RV P&C stukken GR Vidar WSW
Tekst van het document
Gemeente
Sittard-Geleen
Voorstel
aan
Gemeenteraad
Registratienummer:
Z/26/869486
Onderwerp
Jaarstukken
2025
,
de
bijgestelde
begroting
2026
en
de
ontwerpbegroting
2027
GR
Vidar
WSW
Voorstel
De
gemeenteraac
1.
Kennis
2.
In
te
stemmer
met
de
bijgestelde
3.
In
te
stemmer
met
de
ontwerpbegroting
4.
Geen
zienswijze
op
Vidar
WSW
dienen
te
wordt
nemen
in
voorgesteld:
van
te
de
de
(voorlopige)
jaarstukken
begroting
bijgestelde
2025
2026
de
van
de
GR
2026
en
de
2027
begroting
van
van
de
GR
GR
Vidar
Vidar
Vidar
WSW
WSW
WSW
ontwerpbegroting
2027
van
de
GR
van
de
Inleiding
Het
dagelijks
bestuur
ontwerpbegroting
van
2027
de
en
deelnemende
gemeenten.
Aan
wordt
de
2026
raden
en
de
uiterlijk
zienswijzen
De
tijdig
dagelijks
bestuur
van
GR
en
de
Beoogd
effect
van
de
algemene
betreft
de
de
college
WSW
8
juli
om
Wet
Voorstel
aan
M.
14
het
juni
bijgestelde
2025
2026
dagelijks
begroting
aangeboden
hun
van
kenbaar
11
juni
2026
,
de
aan
de
raden
op
de
bijgestelde
zienswijzen
bestuur
raadsvergadering
schriftelijk
en
de
en
en
het
2027
vaststellen
gemotiveerd
gemotiveerde
aangeboden
beleidsmatige
zienswijzen
aan
aan
gemeenschappelijke
de
en
te
reactie
aan
van
te
kan
de
maken.
de
begroting
Aancezien
gemeenteraad
begroting
reageren
worden
het
in
regelingen
kaders
wijzigingen
te
dienen
gemeenteraad
op
de
samen
algemeen
door
het
de
haar
algemeen
ingediende
met
bestuur
van
en
de
(Wgr)
de
,
meer
voorlopige
de
zienswijzen.
bijgestelde
ter
begroting)
op
de
bijgestelde
voor
om
geen
heeft
specifiek
begroting
vaststelling
de
begroting
zienswijzen
Verineijen
artikel
jaarrekening)
in
gemeentesecretaris/
burgemeester
mr^l. Th€.
aan
de
de
in
haar
2026.
financiële
stelt
uiterlijk
in
heeft
jaarstukken
voorafgaand
ontwerpbegroting
mogelijkheid
Het
dient
Vidar
van
WSW
aanreiken.
zienswijzen
Op
basis
om
ontwerpbegroting
vergadering
Vidar
2027
plaatsvindt
bestuur
ingediende
2026
gevraagd
ontwerpbegroting
behandeling
Het
GR
(voorlopige)
en
34b
gemeenteraad
en
te
de
(wat
artikel
betreft
35
(wat
de
ontwerpbegroting.
dienen.
algemeen
directeur
'
Gemeenteraadpagina
1
van
4
Gemeente Gemeente
Sittard-Geleen
Argumenten
(VOORLOPIGE)
1. 1
De
jaarrekening
deelnemende
De
JAARSTUKKEN
sluit
af
met
2025
een
GR
VIDAR
positief
WSW
resultaat.
Het
positieve
resultaat
en
prestaties
van
afgesloten
rekening
vloeit
terug
naar
de
gemeenten.
jaarrekening
geeft
inzicht
in
de
financiële
realisatie
de
GR
over
het
afgelopen
jaar.
Het
jaar
2025
bijdrage
van
is
de
met
de
positief
gemeente.
bevoorschotting
In
een
in
bijdrage
is
Deze
rechtmatigheidsverantwoording
BIJGESTELDE
2. 1
De
GR
bijgestelde
Vidar
WSW
aan
heeft
De
2
de
€
113.
een
715
gevolg
de
de
EN
2026
van
de
hoogte
zijn
houdence
van
de
in
het
kader
niet
tot
extra
met
een
eerdere
het
en
leiden
zo
ook
de
2027
ontwerpbegroting
van
de
maatregelen.
