Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2026.pdf

Voorjaarsnota 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 2 Algemeen ........................................................................................................................................... 3 Programma 1 - Samenleving.............................................................................................................. 6 Programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur ..................................................................... 8 Programma 3 - Ruimte ..................................................................................................................... 12 Programma 4 - Bestuur en organisatie ............................................................................................ 17 Programma 5 - Financiën van Sliedrecht ......................................................................................... 18 Financieel ......................................................................................................................................... 20

2

Algemeen Inleiding Conform de financiële verordening van gemeente Sliedrecht wordt in de voorjaarsnota 2026 tussentijds inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de in november 2025 vastgestelde primaire begroting 2026. Wanneer op onderdelen van programma’s (kernopgaven, ambities en speerpunten) geen afwijkingen te melden zijn, worden deze ook niet nader toegelicht in deze voorjaarsnota. Deze voorjaarsnota is opgesteld in een periode waarin het college, mede in verband met de overgang naar een nieuw college, bestuurlijke terughoudendheid betracht. Zoals toegelicht in de college-informatiebrief van 21 april 2026 richt het college zich in deze fase primair op de uitvoering van wettelijke taken, de continuïteit van de dienstverlening en financieel rechtmatig handelen. Nieuwe beleidsmatige keuzes en inhoudelijke koerswijzigingen worden overgelaten aan het nieuw aantredende college en de gemeenteraad. Wel gaat de voorbereiding op verschillende dossiers door. De voorjaarsnota is gebaseerd op de realisatie van baten en lasten tot en met maart 2026 met een inschatting van de bekende ontwikkelingen en het daarbij behorende verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2026. De voorjaarsnota kan worden gekoppeld aan voorstellen tot financiële bijstelling van budgetten en kredieten.

Voorgestelde mutaties worden toegelicht en zijn vertaald in bijvoegde begrotingswijziging.

Ontwikkelingen op hoofdlijnen Met de Voorjaarsnota 2026 wordt het begrotingssaldo voor 2026 met afgerond € 1.574.000 lager. Structureel heeft de Voorjaarsnota 2026 een voordelig effect van € 215.000 in het jaar 2027 aflopend naar een voordeel van € 22.000 in het jaar 2029. In onderstaande tabel zijn de meest in het oog springende mutaties benoemd. Onder de programma's worden deze, en de overige mutaties, toegelicht. Bedragen x € 1.000

Mutaties Serviceorganisatie Jeugd Ophoging stelpost ziekteverzuim OBS De Wilgen en CBS Pr. Willem Alexander GR Sociaal Decembercirculaire 2025 Onderhoudplan wegen Smart Delta Drechtsteden Overige mutaties Totaal mutaties Voorjaarsnota

2026 2027 2028 2029 N 505 N 300 N 292 N 227 N 147 N 201 N 105 N 86 N 66 N 47 V 95 V 95 V 95 V 95 N 92 N 23 N 25 N 26 N 1.574 N 215 V 4 V 22

3

Na verwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota 2026 wordt het saldo van de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 als volgt: Bedragen x € 1.000

Mutaties Saldo Begroting 2026 Kleedkamers v.v. Sliedrecht (14-10-2025) Septembercirculaire 2025 (8-11-2025) BOA's (18-11-2025) Bonkelaarhuis (16-12-2025) Winternota 2025 (16-12-2025) Saldo Begroting 2026 + genomen besluiten Voorjaarsnota 2026 Saldo inclusief Voorjaarsnota

2026 V 5 N 23 N 120 N 80 N 55 N 273 N 1.574 N 1.847

2027

N V N N N N N N

75 43 120 80 55 287 215 502

2028

N N N N N N V N

73 69 120 80 55 397 4 393

2029 N N N N N N N V N

62 71 97 120 80 55 484 22 462

4

Opbouw en leeswijzer In de voorjaarsnota (VJN) wordt per programma ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen van de primaire begroting 2026. In de verschillende programma's herkent u bij de onderwerpen waar afwijkingen op te melden zijn, de teksten van de kernopgaven, de ambities en de speerpunten. Deze teksten zijn gelijk aan de teksten uit de primaire begroting 2026. Bij het onderdeel speerpunten wordt in de rechter kolom de afwijking op voortgang / realisatie van het beleid, zoals vastgesteld in de primaire begroting 2026, beschreven. Verder wordt per programma inzicht gegeven in de gerealiseerde lasten en baten. Het uitgangspunt hierbij is de financiële stand van zaken voor verwerking van de mutaties in de VJN. Er wordt inzicht gegeven in de (financiële) afwijkingen in de exploitatie en de investeringen. De financiële afwijkingen in de exploitatie zijn onderverdeeld in mutaties met een saldo en neutrale mutaties. De neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen. Het kan voorkomen dat er onder de neutrale mutaties toch een voordeel of een nadeel wordt benoemd. In dat geval staat er onder een ander programma een mutatie met een tegenovergesteld effect. De mutaties samen zijn budgettair neutraal. De voorjaarsnota sluit af met het hoofdstuk "Financieel". Hierin treft u diverse totaaloverzichten aan:     

een recapitulatieoverzicht per programma's het structurele effect (meerjarenperspectief) voortvloeiend uit de voorjaarsnota een overzicht van de mutaties in de reserves. een overzicht van de mutaties in de voorzieningen en een overzicht per programma van de mutaties in de kredieten.

5

Programma 1 - Samenleving Kernopgave Veilig en Inclusief We vinden het belangrijk dat inwoners voor zichzelf én voor elkaar zorgen. En wij zorgen voor een passend vangnet als er een steun in de rug nodig is. Om onze sociale structuur betaalbaar te houden en te kunnen blijven investeren in inclusieve en veilige buurten, hanteren we in 2026 - in lijn met het collegewerkprogramma - de volgende vier ambities: 1. We maken werk van een veerkrachtige samenleving; 2. We verstevigen het 'normale leven' door verbinding aan te brengen tussen gezondheid, sport, welzijn en onderwijs; 3. We verstevigen de bestaanszekerheid en ontwikkelkansen van onze inwoners, 4. We maken werk van veilige en veerkrachtige buurten.

