RV P&C stukken GR Vidar WSW

Voorstel

aan

Gemeenteraad

Registratienummer: Z/25/717558

Onderwerp P&C stukken GR VIDAR WSW Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2024 van de GR Vidar WSW 2. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2025 van de GR Vidar WSW 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Vidar WSW 4. Geen zienswijze in te dienen op de bijgestelde begroting 2025 en op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Vidar WSW Inleiding Het dagelijks bestuur van de GR Vidar WSW heeft de bijgestelde begroting 2025 de ontwerpbegroting 2026 en (voorlopige) jaarstukken 2024 aangeboden aan de colleges en aan de raden van de deelnemende gemeenten. Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 1 juli 2025 hun zienswijzen op de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 2 juli 2025 kan de gemeenteraad hier niet aan voldoen. Dit is bekend bij het dagelijks bestuur van de GR Vidar WSW en heeft voor het verdere proces geen gevolg. ,

De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 9 juli 2025. Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken van GR Vidar WSW en ingestemd met de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van deze GR. Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen en om akkoord te gaan met de stukken zoals deze zijn aangeboden Beoogd effect Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de bijgestelde en op de ontwerpbegroting. ,

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten (VOORLOPIGE) JAARSTUKKEN 2024 GR VIDAR WSW 1. 1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële realisatie en prestaties van de GR over het afgelopen Voorstel aan Gemeenteraad

burgemeester

pagina 1 van 5

gemeentesecretaris/ algemeen directeur

jaar. Het jaar 2024 is met een totaal positief resultaat van € 309. 642 afgesloten zonder een extra bijdrage van de gemeente. ,

Voor de gemeente Sittard-Geleen resulteert dit in een positief resultaat van € 282. 000 Het resultaat van de concept jaarrekening 2024 wordt bepaald door een aantal factoren. • door de invoering van de Participatiewet is de instroom in de WSW niet meer mogelijk en neemt het aantal mensen dat aan het werk is via de WSW (de SW-ers) af; • het aantal SW’ers dat nog aan de slag is wijkt met minder dan 10 fte minimaal af van de meest actuele prognose; • het aandeel van de mensen dat werkzaam is via begeleid werken komt overeen met wat verwacht werd de in 2023 ingezette trend is hiermee voortgezet; • het resultaat corresponderend met de gemeentelijke bijdrage valt voor de gemeenten afgerond met € 310. 000 voordelig uit dit komt met name door: de loonkosten die lager uitvallen door de hogere deelname aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de seniorenregeling; het lage inkomensvoordeel (LIV) en de rentebaten die gunstiger uitvallen. ,

,

,

,

,

,

,

,

,

In de rechtmatigheidsverantwoording in het kader van de begrotingsrechtmatigheid en aanbestedingen zijn minimale afwijkingen geconstateerd die de verantwoordingsgrens van 1% niet overschrijden. De lichte afwijkingen leiden niet tot extra maatregelen. ,

BIJGESTELDE BEGROTING 2025 GR VIDAR WSW 2. 1 De begroting 2025 is bijgesteld op grond van reeds vastgestelde uitgangspunten. In 2024 zijn de uitgangspunten voor de begroting herijkt op basis van de wijzigingen in de kostenstructuur de grondslag voor de loonkosten en de voortzetting van de tripartite overeenkomst met de gemeente Beekdaelen die mede heeft geleid tot een aangepast kostenverdeling. Deze uitgangspunten zijn in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor zienwijze en vastgesteld. De begroting 2025 is bijgesteld aan de hand van deze uitgangspunten. ,

2. 2

De bijgestelde begroting 2025 heeft haar koppeling met de gemeentelijke doelstellingen behouden.

ONTWERPBEGROTING 2026 GR VIDAR WSW 3. 1 De ontwerpbegroting heeft een duidelijke koppeling met de gemeentelijke doelstellingen. De GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de WSW en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente de gemeente Sittard-Geleen. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de WSW-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Naast het formeel werkgeverschap vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.

3. 2.

De beleidsspeerpunten van de GR voor 2026 richten zich op het optimaliseren van het formeel werkgeverschap.

Het formeel werkgeverschap omvat de combinatie van formatie (fte) WSW Voorstel aan Gemeenteraad

en

de (loon)kosten op pagina 2 van 5

grond van de Cao WSW inclusief de werkkostenregeling en de lasten voor het bekostigen van het begeleid werken. Overige kosten die gepaard gaan met het beschikbaar stellen van werkplekken voor de WSW inclusief de infrastructurele kosten vallen onder het materieel werkgeverschap van de WSW dat is ondergebracht in de Centrumregeling Vidar. ,

,

De begroting heeft geen grote afwijkingen in beleid en financiën de bijdrage aan de GR past exclusief de inflatie binnen de gemeentelijke begroting.

