Document · PDF

Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten

Raad 5 juni 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 1ste rapportage 2025 (Buhler)8.325 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voortgangsrapportag e Regeling Grote Projecten

INLEIDING Conform de regeling Grote Projecten brengen we de gemeenteraad tweemaal per jaar op de hoogte van de voortgang van deze projecten. Vanaf dit jaar hanteren we een nieuw, uitgebreider format. De nieuwe voortgangrapportage van een groot project bestaat uit drie onderdelen: algemeen deel, een inhoudelijk deel en een financieel deel. In dit rapport zijn alle voortgangsrapportages gebundeld. Het eerste deel opent met de stoplichtenmonitor, gevolgd door een voortgangsrapportage per project. Deze voortgangsrapportages blikken terug op de periode sinds het vorige rapport – de tweede programmarapportage van 2024 – en belichten relevante ontwikkelingen die invloed hebben op het projectdoel en de bijbehorende kaders. Peildatum van deze rapportage is 1 april 2025. Klik hier voor monitor van de vorige voortgangsrapportage.

STOPLICHTENRAPPORTAGE GROOT PROJECTEN Klik op het project om de voortgangsrapportage te bekijken.

Groot Project

Inhoudelijk

Financieel

Sportpark Glanerbrook Bestuurlijk en ambtelijke huisvesting Markt 1 Geleen Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Herenhof / Hanenhof Geleen Huisvesting Vidar Huisvesting Wijkbeheer & IPOR Huis aan de Markt Het Groene Net Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht

* Nadat de raad, via de 1e programmarapportage 2025, de financiële voorstellen van Sportpark Glanerbrook en Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht heeft goedgekeurd verandert de kleur in deze stoplichtenrapportage in groen.

Legenda Kleur

Inhoudelijk en financieel Project loopt volgens opdracht, er is geen aanvullend besluit nodig Het college heeft een besluit moeten nemen, het besluit heeft geen gevolgen voor de projectdoelen en -budgetten. Er zijn grote afwijkingen binnen het project. De raad heeft in tussentijd een besluit genomen of moet binnenkort een besluit nemen.

PROJECT SPORTPARK GLANERBROOK Algemeen Projectomschrijving Investeringsproject vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook Investeringsproject landschapsplan Burgemeester Damenpark Gefaseerd opstarten nieuwe exploitatie Sportpark Glanerbrook (telkens gekoppeld aan de gefaseerde oplevering van de onderdelen vernieuwbouw). Aanbesteden exploitatie Sportpark Glanerbrook Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

09-07-2020

Raadsbesluit (2e programmarapportage 2020)

1.3 2e programmarapportage 2020, Onderzoekskosten zwem- en schaatslocatie (pagina 2)

16-12-2020

Raadsbesluit

2. Programmatische en financiële (kredietvotering) kaderstelling vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook

16 -122021

Raadsbesluit

19. Landschapspark Burgemeester Damenpark - Structuurontwerp en beeldkwaliteit Glanerbrook-Burg Damenpark Gln

13-07-2022

Raadsbesluit (2e programmarapportage 2022)

9. 2e programma 2022 Kredietvotering bezoekerscentrum Glanerbrook (pagina 2)

19 -122022

Raadsbesluit

21. Programmatische en financiële (kredietvotering) bijstelling kaderstelling vernieuwbouw project en landschapsplan en vaststellen BP

19-12-2022

Raadsbesluit

22.B Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

12-07-2023

Raadsbesluit

7. Programmatische en financiële (kredietvotering) bijstelling kaderstelling investeringsproject (aanvullend programma)

12-04-2024

Raadsinformatiebrief

Memo Raad inzake wijziging Toelichting Herziening BP Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

18-04-2024

Raadsbesluit

15. Herziening bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

30-05-2024

Raadsbesluit (1e programmarapportage 2024)

15. 1e programmarapportage 2024, Inzet DUMAVA subsidie Glanerbrook (pagina 2)

04-09-2024

Raadsinformatiebrief

Start aanbesteding nieuwe exploitatie Glanerbrook

17-04-2025

Raadsinformatiebrief

Voortgang Glanerbrook

Inhoudelijk Voortgang Gebouwenconfiguratie en landschapsplan De investeringsprojecten vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en landschapsplan Burgemeester Damenpark bevinden zich in de uitvoeringsfase. Van de gebouwenconfiguratie zijn de sporthallen begin 2024 opgeleverd en worden het 50-meterbad en de ijshal begin april 2025 opgeleverd. Het buitenbad wordt medio juni 2025 opgeleverd en de overkapte buitenijsbaan medio oktober 2025. De NOM-configuratie en energie-exploitatie wordt gefaseerd opgeleverd vanaf 1 juli 2025. Te beginnen met de ca. 2.600 zonnepanelen op de overkapping van de buitenijsbaan en batterijopslag. De overige 2.600 zonnepanelen (op de sporthallen, het 50-meterbad en de ijshal) en de circa 50 laadpalen (op de openbare parkeerplaatsen) volgen gefaseerd tot begin 2026. De realisatie van het 50-meter wedstrijdbad heeft circa 3 maanden vertraging opgelopen door extra onderzoeken, sonderingen en constructieve maatregelen bij de grond- en bouwrijpwerkzaamheden eind 2023 en begin 2024. Hierdoor zijn de werkzaamheden voor de laatste vernieuwbouwfase eveneens vertraagd. Deze vertraging is deels ingelopen. Echter, met het oog op het risico aangaande de staat van het tegelwerk in de bestaande baden, houden we er rekening met een latere eindoplevering medio april 2026. De realisatie van het landschapsplan Burgemeester Damenpark is aanbesteed aan BAM.

Vanaf april 2025 start BAM met de werkzaamheden. Door de vertraging van de laatste vernieuwbouwfase kan de realisatie van het ijsplein voor de centrale ingang (op de locatie van de te slopen oude ijshal) vanaf april 2026 plaatsvinden. Het ijsplein vormt de verbinding tussen de te vernieuwen parkeerterreinen en de nieuwe centrale ingang. Tijdens de looptijd van het hele project is de laatste vernieuwbouwfase extra uitdagend omdat de opgeleverde delen van het complex open zijn voor publiek. Dat was natuurlijk al altijd het geval maar het laatste te realiseren projectdeel deelt het complex als het ware in twee van elkaar gescheiden delen met de nieuwe geopende ijshal en de sporthallen aan de ene kant en het 50-meter wedstrijdbad aan de andere kant en het gehele middengebied (recreatiebad, 25-meterbad en horeca) in renovatie. Derhalve zijn er twee tijdelijke ingangen voor publiek nodig. Eén via het 50-meterbad en één via de nieuwe ijshal. Tot slot maken we gebruik van tijdelijke en mobiele horecavoorzieningen omdat het gehele hoofd horecagebied in renovatie is. Gefaseerd opstarten nieuwe exploitatie Sportpark Glanerbrook (gekoppeld aan de oplevering van de onderdelen van de vernieuwbouw) In de opgeleverde onderdelen van de gebouwenconfiguratie wordt gestart met de nieuwe exploitatie.

