RV Jaarrekening 2024, bijgestelde begroting 2025, en ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming GR Het Gegevenshuis
Tekst van het document
Sittard-Geleen born
Voorstel
aan
Gemeenteraad
Registratienummer:
Z/25/708552
Onderwerp
Jaarstukken
2024
2026
Het
-
2029
,
bijgestelde
begroting
2025
en
ontwerpbegroting
2026
meerjarenraming
Gegevenshuis
Voorstel
De
gemeenteraad
wordt
1.
Van
de
jaarrekening
2.
Met
de
bijgestelde
3.
Geen
4.
Met
5.
Geen
te
dienen.
zienswijze
de
voorgesteld:
2024
op
de
op
de
de
GR
2025
2026
Het
van
bijgestelde
ontwerpbegroting
zienswijze
van
begroting
Gegevenshuis
de
GR
begroting
Het
2025
meerjarenraming
ontwerpbegroting
2026
kennis
te
Gegevenshuis
van
van
de
de
GR
GR
nemen;
in
Het
Het
te
stemmen;
Gegevenshuis
Gegevenshuis
meerjarenraming
van
de
GR
in
in
Het
te
te
dienen.
stemmen;
Gegevenshuis
in
Inleiding
Het
dagelijks
jaarstukken
2029
Aan
bestuur
2024
aangeboden
de
2026
raden
aan
dagelijks
bestuur
de
de
van
bestuur
5
dient
Het
zienswijzen.
De
ingediende
juli
Beoogd
effect
van
basis
algemene
betreft
de
van
om
2025
de
uiterlijk
kan
de
aan
het
heeft
juni
en
2025
het
hun
zienswijzen
Aangezien
haar
vaststellen
en
de
een
gemotiveerde
bestuur
de
de
meerjarenraming
de
te
de
2026
-
ontwerpbegroting
begroting
in
in
de
aanreiken.
door
op
worden
vaststelling
plaatsvindt
tijdig
reageren
reactie
ter
op
behandeling
zienswijzen
van
gemotiveerd
algemeen
aanbiedingsbrief
2026
gemeenten.
gemeenteraad
aan
middels
ontwerpbegroting
maken.
schriftelijk
zienswijzen
aangeboden
25
te
voorafgaand
Gegevenshuis
en
deelnemende
kenbaar
2025
college
Voorstel
aan
de
Wet
gemeenschappelijke
financiële
en
beleidsmatige
ontwerpbegroting
mogelijkheid
Het
Gegevenshuis
de
het
samen
haar
algemeen
ingediende
met
de
vergadering
van
3
2025.
Op
de
raden
juni
GR
Het
begroting
bestuur
van
ontwerpbegroting
GR
gevraagd
dagelijks
raadsvergadering
Het
aan
wordt
het
van
bijgestelde
om
stelt
zienswijzen
aan
de
en
in
regelingen
kaders
wijzigingen
te
dienen
gemeenteraad
van
en
de
(Wgr)
de
,
meer
voorlopige
begroting)
heeft
op
de
ontwerpbegroting.
voor
om
geen
zienswijzen
specifiek
artikel
jaarrekening)
de
in
te
en
34b
(wat
artikel
gemeenteraad
betreft
35
(wat
de
dienen.
Gemeenteraadpagina
1
van
5
GemHnt» Gemunte
Sittard-Geleen Born
Argumenten
1.
Jaarrekening
1. 1
De
jaarrekening
Voorgesteld
migratie
in
Europese
wordt
2025.
GR
sluit
om
met
een
positief
de
van
aan
Hierdoor
er
het
saldo
geen
jaarrekening
de
resultaat
van
naar
Niet
van
een
agenda
externe
aangewende
de
inzicht
in
de
2024
laat
te
en
de
goedgekeurd
en
uit
2025.
voorziening
in
realisatie
en
is
de
wordt
begroting
2025
van
in
dan
van
voor
in
de
2024
overgang
In
voorziening
prestaties
accountant.
heeft
de
gerealiseerd.
deze
de
voorziening
stabiliteit
plaatsgevonden
De
door
als
financiële
marktpartij
plaatsvinden
financiële
is
bestemmen
middelen
jaarrekening
bijstelling
en
2024
ICT-dienstverlening
incidentele
geeft
positief
resultaat
strategische
Parkstad-IT
plaatsvinden.
toegevoegd
zal
Gegevenshuis
Vanwege
van
implementatie
Het
af
het
aanbesteding
dienstverlening
De
2024
voor
zal
2025
ICT-
de
de
ICT-
de
zullen
worden
opgeheven.
