RV P&C stukken GR ODZL en de wijziging van de financieringssystematiek
Tekst van het document
Gerreente
Sittard-Geleen
Voorstel
aan
Gemeenteraad
Registratienummer:
Z/26/843582
Onderwerp
Jaarstukken
2025
2028-2030
Regeling
en
de
,
ontwerp
begrotingswijziging
wijziging
van
Omgevingsdienst
de
2026
,
ontwerpbegroting
financieringssystematiek
Zuid-Limburg
(hierna:
GR
van
de
2027
,
meerjarenraming
Gemeenschappel
jke
ODZL).
Voorstel
De
gemeenteraad
besluit:
1.
Van
de
jaarstukken
2.
Met
de
ontwerp
2025
3.
Met
de
ontwerpbegroting
van
de
GR
ODZL
begrotingswijziging
2027
en
2026
kennis
van
de
te
GR
meerjarenraming
nemen
;
ODZL
in
te
2028-2030
stemmen
van
de
;
GR
ODZL
in
stemmen
4.
Met
5.
Op
de
de
ontwerp
wijziging
6.
Op
de
ontwerpbegroting
ODZL
7.
De
geen
De
de
financieringssystematiek
zienswijze
volgende
a.
van
begrotingswijziging
2027
in
te
aanbeveling
gemeenteraad
te
locatie
gebonden
aan
daadwerkelijke
aanleiding
de
met
basistaken
toe
is ,
de
van
de
GR
de
van
GR
op
GR
de
GR
ODZL
geen
2028-2030
wijziging
ODZL
om
betrekking
asbest
tot
en
norm
ten
het
in
te
stemmen
zienswijze
van
,
en
opnieuw
van
de
de
in
te
;
dienen
;
GR
financieringssystematiek:
aanzien
van
onderdeel
bodem’
werkzaamheden
herziene
de
ODZL
;
dienen
verzoekt
van
meerjarenraming
dienen
n
financieringssystematiek
de
en
2026
na
een
indien
vast
periode
daar
te
het
wijzigen
'invoering
op
van
basis
van
norm
twee
van
de
voor
jaar
deze
niet-
te
toetsen
toetsing
stellen.
Inleiding
Het
dagelijks
2026
,
de
bestuur
ontwerpbegroting
financieringssystematiek
Aan
de
raden
wo'dt
begrotingswijziging
van
de
Het
de
gevraagd
2026
en
plaa:svindt
stukken
dagelijks
bestuur
Wegens
van
het
niet
tijdig
bestuur
de
feit
GR
dat
in
om
dient
heeft
de
de
aan
uiterlijk
aan
de
9
juni
het
bij
de
voorafgaand
jk
en
gemeenteraad
van
2026
2027
dagelijks
,
de
hun
van
ODZL.
aan
het
reactie
op
de
de
deelnemende
11
juni
kenbaar
te
2026
,
kan
van
de
op
reageren
op
de
stukken
niet
Verwijzingsbron
begrotingswijzing
van
de
ontwerp
2028-2030
maken.
de
de
en
de
wijziging
Aangezien
de
gemeenteraad
door
ingediende
tijdig
de
gemeenten.
begroting
te
gemeentesecretaris/
Fout!
ontwerp
wijziging
zienswijzen
vaststellen
gemotiveerd
,
en
meerjarenraming
bestuur
GR
zijn
2025
2028-2030
raden
raacsvergadering
schriftel
jaarstukken
meerjarenraming
ontwerpbegroting
aanreiken
ODZL
de
ODZL
,
aangeboden
financierirgssystematiek
behandeling
op
2027
kan
algemeen
het
zijn
reactie
algemeen
zienswijzen.
aanrijken
,
wordt
de
directeur
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraac
oagina
1
van
10
Gemeente
Sittard-Geleen
gemotiveerde
reactie
ontwerpbegroting
in
2027
concept
,
financieringssystematiek
van
10
Na
juni
de
door
doorgeleid
Beoogd
Op
basis
aangeboden
de
naar
de
Wet
zienswijzen
in
Het
stelt
college
en
te
GR
gebonden
en
wijzigingen
gemeenteraad
verzoekt
basistaken
de
algemeen
wijziging
bestuur
van
ter
2026
,
de
in
zijn
de
vaststelling
vergadering
de
raadsvergadering
van
11
juni
2026
wordt
de
reactie
de
met
asbest
GR
van
de
Inhoudelijke
Jaarstukken
begroting)
(Wgr)
de
,
meer
specifiek
jaarrekening)
heeft
de
en
artikel
artikel
gemeenteraad
35
de
34b
(wat
(wat
betreft
betreft
mogelijkheid
de
om
voor
ODZL
om
om
de
ten
volgende
aanzien
tot
het
onderdeel
en
na
een
periode
bodem’
,
te
en
indien
daar
op
aanbeveling
van
twee
van
in
wijzigen
‘invoering
van
basis
het
norm
jaar
deze
te
te
dienen:
van
de
voor
niet-locatie
toetsen
toetsing
aan
de
aanleiding
toe
is ,
de
stellen.
gemeenteraad
wordt
aan
de
GR
staan
de
ODZL
gecommuniceerd
via
bijgevoegde
brief.
toelichting
2025
jaarstukken
2025
resultaten
over
cyclus
bestaan
en
vast
en
betrekking
opnieuw
reactie
regelingen
kaders
ontwerpbegroting.
herziene
norm
de
aan
de
de
van
op
werkzaamheden
het
van
jaar
Het
jaarverslag
2.
