Technische vragen (PIT) inzake programmabegroting 2026

Technische vragen Programmabegroting 2026 Fractie: PIT Nr.

Bron

Vraag

1

Raadsvoorstel, beslispunt 3

Bij dit beslispunt staat onder a: “Voor exploitatievoorstellen € 0,5 mln in 2026 oplopend tot € 2,0 mln in 2029.”

2

Raadsvoorstel, beslispunt 3

Wij gaan ervan uit dat hiermee wordt bedoeld startend met € 0,5 mln. in 2026 en jaarlijks oplopend met € 0,5 mln. tot € 2,0 mln. in 2029. Klopt dat? Voor investeringen wordt in de periode 2026 – 2029 jaarlijks € 10 mln. investeringskrediet gevraagd.

3

Raadsvoorstel, beslispunt 3

4

Raadsvoorstel, beslispunt 4

Antwoord

Welke kapitaallasten zijn hiermee gemoeid en op welke wijze worden deze gedekt? Er wordt gesproken over investeringen voor de periode 2026 – 2029. In hoeverre gaat het hierbij, ook gezien beslispunt 8, om reeds geplande ontwikkelingen op basis van het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda t/m 2026 en in hoeverre gaat het daarbij om “nieuwe” ontwikkelingen? Graag een specificatie. Bij a: Er wordt € 0,15 mln. gevraagd voor het versterken van lobby en public affairs 2026 – 2030. Waar is dit bedrag op gebaseerd en wat gaan we hier concreet voor (laten) doen? Ligt hier al een concreet plan aan ten grondslag? Bij b: Procesmiddelen voor het ontwikkelen van een visie op het culturele landschap ad € 0,15 mln. Waar is dit bedrag op gebaseerd en wat gaan we hier concreet voor (laten) doen? Bij c: Tijdelijke huisvesting (onderdeel ambtelijke huisvesting) ad € 0, 20 mln. Waarom zit dit bedrag niet in de betreffende businesscase? Zijn dit onvoorziene kosten? Waarvoor?

1

5

Raadsvoorstel, beslispunt 5 t/m 8

Bij beslispunt 3b vraagt u in totaal € 40 mln. aan investeringskrediet voor de periode 2026 – 2029. Bij beslispunt 5 t/m 7 geeft u hier invulling aan voor een bedrag van € 5,8 miljoen. Bij beslispunt 8 vraagt u om het resterende bedrag van € 34,2 mln. te oormerken voor ontwikkelingen zoals genoemd onder 8 a t/m f. Zijn hier specifieke bedragen per project aan te koppelen of gaat alles op de grote hoop? Eerder in deze raadsperiode hebben we namelijk een kwestie gehad met een post van € 5,2 mln. voor meerdere grote projecten, waaronder Glanerbrook en de Unilocatie. Toen is door het college ontraden om hier per project een splitsing aan te brengen, ondanks onze waarschuwing dat dit zou betekenen dat het geld zou gaan naar het project wat het verst was in de planning (Glanerbrook). Uiteindelijk heeft onze fractie hier (helaas) – zonder glazen bol overigens – gelijk in gekregen.

6

7

Raadsvoorstel, beslispunt 8

Raadsvoorstel, beslispunt 8

Gaat een dergelijk scenario zich ook hier voltrekken? Zo nee, waar baseert u dat op? Er staat “De inzet van de resterende beschikbare investeringsmiddelen ad € 34,2 mln (periode 2026 tot en met 2029) en jaarlijks € 10 mln in 2027 tot en met 2029, in afwachting van afzonderlijke raadsvoorstellen, te oormerken voor de ontwikkelingen…” Betekent dit dan dat we, naast het investeringskrediet van € 40 mln. nog 3 x € 10 mln. extra aan investeringskrediet verstrekken? Graag een toelichting? Naar aanleiding van de gevraagde investeringskredieten en de voorgestelde beslispunten;

Raadsvoorstel, beslispunt 13

Welke (investerings)ruimte is er beschikbaar voor de jaarschijven 2027 t/m 2029 in de volgende raadsperiode voor de plannen van de nieuwe raad, coalitie, college, etc.? Bij b staat “middelen die uit toekomstige circulaires Gemeentefonds worden ontvangen hiervoor in te zetten.”

Programmabegr oting, blz. 10

Welke middelen betreft dit? Welk bedrag? Gaat het hier om specifiek voor dit doel door het Rijk geoormerkte middelen? Bij de technische uitgangspunten wordt aangegeven dat voor langlopende financieringsmiddelen voor 2026 een rentepercentage van 1,8% wordt gehanteerd.

10

Programmabegr oting, blz. 10

In hoeverre is dit een vaststaand / gegarandeerd percentage? Of is dit een verwacht percentage? Door de provincie is als aandachtspunt gegeven het beschikken over actuele beheerplannen IPOR en Vastgoed, inclusief financiële vertaling.

11

Programmabegr oting blz. 10

8

9

Wat is hiervan de status? Op pagina 12 wordt de inzet van de stelpost inflatie behandeld. Hoeveel middelen zijn er beschikbaar in deze stelpost en hoe worden deze middelen ingezet om de gevolgen van kostenstijgingen te dekken?

