Document · PDF

Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten 2e rapportage 2025

Raad 13 november 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2de Rapportage 20258.069 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten 2e Rapportage 2025

INLEIDING Twee keer per jaar informeren we de gemeenteraad over de voortgang van grote projecten. Vanaf dit jaar gebruiken we een nieuw, uitgebreider format met drie onderdelen: algemeen, inhoudelijk en financieel. Alle rapportages zijn in dit document samengevoegd. Het eerste deel bevat een stoplichtenmonitor en daarna een update per project. Deze updates gaan over de periode sinds het vorige rapport (tweede helft van 2025) en beschrijven belangrijke ontwikkelingen. De informatie is bijgewerkt tot 1 augustus 2025.

STOPLICHTENRAPPORTAGE GROOT PROJECTEN Klik op het project om de voortgangsrapportage te bekijken.

2e programmarapportage 2025 Groot Project

Inhoudelijk Financieel

Sportpark Glanerbrook Bestuurlijk en ambtelijke huisvesting Markt 1 Geleen Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Herenhof / Hanenhof Geleen Huisvesting Vidar Huisvesting Wijkbeheer & IPOR Huis aan de Markt Het Groene Net Noord Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht * Nadat de raad, via de 1e programmarapportage 2025, de financiële voorstellen van Sportpark Glanerbrook en Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht heeft goedgekeurd is de kleur in deze spotlichtenrapportage verandert in groen.

Legenda Kleur

Inhoudelijk en financieel Project loopt volgens opdracht, er is geen aanvullend besluit nodig Het college heeft een besluit moeten nemen, het besluit heeft geen gevolgen voor de projectdoelen en -budgetten. Er zijn grote afwijkingen binnen het project. De raad heeft in tussentijd een besluit genomen of moet binnenkort een besluit nemen.

PROJECT SPORTPARK GLANERBROOK Algemeen Projectomschrijving Investeringsproject vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook Investeringsproject landschapsplan Burgemeester Damenpark Gefaseerd opstarten nieuwe exploitatie Sportpark Glanerbrook (telkens gekoppeld aan de gefaseerde oplevering van de onderdelen vernieuwbouw). Aanbesteden exploitatie Sportpark Glanerbrook

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

09-07-2020

Raadsbesluit (2e programmarapportage 2020)

1.3 2e programmarapportage 2020, Onderzoekskosten zwem- en schaatslocatie (pagina 2)

16-12-2020

Raadsbesluit

2. Programmatische en financiële (kredietvotering) kaderstelling vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook

16 -122021

Raadsbesluit

19. Landschapspark Burgemeester Damenpark - Structuurontwerp en beeldkwaliteit Glanerbrook-Burg Damenpark Gln

13-07-2022

Raadsbesluit (2e programmarapportage 2022)

9. 2e programma 2022 Kredietvotering bezoekerscentrum Glanerbrook (pagina 2)

19 -122022

Raadsbesluit

21. Programmatische en financiële (kredietvotering) bijstelling kaderstelling vernieuwbouw project en landschapsplan en vaststellen BP

19-12-2022

Raadsbesluit

22.B Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

12-07-2023

Raadsbesluit

7. Programmatische en financiële (kredietvotering) bijstelling kaderstelling investeringsproject (aanvullend programma)

12-04-2024

Raadsinformatiebrief

Memo Raad inzake wijziging Toelichting Herziening BP Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

18-04-2024

Raadsbesluit

15. Herziening bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

30-05-2024

Raadsbesluit (1e programmarapportage 2024)

15. 1e programmarapportage 2024, Inzet DUMAVA subsidie Glanerbrook (pagina 2)

04-09-2024

Raadsinformatiebrief

Start aanbesteding nieuwe exploitatie Glanerbrook

17-04-2025 05-06-2025

Raadsinformatiebrief Raadsbesluit (1e programmarapportage 2025)

Voortgang Glanerbrook Bijstelling post onvoorzien en opstarten nieuwe exploitatie

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 Gebouwenconfiguratie en landschapsplan Eind juni is de eerste fase van de NOM en energie-exploitatie ingeschakeld. De zonnepanelen op het ijsstadion en overkapping buitenijsbaan zijn aangesloten op de batterij en het electriciteitsnetwerk met een nieuw dynamisch energiecontract per 1 juli 2025. In de periode tot oplevering project medio maart 2026 volgen de zonnepanelen op het 50-meterbad en de sporthallen alsmede de laadpunten op de parkeerplaatsen. Voor deze laadpunten wordt thans een optimum uitgewerkt van acht 30 kWe snellaadpunten op P1 bij de ingang en 20 reguliere 11 kWe laadpunten op P2. Hiermee wordt zowel de kwaliteit van het laadconcept en de opbrengst per laadpaal vergroot. Het buitenbad is op 18 juli 2025 geopend. Het spraypark is in gebruik genomen en het peuterbad opnieuw betegeld. Tevens is nieuwe betegeling aangebracht tussen de baden. De opening van de buitenijsbaan is voorzien medio oktober 2025. Hiervoor moet de valbeveiliging voor de ijsen wielerbaan nog worden aangebracht alsmede de belijningen en de installaties voor de tijdmetingen. De inkoop van nieuwe ijsdweilmachines kent een langere doorlooptijd waarvoor een tijdelijke oplossing met een huuroptie wordt onderzocht. De sloop werkzaamheden van de oude ijshal zijn vertraagd. Daarvoor werkte de aannemer in de bouwvakvakantie door.

Dit geldt ook voor het ten behoeve van de renovatie rippen en strippen van de horeca, recreatiebad en 25-meterbad. Hier is deels ook doorgewerkt door de aannemer om een deel van de vertraging, mede veroorzaakt door het noodzakelijke vernieuwen van het tegelwerk in de renovatie bassins, in te lopen. Met de bouwaannemer is overeenstemming bereikt over de meerkosten van het opnieuw betegelen van de bassins van het te renoveren recreatiebad en het 25-meterbad. Dit wordt thans verder gedetailleerd en uitgewerkt. Ook het achterliggend leidingenwerk naar de zwembadinstallaties wordt vernieuwd. De verwachting is dat dit kan plaatsvinden binnen het door de raad bij de 1e rapportage 2025 beschikbaar gestelde extra budget voor de post onvoorzien. De planning naar oplevering is thans voorzien op 1 maart 2026 waarna nog circa 6 weken nodig zijn voor het opstarten van de nieuwe exploitatie zoals het inregelen van de waterkwaliteit in de gerenoveerde baden aan de geldende regelgeving. De uitloop van de planning is meegenomen in de bekostiging van het meerwerk. De renovatie van het asfalt van de wielerbaan is grotendeels handmatig verricht omdat het niet mogelijk is om met grote machines op de baan te komen. Dit betekent dat het resultaat van het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag pas na realisatie getest kan worden.