De
jaarrekening
2025
GR
ODZL
Deze
de
,
jaarstukken
bestaande
2025
boekjaar
en
daarvoor
geldende
aanbieding
de
2025.
belangrijkste
vormen
het
trends
sluitstuk
,
ontwikkelingen
van
de
en
planning-
en
control
uit:
1.
de
in
beleidsmatige
daadwerkelijke
Bij
begrotingswijziging
en
ODZL.
dienen
gemeenteraad
de
ontwerp
het
gemeenteraad
de
financieringssystematiek
In
aan
gemeenschappelijke
financiële
ontwerpbegroting
De
de
2028-2030
effect
van
algemene
De
met
2026.
besluitvorming
definitief
samen
meerjarenraming
,
toelichtingen.
van
wettelijk
deze
uit
bestaande
Dit
is
verantwoording
de
de
balans
,
financiële
het
en
de
overzicht
paragrafen.
van
verantwoording
baten
en
lasten
opgesteld
over
volgens
het
het
kader.
jaarrekening
rechtmatigheidsverantwoording
van
Ontwerp
2026
begrotingswijziging
de
uit
het
is
ook
de
controleverklaring
dagelijks
van
bestuur
opgenomen.
zijn
belangrijke
de
accountant
en
de
Algemeen
In
de
Ten
het
begrotingswijziging
eerste
blijkt
opstellen
loonindexatie
maart
2027.
loonstijging
Ten
ce
van
van
Voor
per
tweede
1
heeft
de
2026
van
cao-indexatie
de
begroting
505%. ,
2026
juli ,
Provincie
voor
besluit
neemt
de
provincie
taken
gericht
op
een
Voorstel
aan
leidt
Limburg
intensivering
van
is
deze
de
schone
,
gezonde
te
vallen
nieuwe
maart
2025
van
dan
Fout!
geraamd
en
is
met
een
looptijd
€
per
35
extra
de
voor
1
verwerkt.
(€
07 ,
mln.
uitgegaan
van
door
verantwoordelijkheid
veilige
eerder
aanvankelijk
besloten
VTH-taken
ontwikkelingen
vastgesteld
verhoging
indexatie
haar
dan
cao
overeengekomen
lagere
21
en
drie
nominale
uitvoering
nadrukkelijk
uit
geen
cao
een
een
op
lager
nog
een
in
tot
ODZL
2026
was
Inmiddels
hetgeen
GR
voor
2026
voorziet
stellen
de
tot
en
janua'i
met
en
Bij
een
31
een
begroot.
middelen
beschikbaar
ODZL
27 ,
een
).
van
(€
adequate
mln. ).
te
Met
dit
uitvoering
van
leefomgeving.
Verwijzingsbron
niet
gevonden.
Gemeenteraadpagina
2
van
10
Gemeente
Sittard-Geleen
Ten
derde
leidt
net
ingang
van
van
toezichts-
de
2026
Voorgestelde
De
en
van
begroting
de
2026
komt
oorspronkelijke
2027
ontwerpbegroting
(autonome)
plustaken
inbrengt
(€
01 ,
mln
binnen
de
GR
ODZL.
adviescapaciteit
Ontwerpbegroting
De
milieugerelateerde
taken
).
ertoe
Deze
dat
de
uitbreiding
gemeente
vraagt
Kerkrade
om
een
met
toename
wijzigingen
gewijzigde
opzichte
Bedrijfsplan
aanvullende
en
2027
uit
op
€
begroting
241 ,
mln.
2026
van
,
zijnde
€
220 ,
meerjarenraming
2028-2030
meerjarenraming
2028-2030
en
een
toename
van
circa
€
21 ,
mln.
ten
mln.
omvatten
een
aantal
belangrijke
ontwikkelingen.
Algemeen
De
komende
jaren
staat
fundamenteel
zullen
economische
er
Denk
voor
hierbij
de
Hierdoor
onder
Handhaving
De
het
de
toename
Loonindexatie
€
vragen
integrale
van
het
aandacht
water
een
inclusief
groei
van
de
plustaken
toetsing
,
,
daarmee
uit
op
€
259 ,
gewijzigde
mln
,
mln. ,
zijnde
begroting
cao
gemeenten
de
zorg
,
de
,
Toezicht
risico's.
(Vergunningverlening
,
toename
van
€
241 ,
van
mln.
