RV P&C stukken GR Omnibuzz
Tekst van het document
Gemeente
Sittard-Geleen
Voorstel
aan
de
Registratienummer:
gemeenteraad
Z/26/871317
Onderwerp
Het
concept
2027
&
jaarverslag
2025
,
Meerjarenperspectief
de
concept
begrotingswijziging
2028-2030
van
de
GR
2026-1
en
de
concept
begroting
Omnibuzz
Voorstel
Het
college
besluit
de
A:
Van
de
voorlopige
B:
Met
de
concept
C:
Geen
raad
voor
te
jaarstukken
stellen:
2025
van
begrotingswijziging
zienswijze
op
de
concept
de
2026-1
GR
Omnibuzz
van
de
GR
begrotingswijziging
kennis
te
Omnibuzz
2026-1
van
nemen.
in
te
de
stemmen
GR
Omnibuzz
in
te
dienen.
D:
Met
te
stemmen.
E:
Geen
GR
de
concept
begroting
zienswijze
Omnibuzz
in
op
te
de
2027
&
concept
Meerjarenperspectief
begroting
2027
&
2028-2030
van
de
Meerjarenperspectief
GR
Omnibuzz
2028-2030
van
in
de
dienen.
Inleiding
Het
dagelijks
bestuur
van
uitgangspuntennotitie
begrotingswijziging
aangeboden
aan
de
GR
Omnibuzz
begroting
2026-1
de
en
raden
uitgangspuntennotitie
2026-1
de
van
concept
de
begroting
en
heeft
2027
en
2027
concept
mjp
begroting
deelnemende
2026-1
het
en
2028
2027
&
jaarverslag
-
2030
2025
de
,
de
concept
Meerjarenperspectief
gemeenten.
Als
en
-
mjp
,
2028
extra
2030
2028-2030
informatie
van
de
Gr
zijn
de
Omnibuzz
toegevoegd.
Aan
de
raden
jaarverslag
wordt
2025
,
gevraagd
de
concept
Meerjarenperspectief
behandeling
haar
dienen
en
ten
de
aan
concept
algemeen
met
de
dagelijks
van
1
juli
bestuur
bestuur
ingediende
de
van
het
begroting
van
1
aan
het
juni
2026
De
&
4
gemeenteraad
of
2025
,
Omnibuzz
schriftelijk
zienswijzen
aan
het
en
en
de
de
11
juni
te
2026
gevraagd
concept
gemotiveerd
maken.
kan
te
de
de
2027
ter
de
gemeenteraad
geen
GR
&
Aangezien
zienswijze
in
te
2026-1
Omnibuzz
reageren
gemotiveerde
bestuur
concept
begrotingswijziging
van
algemeen
het
begroting
om
2028-2030
de
op
concept
kenbaar
wordt
Meerjarenperspectief
ingediende
zienswijzen
en
bestuur
van
jaarverslag
hun
2026-1
dagelijks
raadsvergadering
aangeboden
dient
van
juli
25
op
reactie
de
worden
vaststelling
in
samen
haar
2026.
de
zienswijzen.
van
Gr
De
uiterlijk
concept
2027
de
ontwerpbegroting
vergadering
de
aanreiken.
ontwerpbegroting
algemeen
met
zien
in
zienswijzen.
vergadering
Het
tijdig
bestuur
ingediende
2028-2030
plaatsvindt
zienswijzen
om
begrotingswijziging
voorafgaand
Gr
De
Omnibuzz
ingediende
aangeboden
aan
het
vaststellen
schriftelijk
zienswijzen
aan
het
en
en
van
de
gemotiveerd
de
algemeen
begroting
te
gemotiveerde
bestuur
ter
door
reageren
op
reactie
vaststelling
het
de
worden
in
samen
haar
2026.
burgemeestergemeentesecretaris/
algemeen
directeur
(
Voorstel
aan
Collegepagina Z/26/871317
1
van
8
Gemeente
Sittard-Geleen
Beoogd
Op
effect
basis
van
de
Wet
betreft
de
algemene
artikel
35
(wat
gemeenschappelijke
financiële
betreft
gemeenteraad
de
de
en
regelingen
beleidsmatige
ontwerpbegroting
mogelijkheid
om
en
(Wgr)
kaders
wijzigingen
zienswijzen
in
te
,
en
meer
de
van
dienen
specifiek
voorlopige
de
op
artikel
begroting)
de
34b
(wat
jaarrekening)
heeft
en
de
ontwerpbegroting
van
de
GR
Omnibuzz.
