Bijlage 2 - Onderhoudsplan Onderhoud Wegen 2026-2030.pdf

Wegen Onderhoudsplan 2026-2030

Onderhoudsplan Onderhoud Wegen van de gemeente Sliedrecht

Colofon Status: In opdracht van: Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtnemer: In samenwerking met: Datum: Versie:

Definitief College van Burgemeester en Wethouders

19 mei 2026 1.0

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ........................................................................................................................... 4

2.

Beleid Onderhoud Wegen .................................................................................................. 5

3.

Onderhoudsniveau ............................................................................................................ 6 3.1.

Areaal ........................................................................................................................... 6

3.2.

Onderhoudsniveau B ..................................................................................................... 6

3.2.1. Het B+ niveau .............................................................................................................. 6 3.3.

Huidige kwaliteit ............................................................................................................ 7

3.3.1. Kwaliteit voetpaden en fietspaden .................................................................................. 7 4.

Kosten en planning ............................................................................................................ 8 4.1.

Benodigde kosten en planning ....................................................................................... 8

4.2.

Kostendekking............................................................................................................... 9

Bijlage: Voorziening Onderhoud Wegen .........................................................................................10

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 3

1.

Inleiding

Voor u ligt het Onderhoudsplan Wegen 2026-2030 met daarin het onderhoudsniveau van de Sliedrechtse wegen en de daarbij behorende kosten en planning. In de financiële verordening is vastgelegd dat dit plan iedere 5 jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Nu deze 5 jaar is verstreken, hebben wij het plan geactualiseerd. Het voor u liggende onderhoudsplan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: ➢ De wegen die nu in beheer zijn bij de gemeente Sliedrecht. ➢ De weginspectie 2025, waarbij de technische staat van de wegen is gemeten. ➢ Het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2035.

Leeswijzer In hoofdstuk 1 staat de inleiding en leeswijzer. In hoofdstuk 2 wordt eerst kort het beleid als referentiepunt omschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het huidige areaal en het bijbehorende onderhoudsniveau. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke kosten er nodig zijn om de wegen op dit onderhoudsniveau te onderhouden. Het verloop van de bijbehorende planning wordt ook omschreven. Uiteindelijk doen wij een financieel neutraal voorstel.

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 4

2.

Beleid Onderhoud Wegen

Het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2035 heeft als doelstelling om het beheer van de wegen te optimaliseren, gekoppeld aan het onderhoudsniveau 'B' (Basis) om de weg functioneel op orde te houden. Hierbij geldt een B+ niveau voor de voetpaden en fietspaden. Dit doen wij door risicogestuurd beheer in te zetten met behulp van een maatregeltoets om het beheer van de wegen te optimaliseren. Met deze optimalisatie slaan wij om van het behouden van de kwaliteit naar het verbeteren van de kwaliteit van de wegen. In dit plan zijn zowel doelstellingen vanuit het beheer als het beleid opgenomen. Deze doelstellingen hebben wij verwerkt in een afwegingskader waarbij de doelstellingen op transparante wijze worden afgewogen en geprioriteerd. Het spitst zich toe op risicobeheersing, veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, stimulering van STOMP(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteitsdiensten en Privéauto), inzet van middelen en het nakomen van afspraken. De opgenomen punten in het afwegingskader zijn als volgt:

1. Lopende verplichtingen worden nagekomen. 2. Er wordt voldaan aan de vastgestelde kwaliteitsnorm en de prioriteiten op basis van STOMP. 3. Bereikbaarheid wordt gewaarborgd. 4. Kapitaalvernietiging wordt voorkomen. 5. Toegankelijkheid van erven wordt gegarandeerd. 6. Integraal werken wordt gestimuleerd.

Om bovenstaande doelen te bereiken, passen wij assetmanagement toe. Onderdeel hiervan is werken met meetbare doelstellingen die in het Beleidsplan zijn opgenomen.

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 5

3.

Onderhoudsniveau

3.1.

