brengen we lokaal en regionaal locaties in beeld die lijden onder de klimaateffecten. We voegen daar de bijbehorende te nemen maatregelen aan toe. De regionaal opgestelde adaptatie strategie (RAS) ligt nu voor vaststelling in de gemeenteraad. In de uitvoering van de RAS zal een zorgvuldige afstemming tussen lokale en regionale belangen en investeringen plaatsvinden. Binnen het huidige gemeentelijk rioleringsplan zetten we in op het voldoende reinigen van riolen en het beperkt inspecteren van de riolering. Uit calamiteiten in 2020 (instortingen in een aantal oudere riolen) en het beperkte aantal uitgevoerde inspecties in 2020 en 2021 is gebleken dat een aantal riolen in een slechte onderhoudstoestand verkeert. Van andere oudere riolen is de onderhoudstoestand (nog) niet bekend. Omdat we nog onvoldoende inzicht hebben in de kwaliteit van ondergrondse objecten (stabiliteit/ constructie/ afstroming) is het tijdig anticiperen op schades en calamiteiten niet mogelijk (maatschappelijke, ruimtelijke en financiële impact). Daarom versnellen en intensiveren we de inspectie van delen van de oudere riolering. Verder zijn we gestart met het opstellen van een plan om de grondwaterstanden in de openbare ruimte te meten.

Aandachtspunten / afwijkingen De uitvoering van de in de RES 1.0 en TVW 2021 vastgelegde doelen vergt de komende jaren een forse inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Zeker met het afgelopen zomer uitgebrachte IPCC-rapport en de ontwikkelingen van de aardgasprijzen in gedachten, kunnen we het ons niet permitteren te vertragen. Binnen de gemeentelijke begroting is er tot nu toe geen budget om de uitvoeringsorganisatie in lijn met die opgave te brengen. In voorgaande jaren zijn de activiteiten dan ook bekostigd uit middelen die het Rijk via circulaires beschikbaar stelde. In de komende december circulaire zal dit jaar slechts een bescheiden bedrag voor duurzaamheid gelabeld zijn. Dit bedrag is naar verwachting net toereikend om te kunnen voldoen aan de huidige verplichtingen aan het duurzaamheidsteam in de regio en om de huidige formatie op peil te houden. Door effectieve samenwerking in de regio zal dan in ieder geval worden ingezet op energiebesparing en isoleren met specifieke aandacht voor de inwoners waar energiearmoede een risicofactor vormt. De procedures voor de vergunningverlening voor DuPont, Chemours en Dow hebben vertraging opgelopen doordat er diverse aanvullingen zijn ingediend op de aanvragen van met name Chemours en DuPont. Op dit moment is het nog wachten op de ontwerpbeschikking van Chemours en definitieve beschikking van DuPont.

De eerste uitkomsten van inspecties van de riolering geven aanleiding tot het versneld in kaart brengen van de kwaliteit van de riolering. Omdat er nu nog onvoldoende inzicht is in de kwaliteit van ondergrondse objecten, is het tijdig anticiperen op calamiteiten én het verzilveren van meekoppelkansen niet tot nauwelijks mogelijk. De doelstelling voor 2025 ten aanzien van afval ligt zonder nieuw beleid buiten bereik. Daarom werken we het komende jaar aan nieuw beleid. Gevolg / bijsturing / actie De eerste uitkomsten van de inspectie van de riolering geven aanleiding tot het versneld in kaart brengen van de kwaliteit van de riolering. Het uitvoeren van inspecties wordt gecontinueerd. Financieel gevolg Als de toezegging in de decembercirculaire gestand wordt gedaan, hoeft er geen tekort te ontstaan. Mocht dat niet zo zijn zal er om extra budget gevraagd worden om te voorkomen dat we op noodzakelijke vraagstukken en opgaven geen inzet kunnen leveren.

Ambitie 4 Bereikbaar en verbonden De A15 en het spoor ontwikkelen zich steeds meer tot een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de ontwikkeling van Sliedrecht. Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur – waaronder de Stationsweg – en versterkt de langzaam-verkeerverbindingen. Verder levert het

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 29

een bijdrage aan de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwopgave. Ook zorg het opheffen van de barrière voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau in Sliedrecht. En het maakt sociaal veilige verbindingen mogelijk tussen de sport- en recreatiegebieden in het noorden en de woongebieden in het zuiden. Tot slot wordt hiermee een groene en recreatieve verbinding haalbaar tussen de Alblasserwaard en de Merwede. Kortom, door het doorbreken van de barrière van de A15 ontwikkelen we het dorp, de bedrijventerreinen boven de A15 en het gebied boven het spoort, tot één Sliedrecht. Speerpunten 1. 2.

We proberen de barrière van de A15 te slechten voor de ontwikkeling van ons dorp en voor de verbetering van verkeersverbindingen. In het verlengde daarvan treffen we waar mogelijk korte termijn maatregelen. De verkeersstructuur van Sliedrecht wordt ingericht als 30km zone, met voorrang voor het langzaam verkeer. Voortgang / stand van zaken ambitie Vanuit de ambitie de barrière van infrastructuur te slechten, hebben we een stedenbouwkundig bureau schetsen laten maken voor nieuwe fiets- en autoverbindingen. Voor deze verbinding geldt dat de civiele werken zich moeten verhouden tot de ambities van Rijkswaterstaat en ProRail voor hun infrastructuur. De genoemde nieuwe verbindingen zijn tevens bouwstenen van het herontwerp van de verkeersstructuur van Sliedrecht als 30 km-zone. Er wordt daarnaast meegelift met de werkzaamheden in het kader van het warmtenet HVC (Vogelbuurt Noord en Zuid) en Groot Onderhoud Wegen. In het kader van SPV 2030 is een risicoanalyse weginfrastructuur voor de belangrijke 30 km wegen uitgevoerd. Met de risicoanalyse infrastructuur Sliedrecht wordt beoogd om risicovolle wegen in beeld te krijgen. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de functie, de vorm en het gebruik van wegen goed op elkaar zijn afgestemd. Aandachtspunten / afwijkingen Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -

Ambitie 5 Gemeentelijk Vastgoed We herijken het meerjaren-onderhoudsprogramma en voeren gericht uitgesteld onderhoud uit. De voorlopige indeling van een kernportefeuille om te beheren voor de lange termijn en een strategisch portefeuille voor de korte termijn is daarbij meegenomen. Indien mogelijk maken we bij het uitvoeren van planmatig onderhoud meteen verduurzamingsslagen. We formuleren een duurzaam en toekomstbestendig vastgoedbeleid met een voorstel voor de definitieve indeling van de kernportefeuille. Daarop maken we vervolgens een plan tot verdere verduurzaming. We doen voorstellen voor het opknappen van de accommodatie Lockhorst. En we komen met een voorstel voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting rond het raadhuis en het gemeentekantoor. Speerpunten 1.