2025.
de
GR
over
het
afgelopen
jaar.
De
exploitatierekening
saldo
veroorzaakt
€
81.
het
000
voordeel.
eerste
kwartaal
Besparingen
activiteiten
€
37.
000
een
batig
saldo
zien
van
€
127.811,
Op
hoofdlijnen
wordt
dit
batig
door:
op
Begin
2024
2024
geleidelijk
ontstond
personeelskosten
werden
uitgesteld
voordeel.
In
2024
na
door
werd
personeelsuitstroomzz
ingevuld
waren
hoger
met
dan
extra
de
inhuur
vacatureruimte
uit
inhuurkosten
de
,
flexibele
doordat
,
die
na
schil.
niet-essentiële
risicoweging.
hoefde
de
post
onvoorzien
ca.
€
37.000,
niet
te
worden
aangewend.
€
Het
4.
jaar
000
2024
Voordeel.
is
met
Meer
een
rente-inkomsten
positief
resultaat
van
door
€
schatkistbankieren.
127.811-,
afgesloten
,
zonder
extra
bijdrage
van
de
gemeente.
Het
dagelijks
alsmede
de
Er
zijn
de
rekening
bestuur
weliswaar
lasten
en
die
aan
de
verwezen
naar
toegelicht.
Op
commissie
van
mening
de
tot
lastenkant
een
In
2.2
van
hoofdstuk
BBV
en
op
2. 2
basis
bestuur
ook
beschrijven
of
te
voorkomen.
Voor
De
2.
2. 1
accountant
Bijgestelde
De
Voorstel
heeft
begroting
bijgestelde
aan
een
de
daarvoor
geconstateerd
tussen
de
bijgestelde
overschrijden
wordt
2024
dan
ook
de
op
zo
ja
afspraken
het
welke
jaar
2025
GR
heeft
een
actie
2024
Het
het
basis
rechtmatigheid.
is
baten
binnen
dagelijks
acht
verantwoorde
gekomen
Kortheidshalve
goedkeurende
begroting
jaarrekening
zijn
toelichting
financiële
en
deze
grenswaarden
saldo.
van
over
in
stand
Exploitatierekening
is
opgenomen
toekomst
de
,
deze
de
tot
afwijkingen
bedoelde
batig
hoofdstuk
basis
dat
rechtmatig
hiervoor
daarmee
acceptabel.
is
balansmutaties
van
met
,
de
het
waar
alle
Kadernota
algemeen
zij
onderneemt
verklaring
aan
de
in
deze
deze
bestuur
lasten
grens.
begroting
leiden
tot
en
lagere
verantwoording
zijn
benoemd
en
begrotingsafwijkingen
rechtmatigheid
gevallen
om
deze
afwijkingen
bestuur
voorkomende
niet
maar
daarom
In
dit
,
en
gestelde
van
aanvullende
zal
vermelde
in
deze
als
de
informatie
paragraaf
afwijkingen
in
het
de
orde.
afgegeven.
Gegevenshuis
duidelijke
koppeling
met
de
gemeentelijke
doelstellingen.
Gemeenteraadpagina
2
van
5
GimHnti
Sittard-Geleen corn
Het
Gegevenshuis
wettelijke
(Basiskaart
2. 2.
De
Mede
het
Grootschalige
tegen
de
Er
is
de
te
eerste
gekeken
Topografie)
Verdere
of
een
het
en
eventuele
is
een
uitbreiding
Ministerie
het
belangrijke
oproep
van
BZK
bij
voor
het
van
innovatie
nieuwe
gedaan
bijgestelde
De
belangrijkste
binnen
migratiekosten
naar
dekking
de
ruimtegerelateerde
en
Gebouwen)
diensten
tot
zoals
bezuinigingen
gemeenschappelijke
voor
bestemmen
als
deze
,
BGT
landmeten.
in
het
regelingen
het
van
van
innovatie
heeft
kader
van
het
gebied
op
geen
ad
tot
de
169.
voor
het
niet
Het
Gegevenshuis
wettelijke
Gegevenshuis
legt
behaald
hoeveelheden.