Uit de test is gebleken dat met name in de kombochten de baan hobbelig is en waardoor er niet met grote snelheden gefietst kan worden. In afstemming met de aannemers en gebruikers wordt thans onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. BAM heeft de eerste delen van het landschapsplan Burgemeester Damenpark gerealiseerd. De werken bij het terrein waar Mama’s pride plaatsvindt, zijn afgerond en de nieuwe opgang naar het wandelpad langs de buiten ijs- en wielerbaan aan de zijde Irenelaan is gerealiseerd. Na de bouwvak volgt de realisatie van de pergola en daarin verwerkt de verwijzing naar de historie van het park. Direct na de bouwvak wordt P3, de overloopparkeerplaats naast het 50-meterbad opengesteld en voor bezoekers van het zwembad en zal achtereenvolgens P2 en de hoofparkeerplaats P1 gerealiseerd worden. Tevens zal direct na de bouwvak begonnen worden met de realisatie van het talud tegen het ijsstadion aan zodat aan deze zijde de nooddeuren ontsloten kunnen worden en het ijsstadion (volledig) in gebruik genomen kan worden.

Gefaseerd opstarten nieuwe exploitatie Sportpark Glanerbrook (gekoppeld aan de oplevering van de onderdelen van de vernieuwbouw) In de opgeleverde onderdelen van de gebouwenconfiguratie is gestart met de nieuwe exploitatie. De faciliteiten die aanvullend geleverd dienen te worden zijn in deze delen gerealiseerd zoals de keukens, de WIFIvoorzieningen en geluidsinstallaties (niet zijnde ontruiming). Dit volgt nog voor de renovatie zwembaden en de centrale ingang en horeca. Het cameratoezichtsysteem en de toegangscontrole zijn in bestelling evenals het nieuwe meubilair. 4

Aanbesteden exploitatie Sportpark Glanerbrook De aanbesteding van de nieuwe exploitatie is gestart. De inschrijvende partijen hebben in juni onder andere het programma van eisen en de prijs-kwaliteit gunningscriteria ontvangen en in juli heeft de eerste schouw plaatsgevonden. In augustus volgt de eerste ronde nota van inlichtingen waarbij de inschrijvende partijen vragen kunnen stellen over de aanbesteding. Gunning is voorzien eind 2025. Vanwege de langere bouwtijd zal de nieuwe exploitant starten op 1 mei 2026 en daarvoor is de huidige lopende overeenkomst met LacoSportfondsen verlengd tot deze datum.

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Algemeen Uitloop oplevering recreatiebad, 25- Uitloop in de planning meterbad en horeca eventueel opvangen in later opstarten exploitatie voor deze onderdelen.

Bouwkundige en installatietechnische oplevering 1 maart 2026 daarna 6 weken opstarten exploitatie

Later opstarten exploitatie heeft consequenties voor de aanbesteding nieuwe exploitant

Afspraken maken met huidige Start nieuwe exploitant 1 mei exploitant over de verlenging 2026

A.g.v. uitloop renovatie bestaande baden een tekort aan zwemwater indien Het Anker en/of DNH niet open kunnen blijven door schade, onderhoudswerkzaamheden en/of tekort personeel

Zwemprogramma verenigingen inperken of capaciteit buiten d de gemeente vinden

Beschikbaarheid zwemwater Glanerbrook 1 mei 2026. Met de exploitanten van het Anker en De Nieuwe Hateboer zijn afspraken gemaakt over de exploitatie tot 1 mei 2026.

Regelmatig vindt er communicatie plaats met stakeholders

Stakeholders zijn geïnformeerd over de nieuwe planning

Bestuur Geplande opening vertraagt

Toegankelijkheid bij opening is niet Aandachtspunt bij het optimaal landschapsproject

De bereikbaarheid wordt uitgebreid gecommuniceerd

Financieel Uitkomst van de aanbesteding

Opstellen van een kwalitatief De (winnende) inschrijving kan kader en het voeren van een consequenties hebben voor het goede onderhandeling uiteindelijk exploitatieresultaat conform de aanbestedingsmethodiek

Onvoorziene omstandigheden bij de In de 1e rapportage 2025 (P&C Met de bijstelling 1e rapportage vernieuwbouw cyclus) is een besluit genomen verloopt de realisatie van het ter dekking van deze kosten investeringsproject binnen de herziene financiële kaders Het ontbreken van budget voor het In deze rapportage is een ingebruikneming van de nieuwe besluit genomen ter dekking gebouwconfiguratie van deze kosten.

Met de bijstelling 1e rapportage verloopt het opstarten van de nieuwe exploitatie binnen de herziene financiële kaders

Stoplicht

Legenda: Kleur

Risico’s Vormen geen bedreiging voor de continuïteit van het project. Vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van het project. Naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van het project wordt bedreigd.

Financieel Kredietvotering Sportpark Glanerbrook

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

voorbereidingskrediet definitiefase

9-Jul-20

250

investeringskrediet vernieuwbouw

16-Dec-20

48.300

kostenverhogende btw

16-Dec-20

4.218

aanvullend krediet vervolgfasen

12-Jul-23

19.800

30-May-24

2.500

5-Jun-25

5.200

inzet DUMAVA-subsidie ophogen post onvoorzien (voorstel) Saldo krediet

80.268

mutaties na 1e rapportage: Inventaris

5-Jun-25

4.700

Saldo krediet

4.700

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

84.968

Kredietvoteringen omgeving Glanerbrook

x € 1.000

flankerende dossiers

datum raadsbesluit

bedrag

landschapspark Burg. Damenpark

16-dec-21

5.000

bezoekerscentrum Glanerbrook

13-jul-22

250

markt- en prijsstijging landschapspark

12-dec-24

625

Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

5.875

mutaties na 1e rapportage: Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

5.875

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 Met de bijstellingen in de 1e rapportage 2025 verloopt de realisatie van het investeringsproject alsmede het opstarten van de nieuwe exploitatie binnen de financiële kaderstelling c.q. de gevoteerde budgetten.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING MARKT 1 GELEEN Algemeen Projectomschrijving De huidige bestuurlijke en ambtelijke huisvesting is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en past niet binnen de manier zoals de gemeente wil werken. Daarom heeft de raad besloten om nieuwe bestuurlijke en ambtelijk huisvesting te realiseren in het stadhuis Geleen en het leegstaand deel van de Hanenhof. Ten slotte wordt door het huisvesten van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen ook een impuls gegeven aan de binnenstedelijke opgave. Deze rapportage gaat over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in stadhuis Geleen.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of

Omschrijving

-informatiebrief 24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

12. Startdocument bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

10-04-2024

raadsinformatiebrief

Ontwikkelingen aankoop Sabic pand als mogelijke bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

25-06-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken aangenomen motie ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans'.