De meeste sporttechnische voorzieningen voor de nieuwbouwdelen zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomsten met de aannemers. Daarnaast zijn er ook faciliteiten die aanvullend geleverd dienen te worden. Het gaat dan om de WIFI- voorzieningen, geluidsinstallaties (niet zijnde ontruiming), CCTV cameratoezicht, toegangscontrole, de sporttechnische voorzieningen voor de overkapte buitenijsbaan (zoals valvoorzieningen) en de ijsdweilmachines. Tevens worden de vier horecapunten voorzien van keuken- en uitgifteapparatuur. De horecapunten en de lounges worden voorzien van nieuw meubilair passend bij de uitstraling van het nieuwe complex. Aanbesteden exploitatie Sportpark Glanerbrook De aanbesteding van de nieuwe exploitatie is gestart. De inschrijvende partijen ontvangen vanaf medio 1 mei 2025 onder andere het programma van eisen en de prijs-kwaliteit gunningscriteria. Bij de uitwerking hiervan is het ambitiedocument gehanteerd waarover de raad eerder via een Raadsinformatiebrief RIB is geïnformeerd. Belangrijk onderdeel is onder andere het onderhoudsniveau dat de exploitant moet realiseren. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk in hoeverre de uitloop van de werkzaamheden door de complexiteit van het project zal resulteren in een latere start exploitatie na oplevering (vanaf 1 mei 2026) daar waar 1 januari 2026 voorzien was.

Uiteraard kan de (winnende) inschrijving nog consequenties hebben voor het uiteindelijk exploitatieresultaat.

Risico’s Invalshoek Risico Uitloop oplevering recreatiebad, 25meterbad en horeca

Beheersmaatregel

Status

Monitoren

Uitloop in eerste instantie circa 6 maanden en reeds verkort tot circa 3 maanden

Later opstarten exploitatie Afspraken maken met Algemeen heeft consequenties voor huidige exploitant over de de aanbesteding nieuwe verlenging exploitant

Bestuur

Ingeschat wordt een vertraging van 3 maanden

A.g.v. uitloop renovatie bestaande baden een tekort aan zwemwater

Uitstellen sluiting De Nieuwe Tot aan oplevering Hateboer en Het Anker en vernieuwbouw overgang personeel

Geplande opening vertraagt

Regelmatig vindt er communicatie plaats met stakeholders

Alle betrokkenen zijn geïnformeerd

Toegankelijkheid bij opening is niet optimaal

Aandachtspunt bij het landschapsproject

Afstemming met aannemers

Uitkomst van de aanbesteding

Voor de aanbesteding is een Opstellen van een kwalitatief team samengesteld met daarin kader en het voeren van een diverse terzake gespecialiseerde goede onderhandeling deskundigen. Er is een planning conform de aanbestedingsopgesteld waarbij de gunning in methodiek oktober 2025 staat gepland

Onvoorziene omstandigheden bij de vernieuwbouw

In de 1e rapportage 2025 (P&C cyclus) wordt een voorstel ingebracht ter dekking van deze kosten

Financieel

Het ontbreken van budget In deze rapportage wordt voor het ingebruikneming een voorstel ingebracht ter van de nieuwe dekking van deze kosten. gebouwconfiguratie

Stoplicht

Afwijking is lager dan 3% zie programma 6

Zie programma 6

Legenda: Kleur

Risico’s Vormen geen bedreiging voor de continuïteit van het project. Vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van het project. Naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van het project wordt bedreigd.

Financieel datum raadsbesluit bedrag 09-jul-20 250 16-dec-20 48.300 16-dec-20 4.218 12-jul-23 19.800 30-mei-24 2.500 05-jun-25 5.200 80.268

omschrijving voorbereidingskrediet definitiefase investeringskrediet vernieuwbouw kostenverhogende btw aanvullend krediet vervolgfasen inzet DUMAVA-subsidie ophogen post onvoorzien (voorstel) Totaal krediet

x € 1.000 flankerende dossiers landschapspark Burg.Damenpark bezoekerscentrum Glanerbrook markt- en prijsstijging landschapspark Totaal krediet

datum raadsbesluit bedrag 16-dec-21 5.000 13-jul-22 250 12-dec-24 625 5.875

Sportpark Glanerbrook

gevoteerd krediet

Prognose

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

tekort

Voortgang financiën Gebouwenconfiguratie Uit de beschikbare gegevens per eind februari 2025 blijkt dat het investeringskrediet een overschrijding kent van € 818.000 (1,09% van het goedgekeurde krediet). Tegelijkertijd is er een prognose naar einde project van aanvullende meer- en minderwerken en langere looptijd ter waarde van € 2,4 miljoen. Daarnaast zijn er nog risico’s waar nu nog geen financiële zekerheid over is maar waarvan een reële kans bestaat dat ze zich zullen manifesteren. Voorbeelden van een dergelijke risico’s zijn de staat van het tegelwerk in de bestaande (zwem)baden en mogelijke verontreiniging onder de vloer van de oude ijshal. Het tegelwerk wordt momenteel onderzocht via destructief onderzoek. De inschatting van de deskundigen op dit moment is dat er herstelwerkzaamheden aan het beton nodig zullen zijn en dat het tegelwerk in de baden vervangen dient te worden. De exacte kosten zijn nog onzeker. Eventuele verontreinig van de bodem onder de vloer van de ijshal kan pas beoordeeld worden zodra de oude ijshal gesloopt wordt en boringen onder de vloer zijn uitgevoerd. Met het oog op deze reële risico’s is de verwachting dat de totale impact van de investeringsoverschrijding en de extra kosten door meerwerken en risico’s de komende periode zal oplopen tot € 5,2 miljoen.

In dit bedrag is een post van € 0,5 miljoen meegenomen voor het opvangen van afgeleide risico’s zoals kosten voor het repareren en prepareren met een waterdichte laag van de betonnen bak en afwateringsgoten zwembaden voorafgaand aan het opnieuw betegelen. Tevens is in deze post het risico meegenomen voor het opvangen van kosten van een langere bouwtijd. Om de financiële tekorten en risico’s binnen het investeringsbudget op te vangen, is een aanvullende dekking van € 5,2 miljoen noodzakelijk waarvoor bij de 1e rapportage 2025 een dekkingsvoorstel zal worden gedaan. Omdat er op korte termijn urgente opdrachten moeten worden verstrekt om stagnatie en extra stagnatiekosten te voorkomen is de raad vooruitlopend op de besluitvorming van deze rapportage via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd. Inventaris en aanbesteding Voor een succesvolle opstart van de exploitatie zijn aanvullende investeringen in de inventaris noodzakelijk. In 2024 is daarvoor het ambitiedocument aanbesteding nieuwe exploitatie opgesteld waarover de raad per Raadsinformatiebrief (RIB) is geïnformeerd. Synarchis heeft per sportaccommodatie een lijst opgesteld van de benodigdheden.