Waterschap
aan
een
Elk
via
van
Limburg
opleveren.
moeten
tot
zijn.
en
te
op
regelingen
Hierbij
heeft
Waarbij
besluitvorming
,
Er
voor
de
,
waarbij
zijn
tot
,
St.
de
komen
taken
voor
het
toetreders
proces
,
gaande
Eustatius
beheer
3D-modellen
in
nieuwe
verkenningen
Bonaire
inwinning
en
heringericht
en
digital
en
er
twin.
wordt
en
met
het
Saba.
,
en
Ook
er
wordt
nagedacht
organisatie.
afwijkingen
in
beleid
en
financiën
,
de
bijdrage
aan
de
een
2025
betreft
de
(eenmalige)
kosten
staat
het
wordt
om
aanwenden
het
van
positief
de
resultaat
van
2024
te
GR
functie
Het
gemeente
BAG
en
een
met
de
post
noodzakelijke
de
gemeentelijke
Sittard-Geleen
de
personeel
bijstelling
,
onderdeel
van
de
post
geo
doelstellingen.
object-
en
Adressen
gerelateerde
ruimtegerelateerde
en
Gebouwen)
diensten
zoals
dienstverleningsovereenkomst
meetbare
Het
geleverde
van
Gegevenshuis
verdere
binnen
met
bijstelling
(Basisadministratie
en
rapporteert
de
agenda.
de
,
begroting
diensten.
voorstel
tussen
de
worden
de
ICT
ICT
voor
de
van
binnen
van
zoals
over
data
datascience
koppeling
productbladen
kwartaal
staan.
laserscans
het
strategische
Topografie)
moeten
de
en
plaats
duidelijke
verzorgt
Grootschalige
om
Zorg-
samenwerking
ICT-migratie.
meerjarenraming
basisregistraties
(Basiskaart
resultaten
invullen
uitvoering
op
000
de
wegens
heeft
kan
beeld
Gegevenshuis
centraal
overgang
lasten
€
Het
grote
bijstelling
van
salarissen
begroting
zijn
het
bij
gemeenschappelijke
voordelen
in
met
behalen
begroting.
verschuiving
De
te
andere
helder
moeten
ketenproces
toepassen
een
3. 1
met
geografische
het
er
2026
voor
zoals
vindt
Begroting
pijler
van
wordt
hogere
voorziening
i. v. m.
samenwerken
voordeel
financiële
transparant
technologieën
gevolg
ICT
gedaan
deelnemers
Daarnaast
derden
worden
financiële
gemeentelijke
als
tot
financieel
effecten
de
ontwikkelingen
ICT
mogelijkheid
geen
dat
begroting
bestemmingsreserve
Voorstel
gerelateerde
deelnemers
van
wel
toekomstbestendigheid
De
het
de
schaalvergroting
beheer
met
past
3.
en
2025
van
een
bleek
huidige
gebied
GR
inhuur
geo
object-
Adressen
samenwerking.
gewerkt
de
naar
er
strategische
diensten
2. 3.
Als
voor
samenwerken
onderzoekskader
toekomstige
van
onderzoek
over
de
onderzoeken
verdere
herleidbaar
er
van
maar
aangegeven
wordt
verdere
GR
gekeken
Parkstad
Sittard-Geleen
Op
en
de
het
Sittard-Geleen
(Basisadministratie
van
naar
instantie
schaal.
kijken
Groei
gemeente
BAG
PIOFACH-taken.
in
grotere
een
de
de
achtergrond
is
Veiligheidshuis
om
voor
zoals
beleidsspeerpunten
ravijnjaar
van
verzorgt
basisregistraties
kwaliteitsindicatoren
Gegevenshuis
prestaties
in
aan
de
,
normen
helder
,
tot
de
BGT
vast
Het
welke
doorlooptijden
opdrachtgevende
verhouding
,
landmeten.
en
gemeenten
en
afspraken.
Gemeenteraadpagina
3
van
5
Gemwnte
Sittard-Geleen
3. 2.
De
beleidsspeerpunten
Het
Gegevenshuis
deelnemers
,
zoals
multidisciplinaire
Groei
3. 3.
