Bijlage 4a_Zienswijze VRZHZ bundel (alle stukken).pdf

31-12-2021

Voorziening oninbaar

31 -12- 31-12-2020 2021 na voorziening

1.360.634

-

1.360.634

339.606

133.371 635.731 430.000 2.559.736

-

133.371 635.731 430.000 2.559.736

183.294 1.746.976 500.000 2.769.876

Liquide middelen Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020 Kassaldi 2.147 2.147 Banksaldi 304.857 305.616 Totaal 307.003 307.763

Overlopende activa Binnen de post overlopende activa kan het volgende onderscheid worden gemaakt. Omschrijving Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totalen

31-12-2021 1.330.210 401.887 1.732.097

31-12-2020 911.837 622.317 1.534.154

De vooruitbetaalde bedragen zijn voornamelijk kosten voor facturen met jaar overstijgende contracten. De nog te ontvangen bedragen betreffende einddeclaratie Corona 2021, de eindafrekening voor de bijdrage van de meldkamer en de bijdrage in de kosten voor bijstand blusboot.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

48

8.2.3

Vaste passiva

Eigen vermogen Reserves Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving

1-1-2021

Rente

Toevoeging

Onttrekking 31-12-2021

Algemene reserves Algemene reserve VRZHZ

500.000

Totaal algemene reserves

500.000

500.000 -

-

-

500.000

Bestemmingsreserves Reserve egalisatie kapitaallasten Dekking kapitaallasten Totaal structurele reserves

1.527.845

99.184

575.395

5.754

2.103.240

5.754

99.184

1.627.029 -144.298

436.851

-144.298

2.063.880

Reserve egalisatie kosten opleiden

86.176

Veranderende Omgeving

190.021

-92.142

97.879

86.176

Informatie gestuurd werken

386.522

-20.967

365.555

Transitie Organisatie

321.205

-221.205

100.000

Inhaalslag investeringen

143.671

-44.593

99.078

Transitievergoeding 5HL

2.551.845

5.000

-2.556.845

-

Reserve Generatiepact

23.802

124.208

-143.201

4.809

Totaal incidentele reserves

3.703.242

-

129.208

-3.078.953

753.497

Totaal bestemmingsreserves

5.806.482

5.754

228.392

-3.223.251

2.817.377

Totaal reserves

6.306.482

5.754

228.392

-3.223.251

3.317.377

Resultaat voor bestemming Totaal generaal

5.000 6.311.482

5.754

228.392

-5.000 -3.228.251

3.317.377

Bestemming resultaat 2020 Het resultaat van 2020 ad € 5.000 is cf. vaststelling jaarstukken 2020 (AB 2021/308) toegevoegd aan de reserve Transitievergoeding 5HL. Algemene reserve Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A, houdt VRZHZ een bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van €500.000. Bestemmingsreserves Reserve egalisatie kapitaallasten De reserve egalisatie kapitaallasten geeft inzicht in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten. De mutatie in de reserve kapitaallasten is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering. Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

49

Door het instellen van deze reserve wordt inzicht verkregen in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten. Volgens besluit 2018 1226A wordt middels een 5-jarige projectie het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten gemaakt. Hierin worden de gerealiseerde investeringen uit betreffende jaarverantwoording meegenomen, rekening houdend met een constante buffer van € 500.000. De minimale hoogte van deze reserve bedraagt € 500.000. Er heeft een storting plaatsgevonden van € 99.184 Dit betreft het jaarlijkse verschil tussen de gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten. Reserve egalisatiekosten opleiden Begin 2017 is een visiedocument operationele trainingen opgesteld. Vanuit deze visie komen de volgende speerpunten naar voren; het gelijktijdig slim en integraal beoefenen van meerdere hoofdfuncties en het aanbrengen van een betere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Concreet houdt dit voor operationeel leidinggevenden in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen. Het saldo zou besteed worden aan een training regionale schuimblussing.

Begin november 2021 is bekend geworden dat de Omgevingsdienst Zeeland de vergunning voor het oefencentrum H2K heeft afgekeurd waardoor daar per direct niet meer met vloeistoffen geoefend mag worden. Er wordt nu onderzocht of de training elders aangeboden kan worden. Dit zal op zijn vroegst in 2022 zijn. Reserve dekking kapitaallasten Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een (algemene) reserve of een subsidie, wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. In 2021 is er geen sprake geweest van een dergelijke financiering, de onttrekking betreft de bij de investeringen (uit eerdere jaren) horende kapitaallasten. Reserve Veranderende omgeving Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen naar een nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet). In 2021 is een bedrag van €100.000 voor tijdelijke capaciteit uit de reserve onttrokken. Reserve Informatie-gestuurd werken Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten (koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen draaien).

Vanwege COVID-19 zijn de geplande activiteiten niet uitgevoerd. Voor de begeleiding voor zaakgericht werken is €20.967 besteed.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

50

Reserve Transitie Organisatie Deze reserve is cf. besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor de begeleiding vanaf het transitiemoment van de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en leiderschap. Daarnaast wordt intern programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens kosten zijn gemoeid. In 2021 is een bedrag van €221.205 ingezet voor de afdeling Bedrijfsvoering om de basis op orde te krijgen; Base-Camp. Door de impact van COVID-19 zijn de cultuurtrajecten niet uitgevoerd, deze worden in 2022 opgepakt. Ook wordt dan projectmatig creëren opgepakt. Reserve Inhaalslag investeringen Deze reserve is cf. besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering. In 2021 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €44.593 ter dekking van de kosten voor eindinspecties tankautospuiten, advies m.b.t. inrichting van de werkplaats wagenpark, aanbesteding bluskleding, ingebruikname nieuwe voertuigen, Europese aanbesteding schuimblusvoertuigen, bestek- en aanbestedingsleidraad en milieu verantwoorde afvoer Schuimvormend middel (fluorhoudend schuim).

