Bijlage 1 - 1e Tussenrapportage 2023.pdf
Tekst van het document
1e Tussenrapportage 2023
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 1
Colofon Gemeente Sliedrecht Industrieweg 11 3361 HJ Sliedrecht
Informatie: Tel. : 14 0184 e-mail: gemeente@sliedrecht.nl www.sliedrecht.nl 27 juni 2023
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 2
Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN ....................................................................................................................................... 4 1.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 5 1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen ................................................................................................. 5 1.3 Opbouw en leeswijzer................................................................................................................ 5 2 SAMENVATTING............................................................................................................................. 6 2.1 Grootste afwijkingen in 1e Tussenrapportage 2023 ............................................................. 7 2.2 Overige ontwikkelingen ............................................................................................................. 7 3 PROGRAMMA'S............................................................................................................................... 8 3.1 Programma 1 – Samenleving ................................................................................................... 9 3.2 Programma 2 – Economie, onderwijs, sport en cultuur .....................................................
16 3.3 Programma 3 – Ruimte ........................................................................................................... 23 3.4 Programma 4 – Bestuur en organisatie ................................................................................ 33 3.5 Programma 5 – Financiën van Sliedrecht ............................................................................. 39 4 FINANCIEEL .................................................................................................................................. 42 4.1 Recapitulatieoverzicht programma's...................................................................................... 43 4.2 Meerjarenperspectief ............................................................................................................... 44
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 3
1 1e Tussenrapportage 2023
ALGEMEEN
Pagina | 4
1.1 Inleiding De 1e Tussenrapportage is bedoeld om u te informeren over (afwijkingen in) de voortgang van ons beleid. In de 1e helft van 2023 zijn er naast de ambities vanuit het collegewerkprogramma ook veel niet reguliere werkzaamheden geweest. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne werken op allerlei manieren door binnen de gemeente. De opvangmogelijkheden voor Oekraïners binnen de gemeente zijn gecontinueerd. Daarmee ook alle bijbehorende activiteiten. Ten aanzien van de energiecrisis is er gewerkt aan flankerend beleid en zijn rijksregelingen benut. Als gevolg van de hoge toestroom van asielzoekers is ook in 2023 sprake van crisisnoodopvang en hebben we medewerking geleverd aan het voornemen van het CAO tot het realiseren een opvanglocatie voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord. De uitgebreide begraafplaats (met het nieuwe onderkomen) is heropend. De renovatie van Stationsweg 4 is onderhanden. De nieuwe locatie van DrechtwerkActief is geopend aan de Leeghwaterstraat, waardoor deze voorziening behouden blijft voor Sliedrecht. In het programma Ruimtelijke Vernieuwing is door de toegekende subsidie voor de noord-zuid verbinding een versnelling aangebracht. Het uitvoeren van het collegewerkprogramma samen met de niet reguliere werkzaamheden vraagt veel van de organisatie. De krapte op de arbeidsmarkt vormt hierbij een extra uitdaging.
Met behulp van portfoliomanagement proberen we de werkdruk beheersbaar te houden. Hierdoor worden soms werkzaamheden vertraagd. Waar dat het geval is, is dat benoemd in deze rapportage. Per ambitie gaan we op speerpuntniveau in op specifieke knelpunten of afwijkingen. We doen dat zeker als de afwijking er mogelijk toe leidt dat we de ambitie niet, niet tijdig, niet in de gestelde kwaliteit of niet binnen de financiële kaders kunnen bereiken. Daar waar mogelijk laten we zien wat het gevolg van de afwijking is en welke bijsturing of actie we in dat geval ondernemen. Na de beleidsmatige rapportage volgt de toelichting op financiële afwijkingen.
1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen De begroting 2023 inclusief de 1e begrotingswijziging 2023 (het collegewerkprogramma) en de nota Reserves en voorzieningen sluit op € 544.000 voordelig. De structurele effecten van de 2e Tussenrapportage 2022 worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 en hebben een nadelig effect van € 93.000. De wijzigingen van de 1e Tussenrapportage 2023 laten in de jaarschijf 2023 een nadelig effect zien van € 1.113.000. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze 1e Tussenrapportage 2023 komt het voorlopige resultaat 2023 uit op € 662.000 nadelig. Samenvattend geeft de 1e Tussenrapportage 2023 het volgende beeld: Saldo primaire begroting 2023 1e begrotingswijziging 2023 (CWP) Nota reserves en voorzieningen Saldo 2023 voor 1e Tussenrapportage 2023 Wijziging 2e Tussenrapportage 2022 Wijziging 1e Tussenrapportage 2023 Saldo 2023 inclusief 1e Tussenrapportage 2023
V N V V N N N
1.336 1.260 468 544 93 1.113 662
1.3 Opbouw en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u een managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 rapporteren we per programma over de voortgang op de ambities uit de begroting 2023. Daarnaast geven we in dit hoofdstuk per programma inzicht in de financiële afwijkingen. De afwijkingen zijn onverdeeld in 'mutaties 2e Tussenrapportage 2022', 'mutaties met saldo', 'neutrale mutaties' en 'reserve mutaties'. De mutaties vanuit de 2e Tussenrapportage 2022 worden verder niet meer toegelicht, deze is te vinden in de 2e Tussenrapportage. Onder 'neutrale mutaties' staan soms wijzigingen met een saldo. Dit saldo ontstaat per programma. Op één van de andere programma's is dan een tegenhanger te vinden. Deze regels samen zijn dan neutraal. Er wordt dan een budget van programma verschoven. Tenzij anders weergegeven, ronden we bedragen in de financiële tabellen af op € 1.000. Daarbij staat V voor ‘per saldo voordeel’ en N voor ‘per saldo nadeel’.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 5
2
SAMENVATTING
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 6
2.1 Grootste afwijkingen in 1e Tussenrapportage 2023 Grootste afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 Noodopvang vluchtelingen Oekraine Buiginkomsten Inburgeringsgelden Vrijval stelpost kapitaallasten vastgoed GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Onderzoeken/maatregelen tbv onderhoudsstrategie rioolstelsel Overige mutaties Versterken organisatie Netto effect loon- en prijsstijgingen GR Sociaal Totaal grootste afwijkingen
2023 V V V V N N N N N
N
2024
750 715 246 203 129 147 154 N - N 277 N 2.321
1.113
N
2025
2026
2027
53 N 314 N 461 N
53 N 314 N 446 N
23 N 314 N 446 N
23 314 446
828
813
783
783
N
N
N
Bovenstaande afwijkingen worden toegelicht in de desbetreffende programma's.
2.2 Overige ontwikkelingen De 1e Tussenrapportage 2023 bevat ook een aantal wijzigingen van kredieten. In onderstaande tabel worden deze weergegeven. De eerste regel betreft een nieuw krediet, de overige regels zijn aanpassingen van bestaande kredieten. Investering Rioolvervanging IJsvogel en omgeving (nieuw) Lockhorst Renovatie Stationsweg Herbestraten en rioolvervanging Elzenhof Aanleg fietspad Achterom Rioolvervanging Stormrand Vervanging asfalt Vervanging bedrijfswagens
Mutatie krediet 150 -825 431 479 250 246 70 19
Onder desbetreffende programma's worden de investeringen toegelicht. Er is geen gebruik gemaakt van het mandaat van het college om achteraf investeringen tot een maximum van € 50.000 te verantwoorden.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 7
3 1e Tussenrapportage 2023
PROGRAMMA'S
Pagina | 8
3.1 Programma 1 – Samenleving 3.1.1 Kernopgave Veilig en Inclusief Ook in 2023 zetten we in op een sterke sociale infrastructuur. We vinden het belangrijk dat inwoners voor zichzelf én voor elkaar zorgen. En wij zorgen voor een passend vangnet als er een steun in de rug nodig is.