De actuele berekening laat zien dat het benodigde krediet à € 5 miljoen voor de inventaris om de exploitatie op te starten aanzienlijk hoger ligt dan de beschikbare € 1.050.000 hetgeen neerkomt op € 3,95 miljoen benodigde aanvullende middelen voor de exploitatie. Parallel aan dit proces loopt de aanbesteding voor de nieuwe exploitant voor het sportcomplex Glanerbrook. Echter, omdat we momenteel geen concrete kengetallen hebben over de toekomstige exploitatie, is het lastig om de aanbesteding op financiële gronden goed te beoordelen. Gezien de gewijzigde inzichten stellen we voor om eerst een proefperiode in te lassen, alvorens definitief te gunnen aan de nieuwe exploitant. Om de accommodatie tijdens deze proefperiode operationeel te krijgen, zijn genoemde investeringen nodig in onder andere losse inventaris, schrob- en ijsdweilmachines en diverse overige installaties zoals wifi en geluidsinstallaties. In principe zouden deze investeringen voor rekening van de toekomstige exploitant komen. We achten het niet realistisch om van de nieuwe exploitant te verlangen om nu al behoorlijke investeringen te doen, zeker gezien de proefperiode die we willen inlassen. Ons voornemen is om deze kosten uiteindelijk door te belasten aan de exploitant, hetzij via een huurovereenkomst, hetzij via een verkoopconstructie.

Op deze wijze vloeien de aanvullende middelen terug in de gemeentelijke begroting (en is sprake van voorfinanciering). Tegelijkertijd is er enige onzekerheid of deze kosten volledig vergoed zullen worden door de nieuwe exploitant. 1e rapportage 2025 en RIB In deze rapportage worden onder het programma Sport, Cultuur en Groen deze extra middelen aangevraagd voor de afbouw van het vernieuwbouwproject, inclusief een voorstel voor dekking. Gezien de urgentie is de gemeenteraad hierover reeds vooraf geïnformeerd middels een RIB. Exploitatiebegroting Voor de volledigheid melden we dat er nog analyses met betrekking tot een aantal onderdelen van de exploitatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om: de tarieven, de werkelijke opbrengsten en kosten Nul-Op-deMeter (NOM), de energie-exploitatie, het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) en de personeelskosten. Dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk exploitatieresultaat. 7

PROJECT BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING MARKT 1 GELEEN Algemeen Projectomschrijving De huidige bestuurlijke en ambtelijke huisvesting is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en past niet binnen de manier zoals de gemeente wil werken. Daarom heeft de raad besloten om nieuwe bestuurlijke en ambtelijk huisvesting te realiseren in het stadhuis Geleen en het leegstaand deel van de Hanenhof. Ten slotte wordt door het huisvesten van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen ook een impuls gegeven aan de binnenstedelijke opgave. Deze rapportage gaat over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in stadhuis Geleen.. Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of

Omschrijving

-informatiebrief 24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

12. Startdocument bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

10-04-2024

raadsinformatiebrief

Ontwikkelingen aankoop Sabic pand als mogelijke bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

25-06-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken aangenomen motie ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans'.

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Achterblijflocaties De achterblijflocaties Geleenbeeklaan 2 en stadhuis Sittard (Hub Dassenplein 1) maken financieel geen onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Beide achterblijflocaties worden als separaat project opgepakt, waarbij het uitgangspunt is dat circa 2 jaren voordat de locatie vrijkomt, deze worden opgepakt. Hierbij wordt in de loop van 2026 de ontwikkeling van de locatie Geleenbeeklaan 2 en de ontwikkeling van de locatie Hub Dassenplein 1 opgepakt.

Inhoudelijk Voortgang Inhoudelijk Aanbestedingen De aanbesteding van het ontwerpteam is afgerond en de definitieve gunning is 25 februari 2025 verleend aan De Twee Snoeken. Het ontwerpteam is inmiddels gestart met het Schetsontwerp (SO). Ook de aanbesteding voor een onafhankelijk bouwkostendeskundige is afgerond. De directievoerder is via de raamovereenkomst ‘Inhuur van projectleiders’ verworven. De aanbesteding voor het selecteren van de aannemer is inmiddels opgestart. Door het betrekken van de markt in de ontwerpfase, kunnen we eerder grip te krijgen op het proces dan wel eventuele onzekerheden eerder ondervangen. Doordat de aannemer aansluit vanaf de fase Definitief Ontwerp, kan de aannemer tijdens de ontwerpfase al zaken onderzoeken, zoals het destructief onderzoek van de hoofddraagconstructie en het 8

hergebruik van materialen. Daarnaast kan voor zogenaamde kritische producten al tijdens de ontwerpfase met de aannemer gekeken worden (waaronder levertijden en betaalbaarheid van materialen). Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de huidige marktwerking om zekerheid te krijgen over leverbaarheid en betaalbaarheid. Zo worden gezamenlijk gewogen keuzes gemaakt over welke producten er worden voorgeschreven in de bestekken. Dit biedt het ontwerpteam met de aannemer inzicht in maakbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van het ontwerp en borgt het projectbudget en de planning. Ontwerpfase en participatie De gebruikersgroepen en focusgroep Dienstverlening zijn operationeel en denken mee. Het college wordt ook als gebruiker in de ontwerpfases meegenomen. De raadswerkgroep wordt na de zomer 2025 meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. Aansluitend worden ook de externe stakeholders meegenomen. Planning De eerder opgelopen vertraging is verwerkt in de planning. Het ontwerpteam heeft aangegeven in haar inschrijving dat zij de planning zoals aangegeven in de 2e prorap van 2024 met ongeveer 12 weken kunnen versnellen. Door het betrekken van de aannemer in de ontwerpfase, kunnen we de planning met nog een aantal weken versnellen. De planning ziet er dan als volgt uit: Stadhuis Geleen

Planning

Ontwerp + aanbesteding aannemer

febr 25 - juni 26

Uitvoering

aug 26 – apr 28

Ingebruikname

medio 2028

Risico’s Invalshoek Risico

Beheersmaatregel

Status

Stedenbouwkundige visie voor centrum Geleen is nog niet Algemeen vastgesteld

Aanvullend beleid wordt momenteel gefaseerd opgesteld

blijven monitoren om z.s.m. vast te stellen

Kans bestaat op vertragingen a.g.v. wijzigingen in wet- en regelgeving (bijv. stikstof), bezwaren in procedures

Bestuur

Wet- en regelgeving blijven Momenteel nog geen monitoren, externe gevolgen, maar stakeholders tijdig aandachtspunt meenemen (participatie)

extra kosten project a.g.v. Naast opgenomen onderzoeken alternatief scenario versnelling in aanbieding ontwerpteam, wordt dit verder beperkt door de aannemer eerder te betrekken.