Het
college
stelt
aan
de
gemeenteraad
voor
om
geen
zienswijzen
in
te
dienen.
Argumenten
CONCEPT
JAARSTUKKEN
1. 1
De
Het
positieve
jaarrekening
aan
de
sluit
resultaat
deelnemende
2025.
af
met
wordt
een
positief
deels
resultaat
toegevoegd
gemeenten.
aan
en
de
is
goedgekeurd
algemene
Dit
bestemmingsvoorstel
t. o.
v.
past
door
de
en
deels
uitgekeerd
hierover
gemaakte
reserve
binnen
de
accountant.
afspraken.
Toelichting:
•
Het
positieve
Dit
€
Afwijking
resultaat
767.753
,
resultaat
resultaat
over
door
op
realisatie
van
Omnibuzz
is
gegenereerd
2025
een
2025
positief
als
en
voor
gym-
2025-1
organisatie
door
resultaat
Leerlingenvervoer
begroting
een
in
z’n
positief
geheel
Jeugdwetvervoer
en
bedraagt
resultaat
zwemvervoer
ad
ad
€
voor
€327.
503.
€
1. 598.
795
en
door
Wmo-vervoer
767.
753
Resultaat
Jeugdwetvervoer
327.
795
Resultaat
Leerl
503.
124
598.
672
Resultaat
Omnibuzz
Wmo-vervoer
Gemeente
Sittard-Geleen
het
boekjaar
van
27.
453.
Dit
299
positieve
directe
in
gestegen
2025
aandeel
€
t. o. v.
729.
in
het
30.
412.
reserves
;
€
aan
de
€28.
417.
493
2025
is
425
zijnde:
neemt
met
in
zwemvervoer
bij
een
Omnibuzz
positief
is
een
bedrag
2025
bij
Wmo-vervoer
bij
andere
2024
,
is
km
in
2024
Hiervan
bedrag
het
aantal
naar
resultaat
wordt
van
€
502
bestemmingsreserve
van
is
deel
van
€
€
onder
kilometers
voor
466
het
bedrag
aan
data-
de
in
het
753.
2025
aantal
;
de
van
€
1.
995
Wmo-vervoer.
Geraamd
het
gevolg
stijging
Het
een
voor
bedrag
netto
terug
aan
ICT
te
in
de
Wmo-vervoer
daling
is
licht
247%. ,
gemeente
gedoteerd
een
voor
Sittard-Geleen
van
bestemmingsreserve
analyse.
Omnibuzz
was
van
kilometers
gemeente
een
Wmo-vervoer
positief
868.
andere
het
747.
aan
767.
26. 709.
gemeenten
van
een
alleen
resultaat
Waar
positieve
een
en
1.
gerealiseerd
resultaat
van
bedraagt:
1.
af
vervoerskosten.
gedaald
Het
2025
en
gym-
2025
Onderdeel
sluit
en
ad
een
124.
Resultaat
ngenvervoer
672.
Wmo-vervoer
Sittard-Geleen
de
en
bestemmings-
een
ontvangen
bedrag
bedrag
van
over
GGeemmeeeennttee
Sittard-Geleen
Aandeel
Resultaat
Omnibuzz
Jaarrekening
De
teruggaaf
deze
2025-1
Omnibuzz
van
teruggave
•
2025:
Beg-oting
de
gemeentelijke
geen
Voorstel
2025
effect
positieve
bestuur
van
Resultaat
bijdrage
het
over
resultaat
over
Omnibuzz
2025
wil
2025
dit
van
Omnibuzz
resultaat
als
als
volgt
verduurzaming
Af:
Dotatie
bestemmingsreserve
ICT
Af:
Dotatie
Algemene
Terugbetaling
aan
positief
deelnemende
resultaat
op
;
Data-analyse
196.
ad
2025
€
18.