3.1.2 Speerpunten om dit te bereiken Om onze sociale structuur betaalbaar te houden en te kunnen blijven in investeren in inclusieve en veilige buurten, hanteren we in 2023 - in lijn met het collegewerkprogramma - de volgende vier speerpunten: A. We maken werk van een veerkrachtige samenleving B. We verstevigen het 'normale leven' door verbinding aan te brengen tussen gezondheid, sport, welzijn en onderwijs C. We verstevigen de bestaanszekerheid en ontwikkelkansen van onze inwoners D. We maken werk van veilige en veerkrachtige buurten We maken werk van een veerkrachtige samenleving We brengen een maatschappelijke beweging op gang, waarbij problemen niet per definitie vanuit de 'zorgbril' worden bekeken, maar vanuit de brede context van onze samenleving. Er mogen verschillen zijn en 'het gewone leven' krijgt weer ruimte. Door niet onnodig te problematiseren, houden we de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar en de kunnen we mensen die dat écht nodig hebben, de juiste ondersteuning blijven bieden. We maken deze beweging samen met het onderwijs, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein, de (sport)verenigingen, geloofsgemeenschappen, werkgevers én onze inwoners – een ieder die in Sliedrecht woont, werkt en recreëert. Het vraagt om aanpassing in communicatie, houding en gedrag en draagt ook bij aan een inclusieve samenleving.
De volgende uitgangspunten zijn leidend: -
-
We nemen ondersteuningsvragen serieus, maar problematiseren deze niet. We kijken naar wat wel kan, sluiten aan bij de draagkracht en nemen de verantwoordelijkheid en regie die inwoners zelf hebben niet over. We buigen de individuele benadering om naar een systeem- en contextgerichte benadering die gericht is op inclusiviteit en ruimte voor verschillen. De specifieke vraag van een inwoner in zijn/haar specifieke context is leidend. We zorgen voor onszelf en elkaar. Waar de draaglast onevenredig belast wordt, versterken we die draagkracht of ontlasten we het individu of het gezin. Daarmee kan er differentiatie ontstaan in te ontvangen ondersteuning. De gemeente heeft dus wel een zorgplicht, maar inwoners hebben geen recht op dezelfde zorg. Integraal ondersteuningsaanbod is ons uitgangspunt en doelgroepenbeleid is altijd tijdelijk. We bezien maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven in de context van Sliedrecht. We bekijken dus altijd hoe groot een probleem voor Sliedrecht is of wat de impact is op Sliedrechtse inwoners. Is er een nieuwe aanpak nodig, dan wordt die zoveel mogelijk ingebed in of aanvullend georganiseerd op de lokale structuur.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 9
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We faciliteren en stimuleren het principe normaliseren
▪
▪ ▪ Een passend vangnet borgen voor inwoners die dat nodig hebben
▪ ▪
▪
De voorbereidingen voor de organisatie van het symposium zijn gestart. Vanwege beperkte personele capaciteit kan dit symposium niet in het tweede kwartaal plaatsvinden. In de accountgesprekken met maatschappelijke partners is het thema normaliseren onderwerp van gesprek. Het principe normaliseren wordt als uitgangspunt gehanteerd binnen de werkwijze van het Bonkelaarhuis. Vanuit het expertteam passende hulp wordt gesignaleerd waar de hiaten in het aanbod zitten. Vanuit het project passend jeugdhulplandschap wordt langs drie ontwikkellijnen gewerkt aan vliegwielprojecten ten behoeve van de verbetering van trajectgerichte samenwerking, ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. De pilot jeugdbeschermers naar de voorkant (Veilig Opgroeien is Teamwerk 2.0) is gestart per 1-1-2023.
We verstevigen het 'normale leven' door verbinding aan te brengen tussen gezondheid, sport, welzijn en onderwijs Meestal helpen vitaliteit en veerkracht om makkelijker met incidenten en moeilijkere periodes in het leven om te gaan. Daarom verstevigen we onze preventieve inzet door welzijn steviger te verbinden met een gezonde leefstijl en voldoende bewegen/sporten. We doen dat niet alleen door de fysieke ruimte aantrekkelijker te maken voor een gezonde en actieve leefstijl, maar ook door sport/bewegen actiever in te zetten om (kwetsbare) mensen te laten participeren in de samenleving. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We stimuleren een gezonde leefstijl met voldoende beweging voor alle doelgroepen.
•
•
• We stimuleren ontmoeting en interactie tussen mensen om sociale netwerken te verstevigen.
1e Tussenrapportage 2023
•
We zijn gestart met het opstellen van het plan van aanpak voor de Brede Spuk en de woonzorgvisie. Dit vraagt veel ambtelijke inzet waardoor inzet op andere speerpunten minder is dan gewenst. Het ontwikkelperspectief sportaccommodaties is opgesteld en gedeeld met onze partners. Tijdens een beeldvormende vergadering is dit toegelicht aan de gemeenteraad en andere belangstellenden. Bij Waerthove is mede dankzij een bijdrage van de gemeente een beweegtuin en jeu de boulesbaan gerealiseerd. Op dit moment ontbreekt het aan capaciteit om hier op een goede manier invulling aan te geven. In de gesprekken rondom het sportakkoord II en de GALA proberen we hier zoveel als mogelijk aandacht aan te geven.
Pagina | 10
We gaan de bestaanszekerheid en ontwikkelkansen van onze inwoners verstevigen Bestaanszekerheid is een voorwaarde voor het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving en om te kunnen werken aan ontwikkeling. Daarbij is bestaanszekerheid niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook de zekerheid betaalbaar te kunnen wonen, toegang te kunnen hebben tot betaalbare zorg en een financiële buffer op te kunnen bouwen voor onverwachte uitgaven zijn belangrijk. Het zijn noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Juist in deze economisch onzekere tijd is het belangrijk oog te hebben voor financieel kwetsbare inwoners en het versterken van het toekomstperspectief. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
Armoede is overdraagbaar. Daarom investeren we in onze kinderen, zodat ze maximale ontwikkelkansen krijgen aangeboden.
•
•
• We bieden ondersteuning aan financieel kwetsbare inwoners.
•
•
•
We zetten in op participatie.
• •
•
•
1e Tussenrapportage 2023
De eerste bijeenkomst van het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT) heeft plaatsgevonden. Tijdens de zorgroute 0-4 jaar worden de ervaringen van het VOT met de betrokken partners geëvalueerd en is er aandacht voor verbinding tussen kinderopvang en zorg. We zijn met het jongerenwerk in gesprek over doorontwikkeling van het jongerenwerk om hun positie en functie in het preventieve veld nog meer te versterken. Sinds begin 2023 doen we mee met het programma Nu niet zwanger. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport naar de effectiviteit van het gemeentelijk beleid op armoede en schuldhulpverlening is de Moskee uitgenodigd om deel te nemen aan het platform preventie armoede. Zij is toegetreden als agenda-lid van het platform. Vanuit de afdeling communicatie is in samenwerking met het Bonkelaarhuis een communicatieplan opgesteld om de minima voorzieningen en de financiële hulp en dienstverlening onder de aandacht van inwoners te brengen om zo het niet-gebruik van voorzieningen te verminderen. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is gekoppeld aan de financiële hulp en ondersteuning. Zo worden statushouders in de eerste fase van huisvesting ook financieel begeleid om te voorkomen dat vanwege een gebrek aan financiële kennis en of het (financiële) systeem verkeerde keuzes worden gemaakt die leiden tot schuldenproblematiek.