Gezien de fase van het project (begin ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden

Kans bestaat op scopewijzigingen als gevolg van (aanvullende) wensen en eisen, waardoor budgetoverschrijdingen/of vertragingen kunnen ontstaan

Monitoren tijdens ontwerpfase

Sturen op scope, PvE, opdracht en projectplan. Scopewijzigingen voorleggen aan college

Stoplicht

Invalshoek Risico

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

Het risico van hogere stijging van Het ontwerpteam heeft Is nog te vroeg in het kosten dan waarmee rekening is aanbeveling gedaan om traject om nu gehouden in de budgetten blijft aannemer al in ontwerpfase consequenties aan te actueel te laten meekijken, zodat geven slimme keuzes gemaakt kunnen worden. Deze Financieel aanbesteding is nu opgestart. Mogelijke overschrijdingen exploitatiebudgetten a.g.v. maatregelen voor de netgongestie (zoals niet meer terugleveren van te veel opgewekte energie).

t.z.t. met projectleider netcongestie oppakken

Nog geen inzicht in consequenties voor de exploitatie

Legenda: Kleur

Financieel

Kredietvotering

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 15-12-2021 13.170 15-12-2021 1.200 06-07-2023 5.690 20.060

omschrijving Huisvesting B&A Markt 1 Geleen Inrichting Markt 1 Geleen Aanvullend krediet Markt 1 Geleen Totaal krediet

B&A Markt Geleen

gevoteerd krediet

Prognose

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

restant

Voortgang financiën De aanbesteding van het ontwerpteam is afgerond en de definitieve gunning is 25 februari 2025 verleend aan De Twee Snoeken uit Den Bosch. De opdrachtsom voor het ontwerpteam is binnen het geraamde budget. De Twee Snoeken heeft bij haar inschrijving aangegeven dat de door haar ingediende visie binnen het vastgestelde bouwbudget gerealiseerd kan worden. De extra kosten (indexering a.g.v. de vertraging en interne kosten) als gevolg van het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn vooralsnog opgenomen als bestuurlijk risico. Gezien de fase van het project (begin ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden. Gelet op de fase van dit project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten.

PROJECT BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING HERENHOF / HANENHOF GELEEN Algemeen Projectomschrijving De huidige bestuurlijke en ambtelijke huisvesting is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en past niet binnen de manier zoals de gemeente wil werken. Daarom heeft de raad besloten om nieuwe bestuurlijke en ambtelijk huisvesting te realiseren in het leegstaand deel van de Hanenhof en het stadhuis Geleen. Ten slotte wordt door het huisvesten van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen ook een impuls gegeven aan de binnenstedelijke opgave. Deze rapportage gaat over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in de Hanenhof. Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

12. Startdocument bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

10-04-2024

raadsinformatiebrief

Ontwikkelingen aankoop Sabic pand als mogelijke bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

25-06-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken aangenomen motie ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans'.

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk Aanbestedingen De aanbesteding van het ontwerpteam is afgerond en de definitieve gunning is 17 maart 2025 verleend aan De Twee Snoeken. Het ontwerpteam is inmiddels gestart met het Schetsontwerp (SO). Ook de aanbesteding voor een onafhankelijk bouwkostendeskundige is afgerond. De directievoerder is via de raamovereenkomst ‘Inhuur van projectleiders’ verworven.

Ontwerpfase en participatie De gebruikersgroepen en focusgroep Dienstverlening zijn operationeel en denken mee. De raadswerkgroep wordt na de zomer 2025 meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. Aansluitend worden ook de externe stakeholders meegenomen. Planning De eerder opgelopen vertraging is verwerkt in de planning. De planning ziet er dan als volgt uit: Projectfase

Planning

Ontwerp + aanbesteding aannemer

mrt 25 - apr 26

Uitvoering

mei 26 - juni 27

Oplevering en ingebruikname

medio 2027

Risico’s Invalshoek Risico

Beheersmaatregel

Algemeen Kans bestaat op vertragingen a.g.v. wijzigingen in wet- en regelgeving (bijv. stikstof), bezwaren in procedures

Wet- en regelgeving Momenteel nog geen blijven monitoren, gevolgen, maar externe stakeholders (o.a. aandachtspunt VVE en huurder zalencentrum) tijdig meenemen

Netcongestie, het huidige contractvermogen is mogelijk niet voldoende Bestuur

Status

Zoeken naar alternatieven Begin 2025 is een (zie ook stand van zaken projectleider netcongestie openstaande motie) gestart die dit oppakt.

extra kosten project a.g.v. onderzoeken alternatief scenario

Gezien de fase van het project (begin ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden

Kans bestaat op scopewijzigingen Sturen op scope, PvE, Monitoren tijdens als gevolg van (aanvullende) opdracht en projectplan. ontwerpfase wensen en eisen, waardoor Scopewijzigingen budgetoverschrijdingen/of voorleggen aan college vertragingen kunnen ontstaan Financieel Het risico van hogere stijging van Het ontwerpteam heeft Is nog te vroeg in het traject kosten dan waarmee rekening is aanbeveling gedaan om om nu consequenties aan te gehouden in de budgetten blijft aannemer al in geven actueel ontwerpfase te laten meekijken, zodat slimme keuzes gemaakt kunnen worden. Deze aanbesteding is gestart. Mogelijke overschrijdingen exploitatiebudgetten a.g.v. maatregelen voor de netgongestie (zoals niet meer terugleveren van te veel opgewekte energie).

t.z.t. met projectleider netcongestie oppakken

Nog geen inzicht in consequenties voor de exploitatie

Stoplicht

Legenda: Kleur

Risico’s Vormen geen bedreiging voor de continuïteit van het project.

Vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van het project. Naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van het project wordt bedreigd.

Financieel Kredietvotering

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 15-12-2021 8.310 15-12-2021 600 06-07-2023 2.130 11.040

omschrijving Huisvesting B&A Herenhof Geleen Inrichting Herenhof Aanvullend krediet Herenhof Geleen Totaal krediet

B&A Hanenhof B&A

gevoteerd krediet

Prognose

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

Voortgang financiën De aanbesteding van het ontwerpteam is afgerond en de definitieve gunning is 17 maart 2025 verleend aan De Twee Snoeken uit Den Bosch. De opdrachtsom voor het ontwerpteam is binnen het geraamde budget. De Twee Snoeken heeft bij haar inschrijving aangegeven dat de door haar ingediende visie binnen het toen vastgestelde bouwbudget gerealiseerd kan worden. De extra kosten (indexering a.g.v. de vertraging en interne kosten) als gevolg van het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn vooralsnog opgenomen als bestuurlijk risico. Gezien de fase van het project (begin ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden. Gelet op de fase van dit project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten. 14

PROJECT HUISVESTING VIDAR Algemeen Projectomschrijving De nieuwe huisvesting Vidar omvat het realiseren van een duurzame en ARBO-technisch verantwoorde werkomgeving voor het personeel en de medewerkers sociale werkvoorziening (sw-ers) die door de GR aan Vidar zijn toevertrouwd. De nieuwe huisvesting levert een bijdrage aan het adequaat uitvoeren van het dienstverleningsconcept, draagt bij aan het verbeteren van de exploitatie van Vidar als geheel en sluit voor het overige aan op de uitgangspunten van ambtelijke en bestuurlijke huisvesting en de hierbij behorende doelen. Daarnaast dient de huisvesting ruimte te bieden voor interne en externe partners die periodiek of structureel een ruimte gebruiken zodat dienstverlening van deze partner korter bij de doelgroep aangeboden kan worden en/of een meerwaarde heeft voor de partner in combinatie met de (gemeentelijke) dienstverlening in het brede sociale domein. Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

15-12-2021

raadsbesluit

14. Besluitvorming Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

14. Startdocument Vidar huisvesting Vidar

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Achterblijflocatie De achterblijflocatie Rijksweg Zuid 26 te Sittard maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Steegpark.