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Achterblijflocaties De achterblijflocaties Geleenbeeklaan 2 en stadhuis Sittard (Hub Dassenplein 1) maken financieel geen onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Beide achterblijflocaties worden als separaat project opgepakt, waarbij het uitgangspunt is dat circa 2 jaren voordat de locatie vrijkomt, deze worden opgepakt. Hierbij wordt in de loop van 2026 de ontwikkeling van de locatie Geleenbeeklaan 2 en de ontwikkeling van de locatie Hub Dassenplein 1 opgepakt. Tijdelijke huisvesting De medewerkers in het huidige stadhuis Geleen, de stadswinkel en raad zullen tijdens de sloop en verbouwing van het stadhuis tijdelijk elders ondergebracht worden. Voor de tijdelijke huisvesting worden momenteel alternatieve locaties gezocht en hiervoor worden voorstellen gedaan aan het college. De raad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. De tijdelijke huisvesting maakt financieel geen onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting.

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 Aanbestedingen De aanbesteding van de aannemer bevindt zich in de gunningsfase. Naar verwachting is de 2e week oktober de definitieve gunning. De aannemer sluit als adviseur aan in de fase Definitief Ontwerp (DO). 8

Ontwerpfase en participatie In april en mei hebben de eerste sessies met de focusgroep en de gebruikersgroep plaatsgevonden. In mei is het Schetsontwerp (SO) afgerond en vastgesteld door de stuurgroep. Begin juni is het College meegenomen in het ontwerp als bestuurder en gebruiker. De raadswerkgroep is op 4 september bijgepraat over het SO. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is in de afrondende fase en wordt in september aan de stuurgroep ter vaststelling voorgelegd. Het College wordt ook in september wederom meegenomen als gebruiker. In september zijn ook de gebruikersgroep en focusgroep Dienstverlening ingepland. De participatie met de externe stakeholders wordt dit najaar samen met het programma Geleen centrum opgepakt.

Planning De planning is niet gewijzigd ten aanzien van de 1e Programmarapportage. Als de aannemer start met de advisering tijdens de DO-fase, wordt de planning met het ontwerpteam en aannemer besproken.

De planning ziet er dan als volgt uit: Stadhuis Geleen

Planning

Ontwerp + aanbesteding aannemer

feb 25 - juni 26

Uitvoering

aug 26 – apr 28

Ingebruikname

medio 2028

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Stedenbouwkundige visie voor centrum Geleen is nog niet vastgesteld

Aanvullend beleid wordt momenteel gefaseerd opgesteld

Uitgangspunten voor openbare ruimte rondom stadhuis Geleen zijn gedefinieerd

Kans bestaat op vertragingen a.g.v. wijzigingen in wet- en regelgeving (bijv. stikstof), bezwaren in procedures

Wet- en regelgeving blijven monitoren, externe stakeholders tijdig meenemen (participatie)

Momenteel nog geen gevolgen, maar blijft aandachtspunt

Algemeen

De marktontwikkelingen in de Aanbesteding aannemer is eerder bouw (enigszins overspannen gestart markt) kunnen invloed hebben op de inschrijvingen (o.a. het aantal inschrijvers, de prijs)

Procedure aanbesteding bevindt zich in gunningsfase

Bestuur Extra kosten project a.g.v. Naast opgenomen versnelling in Gezien de fase van het onderzoeken alternatief scenario aanbieding ontwerpteam, wordt dit project (begin verder beperkt door de aannemer ontwerpproces) is het nog te eerder te betrekken. vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden

Stoplicht

2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Stoplicht

Status

Kans bestaat op scopewijzigingen Sturen op scope, PvE, opdracht en Monitoren tijdens ontwerpfase als gevolg van (aanvullende) projectplan. Scopewijzigingen voorleggen aan college wensen en eisen, waardoor budgetoverschrijdingen/of vertragingen kunnen ontstaan Financieel Het risico van hogere stijging van kosten dan waarmee rekening is gehouden in de budgetten blijft actueel

Het ontwerpteam heeft Is nog te vroeg in het traject aanbeveling gedaan om aannemer om nu consequenties aan te geven al in ontwerpfase te laten meekijken zodat slimme keuzes gemaakt kunnen worden

Mogelijke overschrijdingen t.z.t. met projectleider netcongestie Nog geen inzicht in oppakken exploitatiebudgetten a.g.v. consequenties voor de maatregelen voor de netgongestie exploitatie (zoals niet meer terug leveren van te veel opgewekte energie). Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Markt Geleen x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

Huisvesting B&A Markt 1 Geleen

12/15/2021

13.170

Inrichting Markt 1 Geleen

12/15/2021

1.200

7/6/2023

5.690

Aanvullend krediet Markt 1 Geleen Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

20.060

mutaties na 1e rapportage:

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

20.060

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 In het laatste kwartaal van dit jaar wordt de VO-fase afgerond. Hierin wordt ook de financiële stand van zaken meegenomen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er overschrijdingen zijn op het bouwbudget. De extra kosten (indexering a.g.v. de vertraging en interne kosten) als gevolg van het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn vooralsnog opgenomen als bestuurlijk risico. Gezien de fase van het project (VO-fase ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden. Gelet op de fase van dit project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING HERENHOF / HANENHOF GELEEN Algemeen Projectomschrijving De huidige bestuurlijke en ambtelijke huisvesting is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en past niet binnen de manier zoals de gemeente wil werken. Daarom heeft de raad besloten om nieuwe bestuurlijke en ambtelijk huisvesting te realiseren in het leegstaand deel van de Hanenhof en het stadhuis Geleen. Ten slotte wordt door het huisvesten van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen ook een impuls gegeven aan de binnenstedelijke opgave. Deze rapportage gaat over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in de Hanenhof.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

12. Startdocument bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

10-04-2024

raadsinformatiebrief

Ontwikkelingen aankoop Sabic pand als mogelijke bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

25-06-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken aangenomen motie ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans'.