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma Samenleving Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Reserve mutatie Totaal programma Samenleving

Begroting 2026 voor VJN N 54.945 V 14.897 N 40.048 V 314 V 314 N 39.734

Mutaties VJN 2026 N 2.839 V 1.498 N 1.341 N 1.341

Begroting na mutaties VJN 2026 N 57.784 V 16.395 N 41.389 V 314 V 314 N 41.075

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Type Saldo

Nr. Omschrijving 1 Serviceorganisatie Jeugd 2 GR Sociaal Som Saldo Neutraal 3 Taakmutaties gemeentefonds 4 Herschikking subsidies 5 Huur Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht 6 IZA 7 AZC 8 Crisisnoodopvang De Reling 9 Gezond en Actief Leven Akkoord Som Neutraal Totaal Samenleving

N N N N N N N N N N N N

Lasten 505 1.472 V 1.978 V 355 200 54 86 V 80 V 54 V 34 V 862 V 2.839 V

Baten 1.245 1.245 86 80 54 34 253 1.498

Storting Onttrekking - N - N - N - N - N - N - N - N

Saldo 505 227 733 355 200 54 609 1.341

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Serviceorganisatie Jeugd, nadeel € 505.000 Maandelijks ontvangen we van de Serviceorganisatie Jeugd een prognose van de ontwikkeling in de kosten voor jeugdhulp. Op basis van de meest recente prognose wordt verwacht dat de kosten jeugd met € 539.000 stijgen. Na aftrek van een taakmutatie gemeentefonds van € 34.000 voor loon- en prijsbijstellingen Jeugd, resteert een netto nadelig resultaat van € 505.000. Deze verwachte stijging wordt veroorzaakt door zowel toename in aantallen cliënten als een stijging in de kosten per cliënt.

6

2. GR Sociaal, nadeel € 227.000 Op basis van de voorjaarsbrief 2026 wordt er een netto hogere gemeentelijke bijdrage verwacht aan de GR Sociaal. Deze stijging wordt veroorzaakt door autonome groei in klantenaantallen en de ontwikkeling van loonen prijsindexaties binnen het huidige beleid. Hier staat wel een verwachte stijging tegenover van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). De grootste netto impact is toe te schrijven aan de opgave Zorgen voor Ondersteuning. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toenemende vraag naar diverse Wmo-voorzieningen en de ontwikkeling van de tarieven voor zorgaanbieders. Er wordt een grotere instroom verwacht van cliënten vanuit de Maatschappelijke Opvang. Deze groep maakt vooral gebruik van de duurdere vormen van individuele begeleiding. Tevens is een inhaalslag gemaakt om de achterstanden in de afhandeling van meldingen weg te werken. Dit leidt tot een toegenomen beroep op ondersteuning. Daarnaast leidt het stoppen met de maatwerkvoorziening Herstelgerichte ondersteuning tot een toename van het aantal klanten die daardoor eerder ondersteuning ontvangt via de Huishoudelijke ondersteuning. Deze stijging van per saldo € 548.000 kan voor een deel worden opgevangen door een incidentele tegemoetkoming van het Rijk vanwege uitstel vervanging abonnementstarief Wmo (€ 321.000).

Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen) 3. Taakmutaties gemeentefonds, nadeel € 355.000 Vanuit de stelpost taakmutaties zijn middelen verdeeld inzake uitstel vervanging abonnementstarief Wmo, Wmo hulpmiddelen en Loon- en prijsbijstellingen Jeugdhulp. In alle gevallen betreft dit inzet op het beleidsterrein waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gekomen. 4. Herschikking subsidies, nadeel € 200.000 Er heeft een budgetneutrale herschikking plaatsgevonden van de structurele subsidie aan Stichting Het Bonkelaarhuis. De vorming van deze stichting heeft geleid tot een andere opbouw van de subsidiebeschikking. De financiële administratie voor deze beschikking is sterk vereenvoudigd, de resultaatafspraken zijn ongewijzigd. Wel heeft dit geresulteerd in een verschuiving in budget van programma 1 naar programma 2. 5. Huur Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (S.O.J.S.), nadeel € 54.000 De Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht huurt een gedeelte van het pand Elektra. Op basis van vernieuwde afspraken wordt vanuit programma 2 huur in rekening gebracht bij S.O.J.S. Vanuit programma 1 wordt voor deze huurkosten een subsidiebeschikking afgegeven. Dit betreft voor zowel S.O.J.S. als de gemeente Sliedrecht een neutrale wijziging. 6.

IZA, neutraal De gemeente Sliedrecht werkt samen met de regiogemeenten aan het doel vanuit Het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De specifieke onderwerpen waarvoor gemeente Sliedrecht aanspraak wil maken op de IZA gelden zijn Odensehuis, reumazwemmen en Welzijn Op Recept. 7. AZC, neutraal Op basis van een geactualiseerde prognose zijn de verwachte kosten die in 2026 gemaakt worden als voorbereiding op de komst van het AZC boven bijgesteld. Deze kosten zullen volledig worden vergoed door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en deels door de provincie Zuid-Holland. 8. De Reling, neutraal Sinds het najaar van 2022 worden er door de gemeente Sliedrecht vluchtelingen opgevangen in De Reling aan de Industrieweg. De kosten van deze opvang worden bekostigd door het COA. 9. Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA), neutraal Voor 2026 heeft het Rijk extra middelen ter beschikking gesteld vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Gemeente Sliedrecht zal deze gelden inzetten voor de gestelde doelen binnen de SPUK GALA. 7

Programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur Kernopgave Ondernemend en Betrokken Ondernemend en betrokken zijn zit diepgeworteld in Sliedrecht. Binnen onze samenleving doen mensen veel zelf. Daar zijn we niet alleen trots op, we hebben ook de ambitie dat verder te versterken. Bijvoorbeeld door het borgen van de vitale economie en het levendig centrum. De rode draad daarin is verbinden, organiseren en promoten. Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang. Verschillende Sliedrechtse bedrijven, met name die in de maritieme sector en de aanverwante maakindustrie, zijn actief over de hele wereld en bieden werk aan veel Sliedrechters. Ook de vele zorginstellingen, de detail- en groothandel en de ondernemers in het centrum leveren een grote bijdrage aan Sliedrechts vitale economie. De lokale en regionale arbeidsmarkt is cruciaal: het lokale en regionale bedrijfsleven heeft immers behoefte aan gekwalificeerd personeel. Niet voor niets werken onderwijs en bedrijfsleven nu al samen aan een goede aansluiting van het onderwijs op het werk dat gedaan moet worden. Deze manier van werken borgen we graag voor de toekomst en waar mogelijk voegen we kwaliteit toe. Er ligt lokaal een belangrijke opgave om sterker in te zetten op het kapitaliseren van de maatschappelijke waarde van de Sliedrechtse bedrijven.