Inhoudelijk Voortgang Inhoudelijk Ontwerpfase en participatie Op 3 februari 2025 heeft de stuurgroep het Voorlopig ontwerp vastgesteld, waarbij er geen afwijkingen zijn op het vastgestelde Programma van Eisen. Wel kent de ontwikkeling een aantal scopewijzigingen die financiële impact hebben. De belangrijkste scopewijzing is de uitbreiding van het buitenterrein, welke benodigd is voor de goede verkeerskundige afwikkeling voor het project. Planning Projectfase

Planning

Afronding Definitief ontwerp

juni 2025

Opstarten aanbesteding aannemer

juli 2025

Afronding Technisch ontwerp

oktober 2025

Afronding aanbesteding

februari 2026

Start bouw

mei 2026

Oplevering

december 2027

Risico’s Invalshoek Risico

Beheersmaatregel

Status

Algemeen Huisvesting kan niet worden aangesloten op het stroomnet en omleggen middenspanningskabel.

In zo vroeg mogelijk stadium offerte In gesprek met Enexis aanvragen bij Enexis. Inzetten op en derde partij en energieconcept met opslag zo laag projectleider mogelijke energievraag i.c.m. het inzetten netcongestie van accupakketten. Kosten accupakket zijn aangetrokken. zeer hoog. Tijdig aandacht voor eventueel aanvullend budget van de Raad. Aggregaat en accu's vragen om ruimtebeslag en zorgvuldige inpassing.

Externe veiligheid: : Externe partij om advies vragen en Door de aanwezigheid brandweer tijdig erbij betrekken en van Chemelot zijn er betrokken houden. mogelijk extra eisen Financieel rekening gehouden met extra aan het gebouw en de eisen voor verzwaring raamkozijnen en installaties. scherfvrij glas. Mogelijk dat deze kosten hoger uitvallen dan verwacht.

Aanpassingen opgenomen in ontwerp.

Vertraging Tijdig omgevingsvergunning aanvragen en Procedure voor het onherroepelijk omgevingsplan procedure doorlopen. omgevingsplan loopt, worden Omwonenden en belanghebbenden tijdig ontwerp ligt Omgevingsvergunning goed informeren. momenteel ter inzage. / Omgevingsplan Omgevingsmanagement/burgerparticipati e.

Aankoop stuk grond Spoedig in contact komen met eigenaar en Onderhandelingen Mijnweg 3 is nodig overgaan tot verwerving. lopen. voor goede ontsluiting verkeer vanuit de Mijnweg Financieel Het risico op meerwerk tijdens de uitvoering

Zorgen voor goed ontwerp en goede aanbestedingsdocumenten. Goed nadenken over contractvorm. post onvoorzien van 10% in ramingen opgenomen, mogelijkheden tot bezuinigen. Voor zowel bouwkosten als bestek wordt er een second opinion opgevraagd bij bouwkostenadviseur. Hiermee verkleinen we de kans om qua kosten uit de pas te lopen.

Zorgen voor adequaat bestek en zorgvuldige aanbesteding.

Stoplicht

Invalshoek Risico

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

De investeringen zijn In de raming van Arcadis van maart 2023 Monitoren in hoger dan het is 10% onvoorzien, 10% planaanpassing en ontwerpproces. vastgestelde financieel 9% prijsindex opgenomen. De raming is Externe kader in de raad van nogmaals getoetst o.b.v. het integrale bouwkostendeskundig 06/07/2023 PvE.de post prijsindexering is een e toegevoegd aan verwachte inschatting. Deze post zal projectteam. gemonitord worden. Indien deze posten niet voldoende blijken te zijn, dan maatregelen nemen in de vorm van bezuinigingen en mogelijk concessies doen in eisen (duurzaamheid), functies, ruimte of kwaliteit. Legenda: Kleur

Financieel

Kredietvotering

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 2022 - 2e Prorap 2.100 06-07-2023 1.800 06-07-2023 33.200 06-07-2023 1.700 38.800

omschrijving aankoop Mijnweg en Tunnelstraat inrichting met projectfinanciering huisvesting met projectfinanciering huisvesting omslagrente (normaal) Totaal krediet

Huisvesting Vidar

gevoteerd krediet

Prognose

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

Voortgang financiën Bij het onderdeel inhoudelijk wordt gesproken over de scopewijzingen, vooralsnog worden deze opgevangen binnen het project. Voor het project Vidar wordt gebruikt gemaakt van schatkistbankieren. De met Treasury afgestemde te verwachten renteopbrengsten zijn in de realisatie (2024) en prognose (2025-2027) opgenomen. Gelet op de fase van dit project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten. Wel zijn er reeds gesprekken gepland met de benodigde afdelingen om tot een prognose te komen.

PROJECT HUISVESTING WIJKBEHEER & IPOR Algemeen Projectomschrijving Team wijkbeheer gebruikt op dit moment de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving. Werken vanuit drie verschillende locaties is bovendien niet ideaal voor de uitvoering van het primaire proces: het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De locatie in Born blijft een satellietlocatie. Als organisatie willen wij steeds beter de verbinding maken met onze omgeving. Door samen te werken met onze inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. Dit vraagt wel iets van onze manier van werken. In de ‘Visie op de organisatie en manier van werken is vastgelegd wat dit vraagt van onze organisatie, waaronder ook het onderdeel huisvesting. Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

27-05-2021

raadsbesluit

7. Besluitvorming huisvesting teams beheer openbare ruimte

15-12-2021

raadsbesluit

14. Besluitvorming Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

19-06-2023

raadsbesluit

17. Kadernota 2023, pagina 12

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

15. Startdocument Wijkbeheer & IPOR

13-12-2024

raadsbesluit

10. Vaststelling BP bedrijventerrein Mauritspark

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

31-10-2024

raadsinformatiebief

Ontwikkeling bouwplan Wijkbeheer/IPOR

12-12-2024

raadsbesluit

6. Onttrekken weg Mauritspark

Achterblijflocatie Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er met de achterblijflocaties aan de Industriestraat in Sittard en het Jubileumplein in Geleen gaat gebeuren. Dit wordt komende periode nader onderzocht.