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 Ontwerpfase en Participatie In april zijn de sessies met de focusgroep dienstverlening Zorg- en Veiligheidshuis en de gebruikersgroep gestart voor het Schetsontwerp (SO). In mei is het SO afgerond en vastgesteld door de stuurgroep. De raadswerkgroep is op 4 september bijgepraat over het SO. In juni zijn de sessies met de focusgroep en de gebruikersgroep voor het Voorlopig Ontwerp (VO) geweest. Tijdens deze sessie, maar ook bij het beoordelen van het concept VO zijn een aantal issues geconstateerd die nader uitgezocht moeten worden. Hierdoor is het vaststellen van het VO één maand uitgesteld. De verwachting is nu dat het VO in de loop van september aan de stuurgroep ter vaststelling wordt voorgelegd. 12

De participatie met de externe stakeholders wordt samen met het programma Geleen centrum opgepakt. Planning Onderstaand de planning zoals weergegeven in de 1e Programmarapportage. Projectfase

Planning

Ontwerp + aanbesteding aannemer

mrt 25 - apr 26

Uitvoering

mei 26 - juni 27

Oplevering en ingebruikname

medio 2027

Samen met het ontwerpteam wordt momenteel gekeken of de opgelopen vertraging tijdens de VO-fase kan worden ingehaald in de overige ontwerpfases of dat de planning iets uitloopt.

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Algemeen Kans bestaat op vertragingen a.g.v. wijzigingen in wet- en regelgeving (bijv. stikstof), bezwaren in procedures

Wet- en regelgeving blijven Momenteel nog geen gevolgen, maar aandachtspunt monitoren, externe stakeholders (o.a. VVE en huurder zalencentrum) tijdig meenemen

Netcongestie, het huidige contractvermogen is mogelijk niet voldoende

Zoeken naar alternatieven

Het benodigde vermogen wordt einde VO-fase berekend

De marktontwikkelingen in de bouw Uitvraag hierop afstemmen Eind 2025 wordt de (enigszins overspannen markt) aanbesteding gestart kunnen invloed hebben op het aantal inschrijvers Bestuur Extra kosten project a.g.v. onderzoeken alternatief scenario

Gezien de fase van het project (VO) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden

Kans bestaat op scopewijzigingen als gevolg van (aanvullende) wensen en eisen, waardoor budgetoverschrijdingen/of vertragingen kunnen ontstaan

Sturen op scope, PvE, Wordt zo veel mogelijk op opdracht en projectplan. gestuurd in de ontwerpfase Scopewijzigingen voorleggen maar gebouw moet wel geschikt aan college worden en blijven voor de huisvesting.

Onderzoeken scope gebouw n.a.v. beëindigen contract exploitant

geen

Het ontwerpteam onderzoekt 3 scenario's met bijbehorende extra kosten en samenhangende vertraging in tijd.

Financieel Het risico van hogere stijging van De aanbesteding voor de kosten dan waarmee rekening is aannemer wordt al gestart gehouden in de budgetten blijft tijdens de ontwerpfase actueel 13

Is nog te vroeg in het traject om nu consequenties aan te geven

Stoplicht

2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Mogelijke overschrijdingen t.z.t. met projectleider netcongestie oppakken exploitatiebudgetten a.g.v. maatregelen voor de netcongestie (zoals niet meer terugleveren van te veel opgewekte energie).

Status

Stoplicht

Nog geen inzicht in consequenties voor de exploitatie

Legenda: Kleur

Risico’s Vormen geen bedreiging voor de continuïteit van het project.

Vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van het project. Naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van het project wordt bedreigd.

Financieel Kredietvotering B&A Hanenhof Geleen

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

Huisvesting B&A Herenhof Geleen

12/15/2021

8.310

Inrichting Herenhof

12/15/2021

600

7/6/2023

2.130

Aanvullend krediet Herenhof Geleen Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

11.040

mutaties na 1e rapportage:

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

11.040

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 Bij afsluiting van de SO-fase pasten de geraamde investeringskosten nog binnen het vastgestelde budget. In september wordt de VO-fase afgerond. Hierin wordt ook de financiële stand van zaken meegenomen. Voor de extra kosten (indexering a.g.v. de vertraging en interne kosten) als gevolg van het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn vooralsnog opgenomen als bestuurlijk risico. Gezien de fase van het project (begin ontwerpproces) is het nog te vroeg in het proces om te melden of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden. Gelet op de fase van dit project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT HUISVESTING VIDAR Algemeen Projectomschrijving De nieuwe huisvesting Vidar omvat het realiseren van een duurzame en ARBO-technisch verantwoorde werkomgeving voor het personeel en de medewerkers sociale werkvoorziening (sw-ers) die door de GR aan Vidar zijn toevertrouwd. De nieuwe huisvesting levert een bijdrage aan het adequaat uitvoeren van het dienstverleningsconcept, draagt bij aan het verbeteren van de exploitatie van Vidar als geheel en sluit voor het overige aan op de uitgangspunten van ambtelijke en bestuurlijke huisvesting en de hierbij behorende doelen. Daarnaast dient de huisvesting ruimte te bieden voor interne en externe partners die periodiek of structureel een ruimte gebruiken zodat dienstverlening van deze partner korter bij de doelgroep aangeboden kan worden en/of een meerwaarde heeft voor de partner in combinatie met de (gemeentelijke) dienstverlening in het brede sociale domein.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

15-12-2021

raadsbesluit

14. Besluitvorming Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

14. Startdocument Vidar huisvesting Vidar

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Achterblijflocatie De achterblijflocatie Rijksweg Zuid 26 te Sittard maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Steegpark en is inmiddels in eigendom overgedragen.

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 Op 9 juli 2025 heeft de stuurgroep het definitief ontwerp vastgesteld waarbij een aantal kleine wijzigingen t.o.v. het programma van eisen (PvE) doorgevoerd. Zo zijn de eisen rondom daglicht, nagalmtijd en contactgeluid te zwaar aangezet in het PvE en in combinatie met het toekomstige gebruik soms niet haalbaar. De stuurgroep heeft op 9 juli besloten deze eisen te verlagen, het verlagen van de eisen zorgt niet voor lagere kwaliteit of mindere bruikbaarheid van het gebouw. Aan de wettelijke eisen op deze onderdelen als opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt nog steeds voldaan. Het omgevingsplan is op 3 juli 2025 door uw gemeenteraad vastgesteld en aansluitend is op 10 juli 2025 de omgevingsvergunning aangevraagd. Het definitief ontwerp is middels een inloopbijeenkomst op 30 juni 2025 aan de buurt gepresenteerd. Hier is door de omwonenden zeer beperkt gebruik van gemaakt. Inmiddels is de selectieprocedure van de Europees aanbesteding voor de bouwkundig aannemer opgestart, doel van deze fase is om een selectie te krijgen van 5 aannemers die in de gunningsfase gaan uitmaken wie het werk mag gaan realiseren. De planning om rond mei 2026 te gaan starten met de bouwwerkzaamheden is nog steeds haalbaar. Na het zomerreces zullen er al voorbereidende werkzaamheden t.a.v. de fundering worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft vooral een financieel (gunstige inkoop werk) en planning technisch (kortere bouwtijd na aanbesteding) voordeel.