Als we onze inwoners maximale kansen willen bieden, is het belangrijk een nog sterker appel te doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die bedrijven. We willen ze actiever en persoonlijker benaderen en verleiden tot het bieden van onder andere stage-, leer- en participatieplaatsen. Daarmee kunnen we bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven zoals opgenomen in het programma ‘Veilig en Inclusief Sliedrecht’, waarin onder andere het verhogen van de participatie van onze inwoners richting de arbeidsmarkt centraal staat. Natuurlijk houdt een gunstig ondernemingsklimaat ook in dat er voldoende ruimte is voor bedrijven. En dat bedrijven op de juiste plek gevestigd zijn. Ook een goede uitstraling van de terreinen en het centrum zijn daarbij van groot belang. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de kernopgave ruimtelijke vernieuwing en zijn onlosmakelijk verbonden met het bedrijvenbeleid en het vestigingsklimaat. Ze moeten dan ook in samenhang gezien worden. We gaan in 2026 voor de volgende vijf ambities vanuit het raamwerk van het collegewerkprogramma (CWP): A. B. C. D.

We hebben in 2026 samen met ondernemend Sliedrecht uitvoering gegeven aan de Economische Visie We hebben in 2026 een stap vooruitgezet in optimaal ruimtegebruik voor bedrijven In 2026 bruisen de winkelgebieden in Sliedrecht en zijn ze (nog) verder opgeknapt In 2026 is ons lokale onderwijs verstevigd in aansluiting op maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen E. In 2026 staan er sterke samenwerkingsstructuren van ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben ze een passend aanbod van voorzieningen gecreëerd en is de bekendheid hiervan vergroot. Ambitie 2: We hebben in 2026 een stap vooruitgezet in optimaal ruimtegebruik voor bedrijven Het programma Ruimtelijke Vernieuwing krijgt steeds verder vorm. Duidelijk is dat wij nog steeds slim moeten omgaan met onze beschikbare ruimte. Optimaal benutten en kwaliteit verhogen blijven uitgangspunten. Dit geldt voor zowel de bestaande bedrijventerreinen als voor de (her)ontwikkeling van de laatste braakliggende (private) locaties.

8

Speerpunten

We bereiden de ontwikkeling van Stationspark III voor inclusief een strategisch uitgiftekader. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2026:

Zodra er duidelijkheid is over de verplaatsing van de sportvelden, wordt er een strategisch uitgiftekader opgesteld voor Stationspark III.

Om het strategisch uitgiftekader op te stellen is er een actuele inventarisatie nodig van de behoeften van ondernemers. De uitgifte van Stationspark III is mede afhankelijk van de voortgang van het project Sliedrecht Buiten en daarom zal het opstellen van een uitgiftekader niet op korte termijn gebeuren.

Dit kader wordt mogelijk in 2026 ontwikkeld.

Het uitgiftekader is daarom nu voorzien in 2028. Daarna kunnen de contacten met mogelijke klanten en/of kopers worden gelegd.

Ambitie 3: In 2026 bruisen de winkelgebieden in Sliedrecht en zijn ze (nog) verder opgeknapt

Speerpunten De Leeghwaterstraat als hoofdstraat van de Woonboulevard wordt opgewaardeerd. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2026:

Nadat we in 2025 hebben gewerkt aan het uitvoeringontwerp en het contract voor de nieuwe riolering en de bovengrondse inrichting, doorlopen we in 2026 de aanbestedingsprocedure. De start van de uitvoering is eind 2026 gepland en wordt afgestemd op het project Revitalisering Parallelweg.

Vanwege aanvullende onderzoeken en intensieve participatie werken we in 2026 door aan het rioolen uitvoeringsontwerp en stellen we daarnaast het contract op. Begin 2027 starten we de aanbestedingsprocedure zodat we medio 2027 met de uitvoering kunnen starten.

Ambitie 5: In 2026 staan er sterke samenwerkingsstructuren van ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben ze een passend aanbod van voorzieningen gecreëerd en is de bekendheid hiervan vergroot

Speerpunten Gemeentelijk vastgoed wordt benut om de beleidsmatige doelstellingen van Koers 2030 te realiseren. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2026:

De in 2024 vastgestelde Accommodatievisie fungeert als leidraad bij het beoordelen van vastgoedobjecten en huisvestingsvraagstukken. Deze visie zal gedurende het jaar worden aangepast, omdat er gaandeweg onderdelen ontbreken. De visie vormt echter een solide basis. De verwachting is dat de aangepaste visie medio 2026 gereed zal zijn. Tevens wordt deze nieuwe visie gedeeld met de nog op te richten BAES B.V.

Op 16 december 2025 is de gemeenteraad middels een CIB geïnformeerd over de businesscase van BAES B.V. Sinds december 2025 is geen sprake meer van de oprichting van BAES B.V.