Reserve Transitievergoeding Vijfheerenlanden Met het vaststellen van de jaarstukken 2019 op 25-06-2020 heeft het Algemeen Bestuur per besluit 2020/699 en besluit 2020/699/A, ingestemd met de vorming voor een reserve ten behoeve van de structurele opgave van ca. €1,5 mln per jaar als gevolg van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik naar de gemeente Vijfheerenlanden. In 2024 dient de structurele opgave gerealiseerd te zijn. Het positieve jaarresultaat van 2020 ter hoogte van € 5.000 is toegevoegd conform vaststellingsbesluit. De onttrekking van € 657.709 betreft de niet gedekte frictielast van 2021. De extra onttrekking van €1.899.135 is vanwege de afgesproken ‘0’-lijn van het jaarresultaat. Reserve Generatiepact Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht. Dit is een regeling op basis waarvan de 62-jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100% pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. En de vrijkomende financiële ruimte benutten voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren. De besparing als gevolg van deelnames aan het generatiepact resulteerde in een dotatie aan de reserve van € 64.208.

Om voor 2022 voldoende middelen beschikbaar te hebben is éénmalig volgens MT-besluit € 60.000 aan de reserve toegevoegd. De salariskosten voor 1 leerarbeidsplaats bedroegen in 2021 €19.363. Op 01-09-2020 zijn 2 voltijdsofficieren gestart waarvoor in 2021 voor opleidingskosten €40.900 besteed is. Op 01-03-2021 is er een trainee gestart waarvoor in 2021 €82.938 besteed is. Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

51

Voorzieningen In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2021 weergegeven. Omschrijving

1-1-2021 Toevoeging

Vrijval

Aanwending 31-12-2021

Onderhoud SB/Voertuigen

185.306

-

-

-32.743

152.563

Groot onderhoud blusboot

81.354

27.043

-

-27.860

80.537

Onderhoud VR-Gebouw

240.863

48.000

-

-5.030

283.833

Onderhoud gebouwen

827.194

370.000

-

-489.079

708.115

Vervanging meubilair

148.457

40.000

-

-35.678

152.779

3e WW-jaar

39.669

13.714

-

-

53.383

345.434

392.631

-

-507.134

230.931

-

139.124

-

-81.759

57.365

-1.179.283

1.719.506

Frictiekosten nieuwe organisatie Groot onderhoud materieel Totalen

1.868.277

1.030.512

0

Voorziening onderhoud SB/voertuigen In 2021 is een bedrag van €32.743 besteed voor onderhoud van de schuimblusvoertuigen volgens het meerjarig onderhoudsplan. Uit berekeningen is gebleken dat met het saldo van de voorziening per 1 januari 2019 het onderhoud gedurende de resterende levensduur (tot en met 2024) voldoende is. Dat betekent dat er tot 31 december 2024 geen dotaties meer hoeven plaats te vinden. Voorziening groot onderhoud blusboot VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening heeft als doel de lasten van groot onderhoud aan de blusboot te egaliseren over de levensduur van dit vaartuig. Het groot onderhoud gebeurt conform het onderhoudsplan. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen conform een groot onderhoudsplan. In 2021 is €27.860 voor een werfbeurt type A volgens contract besteed. Voorziening onderhoud VR-gebouw Romboutslaan 105 Dordrecht Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2021 heeft een dotatie van €48.000 plaatsgevonden cf. MJOP. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van €5.030. In 2021 zijn de onderhoudsplannen herijkt, maar dat heeft niet geleid tot een extra dotatie, mede omdat eind 2021 een onderzoek gestart is naar afstoting van het VR-gebouw. Dit wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

Voorziening onderhoud gebouwen In 2016 is VRZHZ gestart met het beheer en onderhoud van de brandweerposten in de regio. Voor het merendeel van deze panden wordt een voorziening onderhoud gebouwen opgebouwd. De begrote dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen is op basis van de afspraken die bij de regionalisering huisvesting zijn gemaakt; gemiddeld bedrag tot einde levensduur pand. Voor de jaarlijkse dotatie wordt rekening gehouden met het feit dat onderhoudskosten vaak lager uitvallen doordat alleen noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt van de berekende bedragen van de onderhoudsplannen 80% toegevoegd aan de voorziening. Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

52

De dotatie 2021 bedraagt €370.000. In 2021 zijn de onderhoudsplannen herijkt, vooralsnog leidt dat niet tot een extra dotatie. In 2021 is in totaal € 487.930 besteed. Hiervoor is, naast het reguliere onderhoud conform MJOP, achterstallig onderhoud van voorgaande jaren ingehaald. Daarnaast is de revisie van de lift in de kazerne Gorinchem naar voren geschoven i.v.m. veiligheid. Voorziening vervanging meubilair In 2016 is VRZHZ gestart met het beheer en onderhoud van 36 brandweerposten in de regio. In de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen was ook een component opgenomen voor de vervanging van het (standaard) meubilair op de posten. Halverwege de levensduur van de panden staat de vervanging opgenomen. Dit is overigens niet gedaan bij de panden die niet in eigendom zijn van de VRZHZ en bij panden met een kortere levensduur dan 20 jaar. In 2019 is de staat van het meubilair op de verschillende posten geïnventariseerd. Aan de hand daarvan is een vervangingsplan opgesteld, rekening houdend met de eisen die door Arbo gesteld wordt aan bijvoorbeeld de werkplekken. In 2020 zou de huisvestingsvisie opgesteld worden met daarin de spelregels voor vervanging van meubilair. Vanwege COVID-19 is dit doorgeschoven naar 2022. Tot die tijd wordt meubilair alleen vervangen als deze kapot of versleten is.