De
één
de
in
van
de
de
met
GR
een
en
De
organisatieontwikkeltraject
om
beter
vraagt
te
,
maken.
om
Dit
traject
goed
te
kunnen
dat
begin
is
de
dienstverlening
om
veel
functioneren
2026
de
naar
begeleiding
in
een
besparingen
die
dit
voor
oplevert
,
jaarstukken.
de
strategische
grote
de
2026
verwachting
van
geen
binnen
voor
opleiding
financiële
pijlers
heeft
inflatie ,
de
kwalitatief
coaching
zijn
begroting
exclusief
en
organisatie.
zullen
blijft
bezig
efficiënter
medewerkers
zichtbaar
is
van
afwijkingen
gemeentelijke
in
agenda.
beleid
en
financiën
,
de
bijdrage
aan
de
GR
past
,
begroting.
Inclusie
Dit
voorstel
op
de
betreft
vraag
of
de
deze
jaarlijkse
stukken
P&C
voor
stukken
iedereen
van
de
GR
Het
beschikbaar
en
Gegevenshuis.
begrijpelijk
Inclusie
richt
zich
hier
zijn.
Duurzaamheid
Dit
voorstel
betreft
duurzaamheid
is
de
jaarlijkse
hierop
niet
P&C
van
stukken
van
de
GR
Het
Gegevenshuis.
Het
thema
toepassing.
Financiën
Jaarrekening
Het
als
wordt
geleverd
in
om
de
het
wat
begroting.
batig
saldo
vooraf
is
Overall
ontstaat
van
2024
afgesproken
te
er
met
een
de
batig
bestemmen
als
deelnemers
saldo
van
€
voorziening
tegen
lagere
127.811-,
voor
de
lasten
waarbij
ICT-
migratie
2025.
Bijgestelde
begroting
De
bijstelling
tot
een
de
van
de
verhoging
Begroting
In
heeft
geprognosticeerd
voorgesteld
in
2024
Gegevenshuis
2026
2025
begroting
van
en
de
2025
van
gemeente
het
Gegevenshuis
verloopt
budgettair
neutraal
en
leidt
niet
bijdrage
meerjarenraming
conceptbegroting
2026
en
de
meerjarenraming
van
het
Gegevenshuis
is
alleen
de
indexering
toegepast.
Het
gemeentelijk
wordt
gezocht
Deze
financiële
Communicatie
Het
aandeel
binnen
mutatie
en
collegebesluit
behoeve
van
haar
met
brief
op
een
de
Sittard-Geleen
stelpost
wordt
inflatie
stijgt
op
structureel
gemeentelijk
meegenomen
in
de
met
€
55. 274.
De
dekking
van
dit
bedrag
concernniveau
eerstvolgende
P&C
rapportage.
Participatie
wordt
gecommuniceerd
besluitvorming
de
hoogte
het
via
de
bijgevoegde
openbare
besluitenlijst.
raadsvoorstel.
gebracht
van
de
zienswijze
rondevergadering
van
15
of
van
de
De
GR
De
raad
Het
Gegevenshuis
ontvangt
ten
wordt
raad.
Vervolg
Behandeling
in
Besluitvorming
Voorstel
aan
de
in
de
raadsvergadering
van
5
22
mei.
juni.
Gemeenteraadpagina
4
van
5
<_j Sittard-Geleen Het
algemeen bestuur neemt op 3 juli een vaststellingsbesluit over de bijgestelde begroting de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 2029.
2025 en
—
Openbare Besluitenlijst Het college heeft de (voorlopige) jaarstukken 2024,
ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad
—
de bijgestelde begroting 2025 en de 2029 van de GR Het Gegevenshuis ontvangen. gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad
(voorlopige) jaarstukken 2024 voor kennisgeving aan te nemen, begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 daarop geen zienswijze in te dienen. om
de
—
om
2029
met de bijgestelde in te stemmen én
om
Bijlagen Bijlage 1: aanbiedingsblad Raad Bijlage 2: concept Raadsbesluit Bijlage 3: Brief Sittard/Geleen Bijlage 4: 1 Jaarrekening 2024 versie 1.0 Bijlage 5: 2 Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0 Bijlage 6: 3 Begroting 2026 meerjarenraming versie
Voorstel
aan
Stelen.
(geanonimiseerd)
E-mail:
(geanonimiseerd) MMe:::terd-geleen.nl
2.0
Gemeenteraad
Team:
Reg.
nummer
Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen
8 april 2025 :
Portefeuillehouder:
Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina 5 van 5