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Algemeen Huisvesting kan niet worden In zo vroeg mogelijk stadium offerte Inmiddels is duidelijk dat aangesloten op het stroomnet aanvragen bij Enexis. Inzetten op Enexis niet kan/gaat en omleggen middenspannings- energieconcept met opslag zo laag voorzien in het extra kabel. mogelijke energievraag i.c.m. het inzetten benodigde vermogen. Er van accupakketten. Kosten accupakket zijn wordt met derden gewerkt zeer hoog. Tijdig aandacht voor eventueel aan het duurzaam aanvullend budget van de Raad. Aggregaat mitigeren van dit risico en en accu's vragen om ruimtebeslag en zo maximaal mogelijk in te zorgvuldige inpassing. zetten op een eigen stroomvoorziening. Externe veiligheid: Door de Externe partij om advies vragen en aanwezigheid van Chemelot zijn brandweer tijdig erbij betrekken en er mogelijk extra eisen aan het betrokken houden. gebouw en de installaties. Financieel rekening gehouden met extra eisen voor verzwaring raamkozijnen en scherfvrij glas. Mogelijk dat deze kosten hoger uitvallen dan verwacht.

Omgevingsvergunning is aangevraagd, wanneer de Veiligheidsregio positief advies afgeeft over dit onderwerp kan dit risico definitief worden afgestreept.

Vertraging onherroepelijk Tijdig omgevingsvergunning aanvragen en Omgevingsplan is op 3 juli worden Omgevingsvergunning / omgevingsplan procedure doorlopen. 2025 vastgesteld. Omgevingsplan Omwonenden en belanghebbenden tijdig Beroepsprocedure loopt. goed informeren. Omgevingsmanagement/ Omgevingsvergunning is op burgerparticipatie. 10 juli 2025 ingediend. Aankoop stuk grond Mijnweg 3 Spoedig in contact komen met eigenaar en Onderhandelingen lopen is nodig voor goede ontsluiting overgaan tot verwerving. nog steeds. Intentie tot verkeer vanuit de Mijnweg verkoop is aanwezig. Financieel Het risico op meerwerk tijdens de uitvoering

Zorgen voor goed ontwerp en goede aanbestedingsdocumenten. Goed nadenken over contractvorm. post onvoorzien van 10% in ramingen opgenomen, mogelijkheden tot bezuinigen. Voor zowel bouwkosten als bestek wordt er een second opinion opgevraagd bij bouwkostenadviseur. Hiermee verkleinen we de kans om qua kosten uit de pas te lopen.

Zorgen voor adequaat bestek en zorgvuldige aanbesteding.

Stoplicht

2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

De investeringen zijn hoger dan In de raming van Arcadis van maart 2023 is Definitief ontwerp is op 9 het vastgestelde financieel kader 10% onvoorzien, 10% planaanpassing en juli 2025 vastgesteld. in de raad van 06/07/2023 9% prijsindex opgenomen. De raming is Raming door architect en nogmaals getoetst o.b.v. het integrale externe PvE.de post prijsindexering is een bouwkostendeskundige verwachte inschatting. Deze post zal laten zien dat ontwerp nog gemonitord worden. Indien deze posten steeds binnen het niet voldoende blijken te zijn, dan beschikbare bouwkrediet maatregelen nemen in de vorm van past. bezuinigingen en mogelijk concessies doen in eisen (duurzaamheid), functies, ruimte of kwaliteit. Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering Huisvesting Vidar

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

aankoop Mijnweg en Tunnelstraat

2022 - 2e Prorap

2.100

inrichting met projectfinanciering

7/6/2023

1.800

huisvesting met projectfinanciering

7/6/2023

33.200

huisvesting omslagrente (normaal)

7/6/2023

Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

1.700 38.800

mutaties na 1e rapportage:

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

38.800

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 Het huidige ontwerp van het bouwplan past binnen de financiële kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Scope wijzigingen zijn binnen het beschikbare krediet opgevangen. Afhankelijk van de benodigde investering rondom de netcongestie zal er extra krediet benodigd zijn. Nu het definitief ontwerp is vastgesteld kan de exploitatie worden doorgerekend, uitgangspunt bij ontwerpkeuzes zijn allemaal gemaakt om de exploitatielasten te drukken. Voor het project Vidar wordt gebruikt gemaakt van schatkistbankieren. De met Treasury afgestemde te verwachten renteopbrengsten zijn in de realisatie (2024) en prognose (2025-2027) opgenomen en deze opbrengsten zullen gebruikt worden voor de interne uren als ook voor de kosten van de externe inhuur. De effecten hiervan zijn reeds meegenomen in de prognose.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT HUISVESTING WIJKBEHEER & IPOR Algemeen Projectomschrijving Team wijkbeheer gebruikt op dit moment de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving. Werken vanuit drie verschillende locaties is bovendien niet ideaal voor de uitvoering van het primaire proces: het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De locatie in Born aan de Florianstraat blijft een satellietlocatie. Als organisatie willen wij steeds beter de verbinding maken met onze omgeving. Door samen te werken met onze inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. Dit vraagt wel iets van onze manier van werken. In de ‘Visie op de organisatie en manier van werken is vastgelegd wat dit vraagt van onze organisatie, waaronder ook het onderdeel huisvesting.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

27-05-2021

raadsbesluit

7. Besluitvorming huisvesting teams beheer openbare ruimte

15-12-2021

raadsbesluit

14. Besluitvorming Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

19-06-2023

raadsbesluit

17. Kadernota 2023, pagina 12

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

15. Startdocument Wijkbeheer & IPOR

13-12-2024

raadsbesluit

10. Vaststelling BP bedrijventerrein Mauritspark

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

31-10-2024

raadsinformatiebief

Ontwikkeling bouwplan Wijkbeheer/IPOR

12-12-2024

raadsbesluit

6. Onttrekken weg Mauritspark

Achterblijflocatie Op dit moment heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over wat er met de achterblijflocaties aan de Industriestraat in Sittard en het Jubileumplein in Geleen gaat gebeuren. Dit wordt komende periode nader onderzocht.