GR
VIDAR
WSW
2027
hebben
een
duidelijke
doelstellingen.
taak
centrumgemeente
Naast
geconstateerd
acceptabel
ONTWERPBEGROTING
en
uitvoering
BV.
afwijkingen
publiekrechtelijke
bij
heeft
Vidar
activiteiten
2026
gemeentelijke
belegd
centrumgemeente
geen
de
zijn
afwijkingen
begroting
met
werkgeverstaken
opgedragen
De
BEGROTING
koppeling
2.
van
2025.
begrotingsrechtmatigheid.
De
resultaat
van
de
tot
de
uitvoering
gemeente
WSW-taken
formeel
van
de
WSW
en
Sittard-Geleen.
alsmede
werkgeverschap
de
vinden
de
De
werkgeverstaken
er
binnen
GR
Vidar
WSW
plaats.
beleidsspeerpunten
van
de
GR
voor
2026
en
verder
richten
zich
op
het
en
de
formeel
werkgeverschap.
Het
formeel
grond
van
begeleid
voor
de
de
de
Cac
werken.
WSW
WSW
3. 3.
werkgeverschap
dat
De
het
De
Rijk
inclusief
infrastructurele
de
de
de
gepaard
heeft
geen
grote
past
binnen
inclusief
het
voor
de
kosten
WSW
,
afwijkingen
de
formatie
met
vallen
gedekt
in
en
het
Het
door
beschikbaar
WSW
lasten
voor
beschikbaar
onder
beleid
het
het
)kosten
bekostigen
stellen
materieel
(loor.
van
op
van
het
werkplekken
werkgeverschap
van
en
financiën
,
de
bijdrage
aan
de
GR
,
begroting.
loon-prijspeil
de
de
(fte)
Vidar.
gemeentelijke
loon-prijspeil.
is
gaan
Centrumregeling
inflatie ,
loon-prijsontwikkeling
specifiek
die
in
van
werkkostenregeling
usief
ondergebracht
is
de
combinatie
kosten
begroting
begroting
2025.
,
de
Overige
inc
is
inclusief
De
WSW
omvat
is
gebaseerd
compensatie
voor
de
op
de
datum
van
1
juli
loonprijs-ontwikkeling
die
stelt.
Kanttekeningen
(VOORLOPIGE)
1. 1
De
JAARSTUKKEN
jaarstukken
hebben
een
2025
GR
voorlopige
VIDAR
status
WSW
vanwege
het
ontbreken
van
de
accountantsverklaring.
Voorstel
aan
Gemeenteraadpagina
2
van
4
Gemeente
Sittard-Geleen
De
accountantscontrole
verwachting
wordt
BIJGESTELDE
2.
1
De
de
De
impact
van
definitieve
2028
,
en
nog
niet
afgerond
controle
is
eind
april
2026
EN
BEGROTING
begroting
vakbonden
de
de
nieuwe
2026
afspraken
(FNV
biedt
,
voor
CNV)
en
structurele
medewerkers.
He:
Cao
inclusief
Rijk
de
het
moment
van
inbrengen
van
dit
voorstel.
Naar
afgerond.
ONTWERPBEGROTING
Sociale
de
op
2026
Werkvoorziening
2027
(SW)
GR
VIDAR
2026-2028
is
WSW
nog
niet
verwerkt
in
meerjarenraming.
nieuwe
werkgevers.
cao
De
zijn
bereikt
nieuw
cao
loonsverhogingen
compenseert
de
via
het
9
loopt
gekoppeld
LPO
op
februari
van
aan
de
1
2026
januari
,
na
akkoord
2026
tot
31
(Integratie
de
december
loonprijsontwikkeling
gemeentefonds
van
(LPG)
voor
alle
Uitkering
Participatie).
Bovendien
gemaakt
van
de
zijn
over
er
in
de
eerder
subsidie
die
nieuwe
cao
stoppen
de
met
gemeente
via
de
Regeling
werken
van
met
het
Vervroegde
behoud
Rijk
van
ontvangt
Uittreding
het
voor
salaris.
elke
Dit
(RVU)
afsp'aken
laatste
gaat
niet
een
WSW
werknemer
met
ten
koste
indicatie.
2.
2Het
UWV
stopt
compensatie
De
impact
rekening
Om
hiervan
komt
verzuimcoach
van
voor
van
langdurige
de
treft
langdurige
juli
de
2026
GR
GR
voor
Vidar
Vidar
worden
,
het
met
dat
werkgevers
transitievergoeding
vroegtijdig
uitval
is
146.000
1
de
WSW
,
is
bij
dat
per
te
preventief
voorkomen
,
de
er
25
die
of
meer
werknemers
met
de
arbeidsongeschiktheid.
datum
mensen
voor
,
wordt
maatregelen
arbeidsongeschiktheid
aandeel
met
langdurige
de
transitievergoeding
voor
WSW.
arbeidsongeschiktheid
voorkomen
€
per
van
tot
gemeente
die
gevolg.
arbeidsongeschikt
de
een
uit
verzuimcoach
juist
gericht
zijn
Desondanks
dienst
Sittard-Geleen
gaan.
hierin
kan
De
ingezet.
op
het
niet
€110.
voorkomen
helemaal
financiële
bedraagt
De
impact
hiervan
000.
