Bijlage 2 - BWN Voorjaarsnota 2025.pdf
Tekst van het document
Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:
2025-0043013 2025
Onderwerp:
Voorjaarsnota 2025
Korte toelichting:
Wijziging begroting middels de Voorjaarsnota 2025
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de 1-7-2025 gemeente Sliedrecht op De griffier,
De voorzitter,
mr. R.P.A. van Aalst
mr. drs. J.M. de Vries
Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000
Baten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Onttrekking reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Onttrekking voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Saldo
2025 591 132 1.816 0 1.159
2026 -20 0 -2.582 0 223
2027 -20 0 4.214 0 268
2028 -20 0 2.005 0 312
3.699
-2.378
4.462
2.297
2025 0 0 348 -348 0
2026 0 0 387 -387 0
2027 0 0 415 -415 0
2028 0 0 378 -378 0
0
0
0
0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0
0
0
0
0
3.699
-2.378
4.462
2.297
Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000
Lasten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Storting reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Storting voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Saldo
2025 1.481 545 2.319 -795 -243
2026 -135 377 -2.252 -795 282
2027 -112 255 4.571 -862 381
2028 -109 255 2.325 -826 378
3.306
-2.523
4.233
2.024
2025 0 0 0 0 625
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0
625
0
0
0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0
0
0
0
0
3.931
-2.523
4.233
2.024
Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000
Saldo per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Saldo mutaties reserves exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Saldo mutaties voorzieningen exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën
Saldo
2025 -890 -412 -502 795 1.402
2026 115 -377 -329 795 -59
2027 92 -255 -357 862 -113
2028 89 -255 -320 826 -66
393
144
229
273
2025 0 0 348 -348 -625
2026 0 0 387 -387 0
2027 0 0 415 -415 0
2028 0 0 378 -378 0
-625
0
0
0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0
0
0
0
0
-232
144
229
273
Begrotingswijziging reserves
* Bedragen *€ 1.000
Reserve ## Reserve koers 2030
Onttrekking Onttrekking Onttrekking Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrotingswijziging voorzieningen
* Bedragen *€ 1.000
Voorziening ## Voorziening wachtgeld personeel
Onttrekking Onttrekking Onttrekking Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 0 -14 0 -14 0 -14 0 -14 0 -14 0
-14
0
-14
0
-14
0
-14
0
-14
Begrotingswijzging investeringen * Bedragen *€ 1.000
Investering Vervanging lichtmasten (2025) Kunstgrasveldje Mozartplantsoen 2025 Vervanging weg Ouverture Noord Rioolvervanging Vogelbuurt Herstraten Vogelbuurt Jaarschijf 2019-2023 Bestrating Vogelbuurt Noord
Baten Baten Baten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 -12 50 550 -622 -3.515
0 0 0 -129 0
0 0 0 -530 -4.750
0 0 0 0 0
0 0 0 -100 -901
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4.259
129
311
0
0
0
0
0
0
0
65 0 -60 -75 -72 -60 -15 -65 -65 -29 -65 -18 -35 -15 -18 -50 642
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776
0
-199
0
755
0
100
0
0
0
Bestrating Vogelbuurt Zuid Nieuwe begraafplaats Atlas TW 150 Kraan tbv milieustraat Trekker 1 John Deere 5720 Trekker 2 John Deere 5620 Vervanging Mercedes Sprinter 513 (VG-996-B) Sneeuwschuif Jongerius voor tractor Sneeuwploeg/zoutstrooier tbv haakarmwagen Scania Sneeuwploeg/zoutstrooier tbv haakarmwagen DAF Kipwagen 2 (Minidumper type 7 ton) Vervanging Mitsubishi VL-423-G Fuso Canter Waterwagen t.b.v. tractor Sneeuwploeg/zoutstrooier t.b.v. Mercedes Sneeuwschuif t.b.v. tractor JD 5620 Herderarm t.b.v. tractor Transporter t.b.v. begraafplaats (electrisch Tractiemiddelen (2025)