Wmo-vervoer
zijnde:
wordt
Af:
Onttrekking
Bestemmingsreserve
Data
Terugbetaling
aan
deelnemende
resultaatbestemming
dotatie
Terug
•
te
beleid
2025
voor
ziet
2025
er
een
bedrag
ICT
ad
van
€
€
200
1. 536.
471
24. 322
6. 125
en
reserves
per
31
Omnibuzz
is
is
vastgesteld
van
(€
000
2.
gedoteerd
767.
753
6.
125
analyse18.
196
gemeenten743.
432
aandeel
volgt
van
gemeente
aan
de
bestemmingsreserve
Sittard-Geleen
in
het
resultaat
op
uit:
Sittard-Geleen30.
412
493
417
reserves
in
basis
000
data1.
Voorzieningen’
maximale
671
25.
Bestemmingsreserve
en
Op
het
als
gemeente
‘Reserves
en
heeft
Dagelijks
1. 598.
ICT502
van
Daarmee
Het
ontvangen28.
van
2023
598. 671.
Bestemmingsreserve
Verloop
Stand
Het
in
resultaat
Af:
1.
Wmo-vervoer
ICT
dotatie
2026.
pand
bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Af:
€
gemeenten
Onttrekking
Aandeel
in
35.
Af:
Wmo-vervoer
is
is
reserve
bestemmingsreserves
De
geheel
417
Omnibuzz
bestemmingsreserve
Resultaat
Omnibuzz
2025.
620
-28.
besteden:
Dotatie
het
van
over
2. 861.
2025:
Af:
Van
2025
rekeningresultaat
037
resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Het
op
2. 890.
een
december
zodanig
door
ingericht
geactualiseerd
het
Algemeen
risico-inventarisatie
760.000
,
-)
2025
benodigde
en
dat
minimaal
één
keer
moet
worden.
De
meest
Bestuur
van
impactanalyse
weerstandvermogen
Omnibuzz
is
het
en
per
5
jaar
recente
de
nota
actualisering
op
20
december
minimale
(€
550.000
hiermee
de
hoogte
van
,
2023.
-)
de
en
was
Gemeente
Sittard-Geleen
algemene
binnen
reserve
berekend.
Omnibuzz.
genoeg
Primo
is
om
2025
de
was
dit
risico’s
het
juli
wordt
waarmee
saldo
2025
Risicomanagement
kader
van
de
€
727.649
2023
vastgeste
In
rechtmatigheidsverantwoording
de
Het
1.700
saldo
De
van
reserve
gedoteerd
de
of
aan
algemene
€
van
de
wordt
725.949-
de
,
algemene
reserve
ligt
de
planning
aanwezige
af
Na
te
control
cyclus
dekken.
akkoord
reserve.
hiermee
&
weerstandscapaciteit
van
Ultimo
binnen
de
het
Algemeen
2025
in
is
het
december
en
zijn
geen
afwijkingen
aanbestedingen.
De
geconstateerd
afwijkingen
zijn
in
het
kader
acceptabel
en
leicen
van
de
niet
tot
leidt
tot
maatregelen.
accountant
geen
DE
-
onderdeel
bandbreedte.
begrotingsrechtmatigheid
extra
,
is
getoetst
geconfronteerd
algemene
saldo
-.
€
Omnibuzz
op
,
is
regelmatig
Bestuur
de
2
In
heeft
een
goedgekeurde
verklaring
afgegeven.
Het
accountantsrapport
acties.
UITGANGSPUNTENNOTITIE
BEGROTING
2026-1
EN
2027
EN
MJP
2028
-2030
VAN
DE
GROMNIBUZZ.
2. 1
De
2027
uitgangspuntennotitie
en
het
besluiten
In
de
,
contractuele
2025
is
periode
de
Bestuur
De
met
basis.
De
vastgesteld
beleidsmatige
de
visie
en
Op
hoofdlijnen
volgende
de
—
Minder
2
—
Efficiënt
Pijler
3
—
Investeren
Daarnaast
zijn
het
de
GR
de
in
en
Omnibuzz
de
deze
de
Omnibuzz
economisch)
actuele
uitgangspunten
geheel
begrotingswijziging
uitgangspunten
(financieel
van
zijn
de
beleid
17
Het
december
prioriteiten
die
die
daarin
visie
,
de
uit
begroting
eerdere
Omnibuzz.
speerpunten
vastgestelde
2025
door
het
voor
de
jaarplan
Algemeen
opgenomen.
worden
anticiperen
voort
van
belangrijkste
ontwikkelingen.
op
2026-1
vloeien
uitgangspuntennotitie
vanuit
volgende
doelgroepenvervoer
ook
opgesteld.