9

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma Economie, onderwijs, sport en cultuur Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Reserve mutatie Totaal programma Economie, onderwijs, sport en cultuur

Begroting 2026 voor VJN N 11.415 V 3.412 N 8.003 N 365 V 58 N 307 N 8.310

Mutaties VJN 2026 V 59 V 44 V 103 V 103

Begroting na mutaties VJN 2026 N 11.356 V 3.456 N 7.900 N 365 V 58 N 307 N 8.208

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Type Saldo

Nr. Omschrijving 1 OBS De Wilgen en CBS Pr. Willem Alexander 2 Smart Delta Drechtsteden Som Saldo Neutraal 3 Herschikking subsidies 4 Meervoudig lokale samenwerking 5 Klokvergoeding schoolsport 6 Huur SOJS Overige mutaties < € 25.000 Som Neutraal Totaal Economie, onderwijs, sport en cultuur

N V N V V N V V V

Lasten 292 95 197 200 103 56 - V 10 N 256 V 59 V

Baten 54 10 44 44

Storting Onttrekking - N - V - N - V - V - N - V - V - V

Saldo 292 95 197 200 103 56 54 300 103

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. OBS De Wilgen en CBS Pr. Willem Alexander, nadeel, € 292.000 In verband met de gewijzigde planning rondom de realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) blijven de schoolgebouwen van CBS Prins Willem Alexander (locatie Valkweg) en OBS De Wilgen langer in gebruik dan eerder voorzien. Hierdoor is aanvullend (gedeeltelijk) planmatig onderhoud noodzakelijk om de gebouwen veilig en verantwoord in gebruik te kunnen houden. Het college heeft besloten eenmalig 50% van de geraamde onderhoudskosten te vergoeden. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 292.000. De overige kosten worden door de schoolbesturen gedragen. De schoolbesturen kunnen deze kosten niet volledig dekken uit hun reguliere Rijksmiddelen, omdat zij hun onderhoudsreserves in de afgelopen jaren, in afwachting van nieuwbouw en conform afspraken met de gemeente, hebben afgebouwd. De bijdrage is verstrekt via de Huisvestingsverordening Onderwijs Sliedrecht 2025. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de CIB van 31 maart 2026 (260415-Collegeinformatiebrief) 2. Smart Delta Drechtsteden, voordeel € 95.000 Op 3 maart jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Uitvoeringsprogramma en de begroting 2026 van Smart Delta Drechtsteden. Als gevolg van het genomen besluit ontstaat er een structureel financieel voordeel.

Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen) 3. Herschikking subsidie, voordeel € 200.000 Er heeft een budgetneutrale herschikking plaatsgevonden van de structurele subsidie aan Stichting Het Bonkelaarhuis. De vorming van deze stichting heeft geleid tot een andere opbouw van de subsidiebeschikking. De financiële administratie voor deze beschikking is sterk vereenvoudigd, de resultaatafspraken zijn ongewijzigd. Wel heeft dit heeft geresulteerd in een verschuiving in budget van programma 1 naar programma 2. 4. Meervoudig lokale samenwerking, voordeel € 103.000 Het beschikbare budget voor meervoudig lokale samenwerking wordt ingezet voor twee projecten: Regiodeal (zie programma 3, nr. 3) en huisvestingarbeidsmigranten (zie programma 5, nr. 4).

10

5. Klokvergoeding schoolsport, nadeel € 56.000 Met de stichting Sporthal Benedenveer (SSB) lopen al langere tijd gesprekken over de structurele exploitatie van sporthal De Basis. In de loop van de tijd zijn er (onbedoeld) financiële verschillen ontstaan met de exploitatie van de gemeentelijke hallen. Verschillen die niet in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken in de SOK uit 2015. Om deze verschillen op te lossen verhogen we de klokvergoeding (huur) die SSB ontvangt voor schoolsport met 15%. Daarnaast vindt er een éénmalige compensatie plaats ter compensatie van dit verschil tot en met 2025. Met deze opbrengsten kan SSB onder andere de hogere energiekosten structureel opvangen. Dekking voor de hogere vergoeding komt uit de stelpost energiekosten. 6. Huur SOJS, voordeel € 54.000 De Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht huurt een gedeelte van het pand Elektra. Op basis van vernieuwde afspraken wordt vanuit programma 2 huur in rekening gebracht bij S.O.J.S. Vanuit programma 1 wordt voor deze huurkosten een subsidiebeschikking afgegeven. Dit betreft voor de gemeente Sliedrecht een neutrale begrotingswijziging.

11

Programma 3 - Ruimte Kernopgave Ruimtelijke Vernieuwing In Koers 2030 is een toekomstbeeld van Sliedrecht geschetst waarbij we werken aan een inclusiever, mooier en levendiger Sliedrecht. We doen dat door woningen te bouwen en te vernieuwen in een nieuw te ontwikkelen wijk boven het spoor (Sliedrecht Noord) en via binnenstedelijke herstructurering (met name Sliedrecht Oost). In het kielzog van woningbouw is niet alleen het toevoegen van verbindingen en ontsluitingen van groot belang, maar ook het creëren van ruimtelijke kwaliteit via parkachtige groenstructuren. Klimaatadaptatie is daarbij belangrijk, net als beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook de energietransitie en het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat spelen een grote rol. Binnen het sociaal domein ligt de focus op verder bouwen aan de sociale infrastructuur, veiligheid en het benutten van de kracht van de samenleving. Dat laatste punt is cruciaal, omdat samenwerken de sleutel tot succes is. We hebben onze inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en regionale partners dan ook heel hard nodig om de ambities te kunnen realiseren. We gaan in 2026 uit van de volgende vijf ambities: A. Op basis van het Programmaplan en de Omgevingsvisie hebben we in 2026 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en de eerste projecten gerealiseerd voor de ruimtelijke vernieuwingsopgave. B.

We voegen ruimtelijke kwaliteit toe voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. C. We maken Sliedrecht duurzaam. D. We verduurzamen de mobiliteit in Sliedrecht en daarbij heeft de fiets(infrastructuur) prioriteit. E. In 2026 is er vanuit provincie en rijk draagvlak om Sliedrecht Noord te ontwikkelen en hebben we voldoende fondsen voor de uitvoering van het Programmaplan, de energietransitie en de bereikbaarheidsopgave in de periode 2026-2030. Ambitie 4: We verduurzamen de mobiliteit in Sliedrecht en daarbij heeft de fiets(infrastructuur) prioriteit Speerpunten We versterken de fietsinfrastructuur en maken die veiliger Wat willen we gaan doen:

We versterken de fietsinfrastructuur door de realisatie van vrijliggende fietspaden bij de Deltalaan tussen de Maaslaan en de Stationsweg. In Sliedrecht zijn er een aantal wegen waar het verkeer 50 km/uur mag rijden, maar waar geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden. Het gaat hier om wegen als de Merwestraat, Kerkstraat, Stationsweg/plein en een deel van de Rembrandtlaan. Om de fietsveiligheid op deze, veelal drukke, wegen te verbeteren is een GOW30 inrichting mogelijk een verbetering. We gaan onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om de inrichting van deze wegen te laten voldoen aan de GOW30-richtlijn. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of, en zo ja wanneer, de ingreep kan plaatsvinden.