De toevoeging van €40.000 is op basis van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van €35.678 is ten behoeve van de vervanging van meubilair in 2021. Voorziening 3e WW-jaar Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige claims vanwege versobering van de WW; derde jaar WW reparatie. Medewerkers betalen voor deze reparatie -uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. De inhoudingen resulteren in een bedrag van €13.714 voor 2021. Dit bedrag is volledig in de voorziening gestort. Voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie In 2018 heeft een herstructurering plaatsgevonden binnen VRZHZ. Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige frictielasten a.g.v. de herstructurering VRZHZ. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de ‘monitor extra personeelskosten’. In 2021 is 1 medewerker uitgestroomd als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Per 31-12-2021 zijn nog 4 medewerkers boventallig. Om voor de toekomst voldoende middelen beschikbaar te hebben is €68.780 toegevoegd. De werkelijk gemaakte frictiekosten ter hoogte van €183.283 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De VRZHZ heeft op 31 december 2021 de volgende langlopende schulden:

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

53

Omschrijving Onderhandse leningen van Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen Gemeenten Totalen

1-1-2021

Toevoegingen

Aflossingen

31-12-2021

Rentelasten

43.211.573

65.283.443

41.691.623

66.803.393

987.129

2.596.916 45.808.489

65.283.443

60.328 41.751.951

2.536.588 69.339.981

62.326 1.049.455

In 2021 is (het grootste deel) van de leningenportefeuille overgesloten. Op 16 november heeft dit geresulteerd in 1 nieuwe lening. Modaliteiten nieuwe lening: • Hoofdsom : €45.283.443 (incl. agio) • Per datum : 18-11-2021 • Looptijd : 30 jaar • Afloswijze : lineair, per de 15e van de maand • Rente : 0,61%, per jaar rentevast 30 jaar, per de 15e van de maand te betalen. Budgettaire effecten van de herfinanciering Uitgaande van de hiervoor genoemde modaliteiten is het berekende rentevoordeel op een termijn van 30 jaar €9.076.969 ten opzichte van de oude leningenportefeuille. Doordat sprake is van een lineaire geldlening en er maandelijks wordt afgelost, neemt het positieve effect af gedurende de looptijd. Het budgettaire voordeel (afgerond) op jaarbasis, als gevolg van lagere rentelasten tussen de oude leningenportefeuille en de nieuwe langlopende geldlening, ziet er dan als volgt uit: 2021 €240.000 2022 €729.000 2023 €678.000 2024 €650.000 2025 €625.000 De kosten van de agio (boeterente) ad €6.215.985,- worden geactiveerd en afgeschreven in 30 jaar. De hiermee gemoeide jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingslasten) ad €207.200 kunnen worden gedekt door aanwending van de reserve ‘egalisatie kapitaallasten’.

8.2.4

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. Omschrijving Kasgeldleningen Overige schulden Totaal netto vlottende schulden

31-12-2021 4.728.170 4.728.170

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

31-12-2020 4.000.000 7.045.134 11.045.134

54

Overige schulden Omschrijving Crediteuren Belastingdienst Overige nog te betalen kosten Specificatie overige schulden

31-12-2021 2.876.495 1.545.642 306.033 4.728.170

31-12-2020 4.220.885 2.250.640 573.609 7.045.134

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2021. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen salarissen als gevolg van de 13e periode die in januari 2021 uitgevoerd is.

8.2.5

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva Omschrijving Vooruit ontvangen bedragen

31-12-2021 3.106.209

31-12-2020 3.024.273

Nog te betalen bedragen

1.222.317

546.017

Totaal overlopende passiva

4.328.526

3.570.290

Specificatie vooruit ontvangen bedragen Specificatie vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen Overige Subtotaal Vooruit ontv angen gesubsidieerde projecten ESF USAR Spoorzone oVERFLOw Subtotaal Totaal

1-1-2021 Toevoeging Aanwending 142.580 219.580 -142.580 142.580 219.580 - 142.580

13.024 36.709 2.831.960 2.881.693 3.024.273

58.415 23.311 81.726 301.306

-834 -52.645 -23.311 - 76.790 -219.370

31-12-2021 219.580 219.580

13.024 94.290 2.779.315 2.886.629 3.106.209

ESF (Europees Sociaal Fonds) In 2021 zijn er geen bestedingen geweest a.g.v. COVID-2019. USAR In 2017 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan VRZHZ. Deze vergoeding wordt voor een deel uitbetaald aan de deelnemers van het Urban Search and Rescue Team, die vanuit de regio Zuid-Holland Zuid worden geleverd. Het overige deel is bedoeld als tegemoetkoming aan de werkgevers voor het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van USAR. Spoorzone Op 31 mei 2006 heeft het Rijk een subsidie van €15 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht voor het treffen van maatregelen ten gunste van

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

55

een verbeterde hulpverlening op en rond het spoor door Dordrecht en Zwijndrecht. Met de verstrekte subsidie is het project Spoorzone ontstaan. In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat: • de algemeen directeur van VRZHZ als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project fungeert; • binnen de regionale brandweer een projectorganisatie is ingericht voor de aansturing en de inhoudelijke begeleiding van dit project; • de algemeen directeur van VRZHZ als kasbeheerder van het totale subsidieproject optreedt. Het project kende een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het besluit van beide colleges wordt een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens worden na 2020 éénmalig de 2 schuimblusvoertuigen en de 4 camera’s langs het spoortraject vervangen. Door significant stijgende prijzen kan de financiering hiervan niet meer volledig binnen de projectbegroting worden gevonden. oVERFLOw en RiskSec VRZHZ is sinds 2010 actief in het werkveld van internationale kennisprojecten. VRZHZ zet ondanks de COVID-19 crisis haar deelname in internationale projecten voort op basis van het vastgestelde beleidskader internationale projecten.