CONCEPT
in
de
een
slimme
financiële
basis
van
2026-1
op
doelstellingen(Zpijlers)
opzichte
van
de
gesteld
actuele
voor
de
,
komen
voort
uit
ontwikkelingen.
periode
2025
en
de
,
financiële
begroting
maar
naar
voorliggende
van
vervoer
de
begroting
voorziening
organisatie
vastgestelde
beleidswijziging
toeleiding
bundeling
uitgangspunten
deze
en
en
BEGROTINGSWIJZIGING
fundamentele
Toelichting:
door
doelgroepenvervoer
Op
begrotingswijziging
Ten
in
Omnibuzz
1
1
het
de
voorgesteld:
Pijler
3.
De
formuleert
financiële
waarop
neeft
op
en
uitgangspunten
wijze
betrekking
2028-2030.
inachtneming
en
Pijler
jaren
afspraken
uitgangspuntennotitie
komende
heeft
meerjarenperspectief
2027
2026-01
begroting
een
voor
uitgangspunten
zijn
en
volgende
GR
OMNIBUZZ
2026-0
actualisatie
op
betreft
basis
2026-1
de
jaren
deze
van
,
2027
en
volgende
voorliggende
opgesteld.
begrotingswijziging
voortschrijdend
géén
inzicht.
Gemeente
Sittard-Geleen
Ten
opzichte
van
fundamentele
De
uitvoering
Voor
in
hangen
2026
de
begroting
actualiteit
een
(2025).
op
met
nadere
een
de
2026-0
betreft
actualisatie
realisatie
duiding
begroting
2026-0
stijging
door
stijging
kosten
Deze
in
Deze
was
het
van
2026
wordt
Door
het
deze
gemeenteniveau.
2026-0.
een
maar
samen
2026-1
jaar
begroting
de
en
,
begroting
van
op
over
deze
basis
2025
,
van
de
ontwikkelingen
begrotingswijziging
voortschrijdend
concretisering
,
die
al
in
de
géén
inzicht.
van
de
meerjarenraming
voorzien.
voorgaande
de
vastgestelde
beleidswijziging
wijzigingen
waren
de
€
stijging
een
Het
totale
voor
een
NEA-index
flexibel
tarief.
386. 294.
op
is
vervoersvolume
systematiek
Het
te
,
op
sluit
vervoersresultaat
deel
te
wijten
gehanteerd
Tenslotte
gebaseerd
hanteren
zorgt
eindresultaat
is
van
de
een
aan
is
realisatie
begroting
licht
de
25%. ,
de
de
gestegen
hogere
van
5%
stijging
van
€
,
ten
ontstaat
die
274.
het
aan
wordt
560
op
opzichte
NEA-index
Daarnaast
opslag
van
beter
(41%) ,
een
deel
de
in
van
gehanteerd
van
van
;
,
voor
begrote
totaalniveau.
wijzigingen
leiden
ertoe
dat
de
gemeentelijke
begroting
in
2026
als
volgt
moet
worden
bijgesteld:
Begrotingswijziging
Begroting
Omnibuzz
Gemeentelijke
2026-1
begroting
Begrotingswijzing
Er
is
2026-1:
sprake
van
Verwerking
van
2e
een
4. 1
Er
een
going
De
géén
Voor
de
1.
Het
Het
2027
op
recente
vervoerstarief
afgegeven
in
de
2027
2025
2027
de
2027
wordt
de
2026
ten
2e
laste
van
de
stelpost
Bestuursrapportages
aan
de
raad
voorgesteld
voorgelegd
2028-2030
voor
2027.
En
925
ter
GR
er
inflatie.
2026.
Deze
2e
besluitvorming.