€
18 ,
mln.
ten
opzichte
.
11 ,
mln.
,
mln.
Zeer
05 ,
mln.
toezicht
€01 ,
mln.
_____________
(bedrijfsplan
€
Zorgwekkende
gedekt
inkomsten.
door
indirecte
overige
lozingen
,
wijzigingen
van
deze
veranderingen
meegenomen.
Sommige
duidelijkheid
is
en
de
eventuele
begrotingswijziging
De
GR
gesprek
stoffen ,
lozingen
Septembercirculaire
Kosten
de
blijft
verhoogt.
ontwikkelingen
inzetten
op
Waar
dit
dat
meer
daar
waar
kunnen
niet
kwantificeerbaar
automatisering
niet
2027.
budget
mogelijk
nog
zijn
in
de
ontwerpbegroting
volledig
worden
,
deze
zullen
2027
ingeschat.
worden
Als
er
meer
meegenomen
in
2027.
kunnen
begrotingswijziging
voeren
zijn
ontwikkelingen
Hierdoor
opgevangen.
eventuele
nieuwe
,
digitalisering
taken
realistisch
is ,
Daarnaast
nodig
zoveel
wordt
blijft
de
en
standaardisatie
mogelijk
dit
binnen
toegelicht
GR
ODZL
via
in
,
wat
de
bestaande
efficiëntie
de
VNG
en
IPO
met
het
Rijk
het
is.
Fout!
Verwijzingsbron
aan
Gemeenteraad
en
budgetten
niet
gevonden. Voorstel
,
benadering.
_____________________
_______________
worden
indirecte
werkveld
van
(ZZS)
ODZL
zorgwekkende
op
samenhangende
een
2026
en€
2025
inrichtincenbestand).
kwaliteit
het
technologische
toekomstgerichte
zeer
toezicht
,
betreft:_________
beheer
impact
die
maatschappelijke
en
VTH(A)-milieutaken
Stoffen
Voorqestelde
voor
en
ontwikkelingen
aan
verwacht.
Gemeentefonds.
taken
een
kaderrichtlijn
conform
Uitbreiding
De
om
materiële€01
overheidskosten
2025
raken
toenemende
conform
Gemeentefonds.
Indexatie
ingrijpende
de
de
18 ,
reeks
de
komt
Septembercirculaire
het
en
een
veranderingen
aan
2027
voor
var
,
energietransitie
2027
voor
Deze
middels
Advies)
voorstel
ODZL
thema's
andere
voor
en
begroting
van
De
en
wordt
GR
wettelijke
waterkwaliteit
luchtkwaliteit
de
veranderen.
pagina
3
van
10
Gemeente
Sittard-Geleen
Wijziging
van
de
financieringssystematiek
Algemeen
Het
afgelopen
van
de
GR
enkele
heeft
jaar
op
8
oktober
de
eerste
van
jaar
evaluatie
in
de
2025
plaatsgevonden
van
de
systematiek
unaniem
wijzigingen
wijziging
bijdragen
een
bevordering
fairness
en
de
ingestemd
hierbij
met
van
en
te
de
de
huidige
transparantie
hanteren
financieringssystematiek
is
een
voorstel
spelregels.
voorgestelde
Het
gedaan
voor
algemeen
bestuur
uitgangspunten.
wijzigingen
voorgestelde
aan
Ter
aanpassingen
Voorqestelde
De
heeft
ODZL.
van
de
de
hebben
een
de
totale
financieringssystematiek
deelnemers.
word:
voor
korting
financieringssystematiek
,
Voor
van
in
het
een
67%
zachte
,
dat
dit
op
het
geen
leidt
overgang
toegepast
tweede
begroting
is
tot
bedraagt
deze
positief
resultaat
en
Het
is
echter
herverdeeleffecten
een
ingroeimodel
verschil
jaar
effect.
met
korting
de
van
inherent
van
de
toepassing.
In
het
oude
33%.
Argumenten
Jaarstukken
1. 1
De
2025
jaarrekening
met
een
inzet
van
beschikbare
toegevoegd
aan
de
positieve
resultaat
wordt
dele
ten
gemeenten
,
Het
jaar
Het
voorstel
2025
gedeeltelijk
Naar
dit
met
ven
de
2CO.
aanleiding
een
256.
de
080
in
GR
van
de
in
de
In
de
in
stand
van
de
ter
Het
1. 425.
jaarrekening
gekomen
accountant
tot
1. 2
Het
aandeel
een
van
2025
GR
besluitvorming
bestemmen
op
voor
€
en
de
ten
dele
hiervoor
1. 258.
565
van
in
De
reserves
2027)
is
dit
op
accountant.
teruggestort
aan
kosten
de
Het
in
2025
deelnemende
afspraken.
“ICT-aansluitingen”
kader
volgt
daarmee
bepaald
de
gemaakte
afgesloten.
