Bijlage 2 -Begrotingswijziging raadsvoorstel Winternota 2025.pdf

Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:

2025-0114473 2025

Onderwerp:

Winternota 2025

Korte toelichting:

Wijziging begroting middels de winternota 2025

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de 16-12-2025 gemeente Sliedrecht op De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Baten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Onttrekking reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Onttrekking voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2025 -706 269 387 136 2.775

2026 0 46 750 0 0

2027 0 46 0 0 0

2028 0 46 0 0 0

2.860

796

46

46

2025 -29 0 150 -208 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

-87

0

0

0

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.773

796

46

46

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Lasten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Storting reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Storting voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2025 -553 16 2.373 -1.449 -1.215

2026 0 46 750 55 0

2027 0 46 0 55 0

2028 0 46 0 55 0

-827

851

101

101

2025 0 0 -1.394 1.520 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

126

0

0

0

2025 0 0 63 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

63

0

0

0

-638

851

101

101

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Saldo per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo mutaties reserves exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo mutaties voorzieningen exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2025 -153 253 -1.987 1.585 3.989

2026 0 0 0 -55 0

2027 0 0 0 -55 0

2028 0 0 0 -55 0

3.687

-55

-55

-55

2025 -29 0 1.544 -1.728 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

-213

0

0

0

2025 0 0 -63 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

-63

0

0

0

3.411

-55

-55

-55

Begrotingswijziging reserves

* Bedragen *€ 1.000

Reserve Reserve afschrijvingslasten investeringen econ.nut Reserve koers 2030

Onttrekking Onttrekking Onttrekking Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval 2025 2025 2026 2026 2027 2028 2028 1.520 -208 0 0 0 0 0 126 1.641 0 0 0 0 0 1646

1433

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging voorzieningen

* Bedragen *€ 1.000

Voorziening Pensioen voormalige wethouders Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB Voorziening onderhoud/egal.produkten riolering

Onttrekking Onttrekking Onttrekking Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval /vrijval Dotatie Onttrekking /vrijval 2025 2025 2026 2026 2027 2028 2028 0 31 0 31 31 0 0 0 -1.315 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 63

-1284

0

31

31

0

0

Begrotingswijzging investeringen

* Bedragen *€ 1.000

Investering Riool Vogelbuurt Aankoop kavel L696 (zuidkant) Aankoop kavel L1080 (zuidkant) Aankoop kavel L746 (zuidkant) Aankoop kavel L1081 (zuidkant) Brug nabij Prinsenweer 58 Keermuur en damwand Molshoefweer Vervanging negental bruggen Beschoeiing Stationsweg Vervanging brug Deltalaan/Tolsteeg Voorbereidingskosten Noord Stellingen gemeentewerf Herinrichting Stationsweg Herinrichting gemeentekantoor Herinrichting gemeentekantoor (installaties) Herinrichting raadhuis (installaties)

Baten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten 2025 2025 2026 2027 2027 2028 2028 110 -525 -318 -316 -179 80 -21 -12 -10 65 95 12 11 -515 -800 720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 84 0 0 -515 0 0

0 525 318 316 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.604

-366

1.338

0

0

0

0