3. 3

,

,

,

De ontwerpbegroting 2026 (en zo ook de bijgestelde begroting 2025) inclusief het meerjarenplan toont aan dat het aantal mensen dat werkt via de WSW een stabiel verloop kent. Een uitzondering hierop vormt het jaar 2028. In dat jaar verschuift de pensioenleeftijd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden waardoor het verloop van het aantal SW-ers wijzigt. Een aantal medewerkers 75 fte zal pas in 2029 met pensioen gaan in plaats van in 2028. ,

,

,

De bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenperspectief laten zien dat het aantal mensen dat werkzaam is via de Wet Sociale Voorziening afneemt. Daarnaast gaan naar verwachting de komende jaren meer mensen gebruik maken van de Regeling vervroegd uittreden (Rvu) waardoor mensen eerder kunnen stoppen met werken. Positief is dan ook dat de komende jaren het aantal mensen dat regulier werkt op een plek voor begeleid werken nagenoeg gelijk blijft. De daling van het aantal mensen dat via de GR werkzaam zal zijn via de WSW zorgt ervoor dat de bijdrage van de gemeenten aan de GR omlaag gaat van € 190 mln. in 2025 naar € 148 mln. in 2028. ,

,

,

,

Inclusie Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Vidar WSW. Inclusie richt zich hier op de vraag of deze stukken voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk zijn.

Duurzaamheid Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Vidar WSW. Het thema duurzaamheid is hierop niet van toepassing.

Financiën JAARSTUKKEN 2024 GR VIDAR WSW Het resultaat 2024 van GR Vidar WSW heeft een positief effect op het gemeentelijk resultaat. Ten opzichte van de begroting bedraagt het verschil € 011 mln. positief. De gemeente Sittard-Geleen ontvangt van de GR Vidar WSW afgezet tegen het betaalde voorschot een bedrag terug van € 0282 mln. ,

,

,

,

Het verschil tussen het resterende positieve resultaat van € 011 mln. en het jaarresultaat van € e 0282 mln. komt doordat in de 3 programmarapportage 2024 ten dele al geanticipeerd is op een positief jaarrekeningresultaat van de GR Vidar WSW. De mutatie van het jaarrekeningresultaat van de GR Vidar WSW is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2024. ,

,

BIJGESTELDE BEGROTING 2025 GR VIDAR WSW Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de exploitatie van de GR Vidar WSW over 2025 Voorstel aan Gemeenteraad

pagina 3 van 5

bedraagt 143 mln. Dit bedrag komt overeen met de gemeentelijke begroting doordat in 3e programmarapportage 2024 al geanticipeerd is op de verwachte ontwikkeling van het aantal werkzame WSW’ers en de loonkosten. ,

,

ONTWERPBEGROTING 2026 E. V. GR VIDAR WSW De meerjarenbegroting zorgt voor een positieve bijstelling van de gemeentebegroting in het jaar 2026. X € 10, mln.

2026

2027

2028

Gemeentebegroting

€ 1329

€ 1196

€ 1119

Meerjarenbegroting GR Vidar WSW

€ 1305

€ 1196

€ 1119

Bijstelling

€ 024 , (V)

€ 000 ,

€ 000 ,

,

,

,

,

,

,

De mutatie 2026 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2026.

Communicatie

en Participatie Het collegebesluit wordt gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst. De raad ontvangt ten behoeve van haar besluitvorming het bijgevoegde raadsvoorstel. De GR Vidar WSW wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de raad.

Vervolg Na behandeling in de rondevergadering van 12 juni 2025 volgt besluitvorming in de raadsvergadering van 2 juli 2025. Het algemeen bestuur GR Vidar WSW neemt op 9 juli 2025 een vaststellingsbesluit over de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026. Raadbesluit Aanbiedingsblad raad

Bijlagen Bijlage 1: aanbiedingsbrief DB GR Vidar WSW Bijlage 2: voorlopige jaarstukken GR Vidar WSW Bijlage 3: bijgestelde begroting 2025 & ontwerpbegroting 2026 GR Vidar WSW Bijlage 4: concept brief aan GR met besluit over PC stukken

Voorstel aan Gemeenteraad

pagina 4 van 5

<_j Sittard-Geleen Voorstel

aan

Gemeenteraad

Steller:

(geanonimiseerd)

Reg.

Maatschappelijke

Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen

E-mail: (geanonimiseerd) Team:

sittard-geleen.nl Ontwikkeling

nummer

»

28

april

2025

:

Portefeuillehouder: J.G.L.M. Bühler

Voorstel

aan

Gemeenteraad

pagina 5 van 5