In 2021 is dit het project oVERFLOw (2019-2022), een kennisproject samen met wetenschappers uit Delft, Zagreb en Llubljana en de Civil Protection Agency in Slovenië om tot een actueel risicobeeld te komen van dijken en bruggen middels drones en sensoren. Het Waterschap Hollandse Delta is hierbij intensief betrokken. Ook wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Utrecht in het internationale project RiskSec waarbij gekeken wordt naar de implementatie van internationale en nationale richtlijnen en wetgeving in de risico en crisisbeheersing. Hiervoor zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld omdat e.e.a. in de onderzoeksfase is. Specificatie nog te betalen bedragen Omschrijving Afrekening Box 3 Huisvestingskosten Loonkosten CAO gemeenten Bevolkingszorg Blusvoorziening Gorinchem Overige kosten (incl. trans.posten) Specificatie nog te betalen bedragen

8.2.6

31-12-2021

31-12-2020

225.020 446.311 181.840 72.711 296.435 1.222.317

60.953 214.949 270.115 546.017

Garantstellingen

Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V. In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft VRZHZ de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

56

In 2020 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een lening aangetrokken voor de investering voor Plant Industrie Proces (PIP) voor een bedrag van €526.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2021 bedraagt €490.933. Tot en met 2021 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

8.2.7

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

•

In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal €1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%. VRZHZ heeft een garantieverplichting naar Spinel Veiligheidscentrum BV van jaarlijks €550.000 (zie ook paragraaf 6.5 Verbonden partijen). Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €202.000. De jaarlijkse kosten van het SAAS-contract van het financiële pakket AFAS bedraagt €56.800. Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-01-2020 t/m 31-12-2022 met 3 optiejaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van daadwerkelijke afname (op basis van klicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande jaren. Deze bedroeg gemiddeld €220.570. Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering van gas. De omvang bedraagt ca. €200.000. Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000. Het onderhoud en het oplossen van storingen aan E en W-installaties wordt door BARTH uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met een waarde van ruim €70.000.

De overeenkomst eindigt op 31-12-2024. VRZHZ heeft een juridische verplichting jegens de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor een beperkt aantal medewerkers. Vanwege nieuwe CAO afspraken en overgangsrecht op oude FLO-afspraken kunnen de kosten in de toekomst hoger uitvallen. VRZHZ neemt geen voorziening op in haar jaarrekening omdat op basis van in het verleden gemaakte afspraken de kosten voor FLO via het reguliere begrotingstraject afgerekend worden met de gemeente Dordrecht. Door de afspraken met de gemeente Dordrecht is er namelijk geen sprake van een economisch risico voor VRZHZ. VRZHZ is aangesloten bij het Instituut Fysieke Veiligheid. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €360.000 (zie ook paragraaf 6.5 Verbonden partijen) VRZHZ is aangesloten bij de gemeenschappelijke meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De jaarlijkse kosten bedragen €685.000.

• • • •

• • •

•

• •

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

57

8.2.8

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. In de aanpak van COVID-19 is voor VRZHZ een belangrijke rol weggelegd. Onze bijdrage aan de bestrijding van het virus leidt ertoe dat wij andere prioriteiten in onze bedrijfsvoering moeten stellen. Daarnaast moeten wij extra kosten maken. Deze extra kosten worden gedeclareerd bij Ministerie van WVS.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

58

9

Monitor frictie-opgave Vijfheerenlanden

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden (5HL) bij wet onderdeel geworden van de provincie Utrecht en uit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid getreden. Structureel ligt er daardoor per 1-1-2019 een bezuinigingsopgave van ca. € 1,5 mln per jaar voor VRZHZ. Dit bedrag is samengesteld uit het vervallen van de inwonerbijdrage Leerdam en Zederik, de lagere Brede-doeluitkering (Bdur) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van deze uittreding. Middels arbitrage is een incidenteel bedrag van €5,1 mln. beschikbaar gesteld ter overbrugging van de periode die de organisatie nodig heeft om de begroting aan te passen. Hiervoor is bij de jaarstukken 2019 een reserve ‘Transitievergoeding 5HL’ gevormd. Bij BURAP-II 2019 is besloten om binnen VRZHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn te hanteren. De jaarrekening wordt sluitend gemaakt met een onttrekking uit de reserve 5HL. Verloop reserve Op basis van het negatieve jaarresultaat van €1,9 mln. is de reserve 5HL in 2021 volledig ingezet. Reserve Vijfheerenlanden Stand reserve 31-12-2020 Toevoeging resultaat 2020 Reguliere onttrekking frictie 5HL 2021 Onttrekking irt jaarresultaat 2021

Bedrag (x €1000) 2552 5 -/- 658 -/-1899

Stand reserve 31-12-2021

0

Dit betekent dat in de reserve 5HL geen middelen meer beschikbaar zijn om de begrote frictietekorten in 2022 en 2023 te dekken van respectievelijk €527.000 en €280.000. Resterende opgave Volgens de prognose van het verloop van de besparingen resteert per 2023 nog een opgave van €280.000. Er loopt onderzoek of we deze besparing kunnen vinden door het afstoten van de locatie aan de Romboutslaan in Dordrecht. Brief ministerie BZK Uit analyse blijkt dat voor het oplossen van de frictie van €1,5 mln. het grootste deel (ruim €0,9 mln.) wordt gevonden door maatregelen die los staan van het uittreden van Leerdam en Zederik. Dit betekent dat VRZHZ per saldo nadeel ondervindt van het uittreden van deze gemeenten. Het standpunt van VRZHZ is voortdurend geweest dat de achterblijvende gemeenten in VRZHZ geen nadelig effect mogen ondervinden van het uittreden van Leerdam en Zederik. Om die reden is een brief gestuurd naar de minister van BZK om te komen tot een oplossing.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