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 In april 2025 is de aannemer gestart met het opschonen van het bestaande pand Mauritspark 1a in Geleen. Door de aanwezigheid van de rugstreeppad kon de aannemer niet direct starten met de werkzaamheden van het buitenterrein. Op 19 mei 2025 is het volledige terrein natuurwaardenvrij verklaard en kon de aannemer van start met de volledige bouwwerkzaamheden. Hierdoor is er wel vertraging ontstaan in de planning van de aannemer die resulteert in een volledige oplevering van het project in juli 2026 in plaats van maart 2026. Op dit moment is het bestaande gebouw voorzien van een nieuw dak en worden de nieuwe binnenwanden opgetrokken. Een gedeelte van de bestaande weg Mauritspark is weggehaald en het grondwerk voor de nieuwe loods en overkapping is gereed. Om te komen tot een stuk synergie met de overige huisvestinglocaties is de interieurarchitect, welke ook adviseert in de overige huisvestingsdossiers, gevraagd om mee te kijken naar ontwerp voor de locatie Wijkbeheer/IPOR. Opdracht hierbij was om de structuur van het ontwerp niet te veranderen maar vooral te 20

kijken naar de losse inrichting en de look en feel van het gebouw. Er moet hierdoor herkenbaarheid tussen de verschillende gebouwen ontstaan. Planning Projectfase

Planning

Uitvoering

april 2025- juli 2026

Ingebruikname

aug 2026

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

Algemeen

Netcongestie Kijken naar alternatieve stroombronnen, Inmiddels is duidelijk dat Enexis Niet krijgen van benodigde te denken hierbij valt aan accupakketten niet kan/gaat voorzien in het elektra vermogen. aangedreven door generatoren. extra benodigde vermogen. Er wordt met derden gewerkt aan We blijven in gesprek met de netleverancier over de netcongestie in het duurzaam mitigeren van dit risico en zo maximaal mogelijk relatie tot het voorliggende project. in te zetten op een eigen stroomvoorziening. Vertraging in de planning van het project door de rugstreeppad

Rugstreeppad afvangen en terrein bouw Bouwterrein is klaar maken. Aanvraag ontheffing van de natuurwaardenvrij verklaard. Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de Provincie Limburg. Nog geen beschikking ontvangen.

Financieel Het budget is mogelijk niet Benodigde indexering meenemen en goede marktanalyse vooraf toereikend door verder stijgende kosten Meerwerk aannemer

De inschrijving van de aannemer past binnen de beschikbare kredieten. Extra kosten zoals rugstreeppad zijn vooralsnog ook meegenomen in het project. Meer- en minderwerk met de aannemer wordt tijdens de bouwvergaderingen besproken. Vooralsnog geen reden om financieel bij te sturen.

Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering huisvesting wijkbeheer en IPOR

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

Huisvesting Wijkbeheer en IPOR

5/27/2021

7.700

BENG

5/27/2021

400

aanvullend krediet

Kadernota 2023

900

aanvullend krediet uit prijsstijging

Kadernota 2023

Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

2.000 11.000

mutaties na 1e rapportage:

0,00

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

11.000

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 De gemaakte kosten vertraging aanbesteding en de kosten als gevolg van het aantreffen van de beschermde rugstreeppad zijn binnen de kaders van de eerder opgenomen stelpost gebleven. Team Vastgoed is bezig met het opstellen van een vergelijking van de exploitatiekosten tussen huidig en nieuw.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT HUIS AAN DE MARKT Algemeen Projectomschrijving De gemeente Sittard-Geleen is als bekend voornemens om de locatie van de voormalige V&D aan de Markt te Sittard te laten herontwikkelen tot het Huis aan de Markt (HadM). De gemeente hecht aan een sterk programma op deze locatie, waarbij de volgende randvoorwaarden zijn bepaald; •

• •

De gemeente wil de representatiefunctie en de besluitvorming van de raad van de gemeente concentreren in het historisch centrum van Sittard. Het programma van het Huis aan de Markt bestaat uit de volgende functies: (Raadszaal, vergaderruimtes, multi-trouwlocatie); Voor het overige zal het programma bestaan uit Retail, wonen en horeca. Op de Steenweglocatie (achterblijflocatie), zal de Retail weg worden bestemd en komt er woningbouw. Daarnaast omvat het project de ontwikkeling en realisatie van een aantal algemene voorzieningen (openbaar toilet en fietsenstalling).

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

24-06-2021

raadsbesluit

5. Herontwikkeling voormalig V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen

15-12-2021

raadsbesluit

7. Huis aan de Markt (bestemmingsplan)

15-12-2021

raadsbesluit

14. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

06-12-2022

raadsinformatiebrief

Niet gunnen 2e aanbestedingsproces

06-07-2023

raadsbesluit

8. Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt, Programma van Eisen en Financieel Kader

22-02-2024

raadsbesluit

13. Startdocument voor Huis aan de Markt

12-09-2024

raadsinformatiebrief

Stand van zaken huisvesting

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 In de afgelopen periode heeft de ontwikkelaar enkele noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en verwerkt in de verdere uitwerking van het plan. Ook heeft het ontwerp voor Huis aan de Markt een verdere verfijning gekregen, wat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste wijziging betreft de entree van het winkelgedeelte, die ten opzichte van het eerdere ontwerp een nieuwe vorm heeft gekregen in verband met de bestaande kolommenstructuur van het huidige pand. De planregels zijn bij de ontwikkelaar in voorbereiding waarin bovengenoemde wijzigingen nog worden meegenomen. Door de wijzigingen is de verwachting dat de gewijzigde planregels in Q4 2025 door de ontwikkelaar worden ingediend. De verwachte oplevering HadM is daarmee voorzien in de tweede helft van 2027. Momenteel lopen er gesprekken met de ontwikkelaar inzake de juridische afhechting en rentabiliteit van het totale project. We verwachten nog dit proces in 2025 af te ronden en zullen u als raad hierover via een separate RIB informeren.

Planning Projectfase

Planning

Vergunning rond

Medio 2026

Start bouw

Medio 2026

Gebouw gereed

Medio 2027

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Intensieve gesprekken met Enexis om garanties af te kunnen geven op levering van de benodigde stroomcapaciteit.

Gesprekken met Enexis lopen nog, het beoogde resultaat is nog niet bereikt.

Stoplicht

Algemeen Mogelijke maatregelen a.g.v. netcongestie kan zorgen voor extra kosten.

