Bijlage 2 - Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024.pdf

Wijziging van de begroting

Zaaknummer:

2024-0048782

Jaar:

2024

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2024

Korte toelichting:

De Voorjaarsnota 2024 leidt tot diverse aanpassingen van de Begroting 2024 en de meerjarenraming, deze worden met behulp van deze begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 3 juli 2024.

De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2024 als volgt, voor wat betreft de exploitatie: Programma / Product Bijstand, participatie, etc. Burgerzaken Individuele voorzieningen WMO Welzijnswerk Algemene gezondheidszorg Inburgering Jeugdzorg Veilig en inclusief Sliedrecht Alg. maatschappelijke dienstverlening Jeugd- en jongerenwerk WMO Openbare orde en veiligheid Totaal programma Samenleving Economische zaken Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Maatschappelijk vastgoed Sport Cultuur Bibliotheek Onderwijs- en leerlingzaken Kinderopvang- en peuterspeelzalen Totaal programma Economie, onderwijs, sport en cultuur Bouwgronden in exploitatie Overig vastgoed Faciliterend grondbeleid Ruimtelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Wonen Bereikbaarheid Grondzaken Milieu Duurzaamheid Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Openbare ruimte Riolering Begraven Totaal Programma Ruimte Bedrijfsvoering Bestuur Raad en griffie Huisvesting Totaal Programma Bestuur en organisatie Algemene uitkering Gemeentelijke belastingen Treasury Totaal Financiën van Sliedrecht Eindtotaal

Uitgaven 1.776 225 555 34 -116 2.254 274 197 185 49 2 21 5.455 385 72 -164 -35 395 26 17 98 1 796 -3.859 202 225 123 -24 14 17 826 5 5 31 -45 76 617 74 81 -1.633 -604 -77 25 243 -412 -978 0 0 -978 3.228

2024 Inkomsten 574 0 915 2 63 4.366 0 0 0 0 0 0 5.919 -66 0 0 24 0 0 0 0 0 -42 -3.859 202 246 0 0 0 0 524 0 0 0 0 0 70 0 0 -2.818 0 0 0 0 0 183 -43 559 699 3.758

Saldo 1.202 225 -360 32 -179 -2.112 274 197 185 49 2 21 -465 451 72 -164 -58 395 26 17 98 1 838 0 0 -21 123 -24 14 17 303 5 5 31 -45 76 547 74 81 1.185 -604 -77 25 243 -412 -1.161 43 -559 -1.676 -530

Uitgaven 129 225 55 33 -179 -13 160 199 117 50 3 23 801 386 73 -161 -35 396 27 17 42 1 745 -44 22 150 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 1.116 -620 -77 25 245 -426 -1.105 0 0 -1.105 1.131

2025 Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 0 24 0 0 0 0 0 -42 -44 22 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 54 -43 0 11 170

Saldo 129 225 55 33 -179 -13 160 199 117 50 3 23 801 452 73 -161 -58 396 27 17 42 1 788 0 0 -74 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 914 -620 -77 25 245 -426 -1.159 43 0 -1.115 961

Uitgaven 129 225 55 33 -34 -13 159 199 117 50 3 23 945 386 73 -516 -35 396 27 17 51 1 399 278 22 75 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 1.363 -620 -77 25 245 -426 -1.257 0 0 -1.257 1.023

2026 Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 -355 24 0 0 0 0 0 -397 278 22 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0 -9 -43 0 -52 -54

Bedragen x € 1.000

Saldo 129 225 55 33 -34 -13 159 199 117 50 3 23 945 452 73 -161 -58 396 27 17 51 1 797 0 0 -21 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 967 -620 -77 25 245 -426 -1.248 43 0 -1.205 1.077

Uitgaven 129 225 55 33 -34 -13 159 199 117 50 3 23 945 386 73 -516 -35 396 27 17 51 1 399 322 22 0 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 1.331 -620 -77 25 245 -426 -1.257 0 0 -1.257 992