(inclusief
komen
maximum
door
voor
gemaakte
bestemmingsreserve
risico-inventarisatie
107.
goedgekeurd
in
2025
een
post
op
gemaakte
noodzakelijke
onvoorzien
een
niveau
kosten.
verhoging
van
het
is
het
van
van
48% ,
van
10%.
en
de
verhoging
het
dagelijks
van
het
weerstandsvermogen
458.
is
door
de
baten
daarvoor
goedkeurende
en
lasten
gestelde
grens.
verklaring
bestuur
alsmede
afgegeven.
van
de
Het
de
GR
ODZL
balansmutaties
accountsrapport
geconcludeerd
rechtmatig
leidt
tot
eveneens
acties.
jaarrekening
de
van
dekking
verantwoorde
binnen
heeft
reserve
binnen
bestemmingsreserve
resul:aat€
de
zijn
niet
,
om
rechtmatigheidsverantwoording
de
De
is
ontwerpbegroting
de
dat
resultaat
zetten
33.
past
is
bestemmingsreserves
algemene
uitgevoerde
aanwending
verdelen
te
met€
2027.
te
dat
ODZL
ontwerpbegroting
Na
Bij
positief
OOO)
weerstandsvermogen
€
af
bestemmingsvoorstel
is
(€
sluit
na
financieel
basis
2026
van
een
een
bedrag
de
gemeente
ODZL
door
het
te
van
ad
keren
€
€
algemeen
resultaat
uit
Sittard-Geleen
bedraagt
€
458
aan
vrijvalt
in
het
van
de
positief
te
bestemmen
financieel
is
om
resultaat
060.
bestuur
1. 425.
bedrag
84. 060
84.
uit
de
te
GR
keren
ODZL
aan
deelnemers
ten
gunste
van
Fout!
Verwijzingsbron
,
de
de
besloten
deelnemers.
binnen
de
Algemene
Dit
gemeente
Middelen
het
positief
heeft
tot
te
gevolg
Sittard-Geleen
van
de
gemeente
Sittard-Geleen.
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina
4
van
10
Gemeerte
Sittard-Geleen
Ontwerp
2. 1
De
ontwerp
ODZL
De
begrotingswijziging
voor
De
€
begrotingswijziging
het
jaar
gewijzigde
opzichte
de
ontwerp
21 ,
De
mln.
van
27 ,
mln.
€
Bovenstaande
heeft
totale
van
de
een
aandeel
van
de
heeft
Provincie
2. 2
Teruggave
Op
basis
tot
totale
gevolg
in
de
en
op
in
de
07 ,
mln. ,
GR
de
de
zijnde
ODZL
financiële
dan
voor
een
wordt
begroting
lager
gesteld
plustaken
de
van
ontwikkelingen
van
de
GR
is
als
met
begroot.
de
een
volgt
te
De
intensivering
heeft
toename
van
bedrag
21 ,
mln.
ten
ad
verklaren:
Provincie
van
circa
taken.
Limburg
Als
gemeente
Kerkrade
gemeente
Sittard-Geleen
heeft
gevolg
vanaf
van
2026
extra
het
extra
taken
bijdrage
van
ODZL.
Dit
GR
die
lager
komt
doordat
uitvalt.
De
gemeente
overige
daalt
,
ondanks
Sittard-Geleen
stijgingen
komen
een
uitsluitend
voor
rekening
Kerkrade.
Sittard-Geleen.
een
2027
De
voert
milieu.
over
resulteert
teruggave
van
€
de
68.
ontwerp
231
op
begrotingswijziging
de
2026
voor
bijdrage.
2027
ontwerpbegroting
van
€
241 ,
werkprogramma
Sittard-Geleen
ODZL
is
dat
gemeente
huidige
doelstellingen.
3.
van
gemeente
gemeentelijke
en
2026
CAO-indexatie
Limburg
het
op
effect
2026
begroting
voor
van
informeert
mln.
Ontwerpbegroting
GR
mln.
beschikbaar
01 ,
stijging
gebied
uit
220 ,
milieugerelateerde
voor
gemeente
Het
cao-indexatie
€
ingebracht
De
komt
van
begrotingswijziging
Bedrijfsplan
3. 1
2026
begroting
bijgesteld.
werkelijke
budget
2026
2026.
begroting
van
2026
in
van
opdracht
Daarbij
de
van
GR
ODZL
heeft
een
duidelijke
gemeente
Sittard-Geleen
levert
de
GR
ODZL
kennis
van
de
GR
ODZL
voor
en
koppeling
wettelijke
expertise
bij
taken
met
en
de
adviestaken
vergunningverlening
,
uit
op
toezicht
handhaving.
2
De
beleidsspeerpunten
2027
zijn
vastgelegd
in
het
meerjarenbeleidsplan
2028-2030.
De
ontwerpbegroting
aantal
2027
ontwikkelingen
,
wordt
meerjarenraming
onderstaand
Robuustheid
omgevingsdienst
De
jaren
afgelopen
daartoe
proces
versterkt
wordt
waaronder
Voor
de
bij
2027
ingezet
zijn
2026.