Herijking van het beleid op de participatiewet start medio Q2/Q3 en zal worden afgerond in 2024. Met Drechtwerk zijn afspraken gemaakt voor het verruimen van het aanbod voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toeleiding naar deze leeren ontwikkelplekken vindt plaats in overleg met de medewerker participatie van het Bonkelaarhuis en de betrokken bijstandsconsulent. De medewerker participatie werkt aan een plan om groepsgewijze stageplaatsen te organiseren in aanvulling op het aanbod van de participatieplaatsen. Naar verwachting zal dit medio Q2/Q3 in uitvoering worden gebracht. In aanvulling op het regionale aanbod is de koppeling gemaakt tussen de maatschappelijke begeleiding van
Pagina | 11
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023 statushouders met de lokale medewerker participatie om zo meer statushouders toe te leiden naar vormen van participatieve activiteiten.
We maken werk van veilige en veerkrachtige wijken en buurten Iedereen moet prettig en veilig kunnen samenleven. De ene wijk/buurt heeft op het gebied van veiligheid en leefbaarheid meer uitdagingen dan de andere. Dat heeft onder andere te maken met het type woningen, de bevolkingssamenstelling en de voorzieningen in een wijk. Daarom starten we in 2023 met wijkagenda's en zetten we samen met onze partners blijvend in op de veiligheid van onze wijken en buurten. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We stellen samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen wijk-/buurtagenda’s op.
•
We investeren blijvend in veilige wijken en buurten.
• •
•
• •
• •
1e Tussenrapportage 2023
In het eerste kwartaal hebben we verschillende bestaande analyses en data verzamelt en bestudeert. Tevens hebben we praktijkervaringen bij andere gemeenten opgehaald. We hebben gekeken welke type data relevant is en welke succesfactoren bij andere gemeenten zijn toegepast om te komen tot veilige en veerkrachtige wijken. We gaan deze vertalen naar kaders en randvoorwaarden om te komen tot een (bestuurlijke) opdracht. Parallel hieraan blijven we op verschillende manieren in gesprek en in verbinding met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van fysieke projecten in de openbare ruimte. Repressief zetten we in op het sluiten van panden na constatering van feiten i.r.t. drugshandel en/of productie. Het terugdringen van middelengebruik vindt zowel preventief als repressief plaats. Preventief vanuit de werkgroep jeugd, alcohol en drugs waar diverse ketenpartners zijn aangesloten. Repressief vindt er samenwerking plaats d.m.v. controles i.s.m. o.a. politie (signalering), jongerenwerk (signalering) de NVWA (controle en afhandeling). De aanpak jeugdoverlast wordt besproken op het periodiek COOS overleg. De cijfers in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de VAR laten een structurele daling zien van het aantal meldingen van jeugdoverlast. Buurtbemiddeling wordt voortgezet.
Zowel met ASVZ, als Yulius vindt periodiek bestuurlijk overleg plaats, waar ook de politie bij aansluit. Daarnaast is er op ambtelijk niveau overleg tussen ASVZ, politie en gemeente. Bij incidenten is er sprake van korte lijnen tussen voorgenoemde partijen, waardoor er snel en adequaat gehandeld kan worden. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is van start gegaan. De gemeente heeft het oude politiebureau aan de Rijnstraat aangekocht en ontwikkelt samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een nieuwe brandweerkazerne. Binnen de VRZHZ vindt op korte
Pagina | 12
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
•
•
We zetten in op het verstevigen van toezicht en handhaving.
1e Tussenrapportage 2023
•
termijn besluitvorming plaats welke onderdelen van de brandweerorganisatie (regiobreed) gevestigd zullen worden in Sliedrecht. Begin dit jaar is project Bondgenoten van start gegaan. In dit project werken politie en gemeente nauw samen met inwoners die een grote of specifieke achterban vertegenwoordigen in de Sliedrechtse samenleving. Hierdoor wordt geïnvesteerd in korte lijnen en een vertrouwensrelatie die in het geval van polarisatie of maatschappelijke onrust benut kunnen worden. Ondermijning is één van de kernthema's in het nieuwe IVP 2023-2026. Er wordt gewerkt binnen drie pijlers; vergroten van de bewustwording, vergroten van de informatiepositie en inzet op signalen/casuïstiek. Hierbij is integrale samenwerking essentieel. Om dit te borgen vindt iedere zes weken het integraal signaaloverleg ondermijning plaats. Daarnaast is op het focusthema watergebonden locaties integraal samengewerkt om de risicomatrix watergebonden locaties in de vullen. Deze matrix geeft meer inzicht op de blinde vlekken in relatie tot dit thema en de aandachtslocaties. Het boa-jaarplan is vastgesteld door het college en de inzet richt zich voornamelijk op de speerpunten zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Helaas lukt het, vanwege de krapte in de arbeidsmarkt en de stijgende prijzen, vooralsnog niet om de boa inzet in 2023 te verhogen.
Er wordt continue gezocht naar mogelijkheden om de boa capaciteit te verhogen.
Pagina | 13
3.1.3 Overzicht van baten en lasten Programma Programma 1 Samenleving Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 1
Begroot 2023 Wijziging 1e Begroot na 1e voor 1e turap turap turap 2023 N V
N
41.095 N 8.598 V 32.497 N
7.332 N 5.861 V 1.472 N
48.427 14.458 33.969
BATEN N 4.820 V 715 V 265 V N N N N
SALDO 2.321 750 715 246 129 60 24 22
5.801 N
844
3.1.4 Financiële afwijkingen Mutaties met saldo GR Sociaal Noodopvang vluchtelingen Oekraine Buiginkomsten Inburgeringsgelden GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Huisvesting Drechtwerk Sliedrecht Sociale Moestuin Sliedrecht GR SOJ
N N
LASTEN 2.321 4.070
N N N N N
19 129 60 24 22
Subtotaal mutaties met saldo
N
6.644
Neutrale mutaties Drechtwerk Capaciteit BOA's Crisisnoodopvang asielzoekers Energietoeslag 2023
N N N
LASTEN 595 33 60 V p.m.
Subtotaal mutaties zonder saldo
N
688
V
Totaal mutaties programma 1 - Samenleving
N
7.332
V
V V V
V
BATEN N N 60 p.m.
60 N 5.861
N
SALDO 595 33 0 p.m.
628 1.472
Mutaties met saldo GR Sociaal (Nadeel € 2.321.000) Het nadeel voor Sliedrecht op basis van de begroting 2023 van de GR Sociaal bedraagt € 2.321.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de uitkeringslasten als gevolg van de verhoging van de uitkeringen met 10,2% (wettelijk minimumloon) en volumeontwikkeling, stijging van de kosten op WSW en beschut werk en kostenstijging op de Wmo als gevolg van loon- prijsontwikkelingen en autonome groei. De stijging in kosten kan deels worden opgevangen door de verwachte hogere BUIG beschikking (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) als gevolg van wettelijk minimumloon (WML) compensatie (€ 715.000). Deze compensatie vanuit het Rijk wordt bij de vaststelling van het definitieve budget in september 2023 verwacht. Daarnaast wordt een deel van de kosten opgevangen door de baten vanuit inburgeringsgelden (€ 246.000). Noodopvang vluchtelingen Oekraïne (Voordeel € 750.000) De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne duurt voort. Als gevolg hiervan blijft het noodzakelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Sliedrecht kunnen we een aantal van hen gelukkig een veilige plek bieden. Over de eerste helft van 2023 verwachten we een voordelig saldo van € 750.000 als gevolg van de opvang. Dit saldo betreft de vergoeding die we ontvangen van het Rijk minus de gemaakte kosten.
