Antwoordden technische vragen Pro Sliedrecht.pdf

Van: Aan: Cc: Onderwerp: Datum:

Vliet, C van (Cor) Antwoordden technische vragen Pro Sliedrecht dinsdag 9 november 2021 21:20:23

Geachte raadsleden, Hierbij de ontbrekende antwoorden. 3. Blz. 131 overhead Wat valt op: overhead stijgt bijna met € 1,2 miljoen. Hoe kan dit? Dat de personeelskosten stijgen is nog te begrijpen. Maar de post overig muteert van € 49V in 2021 naar € 584N in 2022. Tussen haakjes staat doorbelasting tractiemiddelen. Graag een verklaring voor dit verschijnsel? Het bedrag wordt verklaard door de volgende drie posten die zijn opgenomen in de KN2022

95.000 KN22 Ontwikkel en uitvoeringskracht 110.000 KN22 Basis op orde 301.000 KN22 ICT verandert

4. Blz. 128 incidentele baten en lasten worden nauwelijks verklaard. Is daar een verklaring voor, zo ja welke? In onderstaande tabel en bijbehorende toelichting wordt dit nader toegelicht

Programma

Omschrijving

2023

2024

2025

1 Sociaal

Incidentele lasten

N 1.005

            -

-

            -

Incidentele baten

-

-

            -

-

Incidentele toevoeging reserves

-

-

            -

-

            -

-

            -

2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Incidentele onttrekking reserves

V 1.000

Incidentele lasten

N       50

N       18

            -

Incidentele baten

-

-

            -

-

N     227

N     227

N     227

            -

Incidentele toevoeging reserves 3 Ruimte

4 Bestuur, veiligheid en organisatie

5 Financiën

Incidentele onttrekking reserves

V       50

V       50

V       22

            -

Incidentele lasten

N 1.289

N     125

N     125

            -

Incidentele baten

            -

V     147

            -

-

Incidentele toevoeging reserves

-

-

            -

-

Incidentele onttrekking reserves

V     100

V     100

V         5

            -

Incidentele lasten

N     186

N         3

N       38

            -

Incidentele baten

-

-

            -

-

Incidentele toevoeging reserves

-

-

            -

-

Incidentele onttrekking reserves

-

-

            -

-

Incidentele lasten

N     746

            -

-

            -

Incidentele baten

-

-

            -

-

Incidentele toevoeging reserves

-

-

            -

-

V     125

V     125

            -

N

N

Incidentele onttrekking reserves Saldo

2022

V 1.761 N

444

98

238

-

Programma 1 Dit betreft het amendement 'Sliedrecht schulden vrij en actief', zoals aangenomen bij de vaststelling van de Kadernota 2022, van € 1 mln. en deze wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Eneco gelden. Door een afrondingsverschil uit het verleden op programma 1 is € 5.000 eenmalig gecorrigeerd in 2022. Programma 2 De incidentele lasten betreft € 50.000 in 2022 voor Koopstroom onderzoek inclusief winkelbehoeften. In 2023 wordt eenmalig een extra bijdrage ter beschikking gesteld voor het Baggerfestival van € 18.000. De verrekening met de reserve infra bedraagt € 227.000 in 2022 t/m 2024. Dit zijn nog te ontvangen bijdragen uit het project Baanhoek-west. Voorts wordt er in 2022 en 2023 € 50.000 en in 2024 € 22.000 uit de reserve kleinschalige herontwikkeling getrokken. Programma 3

Er is € 22.000 extra beschikbaar voor extra inhuur specialistische kennis in 2022, € 600.000 voor een onderzoek ruimtelijke vernieuwing, € 250.000 voor de invoering omgevingswet, € 165.000 voor het afboeken van voorbereidingskosten project 'De Driehoek', € 172.000 extra kosten voor riolering en € 80.000 om het aantal bomen te laten toenemen in Sliedrecht. Daar tegenover staat een extra baat op riolering van € 147.000 in 2022. Voor de invoering van de omgevingswet is ook € 125.000 uitgetrokken in 2023 en 2024. Voor de egalisatie van de tarieven afvalstoffenheffing wordt in 2022 en 2023 € 100.000 onttrokken uit de daarvoor ingestelde reserve, welke in 2024 afloopt met het restant van € 5.000. Programma 4 Voor 2022 is voorzien in extra inhuurbudget op de financiële functie van € 100.000. Ook is er een extra € 50.000 geraamd in 2022 met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast in voor diensttijduitkeringen personeel een reservering gedaan van € 36.000 in 2022, € 3.000 in 2023 en € 38.000 in 2024. Programma 5 De genoemde last van € 746.000 in 2022 betreft een eenmalige dotatie aan de onderhoudsvoorziening gebouwen. Deze wordt gedekt uit de reserve Eneco gelden.

Verder wordt in 2022 onttrokken aan de reserve Eneco gelden, € 600.000 voor het onderzoek ruimtelijke vernieuwing, € 165.000 voor het afboeken van de voorbereidingskosten De Driehoek en € 250.000 voor invoering omgevingswet. Voor laatstgenoemde wordt in 2023 en 2024 € 125.000 onttrokken.