Voortgang 2026: Uit de eerste uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van vrij liggende fietspaden op de Deltalaan (tussen Stationsweg en Maaslaan) blijkt dat de (financiële) haalbaarheid een uitdaging vormt. Om deze reden zijn aanvullende (subsidie)mogelijkheden onderzocht en gerealiseerd (€ 131.000). De ontwikkelingen in relatie tot het vervallen van de waterbus en de mogelijke (financiële) gevolgen daarvan voor de jaarlijkse bijdrage en de verlenging levensduur ponton en upgrade van de waterbushalte bieden mogelijk kansen en worden onderzocht. Dit jaar zal er een regionaal gesprek over de (financiële) gevolgen van het provinciale besluit plaatsvinden. Het onderzoek inpassing GOW30 wordt in Q4 2026 uitgevraagd.

12

We stimuleren duurzame mobiliteit met een uitgebreide laadinfrastructuur. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2026:

Trappen en OV: We versterken de MerwedeLingelijn als alternatief voor de auto. Daartoe stimuleren we het fietsverkeer door het verbeteren van faciliteiten daarvoor, zoals fietsenstallingen bij de station Sliedrecht en Baanhoek. De uitvoering hiervan wordt gedaan door ProRail. Inmiddels naderen we de realisatiefase, waarbij station Sliedrecht als eerste aan de beurt is gevolgd door station Baanhoek.

Voor station Baanhoek is de uitvoering afhankelijk van de uitkomsten van het aanvullend PFAS- en grondwateronderzoek en de samenloop met de werkzaamheden aan de N3. Hierdoor is de verwachting dat de werkzaamheden doorgeschoven moeten worden naar 2027.

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma Ruimte

Begroting 2026 voor VJN N 28.454 V 20.133 N 8.321 N 396 V 1.073 V 677 N 7.644

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Reserve mutatie Totaal programma Ruimte

Mutaties VJN 2026 N 4.963 V 5.541 V 578 N 809 N 809 N 231

Begroting na mutaties VJN 2026 N 33.417 V 25.674 N 7.742 N 1.205 V 1.073 N 132 N 7.875

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Type Saldo

Nr. Omschrijving 1 Onderhoudsplan wegen 2 Wilhelminakwartier Som Saldo Neutraal 3 Regiodeal 4 Wet Goed Verhuurderschap 5 Subsidie duurzaamheid 6 Ruildeal Sliedrecht Buiten 7 Fietsenstallingen treinstations 8 SPUK Bodem 9 Anterieure overeenkomsten 10 BIE Maaslaan 11 Straatreiniging Som Neutraal Totaal Ruimte

N N N N N N N N N N N N N N

Lasten 106 265 V 371 V 49 V 15 3.897 V 53 V 400 V 80 V 46 V 29 V 25 V 4.593 V 4.964 V

Baten Storting Onttrekking - N 183 - N 183 - N 21 - N - N 3.897 862 N 809 400 80 46 29 25 5.359 N 809 - N 5.541 N 809 - N

Saldo 106 83 189 28 15 43 231

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Onderhoudsplan wegen, nadeel € 106.000 Voor het zomerreces 2026 wordt een onderhoudsplan wegen ter besluitvorming wegen voorgelegd. Op dit moment is reeds bekend dat continuering van bestaand beleid (c.q. het kwaliteitsniveau) leidt tot een financieel knelpunt. Vanwege het gewenste integrale inzicht nemen we dat financiële effect mee in de Voorjaarsnota (en daarmee ook in de Kaderbrief 2027). Het nadeel is het saldo van een hogere storting in de voorziening van € 170.000 en vrijvallende kapitaallasten van € 64.000. 13

2. Wilhelminakwartier, nadeel € 83.000 De woontorens binnen het project Wilhelminakwartier zijn alweer wat langer geleden opgeleverd en bewoond. De afronding van het project gaat echter gepaard met de nodige hobbels. Er zijn diverse geschilpunten met de ontwikkelaar bij de oplevering van het openbaar gebied aangaande het riool, de groen inrichting en de algemene staat. De noodzakelijke herstelwerkzaamheden (à € 183.000) worden in eerste instantie uitgevoerd door de gemeente, de kosten worden in principe verhaald op de ontwikkelaar. Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen) 3. Regiodeal, nadeel € 28.000 Voor een drietal projecten binnen de gemeente Sliedrecht is subsidie toegekend vanuit de Regiodeal (5e) tranche. Eén van die projecten betreft: Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard. Deze mutatie betreft het onderdeel hierbinnen dat gezamenlijk met Papendrecht wordt uitgevoerd. Het betreft het onderzoek naar het versterken van de verbinding tussen de beide gemeenten in de polder boven de A15. 4. Wet Goed Verhuurderschap, nadeel € 15.000 Vanuit de Decembercirculaire 2022 is er een structureel bedrag beschikbaar voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap.

Tot op heden stond dit bedrag nog begroot op stelpost gemeentefonds, met behulp van deze wijziging wordt het toegewezen aan het juiste programma. 5. Subsidies duurzaamheid, neutraal Nagenoeg alle projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen worden gedekt vanuit subsidies. Dit heeft tot gevolg dat zowel de bijhorende kosten als inkomsten opgenomen moeten worden in de begroting. Met behulp van deze wijziging worden de budgetten voor de volgende (reeds langer lopende) project begroot: a. Proeftuin warmtenet, € 2.299.000 (2026); b. Soortenmanagementplan, € 54.500 (2026); c. CDOKE 1, € 500.000 (2026) en € 425.000 (2027); d. Witgoedregeling, € 234.000 (2026); e. Nationaal isolatieprogramma, € 809.000 (2026), € 756.000 (2027), € 300.000 (2028) 6. Ruildeal Sliedrecht Buiten, neutraal De ruildeal waarmee we twee (halve) kavels 2 binnen het gebied van Sliedrecht Buiten verwerven en waar we twee (halve) kavels binnen het gebied van Sliedrecht Noord afstaan ligt bij de notaris. De bijbehorende budgetten zaten in de begroting 2025, met behulp van deze wijziging worden deze toegevoegd aan de begroting 2026, wat vanwege latere realisatie van de deal nodig is. 7. Fietsenstallingen treinstations, neutraal De realisatie van nieuwe fietsenstallingen op Sliedrecht centraal en Sliedrecht Baanhoek wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies.