OMNIBUZZ
is
sprake
van
plus
wordt
wordt
de
beleid
en
financiën
financiële
gebaseerd
op
,
de
bijdrage
verhoogd
met
met
begrote
(15%) ,
het
een
binnen
geïndexeerd
2025
uitgangspunten
het
opslagpercentage)
vervoersvraag
gerekend
in
in
aan
de
GR
begroting.
volgende
wordt
NEA-indexen
tarieven
in
MEERJARENPERSPECTIEF
afwijkingen
realisatie
vervoerstarief
november
beleidswijziging
worden
groei
gebeurt
863
938
(bijramen)40.
begrotingswijzing
gemeentelijke
vervoersvolume
meest
&
op
2026
105.
064.
beleid.
grote
de
vervoersvolume
toekomstige
3.
2027
geen
binnen
(gebaseerd
2.
wordt
financieel
heeft
past
begroting
Het
2026
fundamentele
concern
begroting
neutrale
begrotingswijziging
BEGROTING
wordt
Omnibuzz
Bestuursrapportages
budgettair
deze
Bestuursrapportages
CONCEPT
3.
20263.
de
met
en
generieke
voorcalculatorisch
vervoerscontracten
,
opslag
op
te
gemiddelde
(41%) ,
verhoogd
2026
gemeenteniveau.
begroting
het
2026
op
gehanteerd:
vervoersvolume
,
over
zijnde
tarief
met
een
van
25% ,
om
vangen.
de
28%. ,
op
twee
Voor
het
basis
van
de
opslag
van
25%. ,
de
GGeemmeeeennttee
Sittard-Geleen
Voor
de
gemeentelijke
begroting
Begrotingswijziging
Begroting
Omnibuzz
Gemeentelijke
Begroting
november
begroting
Voor
de
van
deze
2026
wordt
onderstaande
begrotingswijziging
opgesteld:
2027-0:
2027-03.
Begrotingswijziging
Verwerking
2027
2027
3.
Begroting
2027
de
raad
meerjarenraming
wordt
gebeurt
voorgelegd
2028-2030
206
161.
345
(bijramen)62.
begrotingswijziging
aan
224.
in
ter
worden
de
primaire
begroting
2027
,
561
die
in
besluitvorming.
onderstaande
financiële
uitgangspunten
gehanteerd:
1.
Het
vervoersvolume
jaarschijven
van
stijging
1%
2.
De
van
(15%) ,
Voor
met
voor
en
met
2026
de
de
indexatie
een
het
van
de
de
2027
,
de
zijnde
van
Er
over
de
daarbij
als
uitgangspunt
uitgegaan
voor
van
de
een
jaarlijkse
twee
2028-2030
meest
worden
recente
jaarlijks
NEA-indexen
2025
28%. ,
gebaseerd
CPB.
ook
2028-2030.
overheadkosten
het
geldt
wordt
meerjarenbegroting
gemiddelde
indexpercentage
gemeentelijke
begroting
jaren
voor
(41%) ,
termijnplanning
Voor
van
meerjarenbegroting.
vervoerstarieven
geïndexeerd
3.
de
Voor
meerjarenraming
en
op
2028
indirecte
de
,
vervoerkosten
schatting
2029
2028-2030
en
van
2030
wordt
de
cip
wordt
uit
bedraagt
de
deze
onderstaande
gewerkt
middellange
22%. ,
begrotingswijziging
opgesteld.
Begrotingswijziging
Begroting
Omnibuzz
Gemeentelijke
MJP
MJP
2028-20302030 20282029
2028-20303.
meerjarenraming
Begrotingswijziging
2028-20303.
Meerjarenraming
311.
9213.
392.
2463.
509.
941
261.
3783.
261.
3783.
261.
378
2028-2030
(bijramen)50.
Verwerking
van
samen
de
met
deze
begrotingswijziging
Begroting
2027
in
vindt
november
plaats
2026
in
aan
de
de
543130.
meerjarenraming
gemeenteraad
868248.
2028-2030
wordt
,
voorgelegd
die
ter
besluitvorming.
Kanttekeningen
Geen.
Dit
voorstel
heeft
geen
negatieve
juridische
of
personele
gevolgen.
Inclusie
Dit
voorstel
wordt
betreft
vervoer
voor
Duurzaamhe
Dit
voorstel
de
jaarlijkse
iedereen
P&C
stukken
toegankelijk.