59

10

SiSa bijlage

Ontvanger

A2

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Veiligheidsregio's

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.231.955 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Indicator

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Indicator

Indicator

Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 1.187.230 Nee Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen De totale besteding (t/m jaar T) De totale besteding (t/m jaar T) specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen aan medewerkers netto aan derden netto uitgekeerde bonus belastingcomponent uitgekeerde bonus van € 1.000 bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Aard controle D1 Indicator: H11/07

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in (jaar belasting (t/m jaar) over de aan T) derden netto uitgekeerde bonus

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Aard controle D1 Indicator: H11/08

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09

Aard controle R Indicator: H11/10

Aard controle R Indicator: H11/11

Aard controle R Indicator: H11/06 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

Aard controle R Indicator: H11/12

Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14

Specificatie De totale BDUR-bijdrage over 2021 voor VRZHZ bedraagt €5.231.955. Dit bedrag is in 2021 volledig besteed.

Verloop SiSa

31-12-2020

Toevoeging Aanwending 31-12-2021

BDUR regulier 2021

-

5.111.905

-5.111.905

-

BDUR 2021 Loon en prijsbijstelling BDUR nabetaling loon- en prijsbijstelling 2021

-

109.503

-109.503

-

-

10.547

-10.547

-

-

5.231.955

-5.231.955

-

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

60

11

Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening 2021 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 24 maart 2022.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ, de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2021, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 14 april 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

61

12

Bijlagen Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern Programma veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Kosten overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Baten Lasten Saldo 47.177 38.111 9.066 14 -211 224 329 12.628 -12.299 0 -0 3.223 224 3.000 50.743 50.752 -9

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting 0.10 - Mutaties reserves 0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten 1. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Totaal

329 14 43.044 3.223

12.628 -211 5.762 0 224

-12.299 224 37.282 -0 3.000

9

9

4.133

32.349

-28.215

50.752

50.752

-

Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. “Bestuur en ondersteuning”.

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

2020 2021 0,66 fte 0,70 fte 0,65 fte 0,66 fte € 96,98 € 109,60 7,17% 10,64% 33,04% 24,24%

*exclusief vrijwilligers.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

62

Bijlage 4: Risico’s 1. Langdurige calamiteit Omschrijving

Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€500.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€40.000

2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Omschrijving

VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van €6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van €0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van €1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: €1,4 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.

Beheersingsmaatregel

VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; Regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€1.400.000

10%

Risicoprofiel Midden 10%)

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€14.000

63

3. Uitval ICT Omschrijving

De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.

Beheersingsmaatregel

Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€200.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€16.000

4. Deeltijdrichtlijn Omschrijving

De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. Een eerste inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van tussen de €1,5 mln. en €2,0 mln. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van €1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.

Beheersingsmaatregel

Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€3.500.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€1.400.000

64

5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%) Omschrijving

In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door: ▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers); ▪ ervan uit te gaan, dat zo’n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is. Het totaal leidde tot een bezuiniging van €568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt: ▪ De laatste tien jaar van de levenstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en er tevens zichtbare verloedering van deze panden is, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoord geheel, met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn. ▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag.

Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan van voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen. ▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.

Beheersingsmaatregel

Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€350.000

55%

Risicoprofiel Midden (10%)

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€77.000

65

6. Uitval telefooncentrale. Omschrijving

De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit:  mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn;  directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECTtelefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel);  dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.

Beheersingsmaatregel

Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€50.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€5.000

66

Bijlage 5: Kredieten Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.

Artikelnr. Omschrijving 70000001 18-5482 Haakarmvoertuig 70000002 18-5731 Tankautospuit 70000003 18-5731 Tankautospuit bepakking 70000004 18-6362 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000006 18-6631 Tankautospuit 70000007 18-6631 Tankautospuit bepakking 70000008 18-6702 Trekker-matereel voertuig 70000009 18-6931 Tankautospuit 70000010 18-6931 Tankautospuit bepakking 70000011 18-6932 Tankautospuit 70000012 18-6932 Tankautospuit bepakking 70000013 18-7031 Tankautospuit 70000014 18-7031 Tankautospuit bepakking 70000015 18-7032 Tankautospuit 70000016 18-7032 Tankautospuit bepakking 70000017 18-7081 Haakarmvoertuig 70000018 18-7161 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000019 18-7231 Tankautospuit 70000020 18-7231 Tankautospuit bepakking 70000021 18-7331 Tankautospuit 70000022 18-7331 Tankautospuit bepakking 70000023 18-7601 Dienstbus 70000025 18-801 Dienstauto 70000027 18-8184 Haakarmvoertuig 70000029 18-9583 Vrachtwagen 70000030 18-9504 Dienstbus 70000031 18-7431 Tankautospuit Langerak 70000032 18-7431 Tankautospuit bepakking Langerak 70000036 18-9793 Dienstauto 70000037 18-9794 Dienstauto 70000038 18-9891 Dienstbus 70000039 18-9892 Dienstbus 70000040 18-9893 Dienstbus 70000041 18-9894 Dienstbus 70000043 Ipads 70000044 Pager & Paraatheidregistratie Pagers (2-weg) 70000046 PB ademluchttoestel 70000047 PB gelaatstukken 70000048 PB afsluiter ademluchtcilinder 70000050 Schoner Werken Project "Schoner

werken" 70000051 Tablets OIV-Tablets 70000053 18-9681 Mercedes Sprinter L1H1 TM HW 70000054 18-9682 Mercedes VITO L1H1 TM DZ 70000055 18-9683 Mercedes VITO L1H1 TM DN 70000056 18-9684 Mercedes Sprinter L1H1 TM G 70000057 Voertuigen en systemen Coldcutter 70000058 Duikkleding 70000059 Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245 70000060 Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245 70000061 Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht

ABbesluit 2020-700 2021-847 2021-847 2020-700 2021-847 2021-847 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2020-700 2020-700 2020-700 2020-700 2021-519 2021-309 2020-700 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309

Beschikbaar gesteld krediet 190.000 414.000 95.000 150.000 414.000 95.000 60.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 190.000 150.000 414.000 95.000 414.000 95.000 50.000 46.000 190.000 79.860 50.902 414.000 95.000 25.691 26.265 94.731 93.946 94.500 94.455 37.000 560.000 55.008 27.300 31.416 419.413 40.000 68.000 68.000 68.000 68.000 89.100 44.897 100.000 471.900 35.400

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Realisatie 185.245 410.110 92.590 410.110 89.802 406.196 96.166 410.110 91.999 410.110 77.662 410.110 79.245 3.396 410.110 91.879 406.196 91.398 51.213 922 3.396 79.679 50.902 410.109 86.605 26.309 25.677 94.991 94.206 94.206 94.716 31.811 8.018 55.008 24.688 31.416 419.413 39.211 57.170 57.209 57.170 57.194 40.608 44.897 2.040 -

Restant krediet 4.755 3.890 2.410 150.000 3.890 5.198 60.000 7.804 -1.166 3.890 3.001 3.890 17.338 3.890 15.755 186.604 150.000 3.890 3.121 7.804 3.602 -1.213 45.078 186.604 181 3.891 8.395 -618 588 -260 -260 294 -261 5.189 551.982 2.612 789 10.830 10.791 10.830 10.806 48.492 100.000 469.860 35.400

Over te Af te brengen sluiten 4.755 nee ja 2.410 nee 150.000 nee ja 5.198 nee 60.000 nee 7.804 nee -1.166 nee 3.890 nee 3.001 nee 3.890 nee 17.338 nee 3.890 nee 15.755 nee 186.604 nee 150.000 nee 3.890 nee 3.121 nee 7.804 nee 3.602 nee ja 45.078 nee 186.604 nee ja ja 3.891 nee 8.395 nee ja ja ja ja ja ja ja 551.982 nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja 48.492 nee ja 100.000 nee 469.860 nee 35.400 nee

67

Artikelnr. Omschrijving 70000062 18-9609 Dienstbus (BVL) 2019 70000063 18-5402 DA VW Polo (K289LS) 2020 70000064 18-6402 DA BVD VW Polo (J269ZN) 2020 70000065 18-6602 DA VW Polo (K544KP) 2020 70000066 18-6603 DA VW Polo (K545KP) 2020 70000067 18-6903 DA BVD VW Polo (J267ZN) 2020 70000068 18-9592 DA Hovd VW Touran (K-889-HJ) 2021 70000069 18-9791 DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020 70000070 18-9584 Monteru-B Sprinter (VJF32J 70000071 18-5331 TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020 70000072 18-5331 TS Bepakking MAN (40-BRB-7) 2020 70000073 18-6831 TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020 70000074 18-6831 TS bepakking MAN (41-BRB-7) 2020 70000075 18-7131 TS nieuw MAN (BN-NF-97) 2020 70000076 18-7131 TS bepakking MAN (42-BRB-7) 2020 70000077 18-9432 TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020 70000078 18-9432 TS bepakking MAN (43-BRB-7) 2020 70000079 Porto's RSM C2000/P2000 communicatie 70000080 Inventaris WOR Voertuigen 70000081 Hosemasters 70000082 Pomp 70000083 Project implementatie & datamigratie 2019 70000084 Presentatieschermen/beamers 2019 70000085 Apparatuur werkplaats veiligheidsvoor-zieningen 2020 70000086 Lockers 2019 70000088 Vervanging meubilair VR-gebouw 70000089 XVR 70000090 Videoconference ROT 70000091 EHBO en zuurstofflessen 70000092 Bluskleding JEUGD 2020 70000094 18-9423 DA (MPL) 70000095 Ventilatie 70000096 Vluchtmaskers 70000097 Nieuwbouw kazerne Papendrecht 70000103 Opnamestudio 70000108 RV-AL

18-6351 DAF CF75 70000109 RV-AL 18-8151 DAF CF75 70000110 RV-HW 18-6651 MB 70000111 TS 18-5431 Volvo FE 70000112 TS 18-5432 MAN LE 250 70000113 TS 18-6131 MAN L79 70000114 TS 18-6331 MAN L79 70000115 TS 18-6332 MAN L79 70000116 TS 18-8331 MAN L79 70000129 Batterijen portofoons (Tetra & DMMR) 70000130 Smokestoppers 70000133 Voorbereiding nieuwbouw Strijen 70000134 RV-HW 18-5451 MAN TGS 70000135 RV-HW 18-6951 Scania P 360

Beschikbaar gesteld ABRestant Over te Af te krediet besluit krediet brengen sluiten Realisatie 2021-309 56.000 46.872 9.128 ja 2021-309 21.468 22.475 -1.007 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 47.726 47.726 ja 2021-309 47.904 47.904 ja 2021-847 64.000 58.059 5.941 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 52.213 45.683 6.530 6.530 nee 2021-309 39.231 39.231 ja 2021-309 47.302 47.302 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 46.357 46.357 ja 2021-309 39.200 46.141 -6.941 ja 2021-309 51.840 51.840 ja 2021-309 39.500 38.407 1.093 ja 2021-309 4.251 4.251 ja 2021-309 40.600 8.693 31.907 31.907 nee 2021-309 55.000 54.437 563 ja 2021-309 388.900 360.801 28.099 ja 2021-847 164.485 163.817 668 ja 2021-309 597.400 597.400 597.400 nee 2021-309 30.200 30.200 30.200 nee 2021-309 151.000 151.000 151.000 nee 2021-309 24.800 24.198 602 ja 2021-847 15.863 15.707 156 ja 2021-309 14.700 14.700 14.700 nee 2021-309 5.600 7.790 -2.190 ja 2020-700 50.000 50.000 ja 2021-519 37.000 30.716 6.284 ja 2021-519 30.000 28.715 1.285 ja 2021-847 5.065.196 5.064.852 344 ja 2021-847 51.500 51.533 -33 ja 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-847 57.300 57.300 57.300 nee 2021-847 30.000 28.686 1.314 ja 2021-847