Areaal

In de tabel hieronder is de hoeveel verharding in de gemeente Sliedrecht aangegeven. De stijging ten opzichte van 2020 is ook aangegeven. Verhardingssoort in M2 Totale oppervlakte Totale stijging %

2020 1.148.622 100%

2025 1.237.574 107,74%

Tabel: Oppervlakte verharding Jaarlijks brengen wij het areaal weer in beeld en nieuwe ontwikkelingen worden hierin meegenomen. Op het moment van schrijven is het areaal geactualiseerd tot 2025. Over 5 jaar wordt het areaal weer geactualiseerd in een nieuw onderhoudsplan. Zo houden wij zicht op de lange termijn en houden wij daar tijdig rekening mee. 3.2.

Onderhoudsniveau B

In het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2035 hebben wij onderhoudsniveau ‘B' (Basis) met aanvullende maatregelen vastgesteld. Deze aanvullende maatregelen zijn uitgewerkt als het B+ niveau onder 3.2.1. Het onderhoudsniveau 'B' uit het beleidsplan continueren wij om de weg functioneel op orde te houden. Dit doen wij door risicogestuurd beheer in te zetten met behulp van een maatregeltoets om het beheer van de wegen te optimaliseren. Het optimaliseren van de kwaliteit doen wij op een verantwoorde manier door in te zetten op de resultaten van metingen en monitoring. Na het uitvoeren van de maatregeltoets wordt het afwegingskader uit hoofdstuk 2 ingezet om te bepalen welke wegen als eerst worden opgepakt. De komende periode wordt conform de principes van STOMP eerst ingezet op fietspaden en voetpaden. Bij de jaarlijkse weginspectie wordt daarom ook de kwaliteit van de fietspaden en voetpaden in beeld gebracht. Deze inspectie voldoet aan STOMP, omdat een zwaardere beoordeling wordt gegeven aan fietspaden dan andere wegtypes. Op fietspaden worden lichte oneffenheden als matige oneffenheden gerekend. Daarnaast is de daling van het kwaliteitsniveau terug te dringen met het uitvoeren van klein en groot onderhoud. Hiermee blijft het niveau beheersbaar en in lijn met beleid. 3.2.1.

Het B+ niveau Onderstaande maatregelen zijn samengevat het B+ niveau voor de voetpaden en fietspaden in Sliedrecht. Dit zijn maatregelen die bovenop de inspectie op niveau B worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn als volgt: -

Het oplossen van de losliggende stenen als gevolg van wegverzakking op de voet- en fietspaden. Deze losliggende stenen worden in beeld gebracht tijdens de jaarlijkse weginspectie.

-

Het oplossen van plasvorming als gevolg van wegverzakking op de doorgaande fietspaden. Twee keer per jaar wordt met regenachtig weer hierop geschouwd. Er wordt beoordeeld waar er sprake is van plasvorming wat mogelijk hinderlijk is voor het verkeer. De informatie wordt vastgelegd zodat dit ook meetbaar is.

Onze doelstelling is om de uitkomsten van bovenstaande inspecties op te lossen in hetzelfde jaar.

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 6

3.3.

Huidige kwaliteit

De technische kwaliteit van de globale visuele weginspectie wordt uitgedrukt in beeldkwaliteit. In onderstaand tabel is de technische kwaliteit van de verharding weergegeven na de inspectie van 2025. Bij de interpretatie van de beeldkwaliteit moet worden gerealiseerd dat de bandbreedte van de klassen B en C erg klein zijn. Hierdoor valt een relatief klein percentage van de verharding in deze categorie. Om een actueel beeld te schetsen is de huidige inspectie vergeleken met de inspectie uit 2021, het jaar van het vorige onderhoudsplan. In onderstaand tabel is ook rekening gehouden met de reeds onderhanden uitvoeringsprojecten. Kwaliteit A+ 2021 43% 2025 44% Verschil % +1% Tabel: Overzicht kwaliteit areaal

A 26% 27% +1%

B 9% 4% -5%

C 3% 1% -2%

D 19% 24% +5%

De wegkwaliteit is stabiel gebleven de afgelopen periode. Minimaal 75% voldoet dan aan beeldkwaliteitsniveau B of hoger.