Bestuur Bestuurlijke afhechting planregels t.g.v. wijzigingen in de scope op de (gekoppelde) locatie Steenweg

Afhechting binnen de Lopende projectscope en wijzigingen nadien alsnog repareren middels een Omgevingsplanproce dure

Financieel Financiële haalbaarheid van het Intensivering van de Intensieve gesprekken lopen totaal project van de gesprekken met ontwikkelaar en daarmee tevens ontwikkelaar over de een risico voor planning en te haalbaarheid, ontvangen subsidie van de overeenkomsten en provincie. kostenverhaal Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering Huis aan de Markt

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

Huis aan de Markt

Raad: 15-12-2021

6.100.000

Fietsenstalling en openbare toiletten

Raad: 15-12-2021

650.000

Inrichting fietsenstalling en openbare toiletten

Raad: 15-12-2021

150.000

Inrichting

Raad: 15-12-2021

900.000

Voorbereidingskrediet (2025)

Raad: 15-12-2021

145.800

Aanvullend krediet

Raad: 6-7-2023

5.000.000

Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

bedrag

12.945.800

mutaties na 1e rapportage:

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

12.945.800

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 Voor het jaar 2025 is er een voorbereidingskrediet van € 145.800. Gelet op de fase van het project is het nog te vroeg om iets te melden over de te verwachten exploitatiekosten.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

HET GROENE NET NOORD Algemeen Projectomschrijving In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN Noord) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico’s resulterend uit het artikel 213a onderzoek door bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. Sinds 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast. De scope van het warmtenet HGN Noord betreft het warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Door de raad is besloten dat er geen investeringen meer plaatsvinden in HGN. Door het raadsbesluit van 30 mei 2024 wordt met de overeenkomst op hoofdlijnen HGN Noord/Zuid, het stoppen van de verdere ontwikkeling bekrachtigd. Het concessiegebied HGN beperkt zich tot het huidige netwerk HGN Noord/Sittard-West. Op basis van deze overeenkomst kan de HGN Ontwikkel BV worden opgeheven (2025). De aanpassing van de overeenkomst was noodzakelijk om het onderzoek en ontwikkeling van Warmtenet Zuid Limburg (op basis van de restwarmte van Chemelot) mogelijk te maken

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of -informatiebrief

Omschrijving

05-02-2013

Raadsbesluit

9. Oprichting het Groene Net

11-06-2015

Raadsbesluit

18. Verzoek voor inbreng van € 2,5 miljoen als eigen vermogen in het Groene Net.

08-07-2020

Raadsbesluit

10. Saneren openstaande vorderingen HGN bv.

22-04-2021

Raadsbesluit

15 Onderzoek 213a Warmtenet / Het Groene Net

09-06-2022

Rondevoorstel

1.2. Startdocument Het Groene Net

30-5-2024

Raadsbesluit

13. Aanpassen samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net.

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 De aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt in het derde kwartaal van 2025 opgeleverd. Daarna kan HGN als groot project worden afgevoerd.

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Bestuur Het is onduidelijk wanneer de Monitoren van de nieuwe ontwikkelingen. nieuwe warmtewet wordt ingevoerd en wat het effect zal zijn voor Het Groene Net.

De Warmtewet, officieel de Wet collectieve warmte, is in juni door de 2e kamer vastgesteld.. De wet, die de verduurzaming van warmtenetten moet versnellen, is nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde

Stoplicht

2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Stoplicht

ingangsdatum is nu 1 januari 2026, maar dit kan nog wijzigen.

Financiën De waarde van MSW is afhankelijk van de winst uit Het Groene Net.

Om het schommeleffect in de aandeelwaarde te voorkomen is een risicoachtervang aanwezig.

De tarieven van het groene net BV worden beïnvloed door landelijke richtlijnen ten aanzien van gasprijzen (ACM max). In 2024 en ook 2025 is een daling te zien in het tarief. Binnen de achtervang is voldoende ruimte aanwezig om de schommelingen op te vangen.

Financieel Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 HGN BV is een klein warmtenet waardoor het kwetsbaar is voor tariefswijzigingen. Enerzijds zijn er de landelijke tarieven verlaagd (ACM max), daarnaast is het tarief van de warmtelevering door de BES verhoogd. Als gevolg hiervan is er eind 2024 een nadelig saldo van € 150.000,-. MSW BV heeft 34% van de aandelen van Het Groene Net BV in bezit. Het nadelig saldo werkt door in het de waarde van het aandelenvermogen MSW BV voor een bedrag van € 56.000 (34% van het jaarresultaat HGN). De verlaging van het aandelenvermogen wordt opgevangen binnen de risico-achtervang. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 29 september 2025. Voor zover de uitkomst van de vergadering daar aanleiding toe geeft, wordt de raad via een raadsinformatiebrief over relevante thema’s geïnformeerd. Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

PROJECT CENTRALE ONDERWIJS- EN SPORTVOORZIENING GREVENBICHT-OBBICHT. Algemeen Projectomschrijving Het realiseren van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht. De voorziening bestaat uit een Kindcentrum, gymzaal en kantine/kleedaccommodatie voor de sport verenigingen. In de openbare ruimte rondom deze voorzieningen worden tennisbanen, voetbalvelden, het schoolplein voor het Kindcentrum en parkeer- en groenvoorzieningen gerealiseerd. Op grond van de instroom van nieuwe leerlingen in de afgelopen jaren en de te verwachten instroom in de komende jaren wordt de school geconfronteerd met een - tijdelijk - ruimtetekort, waardoor semipermanente uitbreiding nodig is. Door deze onvoorziene stijging van het aantal leerlingen heeft basisschool de Kingbeek naast de nieuwbouw tijdelijk extra ruimte nodig. Omdat dit tijdelijke klaslokaal naar verwachting meerdere jaren nodig is, wordt deze ruimte van goede kwaliteit en aangepast aan de nieuwbouw en ingepast in de omgeving. Het Kindcentrum samen met de tijdelijke uitbreiding vormen dan één geheel.