In de gemaakte kosten zitten niet de uren die vanuit de vaste formatie worden gemaakt in relatie tot de opvang. Eind 2022 heeft het ministerie van J & V een onderzoek laten doen naar de meest geschikte manier om tot vergoeding aan gemeenten te komen. Daarbij zijn door het onderzoeksbureau (Andersson
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 14
Elffers Felix) 3 scenario's geopperd. Het voor 2023 gehanteerde model van een normbedrag per beschikbare opvangplek komt voor Sliedrecht voordelig uit. Dit hangt met name samen met de keuze voor opvang in een voormalig kantoorpand, wat ten opzichte van alternatieven, de exploitatiekosten positief beïnvloed. BUIG inkomsten (Voordeel € 715.000) Zie de toelichting onder de GR Sociaal. Inburgeringsgelden (Voordeel € 246.000 structureel) De inkomsten conform de beschikking voor inburgeringsgelden worden in de begroting verwerkt. GR Dienst Gezondheid & Jeugd (Nadeel € 129.000) De begroting voor het jaar 2023 is in het eerste kwartaal van 2022 opgesteld. De indexatie die daarbij is toegepast, is conform regionale afspraken, gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Sindsdien zijn er exogene ontwikkelingen geweest (oorlog Oekraïne) waardoor de inflatie aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad in de Cao-onderhandelingen waarin tussen de VNG, de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de vakbonden een akkoord is bereikt. Gelet op deze ontwikkelingen is een herziening van de begroting 2023 noodzakelijk. Huisvesting Drechtwerk Sliedrecht (Nadeel € 60.000) Op 15 november 2022 is uw raad geïnformeerd over de huisvestingssituatie van de sociale werkvoorzieningen binnen de gemeente Sliedrecht.
Door het college is besloten om een structurele bijdrage te leveren in de kosten van de huur voor een nieuwe werklocatie voor de sociale werkvoorziening. Sociale Moestuin Sliedrecht (Nadeel € 24.000) De stichting verkeert vanwege tegenvallende inkomsten en stijgende lasten in financieel zwaar weer. Gezien de maatschappelijke waarde van de Sociale Moestuin heeft het college besloten om haar éénmalig te ondersteunen zodat zij de tijd en ruimte heeft haar exploitatie op orde te brengen. GR Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) (Nadeel € 22.000) Voorstel is om conform de herziene begroting van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) de lasten in de begroting 2023 met € 22.000 te verhogen.
Neutrale mutaties Drechtwerk (Neutraal € 595.000) Per 1 januari 2023 is GR Drechtwerk ingevlochten in de GR Sociaal. Om deze reden wordt voorgesteld om de begrote kosten met betrekking tot GR Drechtwerk binnen programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur structureel over te hevelen naar programma 1 - Samenleving. Capaciteit BOA's (Neutraal € 33.000) Vanuit het Rijk zijn extra middelen vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. De betreffende middelen worden ingezet voor extra inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Het budget staat geraamd op een stelpost in programma 5 - Financiën van Sliedrecht. Crisisnoodopvang asielzoekers (Neutraal € 60.000) In 2021 is er in het Gemeentekantoor ruimte gecreëerd voor crisisnoodopvang asielzoekers. Hiervoor worden kosten welzijnswerk, vervoerskosten en kosten voor klein onderhoud gemaakt. Vanuit het Rijk is toegezegd dat gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. Het is echter nog onduidelijk in welke vorm dit zal gebeuren en is vooralsnog een risico voor de gemeente. Energietoeslag 2023 (p.m.) Het Rijk heeft bekend gemaakt dat gezinnen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum ook in 2023 een Energietoeslag uitgekeerd zullen krijgen. Het Rijk heeft besloten om de middelen voor de Energietoeslag 2023 in twee delen aan gemeenten uit te keren.
In de decembercirculaire 2022 is voor dit doel al € 559.000 aan gemeente Sliedrecht uitgekeerd. Het restant volgt bij de meicirculaire 2023.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 15
3.2 Programma 2 – Economie, onderwijs, sport en cultuur 3.2.1 Kernopgave Ondernemend en betrokken Ondernemend en betrokken zijn zit diepgeworteld in Sliedrecht. Binnen onze samenleving doen mensen veel zelf. Daar zijn we niet alleen trots op, we hebben ook de ambitie dat verder te versterken. Bijvoorbeeld door het borgen van de vitale economie en het levendig centrum. De rode draad daarin is verbinden, organiseren en promoten. Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang. Verschillende Sliedrechtse bedrijven, met name die in de maritieme sector en de aanverwante maakindustrie, zijn actief over de hele wereld en bieden werk aan veel Sliedrechters. Ook de vele zorginstellingen, de detail- en groothandel en de ondernemers in het centrum leveren een grote bijdrage aan Sliedrechts vitale economie. De lokale en regionale arbeidsmarkt is cruciaal: het lokale en regionale bedrijfsleven heeft immers behoefte aan gekwalificeerd personeel. Niet voor niets werken onderwijs en bedrijfsleven nu al samen aan een goede aansluiting van het onderwijs op het werk dat gedaan moet worden. Deze manier van werken borgen we graag voor de toekomst en waar mogelijk voegen we kwaliteit toe. Er ligt lokaal een belangrijke opgave om sterker in te zetten op het kapitaliseren van de maatschappelijke waarde van de Sliedrechtse bedrijven.
Als we onze inwoners maximale kansen willen bieden, is het belangrijk een nog sterker appel te doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die bedrijven. We willen ze actiever en persoonlijker benaderen en verleiden tot het bieden van onder andere stage-, leer- en participatieplaatsen. Daarmee kunnen we bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven zoals opgenomen in het programma ‘Veilig en Inclusief Sliedrecht’, waarin onder andere het verhogen van de participatie van onze inwoners richting de arbeidsmarkt centraal staat. (zie 3.1). Natuurlijk houdt een gunstig ondernemingsklimaat ook in dat er voldoende ruimte is voor bedrijven. En dat bedrijven op de juiste plek gevestigd zijn. Ook een goede uitstraling van de terreinen en het centrum zijn daarbij van groot belang. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de kernopgave ruimtelijke vernieuwing en zijn onlosmakelijk verbonden met het bedrijvenbeleid en het vestigingsklimaat. Ze moeten dan ook in samenhang gezien worden.
3.2.2 Speerpunten om dit te bereiken We gaan in 2023 voor de volgende vijf ambities vanuit het raamwerk van het collegewerkprogramma (CWP): A. We hebben in 2026 samen met ondernemend Sliedrecht uitvoering gegeven aan de Economische Visie B. We hebben in 2026 een stap vooruitgezet in optimaal ruimtegebruik voor bedrijven C. In 2026 bruisen de winkelgebieden in Sliedrecht en zijn ze (nog) verder opgeknapt D. In 2026 is ons lokale onderwijs verstevigd in aansluiting op maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen E. In 2026 staan er sterke samenwerkingsstructuren van ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben ze een passend aanbod van voorzieningen gecreëerd en is de bekendheid hiervan vergroot We hebben in 2026 samen met ondernemend Sliedrecht uitvoering gegeven aan de Economische Visie Samen met de ondernemers stelden we een nieuwe Economische Visie 2021-2030 op die tal van ambities bevat om de lokale economie nog beter te laten functioneren. Uitgangspunt is de algemene versterking van het vestigingsklimaat. Prioritaire thema's zijn vitale werklocaties en slim ruimtegebruik, innovatie, verduurzaming en digitalisering, arbeidsmarkt-onderwijs en bereikbaarheid. De visie én de ondernemers vragen voor de nieuwe collegeperiode niet om nieuwe plannen, maar om uitvoering. We realiseren daarom de volgende zaken.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 16
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We zetten per 2023 een gemeentebreed ondernemersfonds op, voor en door ondernemers.
