Bijlage 9. Rekentool herijking minimabeleid - Sociale Dienst Drechtsteden.pdf

Knoppen herijking minimabeleid gemeente PMB Inkomensgrens Differentatie huishouden hoogte toeslag Referte periode Totaal

Totaal Uitgaven

Verdeelsleutel Keuzes Inkomen 110% WSM cf huidig beleid (advies) Euro 100 extra voor huishoudens met kinderen > 12 (advies) 35% cf huidig beleid *1 1 jaar cf. huidig beleid (advies)

Sliedrecht 2023: 75% en 25% nieuw 2.285.261 49.607 -

155.474 3.375 -

totaal uitgaven herijking

prim. begroting 2023 uitvoeringskosten

158.849

155.474

verhoging verhoging n.v.t. verhoging

uitvoeringskosten in euro 3.375 -

* 1 geen ophoging nl conform huidig beleid BB Inkomensgrens Draagkrachtpercentage Coulance medische kosten

Keuzes Inkomen 110% WSM cf huidig beleid (advies) 35% cf huidig beleid (advies) Toepassen (advies)

4.868.683 40.000

331.233 2.721

CZM

Keuzes Cf huidig beleid EB pakket 1 en 2 €13,50 en EB pakket 3 €27 (advies)

2.278.524

155.015

SMS kinderfonds Inkomensgrens Vermogensgrens

Keuzes Inkomen 140% WSM cf huidig beleid (advies) Invoeren vermogensgrens (min)

2.342.000 -234.200

159.334 -15.933

SUN Drechtsteden Subsidieverstrekking

Cf huidig beleid subsidieverstrekking

66.130

4.499

Tegemoetkoming kinderopvang Wel/ geen tegemoetkoming Inkomensgrens

Keuzes Tegemoetkoming Inkomen 130%WSM (plus)

25.000 10.000

1.701 680

Kortdurende financiële begeleiding

Niet toepassen

-

Totaal Uitvoeringskosten Stijging kosten minima begrote kosten minima 2023 begrote kosten minima 2023 apparaat

11.731.005

€ € €

apparaatskosten stijgen evenredig mee met stijging programma stijging programma stijging apparaatskosten € Totaal verschil met begroting en uitvoeringskosten

6.096 708.363 200.698

0,9% 1.727,24 -7.430

333.954

331.232,6

verhoging n.v.t. verhoging

155.015

155.015 n.v.t.

143.401

159.334

4.499

4.499

2.381

1.701

n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

798.099

798.099

807.256

n.v.t.

2.721

(1,3 bewind en 0,3 bb)

Knoppen herijking minimabeleid

totaal uitgaven herijking

Uitgaven

PMB Inkomensgrens Differentiatie huishoudtype hoogte toeslag Referte periode Totaal * 1 geen ophoging nl conform huidig beleid

Keuzes Inkomen 110% WSM cf huidig beleid (advies) Euro 100 extra voor huishoudens met kinderen > 12 (advies) 45% van geldende norm (advies) 1 jaar cf. huidig beleid (advies)

BB Inkomensgrens Draagkrachtpercentage Coulance medische kosten

Keuzes Inkomen 110% WSM cf huidig beleid (advies) 35% cf huidig beleid (advies) Toepassen (advies)

4.868.683 40.000

CZM

Keuzes Cf huidig beleid EB pakket 1 en 2 €13,50 en EB pakket 3 €27 (advies)

2.278.524

SMS kinderfonds Inkomensgrens Vermogensgrens

Keuzes Inkomen 140% WSM cf huidig beleid (advies) Geen vermogensgrens *1 cf huidig beleid (advies)

2.342.000 -

SUN Drechtsteden Subsidieverstrekking

Cf huidig beleid subsidieverstrekking

66.130

Tegemoetkoming kinderopvang Wel/ geen tegemoetkoming Inkomensgrens

Keuzes Tegemoetkoming Inkomen 120% WSM (advies)

25.000 5.000

2.285.261 49.607 651.590 -

prim. begroting 2023 uitvoeringskosten

2.986.458

2.285.261

verhoging verhoging n.v.t. verhoging

verhoging n.v.t. verhoging

4.908.683

4.868.683

2.278.524

2.278.524 n.v.t.

2.342.000

2.342.000

66.130

66.130

30.000

25.000

n.v.t.

n.v.t.

49.607 -

40.000

Verdeelsleutels bestaanszekerheid Het Drechtstedenbestuur heeft op 3 september 2020 het Financieel kader Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld. De onderdelen van dit kader zijn opgenomen in de financiële verordeningen zoals deze door het Algemeen Bestuur van de GRS op 10 maart 2022 zijn vastgesteld. Om de verbinding te versterken, stellen de gemeenten en de GR Sociaal gezamenlijk jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. De uitgangspunten uit deze notitie dienen als basis voor het opstellen van de primaire begroting 2023 en voor de meerjarenraming 2024 tot en met 2026. Op deze manier zijn gemeenten tijdig betrokken in het proces om te komen tot de primaire begroting 2023 GR Sociaal.

In de begroting worden ook nieuwe verdeelsleutels voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen verwerkt zoals besloten door de Drechtraad in oktober 2021. De gemeenten hebben gezamenlijk een traject gelopen om te komen tot een actualisatie van de kostenverdeling en de daarbij behorende sleutels. Omdat verandering van kostenverdeling altijd leidt tot herverdeeleffecten is door de gemeenten aangegeven een ingroei periode van vier jaar te willen hanteren. De ingroei gaat met stappen van 25% per jaar zodat na vier jaar de kosten voor 100% worden verdeeld op basis van de nieuwe verdeelsleutels. De verdeling van de kosten is vastgelegd in de Bijdrageverordening.

In dit model obv begroting 2023

75% oude verdeelsleutel 25% werkelijke kosten gebaseerd op 2020

Begroting 2024

50% oude verdeelsleutel 50% werkelijke kosten gebaseerd op 2021

Begroting 2025

25% oude verdeelsleutel 75% werkelijke kosten gebaseerd op 2022

Begroting 2026

0% oude verdeelsleutel 100% werkelijke kosten gebaseerd op 2023

Bij jaarrekening

75% oude verdeelsleutel 25% werkelijke kosten jaar 2023

Jaarrekening 2024

50% oude verdeelsleutel 50% werkelijke kosten 2024

Jaarrekening 2025

25% oude verdeelsleutel 50% werkelijke kosten 2025

Jaarrekening 2026

0% oude verdeelsleutel 100% werkelijke kosten 2026

begroting begin 2022 opgesteld