Met behulp van deze wijziging worden deze ingebracht in de begroting. De fietsenstalling op Sliedrecht centraal is gerealiseerd. De realisatie van de stalling op station Baanhoek wordt geoptimaliseerd ten opzichte van de afsluiting van de N3. Zo nodig wordt de realisatie uitgesteld. 8. SPUK Bodem, neutraal De gemeente Dordrecht ontvangt (als kassier) de zogenaamde SPUK Bodem subsidie van het Rijk. Deze subsidie is bedoeld ter dekking van kosten die worden gemaakt in het dossier Chemours. Als gemeente Sliedrecht kunnen we onze kosten hier ook op verhalen.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid De weilanden aan de Kweldam weg lopen tot aan de Betuwelijn. Kavels liggen daarmee zowel in Sliedrecht buiten als in Sliedrecht Noord. Voor deze deal worden de kavels dus kadastraal geknipt.

1 2

14

9. Anterieure overeenkomsten, neutraal Op diverse locaties in Sliedrecht willen ontwikkelaars (woningbouw)projecten realiseren. Als gemeente Sliedrecht faciliteren we de ontwikkelingen. Hiertoe sluiten we intentie- en/of anterieure overeenkomsten af. Met deze overeenkomsten verhalen we gemeentelijke kosten op deze ontwikkelaars. Met behulp van deze mutatie worden de gesloten overeenkomsten opgenomen in de begroting. Het betreft de volgende bedragen per project: a. Burg. Winklerplein (blok ABB), € 21.000; b. Tablis (Paulus Potterstraat), € 15.500; c. Tablis (Kerkbuurt 150), € 10.900; d. Vier Kwartier, € 10.000; e. Watertorenterrein, - € 11.000 3. 10. BIE Maaslaan – Vliegende brigade, neutraal De provincie heeft een zogenoemde subsidie ‘vliegende brigade’ toegekend. Deze subsidies hebben als doel de woningbouwopgave te versnellen en mogen worden gebruik om hiertoe benodigde expertise te dekken. 11. Straatreiniging, neutraal Naar aanleiding van afspraken tussen de VNG en producentenorganisatie Verpact ontvangen gemeenten een zogenaamde. "prullenbakkenvergoeding" voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Deze vergoeding wordt gezien als een bijdrage in zowel de kosten van het beheer en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Voorgesteld wordt om de raming van de lasten en baten van het product straatreiniging te verhogen met € 25.000

Investeringen In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot de kredieten die bij dit programma horen weergegeven: Bedragen x € 1.000

Investeringskrediet 1 Voorbereidingskosten De Driehoek 2 Fietspad Deltalaan

nieuw / aanpassing N A

3 Noord-zuidverbinding - vliegende brigade

A

4 Beschoeiing Elzenhof / Tuin van Nieuwpoort 5 Opslagkasten (gemeentewerf) 6 Keldergraven

N N N

U/ I U U I U I U U U

N N V N V N N N N

2026 350 131 131 111 111 30 19 11 410

2027 -

2028 -

2029 -

Toelichtingen investeringen 1. Voorbereidingskosten De Driehoek De opening van de grondexploitatie met betrekking tot De Driehoek wordt momenteel voorbereid. Hiermee zijn kosten gemoeid ter dekking van deze kosten is een budget nodig. In het geval van een ‘no go’ besluit omtrent de grondexploitatie zullen de voorbereidingskosten worden afgeboekt van de reservering binnen de reserve Koers 2030. 2. Fietspad Deltalaan Er is een subsidie toegekend vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van te nemen verkeersmaatregelen (vrijliggend fietspad en fietsoversteek met zijweg) binnen het project fietspad Deltalaan.

3

Doordat er in 2025 meer kosten zijn gemaakt dan begroot wordt het beschikbare budget verlaagd.

15

3. Noord-zuidverbinding – vliegende brigade De provincie heeft een zogenoemde subsidie ‘vliegende brigade’ toegekend. Deze subsidies hebben als doel de woningbouwopgave te versnellen en mogen worden gebruik om hiertoe benodigde expertise te dekken. 4. Beschoeiing Elzenhof / Tuin van Nieuwpoort De gemeente is verantwoordelijk voor de beschoeiingen in de Elzenhof en Tuin van Nieuwpoort. De aanwezige beschoeiingen zijn in hoge mate afgebrokkeld waardoor deze bij niet tijdig ingrijpen kunnen instorten en leiden tot een onveilige situatie. Tevens wordt het uitvoeren van onderhoud aan deze watergangen zoals schonen, krozen en baggeren lastiger doordat de onderhoudsstrook langs het water steeds smaller is geworden. 5. Opslagkasten (gemeentewerf) In de huidige situatie liggen op de gemeentewerf accu’s en acculaders verspreid over de werkvloer en worden deze opgeladen in het magazijn. Hierbij is momenteel geen bescherming. Een brand als gevolg van een defecte accu heeft hierdoor een grote kans om verder te escaleren. Ter waarborging van de (brand-)veiligheid op de werf is het advies om opslagkasten aan te schaffen met een brandveiligheid van 90 minuten. 6. Keldergraven Door bodemdaling is de begraafruimte die in 1963 voorzien was te ondiep geworden en ligt deze te dicht op of in het grondwater.

Hierdoor kan de gemeente het recht op begraven conform de wettelijke regels (wet op de lijkbezorging) niet nakomen. Door het aanbieden van 3 kelders kan wel conform de wettelijke regels worden begraven.