We leggen een kernvoorraad voor onze vastgoedportefeuille vast, gericht op een kleinere portefeuille van betere kwaliteit. We brengen de kernvoorraad samen in een gemeentelijk vastgoedfonds. Wij willen investeren in het duurzaam, digitaal, toegankelijk, bij de tijd en beheersbaar en exploitabel maken van het raadhuis en het gemeentekantoor. Voortgang / stand van zaken ambitie Inmiddels zijn door de Raad het Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030 en het Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2021-2024 vastgesteld. De herijking van het Vastgoedbeleid zit in de afrondende fase. We leggen een nieuw Vastgoedbeleid 2021 – 2028 op basis van de actuele situatie in Q4 (oktober voor aan

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 30

de Raad. Hiermee leggen we het fundament voor het volledig op orde brengen van de kernportefeuille in de eerstkomende jaren en het (op termijn) afstoten van de niet-kernportefeuille. Er is veel werk verzet rond de vier grote objecten. In september 2021 leidde dat tot besluitvorming in de raad voor Sportlaan 1 (De Lockhorst) en voor het concreet uitwerken van een plan voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting (raadhuis en gemeentekantoor). Daarnaast brengen we in Q1 2022 de raadsvoorstellen Raadhuis en Gemeentekantoor in. Bij deze vier objecten worden forse verduurzamingsslagen voorgesteld of is besloten die slagen te gaan maken (Elektra, De Lockhorst).

Aandachtspunten / afwijkingen Gevolg / bijsturing / actie Een verhoogde dotatie voor het onderhoud van de gebouwen is definitief verwerkt in de Kadernota 2021. Financieel gevolg -

3.3.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal lasten Baten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

2e tussenrapportage 2021

Begroot 2021 voor 2e turap

Wijziging 2e turap

N N N N N N N

402 2.875 2.996 1.555 2.000 4.483 14.311

N V

V V V V V V V N N V N

38 3.528 705 297 534 3.320 8.422 5.889 6.592 6.247 6.234

V N V V V V V V

N V N

N V

Begroot na 2e turap 2021

990 119 162 170 864

N N N N N N N

1.392 2.757 2.996 1.717 1.830 4.483 15.174

1.000 107 40 232 150 140 1.455 591 400 191

V V V V V V V N N V N

1.038 3.421 745 529 684 3.460 9.877 5.298 6.592 5.847 6.043

Pagina | 31

3.3.4 Financiële afwijkingen 3.3.4.1 Vergunning, toezicht & handhaving - VTH (N/V 150 in 2021 en N/V 60 in 2022) Thema: Ruimtelijke ordening De legesinkomsten voor 2021 blijken na actualisatie hoger uit te komen dan initieel geraamd in de begroting. De inhuurkosten 2016 tot en met heden zijn gedekt uit de hogere opbrengst van de leges. Voor 2021 willen we de begroting actualiseren door de baten en de lasten beide met 150.000 te verhogen. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo en zorgt voor rechtmatigheid van de baten en lasten. Tevens verwachten wij deze lijn door te zetten in het eerste halfjaar van 2022. Daarna zal de nieuwe wet kwaliteitsborging in werking treden, welke effect zal hebben op de bouwleges. Wanneer het effect daarvan in beeld is komen wij hier bij u op terug. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten in 2021 met € 150.000 te verhogen en in 2022 met € 60.000. 3.3.4.2 Ontwikkelingen bedrijfsvuil (V 22/N 59 in 2021) Thema: Afvalinzameling en verwerking De aangepaste prognoses voor het bedrijfsafval geven per saldo een negatief financieel effect in 2021 van € 37.000. De bedrijven leveren in 2021 minder afval aan, waardoor de verwerkingskosten dalen. Er zijn ook minder of kleinere containers in gebruik bij de bedrijven. Hierdoor daalt de opbrengst van de reinigingsheffing naar verwachting met 17%.

Daartegenover staat dat de opbrengsten voor het oud papier wat wordt opgehaald bij de bedrijven stijgen. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 22.000 en de baten te verlagen met € 59.000 in 2021. 3.3.4.3 Hogere begraafrechten (V 40 in 2021) Thema: Beheer openbare ruimte Er vinden naar verwachting meer begravingen plaats dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Dit leidt tot een hogere opbrengst van de begraafrechten van € 40.000. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 40.000 in 2021. 3.3.4.4 Ontwikkelingen huisvuil (V 96/N 48 in 2021) Thema: Afvalinzameling en verwerking De aangepaste prognoses voor de huishoudelijke afvalstromen geven per saldo een positief financieel effect in 2021 van € 48.000. De afvalmarkt is sterk in beweging. De hoeveelheden aangeboden afval stegen, maar ook de prijzen die in rekening konden worden gebracht voor o.a. oude metalen en zeker die voor oud papier stegen fors, waarvan ook de verenigingen die meewerken aan de inzameling profiteren. Hierin zijn we afhankelijk van de wereldmarkt. De landelijke Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 voor het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) heeft ook een fors positief effect. Verder waren er enkele verrekeningen uit voorgaande jaren en hogere verwerkingskosten.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 96.000 en de baten te verlagen met € 48.000 in 2021.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 32

3.3.4.5 Leges/vergoedingen kabels en leidingen (V 140 in 2021) Thema: Wegen, bruggen en riolen Als gevolg van het hogere aantal verleende vergunningen voor met name de aanleg van het warmtenet, ontstaat een voordeel op de te ontvangen leges en degeneratievergoedingen voor ingravingen van kabels en leidingen in gemeentegrond. De verwachting is dat hiervoor in 2021 een extra opbrengst van € 140.000 kan worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 140.000 in 2021. 3.3.4.6 Ruimtelijke vernieuwing (N/V 200 in 2021) Thema: Woonruimte zaken, milieu en ruimtelijke ordening Bij de vaststelling van de 1 e begrotingswijziging 2021 is, naar aanleiding van de Kadernota 2021, budget beschikbaar gesteld voor ruimtelijke vernieuwing vanuit de reserve Eneco gelden. Vooralsnog wordt hier (deels) geen aanspraak op gedaan in 2021. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 200.000 en de eerdere onttrekking aan de bestemmingsreserve Eneco gelden met eenzelfde bedrag te verlagen. 3.3.4.7 Omgevingswet (N/V 200 in 2021) Thema: Ruimtelijke ordening Bij de vaststelling van de 1 e begrotingswijziging 2021 is, naar aanleiding van de Kadernota 2021, budget beschikbaar gesteld voor de invoering van de omgevingswet vanuit de reserve Eneco gelden. Vooralsnog wordt hier (deels) geen aanspraak op gedaan in 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 200.000 en de eerdere onttrekking aan de bestemmingsreserve Eneco gelden met eenzelfde bedrag te verlagen. 3.3.4.8 Aankoop woningen onder hoogspanningslijnen (N/V 1.000 in 2021) Thema: Woonruimte zaken Gedurende 2021 zijn er in totaal 4 woningen aangekocht die zich bevinden onder hoogspanningslijnen. De aankoopsom van deze woningen worden gedekt uit de specifieke uitkering die hiervoor is aangevraagd. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 1.000.000 in 2021. 3.3.4.9 Reductieregeling energiegebruik woningen (N/V 232 in 2021) Thema: Milieu Het Rijk heeft een subsidie verstrekt in het kader van de regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Hiermee worden de activiteiten bekostig die, in het kader van deze regeling, Regionaal Energieloket (REL) worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 232.000 in 2021.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 33

3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

3.4.1 Ambitie tot 2030 Om te kunnen werken aan de kernopgaven, is de organisatie gericht op “samen realiseren in Sliedrecht”. De gemeente werkt opgavegericht en wendbaar en werkt graag voor én samen met de inwoners aan resultaten die voor de Sliedrechtse samenleving merkbaar zijn.