•
Nadat eind 2022 de besluitvorming is afgerond en de stichting ondernemersfonds Sliedrecht is opgericht, is begin 2023 het ondernemersfonds opgestart. In maart is het convenant getekend tussen de stichting en de gemeente en in april is het platform gevormd waarbinnen het ondernemersfonds de plannen gaat maken om te investeren in Sliedrecht. Ook zijn in het eerste kwartaal van 2023 al trajecten opgestart om vanuit het ondernemersfonds te komen tot collectieve beveiliging en gebiedsbeheer van bedrijventerreinen (parkmanagement). Als gemeente zijn we hier als partner van het ondernemersfonds bij betrokken.
In samenwerking met onze regio (via DEAL) hebben we als gemeente actief accountmanagement richting Sliedrechtse bedrijven.
•
Aanvullend op het reguliere accountmanagement voor alle Sliedrechtse bedrijven hebben we in de eerste helft van 2023 nauw samengewerkt met DEAL voor het relatiebeheer met enkele strategische en Sliedrechtoverstijgende bedrijven. In regionaal verband hebben we in de eerste helft van 2023 gewerkt aan een nieuwe vorm van aanvullend regionaal strategisch accountmanagement, zodat dit vanaf uiterlijk 2024 ook officieel belegd kan worden.
•
We werken aan verduurzaming van de Sliedrechtse bedrijventerreinen.
•
In 2023 werken we met private partners aan een Green Deal waarin een business case wordt uitgewerkt voor duurzame energieopwekking en -mobiliteit op Sliedrechtse bedrijventerreinen. Hiervoor is eind maart een Green Deal ondertekend door de gemeente en de betrokken private partijen. De raad is hierover per CIB geïnformeerd.
In de Smart Delta Drechtsteden zetten we ons actief in op innovatie en versterking van het maritieme cluster.
•
In de eerste maanden van 2023 hebben we actief meegeschreven aan de herijking van de Groeiagenda 2030 en de daaruit voortvloeiende opdrachten aan de regiopartners, waarbinnen ook de thema's innovatie en het maritieme cluster een prominente rol hebben gekregen.
We hebben in 2026 een stap vooruitgezet in optimaal ruimtegebruik voor bedrijven Ruimte is schaars. Daarom moeten we slim opgaan met de werklocaties die we hebben. We moeten ze optimaal benutten en de kwaliteit ervan verhogen. Omdat we het de komende jaren nog moeten doen met de bestaande bedrijventerreinen, maken we werk van (her)ontwikkeling van de laatste braakliggende (private) locaties, zowel aan de oevers als landinwaarts. Verder brengen we samen met bedrijven in kaart waar bedrijfsruimte te kort is of juist overschot bestaat, zodat we kunnen woekeren met de ruimte die er wel is. Tegelijkertijd koersen we voor de toekomst op het toevoegen van bedrijfsruimte op de locatie van de huidige sportvelden.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 17
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We realiseren parkmanagement en gebiedsbeheer op alle Sliedrechtse bedrijventerreinen.
•
Begin 2023 heeft het nieuwe ondernemersfonds hiervoor een traject opgestart; als gemeente zijn we hierbij als partner betrokken en faciliteren we de invoering van parkmanagement c.q. gebiedsbeheer voor alle bedrijventerreinen in Sliedrecht.
We zetten in op (her)ontwikkeling van verouderde terreinen of nietontwikkelde locaties.
•
In de eerste helft van 2023 hebben we met de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) ingezet op twee locaties in Sliedrecht ten behoeve van (her)ontwikkeling.
We bereiden de ontwikkeling van Stationspark III voor inclusief een strategisch uitgiftekader.
•
Het opstellen van een strategisch uitgiftekader op voor Stationspark III samen met onze regiopartner DEAL volgt later in 2023, mede afhankelijk van de voortgang van het ruimtelijke project.
In 2026 bruisen de winkelgebieden in Sliedrecht en zijn ze (nog) verder opgeknapt De afgelopen jaren is al veel werk gestoken in het versterken van de drie grotere winkelgebieden in Sliedrecht: het Burgemeester Winklerplein, de Kerkbuurt en de Woonboulevard. Die opgave is echter nog niet af en vraagt ook de komende jaren nog volle aandacht. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
Structureel centrummanagement op de Kerkbuurt
•
Per 2023 is de opdrachtverlening voor het centrummanagement overgedragen aan de Ondernemersvereniging Kerkbuurt. De vereniging ontvangt hiervoor een aanvulling op de opbrengst van de reclamebelasting.
De Leeghwaterstraat als hoofdstraat van de Woonboulevard wordt opgewaardeerd.
•
In de eerste helft van 2023 is de scope en opdracht van het civiel project concreet gemaakt. Gelijktijdig met de rioolvervanging zal de Leeghwaterstraat worden heringericht conform het reeds opgestelde voorlopig ontwerp (VO). In de 2e helft van 2023 wordt een aanvullend krediet aangevraagd voor deze 'herinrichting'. Aansluitend volgt nadere technische uitwerking en helderheid over de uitvoering van het project.
•
We geven verder uitvoering aan de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein.
1e Tussenrapportage 2023
•
We voeren gesprekken over de feitelijke en juridische belemmeringen van de overeenkomst.
Pagina | 18
In 2026 is ons lokale onderwijs verstevigd, in aansluiting op maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen Als gevolg van technologische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen verandert de vraag naar arbeid voortdurend. Verder neemt de vraag naar arbeidskrachten de komende jaren alleen maar verder toe. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een krachtige onderwijs-arbeidsmarktstructuur. Dat start bij goed onderwijs, maar vraagt ook om een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, gericht op inclusie en een leven lang leren. Niet alleen ontwikkelingen van de arbeidsmarkt hebben invloed op (de invulling van) het onderwijs. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, als de beweging naar inclusief onderwijs en onderwijs aan nieuwkomers hebben hun invloed. We blijven hier samen met het onderwijs vorm aan geven. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We hebben zicht op onze toekomstige opgave voor onderwijshuisvesting
•
We zetten in op het kapitaliseren van de maatschappelijke waarde van bedrijven voor Sliedrecht
•
•
•
We stellen een nieuwe Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) op. Dit IHP wordt vormgegeven aan de hand van de kaders die in januari beeldvormend besproken zijn met de Raad. De oplevering van het IHP wordt verwacht in Q4 2023. We versterken de publiek private samenwerking door het koppelen van het Werkgeversservicepunt, sociale werkvoorziening Drechtwerk, Sociale Dienst Drechtsteden en het Bonkelaarhuis aan bedrijven. Zo faciliteren we de koppeling tussen werkgevers, werkzoekenden en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens bedrijfsbezoeken zijn onze sociale ambities nadrukkelijk onderdeel van gesprek. Doel daarvan is het aantal lokale stage- en leerwerk- en participatieplekken bij bedrijven te vergroten. We zoeken regionale samenwerking voor het verstevigen van de onderwijs-arbeidsmarktstructuur en sluiten aan bij initiatieven die een bijdrage leveren aan onze lokale onderwijs-arbeidsmarktstructuur
In 2026 staan er sterke samenwerkingsstructuren van ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben ze een passend aanbod van voorzieningen gecreëerd en is de bekendheid hiervan vergroot Sport, cultuur en recreatie zijn de sociale bindmiddelen van een samenleving. Sportieve, culture en recreatieve voorzieningen, activiteiten en initiatieven zorgen niet alleen voor reuring in ons dorp, maar zorgen er ook voor dat inwoners mee kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee draagt het bij aan de veerkracht van de samenleving. Participatie binnen een vereniging, initiatief of voorziening zorgt niet alleen voor een (potentieel) sociaal netwerk. Het is ook een plek om levenslessen op te doen waar je de rest van je leven wat aan hebt. Sociale interactie, talentontwikkeling, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen bijvoorbeeld. Daarom faciliteren we de samenwerking tussen cultuur-, sport- en recreatiepartijen, zodat er nieuwe initiatieven en nieuw aanbod ontwikkeld kan worden. Verder hechten we er belang aan dat zoveel mogelijk mensen bekend zijn met het aanbod in Sliedrecht.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 19
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We blijven culturele organisaties en sportverenigingen ondersteunen om (meer) samen te werken en in gezamenlijkheid initiatieven te ontplooien en de bekendheid hiervan te vergroten.
