RV Kaderbrief 2021

Voorstel aan Gemeenteraad Registratienummer:

2748843

Onderwerp Kaderbrief 2021

Voorstel/ 8eslispunten In te stemmen met de kaderbrief 2021, in het bijzonder met: 1. De inhoud uit de Toekomstvisie 2030, Novi en de ontwikkelpaden en de samenwerkingswaarden 'Zo doen we dat in Sittard-Geleen' als richtinggevend kader toe te passen voor de uitwerking van de begroting 2022 en verder. 2. Het structureel begrotingsevenwicht waarbij: a. Ontwikkelingen begroting;

te borgen door naleving van de begrotingskaders,

inzake bestaand beleid worden opgevangen binnen de bestaande

b. De investeringsruimte voor nieuw beleid ad € 16 min. wordt geoormerkt voor de Toekomstvisie 2030, onder andere voor de ontwikkelpaden en het BAk. c. De exploitatieruimte voor nieuw beleid beschikbaar te houden voor de Toekomstvisie en het BAk en binnen deze ruimte ook middelen te reserveren voor experimenten en initiatieven die door de samenleving worden aangedragen en aanpakt.

Samenvatting / openbare besluitenlijst In de kaderbrief doen wij een voorstel voor het beleid en de financiele kaders voor de begroting 2022. Beleidsmatig bestaat het inhoudelijk kader in deze kaderbrief uit de Toekomstvisie 2030 en Novi. Ontwikkelingen met betrekking tot bestaand beleid verwerken wij in onze (tussentijdse) rapportages en de begroting. Deze kaderbrief is een eerste van vele vervolgstappen na het vaststellen van de Toekomstvisie 2030. Wij focussen nu op vijf ontwikkelpaden, maar met oog voor bestaand beleid, uitvoering en andere ontwikkelingen die op ons pad komen. Deze kaderbrief schetst een ontwikkelperspectief, een toetsingskader en een werkwijze. De uitwerking hier van keert elk jaar terug in onze begrotingscyclus waarbij we aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Een eerste keer in de begroting 2022. Naast inhoudelijke kaders geeft de kaderbrief ook financiele kaders voor de uitwerking van de begroting 2022. Deze kaders beogen onze financien duurzaam op orde te

Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters

A,1'

Voorstel aan Gemeenteraad

2748843

r.rt ( " /

pagina 1 van 4

houden, te voorzien in een weerbare en wendbare financiele positie.

Toelichting voorstel Het signaal uit de raad over de betrokkenheid bij onder andere de begroting 2021 is opgepakt bij de planning en voorbereiding van de kaderbrief. Bij wijze van experiment is de voorbereiding van de kaderbrief periodiek aan de orde gesteld in themasessies met het college en raad. Daarnaast is op 9 april jl. in een interactieve raadsconferentie de vertaalslag gemaakt van Toekomstvisie 2030 naar de kaderbrief 2021. Aan deze conferentie werd deelgenomen door college, raad (aile fracties vertegenwoordigd), toekomstambassadeurs en directieteam. In de uitwerking van het document kaderbrief is de input uit genoemde themasessies verwerkt. Ook de opbrengst uit de raadsconferentie is in het document verwerkt. Raadsfracties is verzocht te beoordelen of hun inbreng volledig is verwerkt. Dit heeft niet tot reacties geleid. Voor een inhoudelijke toelichting op de inhoudelijke kaders, financiele kaders samenwerkingswaarden 'Zo doen we dat in Sittard-Geleen' verwijzen wij naar de bijlage.

en

Na het lanceren van de Toekomstvisie en het vaststellen van deze kaderbrief treedt een nieuwe fase in. Aan de hand van vijf ontwikkelpaden wordt een start gemaakt met de uitvoering van de visie. En hierbij gaan we meer partijen en zeker ook onze inwoners betrekken. Want vele handen maken licht werk. Er ontstaat ruimte voor initiatieven uit de stad, ook buiten de ontwikkelpaden. Voor initiatieven van onze inwoners sluiten we aan bij wijkgericht werken en het netwerk van toekomstambassadeurs.