2

12

Programmabegr oting, blz. 15

13

Programmabegr oting, blz. 15

14

Programmabegr oting, blz. 16

15

Programmabegr oting, blz. 18

16

Programmabegr oting, blz. 19

17

Programmabegr oting, blz. 19 / 20

18

Programmabegr oting, blz. 21

Bij actualisatie kapitaallasten wordt aangegeven: “In de jaren 2026 t/m 2029 wordt de begroting van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden.” Gesteld wordt dat er minder gefinancierd hoeft te worden, maar is hier geen sprake van later financieren / het naar achter schuiven van financieringen? Actualisatie kapitaallasten: c) Betreft het volledig ramen van de kapitaallasten van de Ibor-vervangingsinvesteringen uit de jaarschijf 2028. Wat wordt hiermee bedoeld? Graag een toelichting. De vloercoating van diverse parkeergarages dient vernieuwd te worden. In hoeverre zijn dit werkzaamheden die naar voren komen in de MJOP? Waren deze werkzaamheden te voorzien / verwacht? Vooruitlopend op de renovaties bij het Graaf Huyn College (2026) en de Trevianum scholengroep (2027) zijn de kapitaallasten van de benodigde investeringsbedragen geprognosticeerd. Deze prognose is gebaseerd op de beoogde startdatum en doorlooptijd van de renovaties respectievelijk de beoogde ingebruikname van de gerenoveerde schoolcomplexen. Aangegeven wordt dat de businesscases nog moeten worden opgesteld. Daaruit concludeer ik dat nog niet exact bekend is wat er dient te gebeuren qua renovatie.

Hoe kunt u dan al een betrouwbare prognose van benodigde investeringsbedragen opstellen? Beleidskeuzes: In de tabel staat bij het onderdeel (motie) kleine kampjes voor 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 250.000,- en € 750.000,-. Betreft dit het totaalbedrag van € 1 mln. wat bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 250.000,- komt zoals aangegeven op bladzijde 21? Met betrekking tot weerbaarheid en wendbaarheid stelt u, nu het ravijnjaar (deels) afgewend lijkt, een alternatieve invulling voor de inzet van weerbaarheid en wendbaarheid voor. Als u dat voorstelt, waar dienen dan de bedragen van 1,2 a 1,3 mln. voor zoals die bij het kopje “Post robuuste begroting” in de tabel op bladzijde 19 staan? Borging uitvoeringskracht lopende / in voorbereiding zijnde dossiers; Dit lijkt een verzameling te zijn voor meerdere dossiers. Graag ontvangen wij een overzicht waarin wordt aangegeven welke dossiers dit concreet betreft, per dossier of deze lopend of in voorbereiding zijn en het bedrag per dossier.

3

19

Programmabegr oting, blz. 28

20

Programmabegr oting, blz. 29 Programmabegr oting blz 39

21 22

Programmabegr oting, blz. 106

Opbouw algemene reserve; De ondergrens op basis van 2% van het begrotingstotaal wordt gezet op € 9 mln. Moet dit geen € 9,6 mln. zijn gezien de totaalbedragen zoals genoemd in het overzicht op bladzijde 12? Graag een toelichting. Er worden drie kredietvoteringen gevraagd. Kunt u per krediet aangeven wat a) de kapitaallasten zijn en b) waarom deze niet worden gedekt binnen het betreffende programma? Op pagina 39 wordt de samenwerking met partnerorganisaties genoemd. Kunt u toelichten welke partijen hierbij betrokken zijn en wat de doelstellingen van deze samenwerking zijn in de programmabegroting? In de ronde van 19 juni jl. inzake de jaarstukken staat het volgende in de notulen: “De heer Talpe (PIT) vraagt of hij het goed begrijpt dat de wethouder bij de begroting van 2026 met een voorstel komt over middelen voor woningbouw en betaalbare woningbouw. Wethouder Geilen antwoordt dat, als er op basis van het volkshuisvestingsprogramma een noodzaak is, de begroting het eerste moment is om daar samen over te praten. Hij geeft aan dat hij verwacht dat die noodzaak er inderdaad is.”

23

24 25

Programmabegr oting, blz. 106

Programmabegr oting blz. 113 Algemeen

De vraag is; op welke wijze vinden wij dat terug in de begroting? Welke middelen zijn opgenomen? Op diverse momenten is eerder gesproken over tekort aan personeel als het gaat om vergunningverlening en ruimtelijke ordening, waardoor diverse plannen vertraging hebben opgelopen. Daarbij is ook gesproken over de doorlooptijd van toekomstige ontwikkelingen op basis van het volkshuisvestingsprogramma. In hoeverre zijn er middelen opgenomen in deze begroting om hier iets (bijvoorbeeld werving extern, scholing intern, etc.) aan te doen? SPUK’s Op pagina 113 worden specifieke uitkeringen genoemd. Kunt u uitleggen welke specifieke uitkeringen zijn opgenomen en wat de doelstellingen zijn van deze middelen? Eerder zijn diverse berichten voorbij gekomen over diverse gelden welke de gemeente ontvangen heeft in het kader van volkshuisvesting / woningbouw. Graag ontvangen wij een overzicht van de middelen welke ontvangen danwel toegezegd zijn, inclusief eventuele gestelde voorwaarden m.b.t. besteding hiervan.

4