In
op
het
robuust
verbeterd
Uiterlijk
2027
GR
zijn
de
uit
de
plustaken
heeft
ODZL
,
op
met
volgen
Bedrijfsplan
plaats
in
ODZL.
die
kosten
indexaties
GR
GR
begroting
2025
sterk
is
op
het
ODZL
en
1
de
april
zaak
omvat
belangrijke
ontwikkelingen.
Een
toegelicht.
om
worden
van
de
samenwerking
2026
ook
moeten
robuust
GR
met
alle
te
ODZL.
de
De
partners
organisatie
is
omgevingsdiensten
blijven
mede
gelet
is
versterkt.
op
Dit
robuust
zijn
de
afkomen.
2027
de
materiële
In
is
processen
afgerond
de
ontwikkelingen
Indexatie
,
2028-2030
verder
een
de
index
lonen
geïndexeerd
materiële
met
de
loonvoet
overheidsconsumptie
septembercirculaire
gemeentefonds
sector
(22%). ,
De
overheid
(51%) ,
betreffende
en
de
opgenomen
2025.
gemeenten
inventarisatie
willen
onderbrengen.
enkele
andere
plaats
gevonden
naar
Bij
gemeente
Kerkrade
gemeenten
de
,
waaronder
Fout!
aanvullende
gemeente
Verwijzingsbron
vindt
taken
deze
die
inbreng
Sittard-Geleen
,
de
deelnemers
reeds
vanaf
vanaf
bij
de
2026
2027.
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina
5
van
10
“
Gebeente
Sittard-Geleen
Zeer
Het
Zorgwekkende
terugdringen
uitvoering
van
middelen
nodig
de
de
zijn
effecten
vijfjaar
een
gemeenten
Zeer
Zorgwekkende
VTH-taken.
om
beoordelingskader
om
Stoffen
van
vraagt
en
(circa
bedrijf.
van
uren
Op
(23 ,
vanaf
2027
Indirecte
In
basis
fte)
aan
bedrijven
,
in
terugdringen
wordt
in
2027
reguliere
extra
het
uur
hiervoor
per
zullen
Zeer
naar
en
een
,
een
duidelijke
jaarlijks
20 ,
fte
pilot
naar
fte
voor
toezicht
op
Beheer
€
70.
bedrijven
stellen.
van
ZZS
wettelijk
Het
op
bedrijven
heeft
de
provincie
gemeenten
voor
gaat
het
zo’n
en
waar
,
extra
reeds
1.
525
lozingen
bij
de
extra
om
van
uur
2025
om
uur
verplicht
29
bij
en
afzonderlijk
24
beoordelen
minimaal
tijd
als
ongeveer
vergunningverleners
neer
Voor
waarbij
inzet
meer
iedere
nodig
werk
jaarlijks
uren
(11 ,
,
per
3.
fte)
074
,
die
000
en
op
het
de
Kaderrichtlijn
van
Stoffen
en
(ZZS)
structurele
ook
05 ,
binnen
van
het
het
een
bij
tot
(KRW)
watermilieu.
van
deze
andere
basis
als
van
Naar
doel
de
het
resultaten
binnen
betrokken.
VTH-programma.
Dit
De
het
vraagt
om
provincie
verwachting
leidt
heeft
de
formatie-uitbreiding
wateradviseur)
voor
de
gemeentelijke
omgevingsdiensten.
afvalwaterstromen
provinciale
heeft
toezichtstaak
toegekend.
een
en
Op
worden
bredere
capaciteit
voor
indirecte
Water
bedrijven
bedrijven
fte
op
verankering
ervaringscijfers
analyse
in
gemeentelijke
aanvullende
en
toezicht
van
de
70
taken
Bovendien
geselecteerde
is
in
de
gemeentelijke
nodig.
inrichtingenbestand
Een
actueel
voor
een
ODZL
,
dit
gemeentelijke
inschattingen
bemonstering
bedrijven
te
intensievere
aanzienlijk
aanvraag
komt
inbedding
aan
de
voor
op
een
er
toetsen
per
zijn
inspanning
om
dat
totaal
gericht
waarbij
(10 ,
pilot
(VRP)
te
dit
Daarnaast
toegekend.
Zorgwekkende
van
gebaseerd
aantal
doelstellingen
van
fte
In
vergt
dit
zijn.
uitbreiding
15 ,
VRP).
uitgevoerd
de
toegewerkt
reeds
brengen.
vraagt
zorgvuldig
Concreet
aanzienlijke
huidige
VTH-werkpakket
middelen
een
capaciteit
pilot
met
van
te
(ZZS)
betekent
gemeenten
een
lijn
kaart
48
noodzakelijk
wordt
ODZL
Reductieprogramma
extra
lozingen
2026
in
opnieuw
luchtspecialisten
Stoffen
GR
meegenomen.