Financien In de kaderbrief is een hoofdstuk 'financiele kaders' opgenomen. De financiele consequenties van de uitwerking van deze kaders krijgt een plek in de begroting 2022 en de overige onderdelen uit de p&c-cyclus. Dit betekent dat deze kadernota geen voorstellen tot begrotingsaanpassing tot gevolg heeft. Daarnaast worden nu geen voorstellen gedaan voor toewijzing van middelen voor nieuw beleid - exploitatie en/of investeringen - aan concrete projecten. Deze middelen komen beschikbaar voor de Toekomstvisie 2030, onder andere voor de ontwikkelpaden en het BAk. De middelen worden zoveel als mogelijk ingezet op basis van samenwerking en cofinanciering. De wijze van co-financieren is afhankelijk van het type samenwerking en kan zijn beslag krijgen op basis van een afsprakenkader, een programma of een project. De in de kaderbrief opgenomen doelen, en dus het plan van aanpak Novi gebied Zuid-Limburg en Toekomstvisie, worden ook richtinggevend voor de staande uitvoering (van basistaken en wettelijke taken). Deze doelen zijn op onderdelen zeker niet nieuw en betreffen beleid dat reeds in ontwikkeling is. Belangrijk is vooral dat we het staande beleid zoveel als mogelijk enten op het plan van aanpak Novi gebied Zuid-Limburg en Toekomstvisie waarbij we in beginsel uit gaan van nieuw voor oud, ook in financiele zin.

Voorslel aan Gemeenleraad

2748843 pagina 2 van 4

Duurzaamheid In deze kaderbrief zijn onze inhoudelijke en financieHe kaders opgenomen die richtinggevend zijn voor de uitwerking van onze begroting 2022. De inhoudelijke kaders borduren voort op de Toekomstvisie 2030 en Novi. Dit moet ons in staat stellen gerichter beleidskeuzes te maken en daarin continuHeit aan te brengen. De opgaven en speerpunten uit toekomstvisie en NOVI hebben een directe relatie met vrijwel aile Global Goals. Vandaar dat in de kaderbrief wordt voorgesteld de monitoring aan de hand van Global Goals vorm te geven. Aan de hand van de financiele kaders beogen wij onze financien duurzaam op orde te houden.

Inclusie De kaderbrief is een compact visiedocument met begrijpelijke teksten. Dit document maken wij voor iedereen toegankelijk. De samenwerkingswaarden 'Zo doen we dat in Sittard-Geleen' zijn leidend bij de verdere inhoudelijke uitwerking van de kaderbrief. Deze waarden gaan er vanuit dat aile inwoners, bedrijven, instellingen en of verenigingen - actief - kunnen participeren.

Planning De raadsbehandeling van de kaderbrief vindt als voigt plaats:

Datum

Actie

wie

12 mei

Uitlevering kaderbrief aan de raad

Financien

3 juni

Ronde - beeldvormend

Raad

10 juni

Ronde - oordeelsvorming

Raad

24 juni

Raadsvergadering - besluitvorming

Raad

Doorkijk begrotingsvoorbereiding: De kaderbrief is richtinggevend voor de uitwerking van de begroting 2022. Overeenkomstig het raadsbesluit over de p&c-cyclus 2021 wordt voor het zomerreces de begrotingsvoorbereiding voor de onderdelen actualisatie begrotingsbeeld en programmabladen afgerond. Na het zomerreces wordt de raad in een themasessie - 9 september 2021 - over de uitkomsten van deze onderdelen ge·informeerd. De integrale behandeling van programmabegroting 2022/ begroting op hoofdlijnen vindt plaats in de raadsvergadering van 10/11 november 2021.

Bijlagen Kaderbrief 2021 'Venster naar de toekomst' Concept raadsbesluit

Voorstel aan Gemeenteraad

2748843

pagina 3 van 4

Voorstel aan Gemeenteraad Steller : Gerrie Bruijn, de Telefoon : 0652691 566 E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl Cluster: Concern

Reg. nummer

2748843

Reg. datum : 05 mei 2021 Reg.nummer(s) bijlagen

Portefeuillehouder:

J.G.L.M. Buhler

Voorstel aan Gemeenteraad

2748843

pagina 4 van 4