Inhoudelijk Voortgang (realisatiefase) Middels de Raadsinformatiebrief van 31 oktober 2024 is aangegeven dat er een herbeoordeling van de aanbesteding van de aannemer noodzakelijk was, wat heeft gezorgd voor vertraging van het proces en hogere kosten. De herbeoordeling van de aanbesteding heeft plaatsgevonden en de aannemer is inmiddels definitief gegund. De voorbereiding van het bouwproces is gestart. Verder is in deze brief melding gemaakt dat er een beschermde rugstreeppad is aangetroffen in het projectgebied, waardoor de bouw is vertraagd. Momenteel worden er maatregelen getroffen om deze pad af te vangen en het terrein bouw klaar wordt gemaakt. In de planning van het start document staat opgenomen, dat de bouwwerkzaamheden in Q2-2025 worden afgerond. Door vertraging in het voorbereidende proces wordt dit naar alle waarschijnlijkheid Q2-2026. De 19

start van de bouw staat gepland voor 1 april. Hiervoor is er op het Mauritspark een nieuwe leveranciersweg aangelegd voor bereikbaarheid van de bedrijven aan op het Mauritspark. Planning Projectfase

Planning

Uitvoering

april 2025- maart 2026

Ingebruikname

april 2026

Risico’s Invalshoek

Algemeen

Financieel

Risico

Beheersmaatregel

Status

Netcongestie Niet krijgen van benodigde elektra vermogen.

Kijken naar alternatieve Bouwaansluiting is stroombronnen, te denken aanwezig. En hierbij valt aan nieuwe accupakketten aangedreven projectmanager door generatoren. netcongestie is We blijven in gesprek met de gestart. netleverancier over de netcongestie in relatie tot het voorliggende project.

Vertraging in de planning Rugstreeppad afvangen en van het project door de terrein bouw klaar maken. rugstreeppad Aanvraag ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de Provincie Limburg. Nog geen beschikking ontvangen.

Project is half jaar vertraagd, start bouw 1 april 2025 onzeker i.v.m. ontbreken benodigde beschikking Provincie Limburg.

Het budget is mogelijk Benodigde indexering niet toereikend door meenemen en goede verder stijgende kosten - marktanalyse vooraf Meerwerk aannemer

Indexering meegenomen en in gesprek met marktpartijen

Stoplicht

Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 27-05-2021 7.700 27-05-2021 400 Kadernota 2023 900 Kadernota 2023 2.000 11.000

omschrijving Huisvesting Wijkbeheer en IPOR BENG aanvullend krediet aanvullend krediet uit prijsstijging Totaal krediet

Huisvesting wijkbeheer en IPOR

gevoteerd krediet

Prognose

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Prognose

restant

12.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Voortgang Financiën In de prognose is een stelpost opgenomen voor de kosten vertraging aanbesteding en de kosten als gevolg van het aantreffen van de beschermde rugstreeppad. Team Vastgoed is bezig met het opstellen van een vergelijking van de exploitatiekosten tussen huidig en nieuw.

PROJECT HUIS AAN DE MARKT Algemeen Projectomschrijving De gemeente Sittard-Geleen is als bekend voornemens om de locatie van de voormalige V&D aan de Markt te Sittard te laten her ontwikkelen tot het Huis aan de Markt (HadM). De gemeente hecht aan een sterk programma op deze locatie, waarbij de volgende randvoorwaarden zijn bepaald; • • •

De gemeente wil de representatiefunctie en de besluitvorming van de raad van de gemeente concentreren in het historisch centrum van Sittard. Het programma van het Huis aan de Markt bestaat uit de volgende functies: (Raadszaal, vergaderruimtes, multi-trouwlocatie); Voor het overige zal het programma bestaan uit Retail, wonen en horeca. Op de Steenweglocatie (achterblijflocatie), zal de Retail weg worden bestemd en komt er woningbouw. Daarnaast omvat het project de ontwikkeling en realisatie van een aantal algemene voorzieningen (openbaar toilet en fietsenstalling).

Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

7. Huis aan de Markt (bestemmingsplan)

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-12-2022

raadsinformatiebrief

Niet gunnen 2e aanbestedingsproces

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

13. Startdocument voor Huis aan de Markt

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk Ontwerpfase en participatie De beide projecten (Marktlocatie en Steenweglocatie) zijn planologisch aan elkaar gekoppeld. Beoogd is dat in het 3de kwartaal 2025 de hiervoor te wijzigen planregels in werking zijn getreden en de ontwikkelaar een werkbare vergunning heeft ten aanzien van HadM. De verwachte oplevering HadM is voorzien eind 2027. Momenteel lopen er gesprekken met de ontwikkelaar inzake de juridische afhechting en rentabiliteit van het totale project. Daarbij is thans het voorstel gedaan door de ontwikkelaar om het pand geheel aan te kopen en na de casco oplevering het Huis aan de Markt terug te verkopen aan de gemeente tegen de daadwerkelijk gemaakte investeringskosten. De openbare toiletten en casco fietsenstalling wordt door Berden gerealiseerd. Daarbij zal voor de fietsenstalling een langdurig huurcontract worden afgesloten en de realisatie kosten van de openbare toiletten voor 50% door beide partijen gedragen worden. De exploitatie van de openbare toiletten zal door Berden (dan wel diens horecaondernemer) gedaan worden.

Berden heeft reeds 2 participatiebijeenkomsten georganiseerd en de planregels zijn ter inzage gelegd. Op de planregels zijn geen zienswijzen ontvangen. Op 23 januari heeft een gebruikersoverleg plaatsgevonden over de beoogde invulling van het Huis aan de Markt. De planning ziet er als volgt uit. Projectfase

Planning

Vergunning rond

Eind 2025

Start bouw

Begin 2026

Gebouw gereed

medio 2028

Risico’s Invalshoek

Risico

Algemeen

Mogelijke maatregelen Intensieve gesprekken met Positieve gesprekken, a.g.v. netcongestie kan Enexis om garanties af te maar het beoogde zorgen voor extra kosten. kunnen geven op levering van resultaat bereikt is nog de benodigde stroomcapaciteit. niet bereikt.

Bestuur

Bestuurlijke afhechting Afhechting binnen de Lopende planregels t.g.v. projectscope en wijzigingen wijzigingen in de scope op nadien alsnog repareren middels de (gekoppelde) locatie een Omgevingsplanprocedure Steenweg

Financieel

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

Financiële haalbaarheid Intensivering van de gesprekken Gesprekken zijn in van het totaal project van met ontwikkelaar over de lopende de ontwikkelaar en haalbaarheid, overeenkomsten daarmee tevens een risico en kostenverhaal voor planning en te ontvangen subsidie van de provincie.

Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering

x € 1.000

datum omschrijving raadsbesluit bedrag Huis aan de Markt Raad: 15-12-2021 6.100.000 Fietsenstalling en openbare toiletten Raad: 15-12-2021 650.000 Inrichting fietsenstalling en openbare toilettenRaad: 15-12-2021 150.000 Inrichting Raad: 15-12-2021 900.000 Voorbereidingskrediet (2025) Raad: 15-12-2021 145.800 Aanvullend krediet Raad: 6-7-2023 5.000.000 Totaal krediet 12.945.800

Huis aan de Markt

gevoteerd krediet

Prognose

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

Voortgang financiën De basis voor de begroting is gelegen in de situatie dat het gedeelte van het pand waar Huis aan de Markt gerealiseerd wordt in eigendom blijft van de gemeente en dat deze zelf de nieuw- en verbouw gaat uitbesteden. In 2024 zijn er met name kosten gemaakt voor de taxatie en jurist. Voor het jaar 2025 is er een voorbereidingskrediet van € 145.800. Gelet op de fase van het project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten.

HET GROENE NET Algemeen Projectomschrijving In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN Noord) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico’s resulterend uit het artikel 213a onderzoek door bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. Sinds 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast. De scope van het warmtenet HGN Noord betreft het warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Door de raad is besloten dat er geen investeringen meer plaatsvinden in HGN. Door het raadsbesluit van 30 mei 2024 wordt met de overeenkomst op hoofdlijnen HGN Noord/Zuid het stoppen van de verdere ontwikkeling bekrachtigd. Het concessiegebied HGN beperkt zich tot het huidige netwerk HGN Noord/Sittard-West. Op basis van deze overeenkomst kan de HGN Ontwikkel BV worden opgeheven (2025). De aanpassing van de overeenkomst was noodzakelijk om het onderzoek en ontwikkeling van Warmtenet Zuid Limburg (op basis van de restwarmte van Chemelot) mogelijk te maken Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

05-02-2013

Raadsbesluit

9. Oprichting het Groene Net

11-06-2015

Raadsbesluit

18. Verzoek voor inbreng van € 2,5 miljoen als eigen vermogen in het Groene Net.

08-07-2020

Raadsbesluit

10. Saneren openstaande vorderingen HGN bv.

22-04-2021

Raadsbesluit

15 Onderzoek 213a Warmtenet / Het Groene Net

09-06-2022

Rondevoorstel

1.2. Startdocument Het Groene Net

30-5-2024

Raadsbesluit

13. Aanpassen samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net.

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk Door het raadsbesluit 30 mei 2024 is met de overeenkomst op hoofdlijnen HGN Noord/Zuid het stoppen van de verdere ontwikkeling van HGN bekrachtigd. Vervolgens is Mijn Streekwarmte bv gestart met het ontbinden van HGN Ontwikkel BV. Dit is vastgelegd in een Overeenkomst op Hoofdlijnen met Ennatuurlijk BV en moet nog worden uitgewerkt in een aangepaste Samenwerkingsovereenkomst. Na aanpassing definitieve aanpassing van deze overeenkomst kan HGN als grootproject worden afgevoerd.

Risico’s Invalshoek

Risico

Beheersmaatregel

Het is onduidelijk wanneer Monitoren van de nieuwe de nieuwe warmtewet ontwikkelingen. wordt ingevoerd en wat het effect zal zijn voor Het Groene Net. Bestuur

Financiën

Status

Stoplicht

Uitgaande van de laatste bekende informatie over deze wet, komt er een overgangsregeling voor de private investeerders. Naast risico’s biedt de nieuwe wet ook kansen, zoals een stabiele prijsstelling en meer balans tussen private investeringen en publiek controle.

De waarde van MSW is Om het schommeleffect in de Het afgelopen jaar is de afhankelijk van de winst uit aandeelwaarde te voorkomen is waarde van MSW iets Het Groene Net. een risico-achtervang aanwezig gegroeid omdat HGN € 0,4 miljoen. een kleine winstmarge heeft. We verwachten dat de komende jaren deze winstmarge stabiel zal blijven.

Financieel Voortgang Financiën De aandelen van MSW BV zijn o.b.v. de jaarstukken 2023 op € 2,6 mln. gebaseerd. Dit betreft alleen de deelneming HGN BV. HGN-O BV is niet materieel. Om fluctuaties in het aandelenvermogen en kosten in de liquidatiekosten HGN-O op te kunnen vangen is er een risico-achtervang van € 0,4 mln. aanwezig. Dit is toereikend voor het opvangen van jaarlijkse prijsrisico’s welke kunnen doorwerken in de waardering van deelneming.

PROJECT CENTRALE ONDERWIJS- EN SPORTVOORZIENING GREVENBICHT-OBBICHT. Algemeen Projectomschrijving Het realiseren van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht. De voorziening bestaat uit een Kindcentrum, gymzaal en kantine/kleedaccommodatie voor de sport verenigingen. In de openbare ruimte rondom deze voorzieningen worden tennisbanen, voetbalvelden, het schoolplein voor het Kindcentrum en parkeer- en groenvoorzieningen gerealiseerd. Op grond van de instroom van nieuwe leerlingen in de afgelopen jaren en de te verwachten instroom in de komende jaren wordt de school geconfronteerd met een - tijdelijk - ruimtetekort, waardoor semipermanente uitbreiding nodig is. Door deze onvoorziene stijging van het aantal leerlingen heeft basisschool de Kingbeek naast de nieuwbouw tijdelijk extra ruimte nodig. Omdat dit tijdelijke klaslokaal naar verwachting meerdere jaren nodig is, wordt deze ruimte van goede kwaliteit en aangepast aan de nieuwbouw en ingepast in de omgeving. Het kindcentrum samen met de tijdelijke uitbreiding vormen dan één geheel.

Vorige rapportage Klik op deze link om de eerdere rapportage te bekijken.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of

Omschrijving

-informatiebrief 05-07-2017

Raadsbesluit

7 Voorbereidingskrediet onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht en Obbicht

08-07-2020

Raadsbesluit

Centr. onderwijs- en sportvoorziening Grevenbricht en Obbicht

24-06-2021

Raadsbesluit

6. Bestemmingsplan en exploitatieplan unilocatie

07-10-2021

Raadsbesluit

7. Nota van zienswijzen bestemmingsplan

15-12-2022

Raadsbesluit

14 Verzoeksbesluit onteigening Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

19-06-2023

Raadsbesluit

17 Kadernota autonome ontwikkelingen, pagina 31

01-02-2024

Raadsinformatiebrief

Voortgang project en herontwikkeling vrijvallende onderwijs- en sportlocaties

12-12-2024

Raadsbesluit 3e rapportage 2024

15. 3e programmarapportage 2024 Meerkosten netcongestie (pagina 7)