16

Programma 4 - Bestuur en organisatie Ambities en ontwikkelingen Om Koers 2030 te realiseren wil Sliedrecht een stabiele, flexibele en lerende organisatie zijn die opgavegericht werkt en meebeweegt met maatschappelijke veranderingen. Sinds 2020 wordt gewerkt aan de duurzame versterking van de organisatie, zodat deze kwalitatief en kwantitatief in staat is de ambities waar te maken. In 2026 staat een mensgerichte, transparante en heldere dienstverlening centraal, waarbij inwoners en ondernemers weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Regie op de samenhang tussen dienstverlening, communicatie en participatie is daarbij essentieel. Het verbetertraject dienstverlening wordt in 2025 voortgezet en geborgd, en de regionale communicatieaanpak ‘Focus op communicatie’ wordt structureel toegepast en waar nodig bijgesteld. Samenwerking en organisatieontwikkeling In 2026 participeren inwoners actief en werkt Sliedrecht samen met een sterk netwerk van partners aan Koers 2030. Het participatiebeleid is doorontwikkeld en richt zich op actieve samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, onder meer via Buurtagenda’s. Tegelijk werkt de gemeente aan een prettige, professionele en flexibele organisatie, met aandacht voor werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers.

Investeringen in leiderschap, professionalisering, onboarding en een gezond werkklimaat zijn noodzakelijk, mede gezien de hoge werkdruk. Portfoliomanagement helpt bij het sturen op capaciteit en opgaven, maar vraagt aanvullende versterking van de organisatie. Ook wordt geïnvesteerd in een moderne, veilige en duurzame werkomgeving en in informatisering en automatisering, zodat de gemeente kan blijven voldoen aan wet- en regelgeving en kan inspelen op snelle digitale en technologische ontwikkelingen

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma Bestuur en organisatie

Begroting Mutaties 2026 VJN voor VJN 2026 N 12.806 N 334 V 376 N 12.430 N 334 V 267 V 267 N 12.163 N 334

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Reserve mutatie Totaal programma Bestuur en organisatie

Begroting na mutaties VJN 2026 N 13.140 V 376 N 12.763 V 267 V 267 N 12.496

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Type Saldo

Nr. Omschrijving 1 Ziekteverzuim 2 Lidmaatschap VNG Som Saldo Totaal Bestuur en organisatie

N N N N

Lasten 300 34 334 334

Baten -

Storting Onttrekking - N - N - N - N

Saldo 300 34 334 334

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Ziekteverzuim, nadeel € 300.000 Zoals aangekondigd in de begroting is een onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke kosten voor ziektevervanging. Met deze verhoging van € 100.000 naar € 400.000 brengen we de begroting in lijn met de daadwerkelijke kosten voor ziekteverzuim. In de volgende begroting wordt, afhankelijk van de ontwikkeling van het ziekteverzuim, bezien welk deel hiervan structureel is en doorgezet moet worden in 2027. Vanzelfsprekend zetten we ons in om het ziekteverzuim naar beneden te brengen. 2. Lidmaatschap VNG De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hoger dan begroot.

17

Programma 5 - Financiën van Sliedrecht Ambities Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen De Begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is structureel sluitend. Door het zogenoemde 'ravijnjaar' ontvangen gemeenten aanzienlijk minder financiële middelen van het Rijk. Als gevolg hiervan is de begroting van ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten niet meer sluitend. Dit geldt ook voor de gemeente Sliedrecht. In overleg met de raad heeft het college de ambtelijke organisatie in 2024 gevraagd om een pakket van bezuinigingsvoorstellen op te stellen. Allereerst is gekeken naar maatregelen zonder maatschappelijke impact. Dit zijn bezuinigingsmogelijkheden van technische aard die geld besparen of opleveren, zonder gevolgen voor inwoners, bedrijven of samenwerkingspartners. Een voorbeeld hiervan is het realistischer ramen van kosten en opbrengsten. Vervolgens is onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn, waarbij wél maatschappelijke effecten te verwachten zijn. Om deze maatregelen onderling te kunnen afwegen, is een afwegingskader opgesteld en heeft een inwonersconsultatie plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in juli 2025 besloten welke bezuinigingsmaatregelen in de begroting 2026 worden verwerkt om een sluitende begroting te kunnen aanbieden.

Dit is bekrachtigd bij de vaststelling door de raad van de begroting 2026 in november 2025. Hiermee is voldaan aan de ambitie om in 2026 te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen. Speerpunten We volgen ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds op de voet en anticiperen hierop in de P&Ccyclus. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2026:

We verfijnen het denken in scenario's / bandbreedten ten aanzien van het exploitatiesaldo van de meerjarenbegroting, zodat we niet verrast worden door nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar risico's maar ook naar kansen.

In de Begroting 2026 zijn geen overzichten met bandbreedten meer opgenomen, omdat dit in eerste instantie relevant was voor de voorliggende besluitvorming over het ravijnjaar 2026. Die besluitvorming heeft ondertussen plaatsgevonden. Richting de Begroting 2027 zal worden beoordeeld of en zo ja hoe we de bandbreedten weer een plaats geven.

18

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma Financiën

Begroting 2026 voor VJN N 1.553 V 72.159 V 70.605 N 3.027 N 3.027 V 67.578

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Reserve mutatie Totaal programma Financiën

Mutaties VJN 2026 V 375 N 147 V 228 V 228

Begroting na mutaties VJN 2026 N 1.178 V 72.011 V 70.833 N 3.027 N 3.027 V 67.806

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Type Saldo

Nr. Omschrijving 1 Decembercirculaire 2026 2 Stelposten gemeentefonds Som Saldo Neutraal 3 Taakmutaties gemeentefonds 4 Huisvesting arbeidsmigranten 5 Klokvergoeding schoolsport Som Neutraal Totaal Financiën van Sliedrecht