3.3.1. Kwaliteit voetpaden en fietspaden Om aan te sluiten op de principes van STOMP wordt apart gerapporteerd op de huidige kwaliteit van de voetpaden en fietspaden in Sliedrecht. Wanneer rekening wordt gehouden met de reeds ingeplande wegwerkzaamheden wordt de beeldkwaliteit verdeling als weergegeven in onderstaande tabellen. Kwaliteit A+ 2025 25% Tabel: Overzicht kwaliteit voetpaden

A 30%

B 6%

C 1%

D 38%

Minimaal 61% van de voetpaden voldoet dan aan beeldkwaliteitsniveau B of hoger. Kwaliteit A+ 2025 22% Tabel: Overzicht kwaliteit fietspaden

A 45%

B 10%

C 1%

D 22%

Minimaal 78% van de fietspaden voldoet dan aan beeldkwaliteitsniveau B of hoger. Onze doelstelling voor voetpaden en fietspaden is om het B+ niveau bereikt te hebben in 2030.

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 7

4.

Kosten en planning

4.1.

Benodigde kosten en planning

De berekening van de benodigde onderhouds- en vervangingsmiddelen gebeurt op twee manieren. Voor de komende onderhoudsperiode, 2026-2030, gebruiken wij de kwalitatieve meetgegevens van de weginspectie en de bijbehorende planning. De lange termijn benaderen wij theoretisch vanuit de jaren van aanleg en de levensduur van de diverse verhardingen. De benodigde middelen voor de korte termijn fluctueren mogelijk jaarlijks. Voor de lange termijn gaat het om een gemiddeld benodigd bedrag. Wij maken bij de begroting en verantwoording van de benodigde middelen onderscheid tussen onderhoud en vervanging. Dit doen wij volgens de wettelijke regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor de kosten van groot onderhoud van de elementenverharding en asfaltverharding werken wij met een voorziening. Hierin wordt jaarlijks het benodigd geld onttrokken en worden kostenfluctuaties opgevangen. Kosten voor klein, jaarlijks onderhoud aan wegen worden gedekt vanuit de jaarlijkse exploitatie. De kosten voor het vervangen van de asfaltverharding inclusief fundering worden geactiveerd (afschrijving over langere termijn), omdat dit een complete vervangingsmaatregel is. Indien alleen de toplaag wordt vervangen dan wordt het onderhoud van asfalt gedekt uit de voorziening groot onderhoud.

Dit is een maatregel die bedoeld is om het wegvak na slijtage door gebruik weer in een goede, oorspronkelijke staat te brengen. Zo kan de oorspronkelijk geplande levensduur behaald worden. Dit is 40 jaar voor asfalt- en elementenwegen. In onderstaande tabel zijn de hierboven beschreven berekende kosten weergegeven en daarna worden deze specifiek toegelicht. Onderhoud wegen Jaar

Klein onderhoud wegen (exploitatie)

Groot onderhoud elementen

2026

€

264.854

€

346.266

€

100.608

2027

€

264.854

€

401.897

€

226.492

2028

€

264.854

€

231.631

€

175.436

2029

€

264.854

€

225.817

€

124.345

2030

€

264.854

€

280.312

€

145.453

2031

€

264.854

€

343.401

€

289.115

2032

€

264.854

€

395.225

€

254.182

2033 2034 2035

€ € €

264.854 264.854 264.854

€ € €

345.429 316.937 316.937

€ € €

183.487 183.487 183.487

Groot onderhoud asfalt

Tabel: Overzicht onderhouds- en vervangingskosten 2026-2035

Bovenstaand tabel laat de jaarlijkse kosten per onderdeel zien voor de komende 10 jaar, 2026-2035. De berekende bedragen voor groot onderhoud voor de komende onderhoudsperiode zijn inclusief VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) kosten (15%).