•
Er is, vanwege beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit, minimaal inzet geweest op dit speerpunt. Wel is gestart met de voorbereidingen voor het herijken van het Lokaal Sportakkoord.
•
Daarnaast is in samenwerking met de bibliotheek is gestart met 'Sliedrecht leest voor'. Met dit project wordt een lokale structuur opgezet waarin anderstalige ouders ondersteuning krijgen in hun meertalige opvoeding door middel van voorlezen.
We verbinden sport, cultuur en recreatie met een veilig en inclusief Sliedrecht en ruimtelijke ontwikkeling
•
Er is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een nieuw zwembad in Sliedrecht. Tijdens een beeldvormende vergadering is dit toegelicht aan de gemeenteraad en andere belangstellenden.
We faciliteren de ontwikkeling van de Wonders of Water Experience van het Nationaal Baggermuseum, met aandacht voor kansen op recreatief, economisch en educatief gebied.
•
In het eerste kwartaal van 2023 hebben we als gemeente regelmatig gesproken met het Baggermuseum over de voortgang, hieruit is gebleken dat de realisatie van de WOW experience in de oorspronkelijk bedachte vorm niet haalbaar is. Het Baggermuseum richt zich nu op het opzetten van een 'WOW-keet', dat specifiek gericht is op de verbinding met het onderwijs.
Gemeentelijk vastgoed wordt benut om de beleidsmatige doelstellingen van Koers 2030 te realiseren.
•
Geen ontwikkelingen
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 20
3.2.3 Overzicht van baten en lasten Programma Programma 2 Economie, onderwijs, sport en cultuur Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 2
Begroot 2023 Wijziging 1e Begroot na 1e voor 1e turap turap turap 2023 N V
N
8.956 N 2.518 V 6.438 N
377 N 281 V 96 N
9.333 2.799 6.535
3.2.4 Financiële afwijkingen Mutaties 2e Turap 2022 Huuropbrengsten sportaccommodaties
LASTEN N
Subtotaal mutaties 2e Turap 2022
0 N
Mutaties met saldo Vrijval stelpost kapitaallasten vastgoed Leerlingenvervoer Advies aanbesteding zwembad de Lockhorst
V N N
LASTEN 203 195 30
Subtotaal mutaties met saldo
N
22
Neutrale mutaties Drechtwerk Energiekosten Onderwijsachterstandenbeleid
V N N
LASTEN 595 608 342 V
Subtotaal neutrale mutaties
N
355
Totaal mutaties programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur
N
377
BATEN SALDO 61 N 61
61 N BATEN
61
V N N
SALDO 203 195 30
0 N
22
BATEN V N
SALDO 595 608 0
V
342 N
13
V
281
96
342
N
Mutaties met saldo Vrijval stelpost kapitaallasten vastgoed (Voordeel € 203.000) De investeringen die worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vastgoed zijn nog niet afgerond waardoor de kapitaallasten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Leerlingenvervoer (Nadeel € 195.000 in 2023, € 244.000 in 2024, € 229.000 ingaande 2025) Voor indexering van vervoerskosten wordt de NEA index gehanteerd. Deze is met 13,7% in 2023 historisch hoog. Het aantal leerlingen in het vervoer is vorig kalenderjaar met 12% toegenomen. De indexatie zorgt in combinatie met de groei van het vervoer voor een forse kostentoename. Door de landelijke groei van het speciaal onderwijs is de verwachting dat in 2023 het leerlingenvervoer verder zal toenemen. Daarnaast is door het wegvallen van 1 van de vervoerders in het najaar van 2022 tijdelijk een minder gunstig vervoerscontract gesloten. In het vervoer zijn tenslotte minder gunstige combinaties in ritten te maken door veranderde schooltijden. Advies aanbesteding zwembad De Lockhorst (Nadeel € 30.000) De exploitatie van zwembad de Lockhorst moet vanaf 1 januari 2024 opnieuw worden aanbesteed. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding van het zwembad goed verloopt, is aan een adviesbureau de opdracht gegeven het traject te begeleiden.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 21
Neutrale mutaties Drechtwerk (Neutraal € 595.000) Zie de toelichting in programma 1 - Samenleving Onderwijsachterstandenbeleid (Neutraal € 342.000) Op basis van de beschikking voor 2023 van het Rijk worden de budgetten opgehoogd. De budgetten komen daarmee in lijn met de vastgestelde beschikking. Energiekosten (neutraal) De stelpost voor energiekosten (programma 5 – Financiën van Sliedrecht) wordt verdeeld naar de programma's waar de energiekosten worden geboekt.
3.2.5 Investeringen Project de Lockhorst (€ 825.000 verlaging) Zoals opgenomen in de CIB Scopewijziging instandhoudingstermijn De Lockhorst wordt voorgesteld het investeringskrediet voor het project de Lockhorst te verlagen met € 825.000, dit zorgt voor een verlaging van de structurele kapitaallasten met € 21.000 vanaf 2024. Renovatie Stationsweg 4 (€ 431.000) Zoals opgenomen in CIB Renovatie Stationsweg 4 stand van zaken wordt voorgesteld het investeringskrediet van de Renovatie Stationsweg 4 te verhogen met € 431.000, dit zorgt voor een verhoging van de structurele kapitaallasten met € 14.000 vanaf 2024. De beide krediet aanpassingen leiden tot gewijzigde kapitaallasten zoals benoemd. Deze aanpassingen verrekenen we met de stelpost kapitaallasten (voor de vier grote vastgoedprojecten). Na bovenstaande ontwikkelingen resteert er nog € 150.200 in de stelpost voor het raadhuis en gemeentekantoor.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 22
3.3 Programma 3 – Ruimte 3.3.1 Kernopgave Ruimtelijke Vernieuwing In Koers 2030, ons ambitiedocument uit 2020, is een toekomstbeeld van Sliedrecht geschetst waarbij we werken aan een inclusiever, mooier en levendiger Sliedrecht. We doen dat door woningen te bouwen en vernieuwen in een nieuw te ontwikkelen wijk boven het spoor (Sliedrecht Noord) en via binnenstedelijke herstructurering (met name Sliedrecht Oost). In het kielzog van woningbouw is niet alleen het toevoegen van verbindingen en ontsluitingen van groot belang, maar ook het creëren van ruimtelijke kwaliteit via parkachtige groenstructuren. Klimaatadaptatie is daar belangrijk bij, net als beheer en onderhoud. Ook de energietransitie en het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat spelen een grote rol. Binnen het sociaal domein ligt de focus op verder bouwen aan de sociale infrastructuur, veiligheid en het benutten van de kracht van de samenleving. Dat laatste punt is cruciaal omdat samenwerken de sleutel tot succes is. We hebben onze inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en onze regionale partners dan ook heel hard nodig om de ambities te kunnen realiseren.