3.4.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Basis op orde Op onderdelen in de organisatie zijn herstelwerkzaamheden nodig om de basis verder op orde te krijgen. Zodat we onze (wettelijke) taken naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten mét kwaliteit. Speerpunt 1.

We krijgen inzicht in de capaciteit versus de uitvoering van bestaand beleid, wettelijke taken en ambities. En daarmee in de aard van de herstelwerkzaamheden. We versterken nu al een aantal functies om te zorgen voor voldoende expertise en mankracht om onze taken op de juiste wijze uit te voeren. Het gaat om financiën, communicatie, vastgoed en beheer. Daarnaast gaan we een ontwikkeltraject in om (nog) meer zicht te krijgen op wat nodig is en om hiervoor maatregelen uit te werken en te implementeren.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 34

Voortgang / stand van zaken ambitie Voor een goede basis is de juiste personeelscapaciteit essentieel. In 2021 is er een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de organisatie i.r.t. de ambities die er liggen. Dit geeft inzicht of we anders scoren op capaciteit en/of dat we ons anders moeten organiseren. De resultaten van dit onderzoek zullen we in 2022 delen met de raad. We hebben ons ingezet om de juiste mensen voor onze opgaven aan te trekken, voor onder ander de financiële functie, informatiemanagement en het bestuursproces. We richten ons bovendien op het inzichtelijk maken van de stappen die we moeten zetten voor de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Want alleen met een gedegen bedrijfsvoering kunnen we onze kernopgaven en ambities realiseren. Aandachtspunten / afwijkingen Er ligt een plan van aanpak ter versteviging van de financiële functie waar langs drie sporen wordt gewerkt. Spoor 1 betreft het definiëren van nieuwe functies/rollen, spoor 2 richt zich op het bemensen van de (nieuwe) functies en spoor 3 betreft de inventarisatie van de verbeteracties om de (financiële) basis op orde te krijgen. Inmiddels weten we welke verbeteracties moeten worden uitgevoerd en zijn we zelfs concreet ermee aan de slag.

Half november verwachten we extra tijdelijke versterking binnen te krijgen (2 fte), wat de professionals in het team gaat helpen in hun nieuwe functie en rol te krijgen en om extra slagkracht te krijgen om de basis op orde te brengen. Tegelijkertijd is de werving van een tweetal functies ingezet, zodat vanaf begin 2022 de formatie geheel op orde is. De aanpak is er dus in de tweede helft van 2021 op gericht geweest om eerst een plan te maken en na te denken over wie doet wat in de toekomst vanuit de financiële functie, passend bij de gemeente en de ambities die er zijn, om van daaruit ook echt te gaan versterken. In het aanwenden van het tijdelijk budget betekent dit een verlate aanspraak en daarom is overheveling van budget naar 2022 gewenst. Het blijft een uitdaging om de juiste mensen te vinden en voor de medewerkers om in hun rol te komen. Om een slag te maken naar verbetering en tegelijkertijd de winkel open te houden moeten we investeren in professionele slagkracht. Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg Het inzichtelijk maken van de aanpak voor de financiële functie heeft ervoor gezorgd dat het investeren in personeel zijn beslag krijgt eind 2021 en in 2022, wat betekent dat van de € 400.000 incidenteel in 2021 er € 200.000 wordt overgeheveld naar 2022.

Ambitie 2 Ontwikkel en uitvoeringskracht Wij zijn ervoor om bestuurlijke visies om te zetten naar merkbare resultaten voor Sliedrecht. Met name voor de ruimtelijke vernieuwing (programma 3) is ontwikkel- en uitvoeringskracht nodig. Dit is noodzakelijk om ontwikkeling van de grond te krijgen. Maar ook om als volwaardig sparringpartner te fungeren met alle betrokken partijen en op complexe, grootschalige opgaven te faciliteren en te realiseren. Speerpunt 1.

We investeren in professionele kwaliteit en slagkracht. Daarbij ontwikkelen we ons tot een flexibele, toekomstbestendige, lerende en opgavegerichte organisatie Voortgang / stand van zaken ambitie Dit speerpunt heeft een één op één relatie met het onderdeel Ruimtelijke vernieuwing.

Ambitie 3 Aantrekkelijke werkgever De economie is de afgelopen jaren aangetrokken en de arbeidsmarkt is krap. We merken dit omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel verloop van personeel. Dit maakt het lastig om structureel de zaken op orde te hebben. Er vallen gaten in de organisatie en opgedane kennis en ervaring (bijvoorbeeld in de regio) gaat verloren. Het is belangrijk om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. Enerzijds om te zorgen dat onze werknemers graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 35

trekken in deze lastige arbeidsmarkt. Die nieuwe mensen hebben we immers hard nodig. In beide gevallen moeten we talenten de kans bieden zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleiding en training. Speerpunt 1.

We vergroten de zichtbaarheid van Sliedrecht als aantrekkelijke werkgever om geschikte werknemers te vinden. Dit betekent dat we ons positioneren in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training. Voortgang / stand van zaken ambitie We zijn onszelf als werkgever opnieuw aan het uitvinden. We zijn ons ervan bewust dat we meer moeten aansluiten bij de behoeftes van (nieuwe) medewerkers die de competenties en vaardigheden hebben die Sliedrecht nodig heeft. We hebben ons werving- en selectieproces aangepast. We merken dat dit tot goede resultaten leidt, dit uit zich ook in onze in- en uitstroom. We hebben aandacht voor onze huidige medewerkers en faciliteren en stimuleren de blijvende ontwikkeling van medewerkers. Aandachtspunten / afwijkingen Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -

Ambitie 4 Samenwerken met de regio In de regio (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) vinden wij op veel taken onze belangrijkste samenwerkingspartners. Ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting bestaat uit de bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continu ontwikkelingen zijn die ons raken en waarbij we aan de voorkant betrokken willen zijn. Daarnaast liggen er kansen op meervoudig lokale samenwerking op tal van andere thema’s. Op grond van gedeelde belangen kunnen we flexibele samenwerkingsverbanden opzetten, die ons helpen onze ambities te realiseren. We bundelen de krachten voor een beter Sliedrecht én een betere regio. Speerpunten 1. 2.