ZZS
Vermijd-
programma
de
vergunningaanvragen
wordt
van
Voor
,
volledig
effectieve
geldt
en
betrouwbaar
uitvoering
daarbij
aanvullend
financieringssystematiek.
decentraal
van
beheerd
In
de
dat
inrichtingenbestand/MBA-bestand
vergunningverlening
het
,
toezicht
inrichtingenbestand
huidige
situatie
door
gemeenten
,
voor
het
van
worden
waardoor
een
en
een
vormt
cruciale
rol
,
actueel
en
essentiële
(VTH).
speelt
inrichtingenbestanden
eenduidig
een
handhaving
in
Voor
basis
de
GR
de
grotendeels
integraal
overzicht
ontbreekt.
De
structurele
(ongeveer
de
met
1. 850
deelnemers
de
uur
op
van
gedekt
door
deel
van
de
per
beheer
jaar).
basis
omvang
Kosten
Een
inzet
van
het
de
De
kosten
omvang
het
inrichtingenbestand
worden
van
het
toegerekend
pakketdeel
,
wordt
als
geraamd
plustaak
aangezien
en
deze
op
14 ,
fte
verdeeld
direct
over
samenhangt
inrichtingenbestand.
overige
personele
kapitaallasten/materialen
inkomsten
en
en
materiële
kosten
wordt
gedekt
door
hogere
inkomsten
(doorbelasting
subsidiebaten).
Energiebesparingsplicht
Het
toezicht
ODZL.
op
de
Bedrijven
energiebesparingsplicht
met
een
Grote
hebben
onderzoeksplicht.
een
energieverbruikers
noodzakelijk
aangemerkt
energiebesparingsplicht
rapporteren.
uitvoering
is
hebben
Landelijke
als
moeten
een
evaluaties
basistaak
daar
eens
informatieplicht
laten
zien
dat
en
in
voor
de
zeer
de
vier
GR
jaar
grote
versterking
van
over
energieverbruikers
toezicht
en
is.
Fout!
Verwijzingsbron
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina
6
van
10
Gemeente
Sittard-Geleen
In
2025
van
zijn
alle
gemeenten
verschillende
Energiebesparing.
capaciteit
voor
de
van
2027
De
Op
circa
basis
70 ,
fte
de
regio
en
het
van
de
voor
is
gemeentelijke
van
een
financiering
verwachting
€
aan
het
nog
onbekend.
van
de
000
gemeente-/
De
behoeften
355 ,
SPUK-THE
per
jaar.
generieke
is
van
in
formatie
formatie
op
toezicht
onzekerheden
huidige
een
kennismaking
behoeften
risicogericht
de
verlengd
2028
als
10%
en
is
nadere
en
van
het
leidt
wet-
van
145 ,
dit
fte
het
tot
en
50 ,
,
presenteren
gebied
van
een
benodigde
regelgeving
fte
wordt
(ingroeimodel”). "
verwerkt
,
zodat
voor
In
2027
fte.
Vanaf
provinciefonds
een
wensen
Gezien
uitgegaan
met
voor
van
werkprogramma’s
toename
390.
bezocht
ophalen
gemeenten.
voorzichtigheidshalve
huidige
sprake
in
scenario’s
tot
en
Bijzondere
korting
met
worden
op
de
de
2027
en
bedraagt
SPUK-middelen
Fonds
Uitkering
SPUK-middelen
(BFU).
is
in
naar
waarschijnlijk
dit
De
toegevoegd
omvang
geval
niet
hiervan
is
van
toepassing.
3. 3.
in
De
de
De
begroting
ontwerpbegroting
van
de
begroting
2027
bedraagt
€371.
538.
n
heeft
geen
grote
afwijkingen
in
beleid ,
er
zijn
echter
wel
afwijkingen
financiën.
ce
onderstaand
tabel
lonen
ndexatie
materieel
ZZS
meerjarenraming
zijn
€
317.
de
met
964.
€
423.
Voor
2028
ontwikkelingen
2028-2030
537.
van
,
Door
met
de
de
een
GR
van
de
ODZL
korting
ODZL
van
van
groeien
de
33%
,
korting
komt
de
ten
van
opzichte
67%
stijging
uit
met
GR
in
op
weergegeven:
1.
107.
962
(22%)€52.986 ,
plustaken
(11 ,
lozingen
GR
toepassing
(51%)€ ,
gemeenten
indirecte
en
structureel
stijging
ndexatie
Bedrijfsplan
2027
2026
gemeenten
(04 ,
fte)
€43.
€
fte)
gemeenten
(15 ,
fte
+€
234
118.
892
229.
655
151.
317
131.
494
monsters)____________________________
Beheer
inrichtingenbestand
(14 ,
Kosten
gedekt
inkomsten
Naast
deze
ODZL.
