Bijlage 2 - Begrotingswijziging Winternota 2023.pdf
Tekst van het document
Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:
2023-0159707 2023
Onderwerp:
Winternota 2023
Korte toelichting:
Betreft de financiële vertaling van de Winternota 2023
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 12 december 2023 De griffier,
De voorzitter,
mr. R.P.A. van Aalst
mr. drs. J.M. de Vries
Wijziging van de begroting De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2023 en verder als volgt: Bedragen x € 1.000
Prg. Omschrijving 1
2
3
4
5
Samenleving Alg. maatschappelijke dienstverlening Inburgering Welzijnswerk Jeugd- en jongerenwerk Jeugdzorg WMO Individuele voorzieningen WMO Algemene gezondheidszorg Bijstand, participatie, etc. Openbare orde en veiligheid
2023
65 -1.538 39 -113 133 546 -26 422 1.358 144
2024
2025
2026
2027
31 -113
35 -113
38 -113
16 -113
-72 5
-75 5
210 5
5
169
169
159
113
26
26
26
26
Economie, onderwijs, sport en cultuur Maatschappelijk vastgoed Sport Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Onderwijs- en leerlingzaken Economische zaken
25 203 85 -4 -32 -7
Ruimte Ruimtelijke ordening
414
Faciliterend grondbeleid Bereikbaarheid Bouwgronden in exploitatie Duurzaamheid Huishoudelijk afval Openbare ruimte Begraven
143 -11 224 672 4 -263 16
Bestuur en organisatie Bedrijfsvoering Raad en griffie Verkiezingen
111 6 81
Financiën van Sliedrecht Algemene uitkering Onvoorzien
-312 -60
-5
-5
-5
-5
Totaal exploitatielasten
2.323
42
42
320
42
Bedragen x € 1.000
Prg. Omschrijving 1
2
3
4
5
2023
2024
2025
2026
2027
16
19
22
-185
-188
97
-113
Samenleving Inburgering Welzijnswerk WMO Algemene gezondheidszorg Bijstand, participatie, etc.
312 9 546 315 1.042
Economie, onderwijs, sport en cultuur Sport Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Onderwijs- en leerlingzaken
169 25 113 -113
169
169
159
113
Ruimte Faciliterend grondbeleid Bouw- en woningtoezicht Bouwgronden in exploitatie Overig vastgoed Duurzaamheid Bedrijfsafval Openbare ruimte
-227 -68 224 40 465 -100 150
-281
-54
-54
-54
30
30
30
30
Bestuur en organisatie Bedrijfsvoering
-41
Financiën van Sliedrecht Algemene uitkering Gemeentelijke belastingen Treasury
1.810 20 286
20
20
20
20
Totaal exploitatiebaten
4.977
-231
-4
274
-4
Saldo
2.654
-273
-46
-46
-46
De bedragen onder zowel de exploitatielasten als de exploitatiebaten zijn positief. Dit betekent dat met de wijziging lasten en baten aan de begroting worden toegevoegd. De bedragen onder saldo en saldo na verrekening met reserves betekenen wanneer ze positief zijn een verbetering van het exploitatiesaldo en wanneer ze negatief zijn een verslechtering.
Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking) Prg. Omschrijving 2023 3
4
Ruimte Overig vastgoed Faciliterend grondbeleid Bedrijfsvoering Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval
40 -227 -200 -32 48
Bestuur en organisatie Bedrijfsvoering
136
3
4
2025
2026
2027
-227
Totaal verrekening met reserves
-234
-227
0
0
0
Saldo na verrekening met reserves
2.888
-46
-46
-46
-46
2024
2025
2026
Kredieten Prg. Omschrijving 2
Bedragen x € 1.000
2024
Economie, onderwijs, sport en cultuur PWA Waalslaan Bijdrage accommodatie VV IKC Valkweg Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase Burg. Winklerplein Zuidooster Burg. Winklerplein Noord-en Zuidgevel SO Bleyburgh Ruimte Rioolvervanging Professorenbuurt 2019 Verplaatsen gemaal Winklerplein Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker e.o. Reconstructie riolering Nijverwaard Rijnstraat 315 Jacob Catsstraat-zuid Herbestraten - Rivierenbuurt-noord Vervanging persleidingen Fietspad Sopraanweg Afkoppelen riolering 2021 Afkoppelen riolering 2022 Afkoppelen riolering 2023 Bestuur en organisatie ICT Devices Schuilhuisje afvalbrengstation ICT Beweegt Keldergraven Totaal kredieten
Bedragen x € 1.000
2023
-2.726 -893 -829 -508 -379 -138 -80
-481 -350 -330 -250 236 150 -100 -95 57 -50 -50 -50
2.726 829
481 313 -1.500
17 1.750
2.368
1.767
50 45 25 14 -6.732
481
2027