We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invullen. We trekken slim op met gemeenten met hetzelfde belang. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter samenwerken, om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.

Voortgang / stand van zaken ambitie (op hoofdlijnen) De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden naar een 'klassieke GR Sociaal' en een servicegemeente voor de bedrijfsvoering is een belangrijke ontwikkeling. Er is door zeven raden een principebesluit over genomen en inmiddels zijn er ook kaders en uitgangspunten bepaald. Inmiddels ligt een definitief wijzigingsvoorstel met een nieuwe GR Tekst om de GRD om te vormen tot een GR Sociaal voor aan alle raden. Ook de afspraken om de bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij Dordrecht als service-gemeente zijn zo goed als gereed. Bij positieve besluitvorming door alle raden is de transformatie per 1-1-2022 een feit. Vanaf dat moment ligt het primaat om te sturen op beleid en financiën weer bij de lokale raden. Op andere terreinen zetten we ook in op samenwerking. Zo werken we binnen de Drechtsteden gezamenlijk aan de Groeiagenda en de projecten die daaruit voortkomen. Maar binnen deze thema's kijken we ook naar andere, flexibele vormen van samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn de lobby voor een gezamenlijke woningbouwopgave voor de gemeenten 'langs het spoor/A15' en de 2e tussenrapportage 2021

Pagina | 36

bereikbaarheidsopgave in dit gebied (Alblasserwaard / Vijfherenlanden). Verder blijft de samenwerking met Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden intensief als het om het dossier Chemours/DuPont gaat. Aandachtspunten / afwijkingen De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden zorgt voor een aanpassing van de governancestructuur op de bedrijfsvoering en in het sociaal domein. Kaderstellende bevoegdheden komen lokaal te liggen en dat vraagt straks een scherpere invulling van het lokale opdrachtgeverschap. Potentieel heeft dat gevolgen voor de capaciteit en competenties binnen de ambtelijke organisatie. Gevolg / bijsturing / actie In 2021 stellen we voor de desbetreffende domeinen een plan op dat aangeeft hoe we onze rol efficiënt en doelmatig kunnen invullen. Financieel gevolg De transitiekosten van de transformatie van de GRD worden voorgefinancierd door gemeente Dordrecht en de komende jaren via efficiency-voordelen gedekt. Voor de overige gemeente is de transitie daarmee budgetneutraal. Afspraken over de transitiekosten, maar ook over het gezamenlijk dragen van risico's en het overnemen van activa door Dordrecht worden vastgelegd in een Afrondingsovereenkomst.

Ambitie 5 Veilige buurten Sliedrecht kenmerkt zich als een dorp met een hoog zorgprofiel. Er zijn meerdere grote zorginstellingen die hun cliënten zowel intramuraal als extramuraal begeleiden. Ook heeft Sliedrecht, in relatie tot de regio, een hoog percentage sociale huurwoningen. Fijn kunnen wonen is een groot goed. Onze aandacht gaat uit naar het versterken van de leefbaarheid. Veiligheid en het voorkomen van overlast is daar een belangrijk onderdeel van dat we op integrale wijze moeten verbeteren. Door samenwerking van politie, welzijn en zorg en de woningcorporatie ontstaat hierin synergie. Handhaving vormt niet het sluitstuk, maar is een integraal onderdeel om Sliedrecht leefbaar en veilig te houden. Juist in coronatijd merken wij dat intensief en effectief toezicht en handhaving noodzakelijk zijn. Ook om een geloofwaardige overheid te blijven. Samen met onze partners en inwoners hebben we de belangrijkste thema’s benoemd op het gebied van veiligheid. Deze zijn verder uitgewerkt in het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 (IVP). De komende periode zetten we in op het uitvoeren van het IVP en intensivering van toezicht en handhaving.

Hierin geven we prioriteit aan: • het voorkomen van ondermij ning; • het verhogen van de fysieke veiligheid; • de aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties • het verhogen van sociale stabiliteit; • het stroomlijnen en intensiveren van handhaving in wijken, op bedrijven - terreinen en in de openbare ruimte. Speerpunten 1. 2.

3. 4.

We zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten. Zo willen we ondermijning voorkomen. Ook in 2021 zetten we in op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht. We pakken woonoverlast en kwetsbare locaties aan zodat mensen prettig en met een veilig gevoel in Sliedrecht kunnen wonen. De focus ligt daarbij op (geluids)overlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning. We willen maatschappelijke onrust, sociale spanningen, polarisatie, radicalisering en extremisme voorkomen en de signaleringspositie van de gemeente en haar partners vergroten. We zetten in op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van de samenleving. We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grootste zorg bij inwoners) verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid. Speciale aandacht heeft het faciliteren van het buurttoezicht. Verder moet de inzet op de handhaving groter, om gevolg te kunnen geven aan zaken die geconstateerd worden. Voortgang / stand van zaken ambitie Een belangrijk middel tegen ondermijning is de inzet van Integrale Controles en BRP-controles.

In de tweede helft van 2021 heeft één integrale controle plaatsgevonden, andere geplande controles hebben we moeten uitstellen vanwege de coronamaatregelen.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 37

In samenwerking met onze veiligheidspartners is veel inzet geweest op individuele casuïstiek i.h.k.v. woonoverlast, verwarde personen en ex-gedetineerden. Vanwege COVID-19 is er extra inzet geweest op toezicht en handhaving, met name de suswachten zijn hier extra op ingezet. Met buurtoezicht zijn afspraken gemaakt over de wijze van facilitering en ondersteuning door de gemeente zodat zij in staat gesteld worden hun werk op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Aandachtspunten / afwijkingen Zowel bij politie en boa's is beperkte handhavingscapaciteit beschikbaar. We zetten deze beperkte capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in binnen Sliedrecht en vullen dit aan met andere disciplines zoals bijvoorbeeld suswachten. Gevolg / bijsturing / actie We voeren gesprekken met de gemeente Papendrecht over de capaciteit en wijze van invulling van de taken van de boa's. Daarnaast worden de suswachten vaker en breder ingezet dan voorheen. Financieel gevolg De extra kosten van de inzet van suswachten wordt gedekt uit ontvangen Rijkssubsidies.