3.3.2 Speerpunten om dit te bereiken We gaan in 2023 uit van de volgende vijf ambities: A. Op basis van het Programmaplan en de Omgevingsvisie hebben we in 2026 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en de eerste projecten gerealiseerd voor de ruimtelijke vernieuwingsopgave B. We voegen ruimtelijke kwaliteit toe voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving C. We maken Sliedrecht duurzaam D. We verduurzamen de mobiliteit in Sliedrecht en daarbij heeft de fiets(infrastructuur) prioriteit E. In 2026 is er vanuit provincie en rijk draagvlak om Sliedrecht Noord te ontwikkelen en hebben we voldoende fondsen voor de uitvoering van het Programmaplan, de energietransitie en de bereikbaarheidsopgave in de periode 2026-2030 Op basis van het Programmaplan en de Omgevingsvisie hebben we in 2026 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en de eerste projecten gerealiseerd voor de ruimtelijke vernieuwingsopgave Met het Programmaplan en de Omgevingsvisie zijn de lijnen en uitgangspunten voor de kernopgave ruimtelijke vernieuwing uitgezet. Vanuit het Programmaplan staan de doelen van binnenstedelijke herstructurering in Sliedrecht Oost, de realisatie van Sliedrecht Noord en de realisatie van een nieuwe verbinding met Sliedrecht Noord over de A15/Spoor centraal.
De komende bestuursperiode willen we die doelen en de daarbij horende uitgangspunten rondom bijvoorbeeld kwaliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid via een integrale werkwijze verder brengen. Daarbij is het nodig de samenhang tussen deze doelen én met de andere kernopgaven scherp te houden. De fysieke en sociale infrastructuur zijn immers nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De komende jaren zetten we in Sliedrecht vol in op ruimtelijke vernieuwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om het woningbouwprogramma, de kwaliteit van de buitenruimte en de ontmoetingsplekken. We willen die ontwikkelingen echter ook ten behoeve van de sociale infrastructuur benutten. Omdat we bij ruimtelijke projecten als herstructurering of de aanleg van een warmtenet veel in contact komen met mensen, ligt ervanuit ‘signalering en preventie’ ook een kans om goede verbindingen te leggen tussen het fysieke en het sociale.
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 23
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We maken een ontwikkelstrategie om tot een gebalanceerd woningbouwprogramma te komen voor de bouw van 2.500 woningen tot 2040.
• •
•
•
•
Sliedrecht Oost: vernieuwing via meerjarig schuifplan
• •
Sliedrecht Noord: publiek-private samenwerking
• •
We zetten ons beleidsinstrumentarium proactief in voor de ruimtelijke vernieuwingsopgave.
Implementatie omgevingswet
1e Tussenrapportage 2023
We stellen een ontwikkelstrategie op voor SliedrechtNoord en -Oost op basis van het Programmaplan. De maatschappelijke adviesgroep (MAG) zorgt voor de afstemming en het draagvlak met belanghebbende en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het programma ruimtelijke vernieuwing. We werken onze ambities verder uit met de partners. Zo zetten we de samenwerking voort met marktparten via een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor SliedrechtNoord en wordt de binnenstedelijke herstructurering in samenwerking met Tablis verder uitgewerkt. Wat hopelijk tot vervolgovereenkomsten zal worden uitgewerkt. Parallel hieraan gaan we met belanghebbende in gesprek voor de uitwerking van de Noord-zuid verbinding. Er is een sterke behoefte aan flexibele woonvormen voor spoedzoekers. Dat geldt zowel voor woonruimte als voor flexibele woonvormen. In 2023 werken we concrete plannen uit samen met externe partijen zoals Tablis Wonen. In 2024 moet iedere gemeente een woonzorgvisie hebben met een analyse van de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte van aandachtgroepen. In 2023 geven we samen met Tablis Wonen en zorgorganisaties inhoud aan deze visie. Op basis van de haalbaarheidsstudie uit de intentiefase sluiten we een samenwerkingsovereenkomst met Tablis Wonen en/of een nader te bepalen marktpartij.
We werken aan het participatieproces en bereiden de projectontwikkeling voor van een aantal deelgebieden. Samen met marktpartijen wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en toegewerkt naar eventuele vervolg overeenkomsten. Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zal er toegewerkt worden naar een masterplan.
•
We vernieuwen het grondbeleid en het kostenverhaal om een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten te garanderen. • We maken een verdichtingsvisie voor de binnenstedelijke herstructurering. • We stellen een nieuwe parkeernormennota vast waarbij we ook doorrekenen wat toekomstige gevolgen van gedeeld autobezit zijn. We werken de komende jaren verder aan de 28 acties die minimaal nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. Sommige acties moeten voor de implementatie uitgevoerd zijn en andere acties hebben een doorlooptijd tot en met 2029. We werken samen met de regio en ketenpartners verder aan de implementatie van de Omgevingswet. Wij zijn bezig met:
Pagina | 24
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023 • • • • •
•
het verder opleiden van collega's die te maken krijgen met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een eerste versie van het Omgevingsplan de verdere uitwerking en inrichting van de DSO processen de inrichting van de systemen voor VTH het oppakken van verordeningen en het omzetten naar de OW het uitwerken van gemaakte afspraken met de ketenpartners
We voegen ruimtelijke kwaliteit toe voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We voegen minimaal twee groene, parkachtige verbindingen toe tussen de polder en de Merwede.
•
We werken de groene-recreatieve Noord-zuid verbinding verder uit, in afstemming met de belanghebbende partijen. Binnen het tijdsbestek en voorwaarden van de toegekende subsidie.
We realiseren Sliedrecht Buiten waar we naast de verplaatsing van VV Sliedrecht ook inzetten op openbaar sporten en recreëren (bijv. via een natuurspeeltuin).
• • •
We doorlopen de bestemmingsplanprocedure We werken het ontwerp verder uit We verwerven grond
We zetten in op een meer groenblauwe, klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte.
•
We willen de leefomgeving klimaatadaptief maken en zetten onder andere in op een meer groenblauwe inrichting van de buitenruimte. We haken hierbij aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen, waarbij de Regionale Adaptatie Strategie richtinggevend is. We geven – ook bij onderhoud en (her)inrichten van de openbare ruimte - zelf het goede voorbeeld bij de uitvoering van het vigerende beleid waaronder de omgevingsvisie, het groenbeleidsplan en het gemeentelijk rioleringsplan. Denk daarbij aan projecten en maatregelen als het aanbrengen van infiltrerende voorzieningen, het vergroten van waterberging, de toevoeging van grote bomen en meer ruimte voor water en groen. We stimuleren ketenpartners, ondernemers en inwoners tot een klimaatadaptieve inrichting van hun percelen en gebouwen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is daar waar mogelijk rekening gehouden met toekomstig beheer en onderhoud, klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezondheid/beweging en ontmoeting. We geven het openbaar gebied een impuls door op een aantal locaties het kwaliteitsniveau te verhogen of te kiezen voor een nieuwe inrichting. Bij de aanpak daarvan kijken we in ieder geval naar de entrees van Sliedrecht en een aantal sociaaleconomisch kwetsbare buurten en koppelen dat aan de buurtagenda vanuit Veilig en
•
• We maken het openbaar gebied in Sliedrecht schoon en aantrekkelijk en houden dat ook zo.