25.000 25.000 25.000 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee Totaal 15.923.708 12.782.287 3.146.903 2.995.525

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2022, zijn er voor een aantal nieuwe investeringen in 2021 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

68

Bijlage 6: Operationele kentallen Onze mensen Medewerkers

329

Vrijwilligers

691

Piketmedewerkers crisisorganisatie

95

Onze regio Gemeenten

10

Inwoners

460.000

Risicobeheersing- Brandveilig Leven Klantvragen

482

Voorlichting en gastlessen op scholen)

6

Voorlichting aan doelgroepen

15

Factsheets / doelgroep communicatie

5

Omgevingsveiligheid

Vooroverleg omgevingsveiligheid

21

Omgevingsveiligheid

Advies omgevingsplan / bestemmingsplan

108

Omgevingsveiligheid

Advies omgevingsveiligheid

19

Omgevingsveiligheid

Advies bluswater en bereikbaarheid

64

Industriële veiligheid

Advies Wabo beschikking milieu

60

Industriële veiligheid

Advies externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

7

Industriële veiligheid

Aanwijzing bedrijfsbrandweer

2

Veilig Bouwen

Vooroverleg bouwen / gebruiken

67

Veilig Bouwen

Advies Wabo beschikking bouwen (brandveiligheid)

344

Veilig Bouwen

Advies Installaties (PVE /UPD)

142

Veilig Bouwen

Advies Wabo beschikking brandveilig gebruik

37

Veilig Bouwen

Advies algemeen / overig

14

Veilig Bouwen

Registratie melding brandveilig gebruik

59

Veilig Bouwen

Toekennen brandweer sleutelsysteem

18

Veilig Bouwen

Aantal objecten toezicht realisatie

138

Veilig Bouwen / toezicht BRZO inspecties (integraal)

16

Veilig Bouwen / toezicht Niet BRZO

5

Veilig Bouwen / toezicht Periodiek toezicht brandveilig gebruik Veilig Bouwen / toezicht Themacontrole: RAM Veilig Bouwen / toezicht Administratieve mutaties

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

470 36 1.027

69

Incidenten Aantal incidenten

2.631

Brand:

1.147

Dienstverlening

315

Leefmilieu:

404

OMS melding/PAC-melding:

338

Ongeval:

234

Gezondheid:

186

Verkeer:

2

Veiligheid en Openbare orde:

4

Onbekend

1

Prio incidenten Totaal incidenten

2.631

Prio 1:

1.314

Prio 2:

1.283

Prio 3:

34

Verdeling incidenten per gemeente

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

70

5 GRIP-1 incidenten 30-03-2021 Brand ASVZ Gorinchem 10-05-2021 Brand portiekflat Gorinchem 10-05-2021 Brand schroothoop Dordrecht 1 GRIP-2 incident 08-01-2021 Stroomstoring Dordrecht 30-04-2021 Stroomstoring Gorinchem 1 GRIP-4 incident GRIP-4 incidenten: Vanaf 12-03-2020 t/m 01-07-2021 Covid-19

12-02-2021 t/m 14-02-2021 schaatsweekend Alblasserwaard December 2021: IT Apache Log4j + voorbereiding jaarwisseling Vakbekwaamheid (afgeronde leergangen) Leergang

Aantal

Manschap

5

Bevelvoerder

3

Instructeur

0

Pompbedienaar

2

25kV (stroom veilig stellen)

0

Verkenningseenheid Brandweer

1

Brandweerchauffeur

3

Oppervlakteredding

1

Opleiding vaarbewijs/marifoon

1

Gemiddeld slagingspercentage leergangen:

98%

Gemiddeld cijfer voor leergangen:

7.7

Aanwezigheidspercentage piketfunctionarissen bij vakbekwaamheidsoefeningen

72%

Onderhoud, schoonmaak en keuringen beschermingsmiddelen en -uitrusting Categorie Cilinders Gelaatstukken Ademluchttoestellen Bluspakken Redvesten Duiksets

Onderhoud, reparatie en APK-keuring Via ambulancedienst Via bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht VRZHZ

Aantallen 2021 13.888 10.597 1.333 6.367 464 1.227

Aantallen 2021 173 84 1.243

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

71

Evenementen Categorie

Toelichting

Evenementen

O (meldingsplichtig)

Zonder noemenswaardige risico’s

365

A (vergunningsplichtig)

Laag risico

221

B (vergunningsplichtig)

Verhoogd risico

28

C (vergunningsplichtig)

Risicovolle evenementen

0

Totaal

614

Multidisciplinaire vakbekwaamheid Bestuurlijke oefeningen

3 (81 personen)

COPI-oefeningen

85 personen

ROT-oefeningen

19 personen

Collega’s die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing /

40

Netcentrisch werken Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden,

32 personen

waarvan vanuit crisispartners Oefeningen crisisteams: GHOR

44 (189 deelnemers)

Bevolkingszorg

41 (142 deelnemers)