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 8

Hieronder is een opsomming van de methoden van bekostiging van de kosten zoals hierboven is gepresenteerd opgenomen: ➢ Voorziening Onderhoud Wegen: Kosten groot onderhoud elementen Kosten groot onderhoud asfalt ➢

Exploitatie:

-

Kosten regulier onderhoud Kapitaallasten Storting in de voorziening

Naast bovenstaande methoden van bekostiging worden de kosten voor een investeringsproject apart geactiveerd. Voor de reconstructies van wegen, een vervanging inclusief fundering voor zowel elementenverharding als asfaltverharding, worden de kosten geactiveerd (over een langere termijn afschrijven). In het geval van integraal afgestemd onderhoud(herinrichting) waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, wordt ook een investeringskrediet aangevraagd. De kosten voor investeringsprojecten zijn opgenomen in het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) bij de begroting. Het MIP wordt jaarlijks geactualiseerd met het opstellen van de begroting. 4.2.

Kostendekking

Ten opzichte van het voorgaand beheerplan wordt groot onderhoud van asfaltverhardingen nieuw opgenomen binnen de voorziening onderhoud wegen. Op basis van de BBV regelgeving wordt asfaltonderhoud(waarbij alleen de toplaag vervangen wordt) aangemerkt als groot onderhoud en het is niet toegestaan om deze kosten te activeren binnen de huidige systematiek. Op grond van het reeds vastgestelde Verkeers- en Mobiliteitsplan zetten wij het onderhoud van de wegen op beeldkwaliteitsniveau B voort waarbij wij een B+ niveau hanteren voor de voetpaden en fietspaden. De omvang van de voorziening moet toereikend zijn om het toekomstig gepland groot onderhoud op elk moment in de tijd ten laste van de voorziening te brengen. Op grond van het vorenstaande, is de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening geactualiseerd. De storting in de voorziening is op peil gebracht naar het vereiste niveau om het toekomstig gepland onderhoud uit te voeren. De benodigde extra storting is € 170.000. Deze storting wordt deels gecompenseerd door het omzetten van de begrote kapitaallasten die verband houden met de vervallen investeringskredieten voor asfaltvervanging. Het deel wat niet gecompenseerd wordt, bedraagt in het eerste jaar € 106.000 en loopt af naar € 47.000 per jaar.

Op grond van de vastgestelde kaders is het niet mogelijk om te korten op het uit te voeren onderhoud, omdat er anders achterstallig onderhoud ontstaat en kapitaalvernietiging optreedt. Dat heeft als gevolg dat de veiligheid in het geding komt. Samengevat betreft het continuering van bestaand beleid welke is verwerkt in een actueel Onderhoudsplan. Vanwege de toepassing van de BBV regelgeving wordt asfaltonderhoud hierin nieuw opgenomen binnen de voorziening. De hiervoor noodzakelijke extra dotatie is een onontkoombaar knelpunt. In de Voorjaarsnota is het financiële effect hiervan verwerkt. Na het vaststellen van de Voorjaarsnota is de dekking van deze plannen aan te wenden. Voor het regulier onderhoud worden de benodigde kosten gedekt uit de beschikbare middelen. Wanneer voor het onderhoud van de wegen aanvullende maatregelen nodig zijn op beleidsthema's als klimaatadaptatie, duurzaamheid en verkeer dan worden de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht in de producten van de begrotingscyclus en/of in een raadsvoorstel.

Onderhoudsdeel (3) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 9

Bijlage: Voorziening Onderhoud Wegen

Voorziening onderhoud wegen Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand per 1/1

1.211.030

1.403.945

1.319.986

1.054.513

1.010.361

1.023.114

960.263

690.662

404.170

238.169

100.660

192.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

1.403.945

1.766.860

1.682.901

1.417.428

1.373.276

1.386.029

1.323.178

1.053.577

767.085

601.084

463.575

346.266 100.608

401.897 226.492

231.631 175.436

225.817 124.345

280.312 145.453

343.401 289.115

395.225 254.182

345.429 183.487

316.937 183.487

316.937 183.487

0

446.874

628.389

407.067

350.162

425.766

632.516

649.408

528.916

500.424

500.424

1.403.945

1.319.986

1.054.513

1.010.361

1.023.114

960.263

690.662

404.170

238.169

100.660

-36.850

Jaarlijkse storting: Aanvullende storting:

Verminderingen Groot onderhoud elementen-verhardingen Groot onderhoud asfalt-verhardingen

Stand per 31 december