V V V N V V V

Lasten - N 24 24 N 370 75 56 351 375 N

Baten 147 147 147

Storting Onttrekking - N - V - N - V - N - V - V - V

Saldo 147 24 123 370 75 56 351 228

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Decembercirculaire 2025, nadeel € 147.000 In de CIB Decembercirculaire 2025 zijn de effecten van de decembercirculaire 2025 beschreven. Met behulp van deze mutaties krijgen deze effecten een plaats in de begroting. 2. Stelposten gemeentefonds, voordeel € 24.000 De nog beschikbare stelposten (gevoed vanuit taakmutaties vanuit het gemeentefonds) zijn kritisch doorlopen. Hierbij is geconstateerd dan enkele kleinere stelpost niet hoeven worden ingezet, maar kunnen vrijvallen ten gunste van het exploitatiesaldo. Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen) 3. Taakmutaties gemeentefonds, voordeel € 370.000 Voor de uitvoering van specifieke taken krijgen gemeenten een vergoeding via de zogenaamde taakmutaties. In elke circulaire zijn deze terug te vinden. In eerste instantie begroten we deze taakmutaties op stelpost. Met behulp van deze mutaties worden een drietal van deze mutaties als budget toegekend aan een programma. a. Serviceorganisatie Jeugd, € 321.000 b. GR Sociaal, € 34.000 c. Wet Goed Verhuurderschap, € 15.000 4. Huisvesting arbeidsmigranten, nadeel € 75.000 Bij de besluitvorming over de Kadernota 2026 is het amendement Alternatief voorstel richting Programmabegroting 2026-2029 aangenomen.

In dit amendement is de maatregel huisvesting arbeidsmigranten opgenomen met een opbrengst vanaf 2027 van € 250.000. Om deze taakstelling te kunnen realiseren moet er een project worden opgestart, wat kosten met zich meebrengt. Dekking vindt plaats vanuit het budget meervoudige lokale samenwerking. 5. Klokvergoeding schoolsport, voordeel € 56.000 Vanuit de stelpost voor energiekosten wordt de klokvergoeding zoals genoemd onder programma 2, nr. 5 afgedekt. 19

Financieel Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het effect van de financiële mutaties met een saldo uit de Voorjaarsnota voor wat betreft het jaar 2026: Bedragen x € 1.000

Programma

Lasten Baten Onttrekking aan reserve Totaal programma Samenleving Lasten Baten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Totaal programma Economie, onderwijs, sport en cultuur Lasten Baten Storting in reserve Onttrekking aan reserve Totaal programma Ruimte Lasten Baten Onttrekking aan reserve Totaal programma Bestuur en organisatie Lasten Baten Storting in reserve Totaal programma Financiën Totaal gemeente Sliedrecht

Begroting 2026 voor VJN N 54.945 V 14.897 V 314 N 39.734 N 11.415 V 3.412 N 365 V 58 N 8.310 N 28.454 V 20.133 N 396 V 1.073 N 7.644 N 12.806 V 376 V 267 N 12.163 N 1.553 V 72.159 N 3.027 V 67.578 N 273

Mutaties VJN 2026 N 2.839 V 1.498 N 1.341 V 59 V 44 V 103 N 4.963 V 5.541 N 809 N 231 N 334 N 334 V 375 N 147 V 228 N 1.575

Begroting na mutaties VJN 2026 N 57.784 V 16.395 V 314 N 41.075 N 11.356 V 3.456 N 365 V 58 N 8.208 N 33.417 V 25.674 N 1.205 V 1.073 N 7.875 N 13.140 V 376 V 267 N 12.496 N 1.178 V 72.011 N 3.027 V 67.806 N 1.847

Meerjarenperspectief Diverse mutaties die in de Voorjaarsnota zijn beschreven werken ook structureel door. In onderstaande tabel worden de mutatie met een effect in 2027 en verder weergegeven: Bedragen x € 1.000

2027 Mutatie Programma Lasten Baten Decembercirculaire 2025 5 - N 201 Smart Delta Drechtsteden 2 V 95 Onderhoudsplan wegen 3 N 86 Lidmaatschap VNG 4 N 34 Stelposten gemeentefonds 5 V 11 Subsidies duurzaamheid 3 N 1.181 V 1.181 Huur SOJS 2 N 54 V 54 IZA 1 N 31 V 31 SPUK Stimulering Sport 2 V 10 N 10 N 1.269 V 1.054

Saldo N 201 V 95 N 86 N 34 V 11 N 215

Lasten V 95 N 66 N 34 V 9 N 300 N 54 N 31 V 10 N 371

2028 Baten

Saldo

300 54 31 10 375

95 66 34 9 4

V V V N V

V N N V

V

Lasten V 95 N 47 N 34 V 8 N 54 N 31 V 10 N 52

2029 Baten

V V N V

54 31 10 75

Saldo V N N V

V

95 47 34 8 22

20

Reserves In de Voorjaarsnota is één mutatie opgenomen die de reserves van de gemeente Sliedrecht raakt. In onderstaande tabel is desbetreffende mutatie weergegeven: Bedragen x € 1.000

Mutatie reserve VJN

2026 Onttrekking Storting

2027 Onttrekking Storting

2028 Onttrekking Storting

2029 Onttrekking Storting

Programma 3 Ruimte Reserve Koers 2030 Totaal Programma 3

-

N N

809 809

-

-

-

-

-

-

Generaal totaal

-

N

809

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen In de Voorjaarsnota is één mutatie opgenomen die de voorzieningen van de gemeente Sliedrecht raakt. In onderstaande tabel is desbetreffende mutatie weergegeven: Bedragen x € 1.000

Mutatie voorzieningen VJN

2026 Vrijval Storting

2027 Vrijval Storting

2028 Vrijval Storting

2029 Vrijval Storting

Programma 3 Ruimte Voorziening onderhoud wegen Totaal Programma 3

-

N N

170 170

-

N N

170 170

-

N N

170 170

-

N N

170 170

Generaal totaal

-

N

170

-

N

170

-

N

170

-

N

170

Investeringen Onder de programma's zijn de mutaties in de investeringskredieten toegelicht. In onderstaand overzicht worden alle gemuteerde kredieten nogmaals weergegeven. Bedragen x € 1.000

Investeringskrediet 1 Voorbereidingskosten De Driehoek 2 Fietspad Deltalaan

nieuw / aanpassing N A

3 Noord-zuidverbinding - vliegende brigade

A

4 Beschoeiing Elzenhof / Tuin van Nieuwpoort 5 Opslagkasten (gemeentewerf) 6 Keldergraven

N N N

U/ I U U I U I U U U

N N V N V N N N N

2026 350 131 131 111 111 30 19 11 410

2027 -

2028 -

2029 -

21