3.4.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal lasten Baten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

2e tussenrapportage 2021

Begroot 2021 voor 2e turap N N N N N N N N N

V V V V N N V N

726 49 2.978 70 885 1.970 578 9.653 16.909 253 148 349 750 16.158 469 1.078 15.549

Wijziging 2e turap

N N N

V N

N N N N N

65 140 88 135 158 42 42 199 200 399

Begroot na 2e turap 2021 N N N N N N N N N

V V V V N N V N

726 114 3.118 70 973 1.970 578 9.518 17.066 253 148 308 709 16.358 469 878 15.948

Pagina | 38

3.4.4 Financiële afwijkingen 3.4.4.1 Tweede Kamer verkiezingen (N 88 in 2021) Thema: Dienstverlening Jaarlijks wordt € 62.000 begroot voor de verkiezingen. De afgelopen verkiezingen hebben flink extra kosten met zich meegebracht. De kosten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer komen totaal op ongeveer € 150.000. Naast de reguliere kosten zijn er ook kosten gemaakt voor Covid-19 maatregelen zoals mondkapjes en kuchschermen. Daarnaast ook de huur van locaties voor de extra stemdagen, de aangepaste inrichting van de stembureaus en extra stembureauleden. In programma 5 wordt aanspraak gedaan op een reservering uit de algemene uitkering van € 33.000 waardoor de extra last op verkiezingen netto € 55.000 bedraagt. Zie hiervoor ook het voorstel in programma 5 (3.5.4.1). Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 88.000 in 2021. 3.4.4.2 Kosten Juridisch kenniscentrum - JKC (N 65 in 2021 en 2022) Thema: Overhead In de afgelopen jaren was de gemiddelde afname aan juridisch advies van het SCD hoger dan het aantal uren dat via trekkingsrecht aan Sliedrecht beschikbaar is gesteld. Zoals vermeld in een eerdere tussenrapportage is de trend van de afgelopen jaren van afname juridische adviezen niet gedaald. Voor de toekomst analyseren we wat Sliedrecht nodig heeft aan kwaliteit en kwantiteit en hoe dat het beste georganiseerd kan worden.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 65.000 in 2021 en 2022. 3.4.4.3 Huurderving catering gemeentekantoor (N 41 in 2021 en 2022) Thema: Overhead In onze begroting is jaarlijks rekening gehouden met huurinkomsten voor de kantineruimte in het gemeentekantoor. Het contract met de exploitant is opgezegd onder andere door de effecten van corona. De kosten van deze ruimte maken integraal onderdeel uit van de totale oppervlakte van het pand. Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van het project huisvesting raadhuis/gemeentekantoor waarbij de opdracht is om dit op te vangen in de exploitatie. Voorgesteld wordt om de baten te verlagen met € 41.000 in 2021 en 2022. 3.4.4.4 Uitbreiding formatie griffie (N 60 vanaf 2021) Thema: Bestuur Uitbreiding formatie griffie met 1fte griffiemedewerker om de formatie in balans te brengen met het takenpakket en voor vermindering kwetsbaarheid van de griffie. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 60.000 structureel ingaande 2021.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 39

3.4.4.5 Bijeenkomsten raad (N 80 in 2021) Thema: Bestuur De kosten die verbonden zijn aan de bestuursconferenties van 9 april en 28 mei 2021 (externe begeleiding, zaalhuur, catering en technische ondersteuning) ter uitvoering beslispunt 7 van het raadsbesluit Kadernota 2021 van 29 september 2021 waren nog niet geraamd in onze begroting. Het gaat hier om € 30.000. Voorts zijn er enkele implementatiekosten gemaakt voor GemeenteOplossingen.  Inwoners en pers kunnen de vergaderingen van de raad in beeld en geluid integraal op één plek volgen (€ 14.000).  Het wettelijk verplichte digitaal archiveren van uitzendingen van de raad (€ 9.000).  Digitaal stemmen. Hierdoor gaat het tellen van stemmen bij digitale vergaderingen veel sneller. Daarnaast zijn de uitslagen van stemmingen gemakkelijk en overzichtelijk voor iedereen via de website van de raad te volgen, ook tijdens de live uitzending. Digitaal stemmen zal ook gebruikt worden bij fysieke vergaderingen. (€ 8.000). Daarnaast zijn er aanvullende kosten gemaakt voor de burgemeestersprocedure (€ 10.000). Ook zijn er vier vaste microfoons aangeschaft voor de collegetafel in de raadzaal in het kader van de coronamaatregelen (€ 3.500), eenmalige kosten upgrade inwonerportaal GO van € 2.500 (website raad) en een aantal onvoorziene kosten van in totaal € 2.500. Voorgesteld wordt om de lasten met € 79.500 te verhogen in 2021.

3.4.4.6 Hogere accountantskosten (N 65 in 2021) Thema: Begroten en verantwoorden De kosten voor de accountant vallen hoger uit dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van de situatie binnen de financiële functie ten tijde van de jaarrekeningcontrole, anderzijds is dit het gevolg van een toename van het aantal SiSa regelingen waarop aanvullend gecontroleerd wordt. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 65.000 in 2021. 3.4.4.7 Voortgang versterking financiële functie (V/N 200 in 2021 en N/V 200 in 2022) Thema: Overhead Bij de eerste Tussenrapportage 2021 is voorgesteld om € 400.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van de financiële functie. De voortgang op de ambitie staat geschreven bij het speerpunt Basis op orde. Het inzichtelijk maken van de aanpak voor de financiële functie heeft ervoor gezorgd dat het investeren in personeel eind 2021 en in 2022 zijn beslag krijgt. Voorgesteld wordt om de lasten in 2021 te verlagen met € 200.000 en dit te storten in de algemene reserve om vervolgens in 2022 de lasten te verhogen met € 200.000 en dit te onttrekken aan de algemene reserve.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 40

3.5 Programma 5 financiën en belastingen

3.5.1 Ambitie tot 2030 Het is onze ambitie om het huishoudboekje van Sliedrecht op orde te houden – ondanks alle onzekerheden in de financiële context, de ontwikkelingen die op ons af komen en de opgaven die ons te doen staan voor onze kernopgaven. Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht.

3.5.2 Voortgang/stand van zaken Financiering jeugdhulp Er is de afgelopen periode op landelijk niveau onderzoek verricht naar de kosten van jeugdhulp. Hierbij is geconstateerd dat het Rijk structureel € 1,7 miljard te weinig budget beschikbaar stelt. De arbitrage commissie jeugdzorg stelt dat het Rijk aan de gemeenten álle kosten van jeugdzorg moet vergoeden. Het is immers een medebewindstaak, waarbij de gemeenten weinig invloed op de kosten hebben. Het rijk heeft hieraan gevolg gegeven en heeft in de meicirculaire 2021 €613 miljoen (voor Sliedrecht €850.000) hiervoor beschikbaar gesteld. Hier is in de septembercirculaire 2021 €103.000 aan toegevoegd waarmee €953.000 beschikbaar is om de extra kosten op te kunnen vangen. Daarnaast is voor het jaar 2022 (ook vanuit de algemene uitkering) €2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Structureel mogen de gemeenten 75% in hun begrotingen ramen conform de richtlijnen van de provincie.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 41

