bijlage 7 Cijfers ontwikkeling en prognose Sliedrecht 2018-2024.pdf

begroting 2023 begroting 2024

2020

2021

Groei % 2022

2023

2024

2022

Prognose 2023

2024

Huishoudelijke ondersteuning

€ 1.501.652 € 1.788.539 € 1.972.803 € 2.252.059 € 2.349.000 € 2.466.000

19,1%

10,3%

14,2%

4,3%

5,0%

14,2%

4,3%

5,0%

Rolstoelen

€

155.301

Woonvoorzieningen

€

156.763 €

282.994 €

285.453 €

Vervoersvoorzieningen

€

231.097

€

235.528

€

257.868

Drechthopper

€

539.934

€

555.672

€

Dagbesteding

€

672.317

€

Individuele begeleiding

Uitgaven 2019

2020

€

2021

163.394

€

2022

153.993

€

223.239

€

252.000

€

265.000

5,2%

-5,8%

45,0%

12,9%

5,2%

45,0%

12,9%

5,2%

243.632 €

283.000 €

296.000

80,5%

0,9%

-14,7%

16,2%

4,6%

-14,7%

16,2%

4,6%

€

290.178

€

330.000

€

363.000

1,9%

9,5%

12,5%

13,7%

10,0%

12,5%

13,7%

10,0%

547.852

€

603.088

€

735.000

€

772.000

2,9%

-1,4%

10,1%

21,9%

5,0%

10,1%

21,9%

5,0%

786.192

€

825.007

€

922.000

€

962.000

16,9%

4,9%

11,8%

4,3%

4,9%

11,8%

4,3%

€ 2.048.577 € 2.006.068 € 2.159.040 € 2.387.000 € 2.508.000

-2,1%

7,6%

10,6%

5,1%

7,6%

10,6%

5,1%

Opmerking bij % 2024

Algemeen: in 2023 verwachten we een aantal grotere kostenstijgingen (hoge indexeringscijfers); voor 2024 gaan we uit van stabilisatie van de economische situatie. Mocht dit niet zo zijn, zullen we dit in de burap en de definitieve begroting bijstellen

2018 Huishoudelijke ondersteuning Rolstoelen Woonvoorzieningen- koop Woonvoorzieningen - huur Scootmobielen Ind. vervoersvoorzieningen Drechthopper Dagbesteding

515 250 119 7 177 16 1205 89

Individuele begeleiding

204

aantallen unieke cliënten peildatum 31-12 2019 2020 2021 642 696 751 243 229 216 163 185 217 7 6 6 210 222 248 16 15 14 1311 1322 1388 92 90 110 241

256

2022

2022

794 208 228 7 266 14 1449 113

794 208 228 7 266 14 1449 113

247

247

247

Prognose 2023 2024 850 892 208 208 246 259 7 8 271 282 14 14 1521 1598 119 125 253

260

2019 24,7% -2,8% 37,0% 0,0% 18,6% 0,0% 8,8% 3,4% 18,1%

Groei % 2020 2021 8,4% 7,9% -5,8% -5,7% 13,5% 17,3% -14,3% 0,0% 5,7% 11,7% -6,3% -6,7% 0,8% 5,0% -2,2% 22,2% 6,2%

-3,5%

2022 5,7% -3,7% 5,1% 16,7% 7,3% 0,0% 4,4% 2,7%

Prognose 2023 7,0% 0,0% 8,0% 5,0% 2,0% 0,0% 5,0% 5,0%

0,0%

2,5%

Opmerking bij % 2024 2024 5,0% eigen bijdrage nog steeds abo-tarief; andere groei dan € ivm lagere uitnutting 0,0% we zien al jaren een stabiel bestand 5,0% langer zelfstandig thuis beweging, maar ook toename bijdrage Wlz bij WV 5,0% idem 4,0% We hebben een dip gezien in 2021 a.g.v. corona (mensen bleven binnen), nu weer een stijging 0,0% al jaren stabiel 5,0% Groei al jaren rond de 5%, verwachting dat dit vergelijkbaar blijft 5,0% Grote groei na corona, verwachting dat dit stabiliseert? Investeren in voorveld gemeenten Op basis van prognose 2022 groei 2,5%. Inzet van voorveld kan sterker, waardoor de groei gedrukt wordt. 2,5% Aantallen op IB0 en IB1 stabiel op regio-niveau (nog geen afname zichtbaar) Algemeen: komende jaren neemt de vergrijzing toe, het aantal ouderen groeit in absolute aantallen enorm

* in 2022 peildatum 31-08 ** prognose o.b.v. realisatie t/m augustus 2022

Bron: CBS (aantallen Drechtsteden) 0-20 20-65 65+ Totaal

2020 67000 166700 57900 291800

Aantallen 2025 2030 66000 66900 168100 166700 62800 69400 297100 190300

2050 65000 160700 79200 305500

Groei% 2030

2025 -1% 1% 8% 2%

1% -1% 11% -36%

2050 -3% -4% 14% 61%

2020 23% 57% 20%

% van totale bevolking 2025 2030 22% 35% 57% 88% 21% 36%

2050 21% 53% 26%