15-01-2025

Raadsinformatiebrief

Verwerving en tijdelijke uitbreiding Centrale Onderwijs- en sportvoorziening

27-03-2025

Raadsinformatiebrief

Voortgang Centrale Onderwijs- en sportvoorziening

Inhoudelijk Voortgang Inhoudelijk Het Kindcentrum, de gymzaal en het clubgebouw worden nu gebouwd. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de openbare ruimte en de uitvoering hiervan start in april/mei. Tevens heeft de aanbesteding van Tuinkamer als tijdelijke uitbreiding plaatsgevonden en start de uitvoering hiervan medio 2025. De oplevering van het kindcentrum, gymzaal, tuinkamer en bijbehorende openbare ruimte vindt plaats vóór start van het nieuwe schooljaar 2025/2026. Voor de tennisbanen en de voetbalvelden vindt medio 2025 een aanbesteding plaats. Streven is om eind 2025 zo veel mogelijk van deze sportvoorzieningen te hebben uitgevoerd, zodat sportverenigingen in het hierop volgend seizoen het sportcomplex kunnen gebruiken. Op korte termijn start ook de uitvoering van de Kempenweg, die wordt aangepast tot een 30-km/uur inrichting, met fietsstroken. Dit om de veiligheid van de fietsers van en naar de voorzieningen zo veilig mogelijk te maken. In week 14 en 15 zijn de eerste huisaansluitingen aangelegd en de transformator van Enexis geplaatst. Alle gronden voor de realisatie zijn verworven. Daarom is er geen onteigeningsprocedure meer noodzakelijk.

Risico’s Invalshoek

Risico

Algemeen Bespeelbaarheid natuurgrasveld seizoen 2026/2027

Beheersmaatregel Afspraken maken met voetbalclub gebruik natuurgrasveld Toepassen ander grasmengsel

Status Met voetbalclub vindt hierover overleg plaats. Er vindt onderzoek plaats naar het toe te passen mengsel en andere technische beheersmaatregelen

Bespelen gras pas later toestaan of beperken Bezwaren vergunning Tuinkamer realiseren zonder Geen bezwaren te verwachten. overkraging overkraging en overkraging Procedure is nog lopende. Tuinkamer plaatsen in een vakantieperiode Bestuur

Onduidelijkheid scope Periodieke overleggen met en dus andere gebruikers. verwachtingen bij de Toelichten en bespreken gebruikers uitvoeringsontwerpen

Overleggen met gebruikers vinden periodiek plaats. Onduidelijkheid wordt weggenomen en keuzes worden bestuurlijk besproken.

Budget reserveren binnen project Financieel Prijsstijgingen openbare ruimte en sportvelden

Budget vrij maken uit post “prijsstijgingen grote projecten regeling” en melden in rapportage

Prijsstijgingen worden voorzien in onderhavige rapportage en zijn met de Raad gecommuniceerd in een RIB

Claims planschade

Budget reserveren binnen project

Nog geen claim planschade ontvangen

Mislopen subsidies bij Sturen op realisatie in 2025 vertragingen. Budget reserveren binnen project

Legenda: 28

SPUK subsidie voor sportvoorzieningen loopt op dit moment nog tot eind 2025. Vooralsnog alleen natuugrasveld nog niet gereed in 2025. De kosten hiervoor zijn berperkt.

Stoplicht

Kleur

Financieel Kredietvotering

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 05-jul-17 500,00 08-jul-20 10.078,00 15-jun-23 2.570,00 08-nov-23 500,00 13-dec-23 900,00 12-nov-24 575,00 05-jun-25 520,00 05-jun-25 -375,00 05-jun-25 374,00 15.642,00

omschrijving voorbereidingskrediet definitiefase investeringskrediet nieuwbouw correctie prijsstijgingen scopewijziging voorfinanciering kinderopvang investeringskrediet netcongestie correctie markt- en prijsstijging correctie krediet netcongestie tijdelijke uitbreiding bow Totaal krediet Exploitatiemiddelen i.v.m. areaalwijziging:

x € 1.000 datum raadsbesluit bedrag 30-mei-24 34,00 30-mei-24 45,00 12-nov-24 50,00 05-jun-25 -50,00 79,00

omschrijving beheer en exploitatie nieuwbouw frictiekosten -incidenteelnetcongestie -structureelnetcongestie -structureelTotaal

Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht en Obbicht

gevoteerd krediet

Prognose

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000 16000 18000

x € 1.000 Investeringskrediet

Realisatie

Verplichtingen

Prognose

tekort

Voortgang financieel Op 8 juli 2020 is een krediet vastgesteld voor de COS. Dit krediet is in de kadernota 2023 aangepast vanwege prijsstijgingen, met een peildatum van 1 januari 2023, en door de Raad goedgekeurd. Op 1 februari 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van de bouwwerkzaamheden, die inmiddels in uitvoering zijn voor zowel het kindcentrum als de gymzaal. In de derde rapportage 2024 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de problematiek rondom netcongestie op te lossen. Het betrof een krediet van € 575.000 en structurele exploitatiemiddelen van € 50.000. Enexis heeft inmiddels toegezegd 3 kleinverbruikaansluitingen te leveren, voor het Kindcentrum, het verenigingsgebouw en voor de buitenverlichting. De benodigde aansluitingen worden eerder dan voorzien gerealiseerd. Tijdens de uitwerking van de werkzaamheden is gebleken, dat door slim gebruik te maken van de drie beschikbare aansluitingen door een elektriciteitsmanagementsysteem geen accupakket of gebruik van een zware aggregaat voor langdurig gebruik tot 2030 noodzakelijk is. Dit levert een financiële meevaller op, aangezien de investeringskosten nu slechts € 200.000 bedragen, lager dan de eerder geraamde € 575.000, wat resulteert in een financieel voordeel van € 375.000 ten opzichte van het gevoteerde krediet.

Daarnaast is de huur en brandstof voor de stoomgenerator van € 50.000 alleen voor 2025 nodig. Voor de jaren 2026 tm 2029 worden de exploitatiekosten structureel met € 50.000 verlaagd. De Raad is op 15 januari 2025 via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de verwerving van alle benodigde gronden en de tijdelijke uitbreiding van het kindcentrum. Voor de financiële dekking van de tijdelijke uitbreiding zal een beroep worden gedaan op de beschikbare investeringsruimte voor uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan voor een bedrag van € 374.000, zie programma 4. Bij de gunning van de bouwwerkzaamheden is het stichtingskostenoverzicht geactualiseerd. Ook het ontwerp voor de openbare ruimte, terreininrichting en sportvelden is verder uitgewerkt. Tijdens de ramingsfase van het definitieve ontwerp werd echter een budgetoverschrijding geconstateerd. Om deze overschrijding te beperken zijn bezuinigingen doorgevoerd en is het ontwerp teruggebracht tot de strikt noodzakelijke functionele elementen. Na de technische uitwerking van dit geminimaliseerde ontwerp is een gedetailleerde raming opgesteld. Ondanks de versoberingen wordt, als gevolg van prijsstijgingen en marktomstandigheden, zoals een hoge werkdruk bij geschikte aannemers en een tekort aan gekwalificeerd personeel, alsnog een overschrijding van € 520.000 verwacht voor de werkzaamheden.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=0ad34c49-99d3-4bf2-ab30-a12e79803fc8