2027 Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 -355 24 0 0 0 0 0 -397 322 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 -23 -43 0 -66 -120

Saldo 129 225 55 33 -34 -13 159 199 117 50 3 23 945 452 73 -161 -58 396 27 17 51 1 797 0 0 0 124 -43 17 18 2 6 6 34 -37 79 618 79 85 988 -620 -77 25 245 -426 -1.234 43 0 -1.191 1.112

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2024 als volgt, voor wat betreft de reserves:

Reserve Reserve Koers 2030 Reserve Afschrijvingslasten investeringen econ.nut Reserve Vervanging materieel Reserve Herplantfonds Totale mutatie reserves

Onttrekking -66 0 119 20 73

2024 Toevoeging 0 119 0 0 119

Saldo Onttrekking -66 -66 -119 0 119 0 20 0 -46 -66

2025 Toevoeging 0 0 0 0 0

Saldo Onttrekking -66 -421 0 0 0 0 0 0 -66 -421

2026 Toevoeging 0 0 0 0 0

Saldo Onttrekking -421 -421 0 0 0 0 0 0 -421 -421

2027 Toevoeging 0 0 0 0 0

Bedragen x € 1.000

Saldo -421 0 0 0 -421

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2024 als volgt, voor wat betreft de investeringskredieten: Krediet Herinrichten omgeving Stationsweg 4 (Elektra) Rioolvervanging Vogelbuurt 2019-2023 Afkoppelen hemelwater van gemengde riool (2024) Renovatie pand Elektra Stationsweg 4 Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019-2023 Herstraten Professorenbuurt - Jaarschijf 2019-2022 Herstraten Elzenhof Herstraten Stormrand t/m Hoepel-oost Jac Catsstraat-zuid - vervanging wegbedekking P.A. de Genestetstraat - vervanging wegbedekking Herbestraten - Baaneweer,Koningsweer,Locksweer Vervanging negental bruggen Keermuur en Damwand Molshoefweer Groen Jacob Catsstraat Gazonmaaier Riool Jacob Catsstraat Inrichting Elektra Herinrichting Raadhuis Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west Fietspad Stationsweg/Borgesiusweg (nieuwe aanleg) Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn Vervanging div. asfaltdeklagen - Jaarschijf 2023 Rioolvervanging - Elzenhof Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker e.o. Reconstructie riolering Nijverwaard Rioolvervanging Ijsvogel Vervanging drukriolering (2024) Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP) Reconstr.

kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N Herinrichting Gemeentekantoor Herinrichting gemeentekantoor installaties Herinrichting gemeentekantoor inrichting Tractor Kubota Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool Integraal Kindcentrm Valkweg tijd. huisvesting Modems Lozingspunt gemaal Thorbeckelaan Relinen (2024) Herinrichting Raadhuis installaties Herinrichting Raadhuis inrichting Gronden Sliedrecht buiten tbv sportpark Totale mutatie investeringskredieten

L 370 797 10 1 -1.042 -1.169 115 77 -281 -100 -100 -90 90 130 119 300 287 -1.678 -131 0 312 15 -51 -12 128 50 497 -1.014 -309 -654 -1.609 -38 -65 -50 -50 25 50 115 -1.698 -506 1 -7.158

2024 B Saldo 0 370 146 651 10 0 1 0 69 -1.111 0 -1.169 0 115 0 77 0 -281 0 -100 0 -100 0 -90 0 90 0 130 0 119 0 300 0 287 0 -1.678 0 -131 0 0 312 0 15 0 0 -51 0 -12 0 128 0 50 0 497 0 -1.014 0 -309 0 -654 -800 -809 0 -38 0 -65 0 -50 0 -50 0 25 0 50 0 115 -720 -978 0 -506 1 0 -967 -6.192

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.678 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1.014 309 654 809 38 0 50 50 0 0 0 978 506 0 6.216

2025 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.678 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1.014 309 654 809 38 0 50 50 0 0 0 978 506 0 6.216

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedragen x € 1.000

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0