Besluiten en raadsinformatiebrieven Datum

Raadsbesluit of

Omschrijving

-informatiebrief 05-07-2017

Raadsbesluit

7 Voorbereidingskrediet onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht en Obbicht

08-07-2020

Raadsbesluit

Centr. onderwijs- en sportvoorziening Grevenbricht en Obbicht

24-06-2021

Raadsbesluit

6. Bestemmingsplan en exploitatieplan unilocatie

07-10-2021

Raadsbesluit

7. Nota van zienswijzen bestemmingsplan

15-12-2022

Raadsbesluit

14 Verzoeksbesluit onteigening Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

19-06-2023

Raadsbesluit

17 Kadernota autonome ontwikkelingen, pagina 31

01-02-2024

Raadsinformatiebrief

Voortgang project en herontwikkeling vrijvallende onderwijs- en sportlocaties

12-12-2024

Raadsbesluit 3e rapportage 2024

15. 3e programmarapportage 2024 Meerkosten netcongestie (pagina 7)

15-01-2025

Raadsinformatiebrief

Verwerving en tijdelijke uitbreiding Centrale Onderwijs- en sportvoorziening

27-03-2025

Raadsinformatiebrief

Voortgang Centrale Onderwijs- en sportvoorziening

05-06-2025

Raadsbesluit 1e rapportage 2025

1e programmarapportage 2025 Actualisatie SKO Centrale sport- en onderwijsvoorziening GVB OBB

Inhoudelijk Voortgang inhoudelijk 2e programmarapportage 2025 Het Kindcentrum en tijdelijke uitbreiding (tuinkamer) met de bijbehorende openbare ruimte en de reconstructie van de Kempenweg conform planning vóór start nieuwe schooljaar in juli opgeleverd. Inmiddels is de school en de opvang in gebruik. De overkraging van de tuinkamer is in verband met de lopende vergunningprocedure voorzien in de herfstvakantie. De tuinkamer is wel al in gebruik. De bouwwerkzaamheden voor de gymzaal en het clubgebouw vorderen gestaag en de oplevering is conform planning eind 2025 voorzien. 28

Voor de tennisbanen en de voetbalvelden vindt medio 2025 een aanbesteding plaats. Streven is om eind 2025 zo veel mogelijk van deze sportvoorzieningen te hebben uitgevoerd, zodat sportverenigingen in het hierop volgend seizoen het sportcomplex kunnen gebruiken. Het natuurgrasveld heeft tijd nodig om te groeien en zal voor de start van het voetbalseizoen 2026 - 2027 bespeelbaar zijn. Alle gronden voor de realisatie zijn verworven. Daarom is er geen onteigeningsprocedure meer noodzakelijk.

Risico’s 2e Programmarapportage 2025 Risico

Beheersmaatregel

Status

Bespeelbaarheid Afspraken maken met voetbalclub In de lopende aanbesteding is de natuurgrasveld seizoen over gebruik natuurgrasveld. beoogde planning als 2026/2027 in verband met Gebruik door jeugdteams is minder randvoorwaarde meegegeven. slechte weersomstandigheden belastend als seniorenwedstrijden. Toepassen ander grasmengsel en meer besproeiing.

Met voetbalclub vindt overleg plaats over scenario’s als Voor korte termijn aanpassen bovenstaande toch alsnog niet speelschema (als bovenstaande niet haalbaar is door afdoende is). weersomstandigheden. Bezwaren vergunning overkraging Tuinkamer

Tuinkamer realiseren zonder Geen bezwaren te verwachten. overkraging en overkraging plaatsen Procedure is nog lopende. in een vakantieperiode

Onduidelijkheid scope en dus Periodieke overleggen met andere verwachtingen bij de gebruikers. gebruikers Toelichten en bespreken uitvoeringsontwerpen

Overleggen met gebruikers vinden periodiek plaats. Onduidelijkheid wordt weggenomen en keuzes worden bestuurlijk besproken.

Door de verenigingen worden Aanvragen door verenigingen in het subsidies aangevraagd in het kader van de kader van het leefbaarheidssubsidies. Leefbaarheidssubsidie van de Budget reserveren binnen project. Provincie. Prijsstijgingen openbare ruimte en sportvelden

Budget vrij maken uit post Prijsstijgingen zijn voorzien in de “prijsstijgingen grote projecten eerste programmarapportage regeling” en melden in rapportage 2026 en zijn met de Raad gecommuniceerd in een RIB. De gegunde en uitgevoerde werkzaamheden zijn passend. Na aanbesteding (lopende) vindt de laatste herijking plaats.

Claims planschade

Budget vrij maken.

Claim planschade ontvangen, wordt juridisch beoordeeld.

Mislopen subsidies bij vertragingen.

Sturen op realisatie in 2025

SPUK subsidie voor sportvoorzieningen loopt op dit moment nog tot eind 2025. Vooralsnog alleen natuurgrasveld nog niet gereed in 2025. De kosten hiervoor zijn beperkt.

Budget reserveren binnen project

Stoplicht

Legenda: Kleur

Financieel Kredietvotering centrale onderwijs- en sportvoorziening omschrijving

x € 1.000

datum raadsbesluit

bedrag

voorbereidingskrediet definitiefase

05-jul-17

500

investeringskrediet nieuwbouw

08-jul-20

10.078

correctie prijsstijgingen

15-jun-23

2.570

scopewijziging

08-nov-23

500

voorfinanciering kinderopvang

13-dec-23

900

investeringskrediet netcongestie

12-nov-24

575

correctie markt- en prijsstijging

05-jun-25

520

correctie krediet netcongestie

05-jun-25

-375

tijdelijke uitbreiding bow

05-jun-25

374

Saldo krediet t/m 1e rapportage 2025

15.642

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

15.642

Exploitatiemiddelen i.v.m. areaalwijziging:

x € 1.000

omschrijving

datum raadsbesluit

bedrag

beheer en exploitatie nieuwbouw

30-mei-24

frictiekosten -incidenteel-

30-mei-24

netcongestie -structureel-

12-nov-24

netcongestie -structureel-

05-jun-25

-50

Saldo exploitatie t/m 1e prorap 2025

Saldo krediet t/m 2e rapportage 2025

Voortgang financiën 2e programmarapportage 2025 In de eerste programmarapportage 2025 zijn de financiële consequenties van de prijsstijgingen en marktconsequenties, de tijdelijke uitbreiding en de meevaller voor netcongestie toegelicht. Inmiddels heeft de aanbesteding van de openbare ruimte plaatsgevonden en is een groot deel van de uitvoering gereed. Deze werkzaamheden verlopen binnen de in de eerste rapportage vastgestelde financiële kaders. De aanbestedingsprocedure voor de sportvelden is momenteel in gang gezet en vormt de laatste aanbesteding met mogelijk financiële gevolgen voor het project. Naast het financiële risico van deze aanbesteding bestaat er een reële kans op planschade claims. Deze mogelijke kosten zijn niet in de projectbegroting opgenomen en kunnen leiden tot een budgetoverschrijding.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten van de 1ste rapportage 2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=11fa3b35-c706-4a1d-8a85-b4b6e5af8687