Ontwikkelingen gemeentefonds – herverdeling Op grond van de laatste doorrekening is bekend dat de achteruitgang voor de gemeente Sliedrecht €126 per inwoner bedraagt. Vooralsnog wordt dit bedrag afgetopt naar €60 per inwoner. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft op 19 oktober 2021 advies uitgebracht. In dit advies uit hij bedenkingen tegen het voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In een afzonderlijke college informatienota is de raad hierover geïnformeerd. Ontwikkelingen gemeentefonds – 'grotere taart' In de eerste tussenrapportage 2021 is het beeld gegeven dat de gemeenten onvoldoende aan haar verplichtingen kan voldoen doordat zij onvoldoende rijksmiddelen ontvangen om al haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Bij de septembercirculaire 2021 is het beeld gewijzigd. Na doorrekening van de septembercirculaire 2021 is sprake van positieve begrotingssaldi. Voor meer informatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel 'Eerste begrotingswijziging, septembercirculaire 2021'. Corona (financiële) ontwikkelingen De uitbraak van Corona heeft er onder andere voor gezorgd dat er sinds maart 2020 onverwachte en niet begrote uitgaven zijn gedaan. In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van deze voorlopige uitgaven in 2021 (januari t/m september). Dit is uiteraard nog een tussenstand van de gemaakte kosten in 2021.

Daarnaast is de verwachting dat de (financiële) gevolgen van de corona-crisis ons de komende jaren nog zullen blijven achtervolgen. Maatregelen vanuit het Rijk Het Kabinet heeft een aantal maatregelen ingevoerd om getroffen ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in Sliedrecht wordt gebruik gemaakt van deze maatregelen. Het Kabinet heeft de meeste van deze maatregelen verlengd tot het derde kwartaal van 2021. De belangrijkste zijn: 1.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), de financiële middelen zijn via de gemeente doorbetaald aan de SDD. In 2021 zijn vooralsnog opnieuw voorschotten ontvangen. (1 e voorschot €325.203,00, 2 e voorschot € 433.605,00 en 3e voorschot € 162.601,00) De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), deze regeling wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV. De gemeente heeft hier verder geen directe bemoeienis mee. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), Deze regeling wordt uitgevoerd door de SDD.

Ontvangen compensatie 2021 vanuit het Rijk Ook over 2021 is door het Rijk besloten over steunpakketten. Een eerste steunpakket voor 2021 is door het Rijk besloten in de decembercirculaire 2020. Daarna is in maart 2021 besloten tot een steunpakket. Voor Sliedrecht komt dat uit op een bedrag van €601.000. Deze compensatie is verstrekt bij de meicirculaire 2021. Septembercirculaire Naast genoemde €601.000 is bij de septembercirculaire 2021 een compensatie verstrekt van €290.000. Bij deze tussenrapportage wordt bezien in hoeverre en voor welke budgetten de totale compensatie ad. €891.000 wordt ingezet. Dorpsfonds Om extra kosten voor de gemeente op te vangen, die niet door het rijk vergoed worden, heeft de raad onder andere ingestemd met het voorstel om een Dorpsfonds in het leven te roepen. Bij de vaststelling van de begroting 2021 is hiervoor een bedrag van €500.000 toe toegevoegd aan dit fonds. Zoals uiteengezet in de kadernota en begroting 2021 heeft het Dorpsfonds dus een brede opzet, maar kan het mogelijk ook ingezet worden om de consequenties van Corona op te vangen.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 42

Gemaakte kosten 2021 gemeente Sliedrecht Ook in 2021 maakt de gemeente Sliedrecht nog verschillende kosten vanwege de coronacrisis. Dit varieert van het bieden van financiële ondersteuning aan maatschappelijke partners of de inzet van eigen personeel op bijv. communicatie en handhaving. Met betrekking tot huurinkomsten is nog geen definitief bedrag aan te geven. Er vinden nog gesprekken plaats en men is nog bezig met diverse regelingen, In het jaarwerk zal dit verder worden uitgewerkt en meegenomen.

3.5.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Algemene heffingen Totaal lasten Baten: Algemene heffingen Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2021 voor 2e turap

Wijziging 2e turap

Begroot na 2e turap 2021

V V

153 153

N N

523 523

N N

371 371

V V V V V V

48.180 48.180 48.333 53 1.355 49.421

V V V N

3.296 3.296 2.773 55 2.718

V V V N V V

51.476 51.476 51.106 2 1.355 52.459

3.5.4 Financiële afwijkingen 3.5.4.1 Inzet taakmutaties algemene uitkering (V 1.497/N 55 in 2021, N 55/V 55 in 2022) Thema: Algemene heffingen In programma 1 en 4 van deze tussenrapportage zijn enkele voorstellen gedaan waarbij aanspraak gedaan wordt op middelen die beschikbaar zijn gesteld in de algemene uitkering. Deze zogeheten taakmutaties worden tijdelijk op programma 5 geparkeerd totdat er een voorstel komt voor het inzetten ervan. De bruto kosten worden middels deze voorstellen geraamd in het juiste programma. De taakmutaties zoals hieronder vermeld vallen vrij in programma 5 waardoor een netto-effect ontstaat op het begrotingssaldo. Taakmutatie(s)

Inzetbaar op voorstel

Maatschappelijk steunpakket corona Actielijn 2 'Kwetsbare groepen' Jeugdzorg Sociale dienst

3.1.4.13 3.1.4.14 3.1.4.1 3.1.4.2

V V V V

65 121 953 270

Tweede Kamer verkiezingen - corona Verschuiving taakmutatie Maatschappelijke begeleiding (naar 2022)

3.4.4.1 xxx (2022)

V V

33 55

1.497

Totaal taakmutaties

Bedrag

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 1.497.000 in 2021 en € 55.000 daarvan te storten in de algemene reserve om vervolgens in 2022 de lasten te verhogen met € 55.000 en dit te onttrekken aan de algemene reserve.

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 43

3.5.4.2 Aanpassing rente grondexploitaties (N 73 in 2021, N 118 in 2022, N 115 in 2023 en N 132 vanaf 2024) Thema: Algemene heffingen Door de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 is de rente afgenomen. Oorzaak hiervan is de mindere renteopbrengst over de geraamde opbrengsten door de verdere afname van de rente. In programma 2 zit een stelpost voor grote projecten. Deze stelpost wordt eveneens naar beneden bijgesteld omdat in programma 5 de dekking hiervoor wegvalt. Zie ook het voorstel in programma 2 (3.2.4.1) Beide voorstellen bij elkaar levert structureel nagenoeg een neutrale wijziging op. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 73.000 in 2021, € 118.000 in 2022, € 115.000 in 2023 en € 132.000 structureel ingaande 2024. 3.5.4.3 Septembercirculaire 2021 (N 393/V 1.183 in 2021) Thema: Algemene heffingen Het netto-voordeel van septembercirculaire 2021 bedraagt €790.000 (€1.183.000 minus €393.000) en is toe te schrijven aan onvoorziene technische maatstafontwikkelingen. Daarnaast is sprake van een tegemoetkoming voor jeugdzorg (€103.000) en tegemoetkoming coronakosten (€290.000). Deze worden gereserveerd. Voorgesteld wordt om de lasten met € 393.000 te verhogen en de baten met € 1.183.000 te verhogen in 2021.

