Technische vragen GL-PvdA inzake 1ste programmarapportage 2024 en kaderbrief 2024

Fractie: GroenLinks-PvdA

1ste rapportage 2024 Nr. 1a)

Bron p. 11, 22, 23, 31, 35, 38, 44, 57

Vraag Deze 1ste rapportage 2024 geeft aan dat er op vele posten meer geld nodig is i.v.m. hogere energiekosten. Een duidelijk overzicht ontbreekt en er lijken zelfs optelsommen niet te kloppen.

Antwoord

Graag antwoord of onderstaande opsomming klopt: Hogere energielasten: p. 31 Parkeergarages € 162.000 p. 31 Openbare verlichting € 764.000 p. 35 Volksfeesten € 12.000 p. 38 Voormalige onderwijspanden € 200.000 p. 44 Openbaar groen € 36.000 p. 57 Pompen en gemalen € 65.000 Opgeteld: € 1.239.000. 1b)

p. 22

Indien bovenstaande opsomming klopt, en we trekken daar van af dat de energiekosten voor ambtelijke panden € 230.000 lager uitvallen dan begroot, klopt dan onze berekening dat we als gemeente in totaal ruim 1 miljoen euro meer aan energiekosten kwijt zijn dit jaar dan oorspronkelijk begroot?

1c)

p. 11

Indien de opsomming in 1a) correct is, waarom staan er bij de inzet van de “stelpost inflatie” dan andere bedragen genoemd op pagina 11? Alleen het bedrag voor parkeren komt exact overeen (namelijk € 162.000), maar voor openbare verlichting wordt meer uit de stelpost gehaald dan op pagina 31 staat (namelijk 913k uit de stelpost, terwijl op pagina 31 een extra benodigd bedrag van 764k wordt benoemd). Voor vastgoed en ambtelijke panden is het helemaal niet meer te volgen: er wordt voorgesteld 429k uit de stelpost inflatie te halen, terwijl er juist gerapporteerd wordt dat er 230k minder nodig is t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Graag een uitleg / toelichting.

1

2

p. 8

3

p. 9

4

p. 13

5

p. 31

6

p. 39

7

p. 42

8

p. 51

9

p. 69

De financiële bijstelling voor ‘Verkiezingen’ met 50.000 euro jaarlijks, o.a. door beveiligingskosten en aangescherpte wetgeving: wordt dit volledig gedekt door een extra bijdrage in het Gemeentefonds? Voor revitalisering en verduurzaming van de Stadssporthal Sittard is in totaal 3,7 mln euro nodig; in welke mate is bij dit besluit naar de totale vloeroppervlakte in de gehele gemeente? Is er ook een inschatting van toekomstig gebruik gemaakt? Onder het kopje ‘Robuuste begroting’ (een structureel bedrag van € 2 mln.) staat: “In 2024 zijn nog geen voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten.” Waarom worden deze middelen niet ingezet om het tekort van 1,1 mln. uit de 1e rapportage te dekken? De bijstelling voor energiekosten openbare verlichting is fors (€ 764.000): in hoeverre heeft vervanging van lantaarnpalen met LED-verlichting een besparing op de energiekosten opgeleverd? Tom Dumouling Park: er wordt alleen tekstueel aangegeven “wij verwachten een structureel hoger budget nodig te hebben voor de exploitatie.” Er worden geen cijfers bij deze verwachting gegeven; kunnen deze alsnog worden verstrekt? Graetheideplateau: kan het aandeel van de gemeente in de uitwerking van de gebiedsopgave verduidelijkt worden? Er wordt zeer summier op hoofdlijnen een proces geschetst.

Wmo ondersteuning: kan het college een prognose geven van de mate waarin de ambulante zorg onder druk komt te staan? Vermarkten ESCS-locatie: graag een duidelijk tijdpad tot aan ‘herfst 2024’. Verder willen wij graag weten hoe de gemeenteraad in de periode tot aan de beoogde besluitvorming wordt betrokken.

Fractie: GroenLinks-PvdA

Kaderbrief 2024 Nr.

Bron p. 7

Vraag In de laatste alinea is beschreven dat extra opgaven vanuit het Rijk meer capaciteit vraagt, maar waarvoor we als Sittard-Geleen niet worden gecompenseerd. Graag een specificatie welke extra taken hier precies worden bedoeld, inclusief het aantal fte’s.

Antwoord

2

p. 5 & 8

De teneur voor de komende jaren is: “er is geen financiele ruimte voor het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen en/of het structureel doortrekken van de speerpunten …””. Op pagina 8 staan allerlei speerpunten van de coalitie opgesomd, waarbij alle speerpunten qua financiën op “PM” zijn gezet. Hoe kunnen wij als fractie een weging maken of deze kaderbrief de juiste kaders meegeeft aan het college om de begroting in de komende maanden op te gaan stellen? Graag een indicatie van de bedragen i.p.v. de “PM” posten, op z’n minst voor 2025.

3