Dit
van
de
draagt
GR
bij
Omnibuzz.
aan
een
Door
inclusieve
de
GR
Omnibuzz
gemeente
d
betreft
de
uitgangspuntennotitie
begrotingswijziging
jaarlijkse
P&C
begroting
2026-1
2026-1
en
de
stukken
en
concept
(concept
2027
en
begroting
mjp
jaarverslag
2028
2027
&
-
2025
2030
,
de
,
de
concept
Meerjarenperspectief
2028-2030)
563
Gemeente Gemeente
Sittard-Geleen
van
de
GR
Omnibuzz.
duurzaamheid
toenemende
zoals
CO2
,
zero
af ,
wat
energieverbruik.
autoproductie.
Gezamenlijk
omdat
er
emissie
vervoer
goed
voor
is
Minder
vervoer
daardoor
,
zorgt
het
auto’s
Gezamenlijk
minder
betekent
,
zoals
GR
op
voor
milieu.
vervoer
de
voertuigen
afname
van
Bovendien
ook
zoals
minder
GR
Omnibuzz
de
weg
de
draagt
zijn.
uitstoot
vermindert
het
,
heeft
zo
bij
in
van
de
geluidsoverlast
Omnibuzz
Dit
en
een
aan
combinatie
schadelijke
met
het
gassen
verkeersdrukte
en
,
het
minder
grondstoffen
positief
effect
voor
op
duurzaamheid.
Financiën
Voor
de
uniformiteit
en
de
inzichtelijkheid
gemeenschappelijke
regelingen
programmabegroting
2027
één
P&C
product
indexering
op
Het
en
behoeve
van
een
op
de
Behandeling
in
worden
voortkomen
kosten
financiële
de
concept
Hierdoor
worden
gemeente.
de
alle
uit
van
indexering
consequenties
begroting
alle
wordt
2027
financiële
dekking
van
alle
verwerkt
in
de
aanpassingen
gezocht
bij
het
in
budget
niveau.
Participatie
wordt
haar
de
Voor
gemeentelijk
collegebesluit
brief
van
verwerkt.
Communicatie
die
gepubliceerd
besluitvorming
hoogte
gebracht
op
het
van
de
openbare
bijgevoegde
de
besluitenlijst.
raadsvoorstel.
zienswijze
van
de
De
De
GR
raad
ontvangt
Omnibuzz
ten
v/ordt
met
raad.
Vervolg
de
Besluitvorming
Het
algemeen
rondevergadering
in
de
van
raadsvergadering
bestuur
neemt
op
1
juli
21
van
2026
of
4
28
of
een
mei
11
2026.
juni
2026.
vaststellingsbesluit
over
de
ontwerpbegroting.
Bijlagen
Aanbiedingsblad
Concept
Raad
Raadsbesluit
Aanbiedingsbrief
Gr
griffies
Omnibuzz
Omnibuzz
jaarrekening
2025
en
begroting
2026-1
2030
Voorlopige
jaarstukken
Uitgangspuntennotitie
2025
GR
begroting
Concept
begrotingswijziging
Concept
begroting
Concept
aanbiedingsbrief
2027
&
Omnibuzz
2026-1
en
2027
en
mjp
2028
2026-1
Meerjarenperspectief
van
de
gemeente
aan
2028-2030
Omnibuzz
-
2030
2027
en
mjp
2028-
UJ Voorstel Steller Telefoon E-mail Team
aan
: : :
Burgemeester
en
(geanonimiseerd) Zorg
Sittard-Geleen
Wethouders
Registratienummer sittard-geleen.nl
Z/26/871317
Registratiedatum : 15 april 2026 Reg.nummer(s) bijlagen Aanbiedingsblad Raad Concept Raadsbesluit Gr Omnibuzz Aanbiedingsbrief griffies Omnibuzz jaarrekening 2025 en begroting 2026-1 2027 en mjp 20282030
Voorlopige jaarstukken 2025 GR Omnibuzz
Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027 en mjp 2028 2030 Concept begrotingswijziging 2026-1 Concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief -
2028-2030
Concept aanbiedingsbrief van aan
Omnibuzz
de
gemeente