3.5.4.4 OZB-woningen (V 50 in 2021) Thema: Algemene heffingen In verband met hogere waardeontwikkeling door effecten van de oververhitte woningmarkt en areaal wat nog niet is gewaardeerd, hebben wij geconstateerd dat de OZB-woningen bijgesteld dient te worden. Wij verwachten in 2021 een hogere OZB-opbrengst van € 50.000. Voorgesteld wordt om de baten met € 50.000 te verhogen in 2021. 3.5.4.5 Meicirculaire 2021 (N 1.545/V2.063 in 2021) Thema: Algemene heffingen Het netto-voordeel van de meicirculaire 2021 bedraagt €518.000 (€2.063.000 minus €1.545.000) en is het gevolg van stijging van de uitkeringsbasis en ontwikkeling van onze eigen maatstaven. Daarnaast zijn middelen verstrekt voor de jeugdzorg (€850.000) en tegemoetkoming coronakosten (€601.000). Deze middelen zijn voor dit doel gereserveerd. In een afzonderlijke college informatiebrief (15 juni 2021) zijn de ontwikkelingen van de meicirculaire 2021 nader toegelicht. Voorgesteld wordt om de lasten met € 1.545.000 te verhogen en de baten met € 2.063.000 te verhogen in 2021. 3.5.4.6 Borgstelling stichting Kruisgebouw (N 70 in 2021) Thema: Algemene heffingen De gemeente Sliedrecht stond borg voor een lening van de St. Kruisgebouw Sliedrecht voor (gedeeltelijke) financiering van een pand aan de Jacob Catsstraat. Deze borgstelling is in 2021 aangesproken en vervolgens is deze financieel afgewikkeld.

De betreffende lening is overgenomen van de stichting en vervolgens direct afgelost. Hierdoor kan het dossier volledig worden afgesloten en wordt een besparing gerealiseerd op de overgenomen renteverplichting. De gemoeide kosten waren slechts gedeeltelijk voorzien, waardoor er een tekort resteert van € 70.000. Voorgesteld wordt om de lasten met € 70.000 te verhogen in 2021. 3.5.4.7 Onvoorziene uitgaven (V 61 in 2021) Thema: Algemene heffingen Het college heeft de post onvoorzien niet hoeven aanspreken in 2021. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 61.000 in 2021. 2e tussenrapportage 2021

Pagina | 44

4 2e tussenrapportage 2021

FINANCIEEL

Pagina | 45

4.1 Recapitulatieoverzicht programma's Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van het effect van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Thema Programma 1: Sociaal Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 1 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 2 Programma 3: Ruimte Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 3 Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 4 Programma 5: Financiën Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 5 Saldo van de programma's voor bestemming Mutaties in reserves Saldo van de programma's na bestemming

2e tussenrapportage 2021

Begroot 2021 voor 2e turap

Wijziging 2e turap

N V V V N

35.545 9.127 7 1.012 25.400

N V N

N V N V N

7.458 3.755 452 338 3.816

N V

N V N V N

14.311 8.422 6.592 6.247 6.234

N V

N V N V N

16.909 750 469 1.078 15.549

N N

V V V V V N V N

153 48.180 53 1.355 49.741 3.835 2.577 1.257

N V N

N V

N N

V V N V

Begroot na 2e turap 2021

2.561 774 35 1.822

N V N V N

38.106 9.901 28 1.012 27.222

288 393 105

N V N V N

7.745 4.148 452 338 3.711

864 1.455 400 191

N V N V N

15.174 9.877 6.592 5.847 6.043

158 42 200 399

N V N V N

17.066 709 469 878 15.948

523 3.296 55 2.718 1.483 690 793

N V N V V N V N

371 51.476 2 1.355 52.459 2.352 1.887 464

Pagina | 46

4.2 Recapitulatieoverzicht voorstellen Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de financiële voorstellen met saldo effect en zonder saldo effect. Het beginsaldo wordt gevormd door de Begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging in verband met de septembercirculaire 2021.

4.2.1 Financiële afwijkingen met saldo effect Omschrijving

Voorstel(len)

2021 V

2022

2023

366

V 1.210

2024

Beginsaldo

N 1.257

Bijdrage Serviceorganisatie Jeugd 3.1.4.1, 3.5.4.1 (SOJ) Bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden 3.1.4.2, 3.5.4.1 (SDD) Bijdrage Drechtwerk (DW) 3.1.4.3

510

355

BTW Bonkelaarhuis

3.1.4.4

Bronbad De Lockhorst beheerdersvergoeding entree Beschermd wonen

3.1.4.5

3.1.4.8

230

Uitvoeringsprogramma Inclusief 3.1.4.9 Sliedrecht Subsidie huisvestingslasten st. Sociaal 3.1.4.10 Team Sliedrecht (STS) Toekomstvisie sportaccommodaties 3.1.4.11

138

522

2025

400

SPUK 2020 (BTW sportaccommodaties) Vroegsignalering

3.1.4.12

254

3.1.4.16

Stelpost grote projecten en aanpassing rente grondexploitaties Extra opbrengst grondverkopen

3.2.4.1, 3.5.4.2

3.2.4.2

Kapitaallast parkachtige omgev G van 3.2.4.3 Prinstererschool Ontwikkelingen bedrijfsvuil 3.3.4.2

Hogere begraafrechten

3.3.4.3

Ontwikkelingen huisvuil

3.3.4.4

Leges/vergoedingen kabels en leidingen 2e Kamerverkiezingen

3.3.4.5

140

3.4.4.1, 3.5.4.1

Extra kosten juridisch kenniscentrum 3.4.4.2

Huurderving catering gemeentekantoor Uitbreiding formatie griffie met 1fte

3.4.4.3

3.4.4.4

Bijeenkomsten raad

3.4.4.5

Hogere accountantskosten

3.4.4.6

Septembercirculaire 2021

3.5.4.3

790

OZB woningen

3.5.4.4

Meicirculaire 2021

3.5.4.5

518

Borgstelling St. Kruisgebouw

3.5.4.6

Onvoorziene uitgaven

3.5.4.7

464

V 1.080

Eindsaldo

2e tussenrapportage 2021

392

Pagina | 47

271

4.2.2 Financiële afwijkingen zonder saldo effect Omschrijving

Voorstel(len)

Neutraal

Regeling sportakkoord

3.1.4.6

Nieuwe wet inburgering

3.1.4.7

Gezonde leefstijl en multidisciplinaire Lifestyle Interventie Actielijn 2 'Kwetsbare groepen'

3.1.4.13, 3.5.4.1

3.1.4.14, 3.5.4.1 Verschuiving budget uitvoering van 3.1.4.15, de participatieplaatsen 3.2.4.5 Verbetering ventilatie schoolgebouw 3.2.4.4 primair en voortgezet onderwijs Bouwleges en inhuur VTH 3.3.4.1

Reserve

X X

X X X

Ruimtelijke vernieuwing

3.3.4.6

Omgevingswet

3.3.4.7

Aankoop woningen onder hoogspanningslijnen Reductieregeling energiegebruik woningen Versterking financiële functie

3.3.4.8

3.3.4.9

3.4.4.7

Verschuiving taakmutatie Maatschappelijke begeleiding (nr.2022)

3.5.4.1

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 48

4.3 Meerjarenperspectief Onderstaande tabel geeft de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief weer van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Het beginsaldo wordt gevormd door de Begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging in verband met de septembercirculaire 2021.