+
uur
overige
ontwikkelingen
Deze
900
door
fte)€
heeft
de
maatwerk-afspraken
aan
advisering
geluid
,
€
gemeente
Sittard-Geleen
maatwerk-afspraken
de
betreffen:
trilling
€
en
106. 200
licht___________________________________
+
100
uur
Milieu
Bedrijfsplan
Wijziging
7. 1
Er
Effect
Rapportage
milieugerelateerde
van
wordt
de
(MER)
€11.
800
wijziging
van
uit
plustaken
financieringssystematiek
voorgesteld
een
aanbeveling
in
te
dienen
op
de
de
financieringssystematiek.
Ten
aanzien
onderdeel
periode
van
deze
van
de
wijziging
‘invoering
van
twee
toetsing
jaar
norm
te
van
voor
toetsen
aanleiding
toe
de
financieringssystematiek
niet-locatie
aan
is ,
de
de
gebonden
daadwerkelijke
herziene
Fout!
norm
verzoekt
basistaken
de
asbest
werkzaamheden
opnieuw
Verwijzingsbron
vast
te
gemeenteraad
en
,
voor
het
bodem’
om
deze
na
indien
daar
op
basis
en
stellen.
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraadpagina
7
van
10
een
-s*
Gemeente
Sittard-Geleen
Kanttekeningen
1. 1
De
De
in
ontwikkelingen
de
vertaald
zullen
zijn
nog
ontwerpbegroting
,
waardoor
kritisch
deze
worden
niet
2027
niet
volledig
financieel
beschreven
zijn
vertaald.
ontwikkelingen
meegenomen
in
zijn
vooralsnog
de
ontwerpbegroting
de
GR
niet
2027.
vollecig
Deze
financieel
ontwikkelingen
gevolgd.
Inclusie
Dit
of
voorstel
deze
kan
met
'ja'
stappen
mate
betreft
stukken
jaarlijkse
P&C
iedereen
beantwoord
gezet
van
de
voor
wonden
,
worden.
hoewel
onbegrijpelijkheid
stukken
beschikbaar
Wat
betreft
dergelijke
zullen
van
en
ODZL.
begrijpelijk
de
Inclusie
zijn.
De
‘begrijpelijkheid’
omvangrijke
en
richt
zich
over
de
vraag
van
financiële
de
hier
op
de
vraag
beschikbaarheid
stukken
kunnen
documenten
vaak
nog
een
bepaalde
hebben.
Duurzaamheid
Dit
voorstel
niet
van
betref:
de
jaarlijkse
P&C
stukken
van
de
GR
ODZL.
de
verhoging
Het
thema
duurzaamheid
is
hierop
toepassing.
Financiën
2.
Voorstel
zonder
Jaarrekening
Na
te
Voor
van
de
begroting.
de
bestemmingsreserves
en
€
1. 425.
zal
resultaat
gemeente
terugvloeien
binnen
2025
aanwending
verdelen
dekking
S
458.
ttard-Geleen
naar
de
Dit
resultaat
resulteert
Algemene
dit
Middelen
in
worden
een
van
de
van
het
verdeeld
teruggave
gemeente
van
weerstandsvermogen
tussen
€
de
84. 060.
Dit
Sittard-Geleen
is
het
deelnemers.
via
bedrag
de
zal
jaarrekening
2025.
Begrotingswijziging
Door
de
een
drietal
begroting
Voor
2026
gemeente
bedrag
zal
2026
ontwikkelingen
van
S
€
220 ,
ttard-Geleen
terugv'oeien
meegenomen
ce
eerst
Ontwerpbegroting
2027
Voor
en
de
in
naar
uniformiteit
consequenties
begrotingen
Hierdoor
De
2027
worden
wijziging
een
van
van
verhoging
€
77. 339
•
€
193.
51.
•
€
999
alle
de
ten
in
de
ten
ter
in
laste
van
de
laste
van
op
van
verlaagde
van
alle
de
de
van
in
€
één
18 ,
inflatie
Algemene
nieuwe
de
mln.
2026
bijdrage
ten
uit
van
gemeente
opzichte
op
€
in
241 ,
totaal
van
mln.
€
.
68.
Sittard-Geleen
231.
en
Dit
wordt
financiële
regelingen
op
die
voortkomen
2027
P&C
mln.
ontwerpbegroting
stelpost
de
21 ,
2028-2030
worden
hoogte
de
€
rapportage.
aanpassingen
964
laste
een
circa
begroting
programmabegroting
317.
betrekking
47. 200
in
Middelen
gemeenschappelijke
begroting
€
P&C
van
gewijzigde
dit
Algemene
inzichtelijkheid
financiële
ten
425
resulteert
de
toename
de
meerjarenraming
verwerkt
van
•
,
een
komt
mogelijke
de
alle
zijnde
mln.
van
product
komt
2027
kostenplaats
van
Fout!
team
concep:
Sittard-Geleen.
als
volgt
Sittard-Geleen
neer
gedekt:
concernniveau
gemeente
;
Sittard-Geleen
(hiervan
heeft
€
;
Ruimtelijke
Verwijzingsbron
de
gemeente
wordt
financieringssystematiek)
uit
gemeente
verwerkt.
voor
en
gemeentelijk
Middelen
de
Ontwikkeling.