Inclusie
Dit
voorstel
vraag
of
betreft
deze
de
jaarlijkse
stukken
voor
P&C
stukken
iedereen
van
de
GR
Vidar
WSW.
beschikbaar
en
begrijpelijk
stukken
de
GR
Inclusie
richt
zien
hier
op
de
zijn.
Duurzaamheid
Dit
voorstel
hierop
niet
betreft
van
de
jaarlijkse
P&C
van
Vidar
WSW.
Het
thema
duurzaamheid
is
toepassing.
Financiën
JAARREKENING
Het
2025
voorschotbedragen
aandeel
valt
van
ultimo
de
022 ,
mln.
is
dan
reguliere
Voorstel
aan
€
iets
1492 ,
verwerkt
BEGROTING
in
de
in
de
WSW
GR
Vidar
effect
op
Sittard-Geleen
aandeel
bijdrage
opgenomen
van
voordelig
2025
reeds
BIJGESTELDE
De
een
het
in
VIDAR
2025
Gemeente
2025
Sittard-Geleen
€
GR
exploitatieresultaat
GR
lager
mln.
in
de
uit ,
WSW
het
in
heeft
de
GR
waardoor
bedroeg.
Het
gemeentelijke
2026
Vidar
GR
VIDAR
WSW
gemeentebegroting.
na
het
gemeentelijke
Vidar
de
WSW
begroot
daadwerkelijke
verschil
In
van
de
op
€
de
begroting
1514 ,
bijdrage
van
mln.
de
2025
is
het
Uiteindelijk
Gemeente
van
jaarrekening
2025.
WSW
bedraagt
Het
verrekenen
resultaat.
betreft
€
1352 ,
een
mln.
Dit
marginaal
bedrag
ligt
verschil
dat
€
002 ,
is
mln.
lager
ontstaan
Gemeenteraadpagina
bij
3
van
het
4
C\__D Sittard-Geleen verwerken van de loon-prijsontwikkeling (LPO) per 1 juli 2025 in de 3° programmarapportage 2025. Met betrekking tot de wijziging van de transitievergoeding nemen we een bedrag van € 110.000 op in de
algemene
reserve
risicobeheersing.
ONTWERPBEGROTING 2027 E‚V. GR VIDAR WSW Het betreft marginale verschillen die zijn ontstaan bij het meerjarig verwerken
prijsontwikkeling per
X
1 juli 2025
1,0 min.
Gemeentebegroting KBL
in de 3°
programmarapportage 2027
2028
2029
| 13,53
| 12,43
11,68 11,69 -0,01
10,66 10,69 -0,03
Meerjarenbegroting
V(oordeel)
Lv
E
|EN
in de 2°
programmarapportage
2026
De
mutaties
/ N(adeel) nemen
Communicatie
we
mee
de laon-
2026
| 13,52 | 0,02
Verschil
van
2025.
[12,43 | 0,00
N en
de
|
begroting 2027.
Participatie collegebesluit gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst. De raad ontvangt ten behoeve van haar besluitvorming het bijgevoegde raadsvoorstel. De GR Vidar WSW wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de raad. en
Het
wordt
Vervolg Behandeling in de rondevergadering van 21 mei 2026 Besluitvorming in de raadsvergadering van 4/11 juni 2026 Het algemeen bestuur GR Vidar WSW neemt op 8 juli 2026 een vaststellingsbesluit over de ontwerpbegroting. Bijlagen Bijlage 1: aanbiedingsbrief GR Vidar WSW. Bijlage 2: voorlopige jaarstukken 2025 GR Vidar WSW Bijlage 3: bijgestelde begroting 2026 ontwerpbegroting 2027 GR Vidar WSW Bijlage 4: concept brief aan GR Vidar WSW Voorstel
aan
Gemeenteraad
meme
Steller: E-mail: Team:
(geanonimiseerd)
ittard-geleen.nl Maatschappelijke Ontwikkeling
Reg.
nummer
Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen
13 april 2026
: :
Portefeuillehouder:
A.L.W.G. Houtakkers
Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina 4 van 4