Meerjarenperspectief Beginsaldo

2021 N 1.257

2022

2023

366

V 1.210

2024 V

522

2025 V

400

Programma 1 Lasten: Cultuurvoorzieningen

Integraal jeugdbeleid

Sport- en recreatievoorzieningen

163

Zorg

N 2.364

Totaal lasten

N 2.561

Baten: Cultuurvoorzieningen

Sport- en recreatievoorzieningen

327

Zorg

398

Totaal baten

774

Opgroeien en onderwijs

293

Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken

N V

115 45

N V

115 113

N V

115 131

N V

115 131

Totaal lasten

288

Opgroeien en onderwijs

328

Expl. Bouwgronden woonwijken

Totaal baten

393

Afvalinzameling en verwerking

119

Woonruimte zaken

990

Milieu

162

Ruimtelijke ordening

170

Totaal lasten

864

Afvalinzameling en verwerking

107

Woonruimte zaken

V 1.000

Beheer openbare ruimte

Milieu

232

Ruimtelijke ordening

150

Wegen, bruggen en riolen

140

Totaal baten

V 1.455

Programma 2 Lasten:

Baten:

Programma 3 Lasten:

Baten:

2e tussenrapportage 2021

V V

Pagina | 49

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 4 Lasten: Begroten en verantwoorden

Bestuur

140

Dienstverlening

Overhead

135

Totaal lasten

Overhead Totaal baten

265

158

325

Algemene heffingen

523

173

115

132

Totaal lasten

523

173

115

132

Baten:

Programma 5 Lasten:

Baten: Algemene heffingen

V 3.296

Totaal baten

V 3.296

Saldo meerjarenperspectief voor bestemming

226

N 233

V 1.080

V 392

V 271

Reservemutaties Saldo meerjarenperspectief na bestemming

690

290

N 464

V 1.080

V 392

V 271

2e tussenrapportage 2021

Pagina | 50

4.4 Investeringen Wij rapporteren op de geplande uitvoering van de investeringen die in 2021 of eerder gestart zijn. Afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. Deze afwijkingen hebben geen financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2021. Hoofdzakelijk komt dit omdat in ons afschrijvingsbeleid geregeld is dat afschrijvingen starten in het jaar nadat een investering gereed is gekomen.

Krediet Opwaarderen Kerkbuurt Merwedeplein Opwaarderen Kerkbuurt Horecaplein Relinen riolering Gantelweg (GRP 20192023) Rioolvervanging ThorbeckelaanVogelenzang Camera's Station Sliedrecht Centraal

Afsluiten bij jaarrekening (J / N) Toelichting J Project is in 2021 afgerond met een positief saldo. J Project is in 2021 afgerond met een positief saldo. J Nadat de prognose bekend is voor riool huisaansluitingen Kerkbuurt 172-180 (i.v.m. Wilhelminakwartier) wordt het krediet bij de jaarrekening afgesloten. J Werkzaamheden worden dit jaar afgerond J

Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2019

Speelvoorz en verkeersaanp Benedenveer Vervanging ondergrondse afvalcontainers

J N

Vervanging ondergrondse afvalcontainers

Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9VDT-90)

Grafdelfmachine

Vervanging KOKS-Bucher veeg/zuigmachine (2021)

Herinrichting Molendijkwest/Baanhoek-oost

Herinrichting Middenveer 2018-2019

2e tussenrapportage 2021

Het krediet moet afgevoerd worden. Door B&W is besloten het contract met de Fa Hageman (leverancier camera's) te verbreken en mee te gaan in de ontwikkeling van de stuurgroep Merwede Lingelijn welke kort gezegd erop neerkomt dat cameratoezicht wordt vormgegeven vanuit het juridische regime van het bewaken van eigendommen. Als gevolg daarvan liggen de kosten van cameratoezicht primair bij ProRail, NS stations en Qbuzz. De nog te boeken kosten hebben betrekking op 2022 voor de realisatie van de speelplaats bij de begraafplaats in Q2/3 2022. Deze werkzaamheden worden in 2021 afgerond Vanwege de uitgestelde behandeling van het Grondstoffenbeleidsplan worden deze kosten in 2022 ev. geboekt. Vanwege de uitgestelde behandeling van het Grondstoffenbeleidsplan worden deze kosten in 2022 ev. geboekt. Dit voertuig is extra voorzien van mogelijkheden voor het gebruik van een sneeuwschuif. Dekking van dit krediet uit de Reserve kapitaallasten investeringen. Dekking van dit krediet komt uit de Reserve kapitaallasten investeringen. Vanwege de aankoop van een demomachine is een forse korting bedongen. De dekking van dit krediet komt uit de Reserve kapitaallasten investeringen. Project is in 2021 afgerond. Er is nog een deel van het beschikbare krediet nodig voor aanpassingen na onderhoudstermijn. Het restant valt vrij bij de jaarrekening. Project is in 2021 afgerond met een positief saldo.

Pagina | 51

Krediet Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek Rioolverv. Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023) Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)

Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP) Aanleg rotonde ThorbeckelaanVogelenzang (VBP) Aanp. weg tbv herinr. Molendijk west(Dijkvisie) Geluidsanering woningen rotonde Stevinstraat

2e tussenrapportage 2021

Afsluiten bij jaarrekening (J / N) Toelichting J Project is in 2021 afgerond met een positief saldo. J

Project is in 2021 afgerond met een positief saldo.

ntb

Dit project is afgerond, subsidie wordt mogelijk pas in 2022 ontvangen. Bij de jaarrekening wordt bekeken of het krediet afgesloten kan worden. restant mee naar 2022, doorlopend project

N ntb

Dit project is afgerond, subsidie wordt mogelijk pas in 2022 ontvangen. Bij de jaarrekening wordt bekeken of het krediet afgesloten kan worden. Project is in 2021 afgerond met een positief saldo.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.sliedrecht.nl/api/v1/meetings/163/documents/2829