•
•
1e Tussenrapportage 2023
Pagina | 25
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023 Inclusief. We kiezen voor een groeimodel waarbij we volgens het groenbeleid het onderhoudsniveau van de entrees gaan verhogen. Om de structurele kwaliteit van de entrees te verhogen en te borgen, maken we eerst een (integraal)plan en met daarin uiteraard aandacht voor participatie. We actualiseren het afvalbeleid om te voldoen aan wettelijke regelgeving. We implementeren assetmanagement en krijgen zo zicht op areaal, de staat ervan en welke werkzaamheden we te doen hebben. We zetten het juridische traject waarin de bedrijven aansprakelijk zijn gesteld voor geleden en nog te leiden schade door de uitstoot door. We blijven actief in overleg met DCMR over vergunningverlening aan de bedrijven. We actualiseren het regionaal bodembeleid samen met de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. (De omgang met) PFAS bij grondverzet is daar onderdeel van.
• We zetten in op proactief beheer van de 'assets' in de openbare ruimte.
•
We blijven actief op het dossier Chemours/DuPont in de strijd tegen de uitstoot van PFAS en de gevolgen ervan voor de leefomgeving.
•
• •
We maken Sliedrecht duurzaam We voeren de Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte uit. Met de inzet van de beschikbare Rijksmiddelen versterken we de organisatie en realiseren we de ambities. De focus ligt op energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, duurzame warmte (waaronder het warmtenet) en een passende laadinfrastructuur. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
In 2030 is het energieverbruik in Sliedrecht met 20% afgenomen.
•
• In 2026 zijn we succesvol in het opwekken van duurzame energie.
•
• •
1e Tussenrapportage 2023
In het kader van een aanpak op woningen met een laag energielabel is er in samenwerking met onze collega's uit de Smart Delta Drechtsteden een aanvraag ingediend voor het nationaal isolatieprogramma. Daarmee kunnen in 2023 aanvullend op de al ontvangen middelen nog 128 huishoudens extra ondersteund worden. De omgevingsdienst start met toezicht en handhaving op de label C verplichting voor kantoren. De Green Deal voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen Nijverwaard, Stationspark I en II en het Noord-Oost-Kwadrant is door de ambassadeurs en de gemeente ondertekend. De condities waaronder de Energiecoöperatie het dak van De Stoep voor zon-op-dak kan gebruiken zijn met elkaar afgestemd. De gebiedsvisie voor de Driehoek is door de gemeenteraad vastgesteld.
Pagina | 26
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
We verminderen de afhankelijkheid van gas voor warmtevoorziening gestaag.
•
De eerste contracten van particuliere woningeigenaren voor aansluiting op het warmtenet in de proeftuin Sliedrecht Oost zijn door de projectleider ontvangen. Eind 2023 zullen de eerste particuliere aansluitingen op het warmtenet daarmee een feit zijn.
We verduurzamen de mobiliteit in Sliedrecht en daarbij heeft de fiets(infrastructuur) prioriteit We optimaliseren de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Sliedrecht. We richten ons op het investeren in nieuwe verbindingen, waarbij de noord-zuid verbinding over de A15/spoor prioriteit heeft. Ook kijken we naar het opwaarderen van bestaande verbindingen zodat een betere en veiligere verkeercirculatie ontstaat voor alle vervoersmodaliteiten. We stimuleren duurzame mobiliteit door elektrisch rijden te faciliteren, maar realiseren ook goede en veilige fietsverbindingen. Het uitgangspunt is duurzame mobiliteit stimuleren volgens het STOMPprincipe (de focus ligt achtereenvolgens op Stappen, Trappen, OV, Mobiliteit als een service en de Particuliere auto). Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
Verbinding over A15 en het spoor: ontsluiting binnenstedelijk én Sliedrecht-Noord.
•
•
We stimuleren duurzame mobiliteit met een uitgebreide laadinfrastructuur.
• •
• We versterken de fietsinfrastructuur en maken die veiliger
1e Tussenrapportage 2023
•
Voor het ontwikkelen van Sliedrecht Noord en Buiten is naast een nieuwe Noord-Zuid verbinding in de vorm van een ecoduct een aantal infrastructurele investeringen nodig, zoals: o Aanpak kruising Sportlaan - N482. In relatie tot het verplaatsen van de sportvelden (Sliedrecht Buiten) en woningbouw (Sliedrecht-Noord). o Aanpak van de Stationsweg. De Stationsweg is op dit moment de enige Noord-Zuid verbinding. Als de ‘Lijsterverbinding’ er komt, kijken we ook goed naar de inrichting van de Stationsweg. o We vergroten de capaciteit van de Parallelweg (en Sportlaan), de hoofdader van Sliedrecht die als een soort randweg van Sliedrecht fungeert. We stellen een verkeers- en vervoersplan op waarin we onder andere de belangrijke fiets- en autoverbindingen opnemen (inclusief een wegcategorisering) en de wensen die daarbij horen. De laadvisie met keuzes voor (snel)laadpleinen, verlengd privaatladen, openbare laadpalen en laden op eigen terrein is door de raad vastgesteld. We zetten in op een beter gebruik van de waterbus door: o vooral de 'first and last mile' te verzorgen; o onderhoud aan de waterbushalte in 2026; o groot onderhoud te plegen aan het ponton. We versterken de Merwede Lingelijn als alternatief voor de auto via de MLL alliantie en de (woningbouw)plannen in deze 'spoorzone'.
We realiseren ontbrekende schakels binnen het fietsroutenetwerk (fietspad Leeghwaterstraat en Achterom).
Pagina | 27
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023 •
We dragen bij aan het realiseren van de provinciale snelfietsroute tussen Papendrecht en Gorinchem, de regionale snelfietsroute F15.
In 2026 is er vanuit provincie en rijk draagvlak om Sliedrecht Noord te ontwikkelen en hebben we voldoende fondsen voor de uitvoering van het Programmaplan, de energietransitie en de bereikbaarheidsopgave in de periode 2026-2030 Sliedrecht kan het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing niet alleen realiseren. De doelstellingen sluiten aan op de doelstellingen van de buurgemeenten: (1) versterken van de mobiliteitsfunctie van de MLL door woningbouw langs de HOV-knooppunten en (2) accommoderen van economische groei in de Drechtsteden met geschikte woningbouw. Het is zinvol om proactief in te zetten op de MLLalliantie en de Smart Delta Drechtsteden. Beide 'tafels' bieden een kapstok voor lobby (voor medewerking, toestemming en geld) bij provincie, rijk en Europa. Hiervan kunnen we lokaal profiteren omdat ruimtelijke ontwikkeling lokaal plaatsvindt, maar dat vergt wel daadkrachtige sturing vanuit de eigen ambitie en inzet. Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Voortgang 2023
Sliedrecht en haar plannen staan nadrukkelijk ‘op de kaart’ bij onze partners en (hogere) medeoverheden.
• •
•
We maken actief werk van het binnenhalen van subsidies en 'deals'.
•
•
1e Tussenrapportage 2023
We zetten de grensoverschrijdende samenwerking in de MLL alliantie en de Smart Delta Drechtsteden door. We bouwen aan een samenwerkingsagenda met onze buurgemeenten, ondernemers en/of maatschappelijke partners om (nieuwe) meervoudig lokale samenwerkingsverbanden op te zetten. Samen met de Drechtsteden / Smart Delta ontwikkelen we een sterke propositie om de lobby te voeren richting Brussel en Den Haag. De MLL alliantie / Sliedrecht Noord hebben hier een prominente plek. In samenwerking met het team externe betrekkingen van de Smart Delta inventariseren we de kansrijke opties voor subsidies en deals. Deze inventarisatie actualiseren we jaarlijks om de komende jaren zicht te houden op de mogelijkheden. Aan de hand van de inventarisatie stellen we een actieplan op om aan de slag te gaan met kansrijke subsidies/deals.