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraadpagina
8
van
10
op
Gemeente
Sittard-Geleen
De
wijziging
een
van
verhoging
•
€
77. 339
•
€
246.
•
€
105.
De
ten
573
538
in
laste
van
de
ten
ten
van
laste
€
77. 339
•
€
298.
€
ten
998
nieuwe
van
de
laste
€
200
ten
van
op
laste
stelpost
van
de
inflatie
gemeente
wordt
van
van
team
18 ,
mln.
€
stelpost
inflatie
Algemene
komt
op
de
nieuwe
van
de
kostenplaats
voor
en
van
team
en
77. 339€77.
€
193.
(hiervan
als
volgt
heeft
€
neer
op
gedekt:
;
Sittard-Geleen
(hiervan
heeft
€
;
Ruimtelijke
Ontwikkeling.
2028
€
;
Sittard-Geleen
wordt
concernniveau
financieringssystematiek)
op
Ontwikkeling.
gemeente
gemeente
neer
gedekt:
;
verder
gemeentelijk
Sittard-Geleen
volgt
Sittard-Geleen
Ruimtelijke
2029
Middelen
als
concernniveau
gemeente
_______2027
Ten
voor
en
gemeentelijk
meerjarenraming
op
laste
komt
2028
financieringssystematiek)
hoogte
de
de
mln.
Middelen
kostenplaats
ter
18 ,
inflatie
Algemene
de
laste
betrekking
stelpost
de
in
572
€
op
537
157.
van
meerjarenraming
de
423.
ten
hoogte
de
van
begroting
van
•
47.
van
laste
de
ter
371.
betrekking
verhoging
•
begroting
€
999
47. 200
wijziging
een
de
van
2029
339
€77.
en
verder
339
op
gemeentelijk
concernniveau.
Ten
laste
van
de
algemene
Middelen
gemeente
Sittard-
425€
246.
€298.
999
998
Geleen.
Ten
laste
van
de
kostenplaats
team
RO.
€47.
€47.
200€47.
200
_______
Totaal€
Communicatie
Het
collegebesluit
een
brief
op
Overleg
Het
200
van
de
en
€
371.
538
€423.
537
Participatie
wordt
hoogte
964
gecommuniceerd
gebracht
van
de
via
de
openbare
aanbeveling
van
besluitenlijst.
de
De
GR
ODZL
wordt
met
raad.
organisatie
college-
Financiën
317.
en
en
raadsvoorstel
Juridische
zijn
Zaken.
tot
stand
Deze
gekomen
stukken
zijn
door
de
teams
afgestemd
met
Toezicht
het
team
en
Handhaving
,
Ruimtelijke
Ontwikkeling.
Vervolg
Behandeling
De
in
raadsronde
concept-reactie
bijgevoegde
algemeen
in
de
Na
de
de
21
mei
2026.
gemeenteraad
raadsvergadering
bestuur
begrotingswijziging
van
van
op
wordt
aan
de
GR
ODZL
gecommuniceerd
via
brief.
Besluitvorming
Het
de
neemt
2026
,
de
op
10
juni
van
11
2026
juni
2026.
een
vaststellingsbesluit
ontwerpbegroting
2027
,
meerjarenraming
over
de
ontwerp
2028-2030
en
de
wijziging
financieringssystematiek.
besluitvorming
definitief
doorgeleid
door
naar
de
de
gemeenteraad
GR
in
de
raadsvergadering
van
11
juni
2026
wordt
de
reactie
ODZL.
Fout!
Verwijzingsbron
niet
gevonden. Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina
9
van
10
«__ ) Sittard-Geleen Bijlagen
Bijlage 04: Begeleidende brief concept-raads zesluit; Bijlage 05: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025; Bijlage 06 Aanbiedingsbrief ontwerp begrotingswijziging 2026; Bijlage 07: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027, meerjarenraming 2028-2030 financieringssystematiek; Bijlage 08: Jaarstukken 2025 GR ODZL; Bijlage 09: Ontwerp begrotingswijziging 2026 GR ODZL; Bijlage 10: Ontwerpbegroting 2027, meerjarenraming 2028-2030 en wijziging financieringssystematiek GR ODZL; Bijlage 11. Infographic jaarstukken 2025; Bijlage 12. Infographic ontwerpbegroting 2027. Voorstel
aan
Steller: E-mail:
(geanonimiseerd)Sittard-Geleen.nl
Team:
Toezickten
aan
wijziging
Gemeenteraad
Handhaving
Portefeuillehouder: A.L.W.G. Houtekkers
Voorstel
en
Gemeenteraad
Reg.
nummer
Reg.
datum
Reg.nummer(s) bijlagen
Fout! Verwijzingsbron gevonden.
-_15
:
april
2026
9
niet pagina
10
van
10