Keuringen

Keuringen

267

Aanstellingskeuringen

44

Totaal aantal keuringen

311

Geschikt onder voorwaarden

2

Tijdelijk ongeschikt

5

Ongeschikt

0

Herkeuringen

3

Totaal goedgekeurd 2021

304

98%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

72

Operationele voorbereiding Actualisatie operationeel handboek: Revisiepercentage operationeel handboek

51%

Nieuwe aandachtskaarten

14

Nieuwe instructiekaart

1

Digitalisatieniveau van objecten

98,4%

Gegevens postgericht oefenen Oefenmomenten geregistreerd

2.162

Rijvaardigheidstrainingen vakbekwaam blijven

125

Geplande realistische teamtrainingen in Weeze (8 doorgegaan i.v.m. Covid)

18

Geplande realistische teamtrainingen op Spinel (19 doorgegaan i.v.m. Covid)

59

Geplande instructies Levendreddend handelen (34 doorgegaan i.v.m. Covid)

71

Beschikbaarheid OIV: PI waarde

98%

LiveOp score:

99,7%

Geo score:

99,43

Realisatiecijfer MJIP brandweervoertuigen

81%

PI waarde

80%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

73

2022/0309C

Ontwerpbegroting 2023 Versie 15 april 2022

pagina 1 van 39

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................... 3

2

Veiligheid voorop ................................................................................... 4

2.1

Wat we willen bereiken .............................................................................. 4

2.2

Wat we daarvoor doen ............................................................................... 4

2.3

Relatie met financieel perspectief ................................................................. 5

2.4

Wat mag het kosten? ................................................................................. 5

3

Uitwerking van de sporen ........................................................................ 7

3.1

Passend acteren op ons risicobeeld ............................................................... 7

3.2

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ....................................................................................... 8

3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 10

3.4

Informatie gestuurd werken ...................................................................... 11

3.5

Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ............................................. 13

3.6

Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 14

4

Paragrafen ........................................................................................... 15

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 15

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 17

4.3

Financiering ........................................................................................... 18

4.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................... 22

4.5

Verbonden partijen ................................................................................. 22

4.6

Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 26

5

Financiën ............................................................................................. 27

5.1

Algemeen .............................................................................................. 27

5.2

Overzicht van baten en lasten ................................................................... 27

5.3

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 27

5.4

Incidentele baten en lasten ....................................................................... 28

5.5

Meerjarenraming 2023-2026 ...................................................................... 28

5.6

Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 28

5.7

Verloop van reserves ............................................................................... 29

5.8

Verloop van voorzieningen ........................................................................ 31

6

Vaststelling ......................................................................................... 32

7

Bijlagen ............................................................................................... 33

7.1

Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 33

7.2

Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 34

7.3

Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 34

7.4

Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 34

7.5

Geprognotiseerde balans .......................................................................... 35

7.6

Risico’s ................................................................................................. 36

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2

1

Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid, namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De begroting 2023 is de tweede jaarschijf gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. De begroting 2023 noemt de stappen die in 2023 gezet worden om invulling te geven aan de visie uit het beleidsplan. We volgen in deze begroting de lijn van de sporen uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen goed in het licht van het beleidsplan worden gezien. De speerpunten richten zich vooral op de specifieke en bijzondere zaken die dit jaar aandacht vragen. Voorop staat dat we een organisatie zijn die continu paraat staat voor de veiligheid van mens en dier binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Van kleine incidenten tot groot, opererend vanuit 31 kazernes. Ontwikkelingen staan niet stil. In 2023 verwachten we aan de slag te kunnen met de uitkomsten van het landelijk onderzoek naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. De omgevingswet zal in 2023 van kracht zijn en er wordt meer duidelijk over de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. We zullen de ontwikkeling van het Multi Intelligence Center (MIC) in 2023 vorm zien te krijgen. In 2022 is intensief gesproken over het financieel perspectief van de VRZHZ.

Zorgen zijn er als het gaat over de hoge inflatiecijfers van de laatste tijd. We verwachten dit onder andere terug te zien in een nieuwe CAO in 2023 omdat de huidige tot en met 2022 loopt, maar ook in stijgende energie en materiaalkosten. De coronacrisis heeft laten zien dat de wereld niet maakbaar is. De oorlog in Oekraïne doet ons ervaren dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Onverwachts kunnen perspectieven er anders uit zien. Het zit in de kern van ons werk. Incidenten en crisis is waar het anders gaat dan de verwachting was. Vanuit onze kernwaarden, deskundig, daadkrachtig, betrokken en samenwerkingsgericht werken we ook in 2023 aan een veilig Zuid-Holland Zuid. Tegelijk maakt dit het moeilijk goede financiële voorspellingen te doen. Steeds meer wordt vanuit het Rijk op Veiligheidsregio’s samen met gemeenten een beroep gedaan om crisis het hoofd te bieden. Lang niet altijd is duidelijk hoe financiële vergoedingen lopen en of deze toereikend zijn. Het vraagt om blijvend de vinger aan de pols te houden en hier transparant met het bestuur over te spreken. Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes sporen uit het concept beleidsplan.

De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

3

2

Veiligheid voorop

De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘Risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.

2.1 Wat we willen bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

2.2 Wat we daarvoor doen Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 sporen benoemd: 1. Passend acteren op ons risicobeeld 2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 3. Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers 4. Informatie gestuurd werken 5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid 6. Wendbaar en duurzaam organiseren De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Rivieren die bijdragen aan het overstromingsrisico. Indringende vraagstukken als we die verbinden met de grote woningbouwopgave in onze regio, die voor een groot deel plaats vindt op locaties met veel infrastructuur of die onder water lopen bij een overstroming. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor wat we “nieuwe typen crises” noemen zoals een pandemie of digitale verstoring. Crises die de maatschappij kunnen ontwrichten. Dat doen we niet alleen als VRZHZ.