RV 2e rapportage 2025
Tekst van het document
C\__D Sittard-Geleen Voorstel
Gemeenteraad
aan
Registratienummer: Z/25/781084
Onderwerp 2e rapportage
2025
Voorstel De
gemeenteraad wordt voorgesteld:
In te stemmen
1.
de 2%
De
met
aanpassingen
programma’ 2.
rapportage
Het
voordelig
in
2025
de
van
en in het
saldo te
2025
en
in het
bijzonder
budgetten
zoals
opgenomen in hoofdstuk 2
bijzonder
na
met de
verwerking
houden
en
mee
Het beschikbaar stellen
van
een
aan
‘Ontwikkelingen per
mutaties in de reserves. de
van
te
met:
bijstellingen in
nemen
de
in deze
rapportage van € 1,1 mln voorbereiding van de 3% rapportage
2025. 3.
krediet
voor:
a.
Voorbereiding ontwikkeling Salmstraat Noord dekken binnen de bestaande begroting;
b.
Ingebruikname
ad € 75.000
en
de
kapitaallasten
te
Raadhuis
ad
€
0,67
mln
en
de
kapitaallasten
te
dekken
begroting; Stadssporthal binnen de bestaande begroting;
ad
€ 0,20
mln
en
de
kapitaallasten
te
dekken
min
de
Oude
binnen de bestaande c.
Dumava
d.
IKC
subsidie
Pattonstraat 2 Sittard ad €
bestaande
4.
Het
aanhouden
van
het saldo in de
a.
aanvullende effecten
b.
het
De
inzet
resterend
de
dekking
van
de
van
en
kapitaallasten
J.Th.C.M
Voorstel
aan
Verheijen
Gemeenteraad
binnen de
saldo aan
stelpost
inflatie ad € 5,5 mln
rapportage 2025; verwerking van de bijstellingen stelpost 2026
na
de
achtervang het tekort in
voor
in de 3°%°
in de
3% rapportage 2025
ad €
2,4 min in de algemene reserve risicobeheersing het middelencomplex gebundelde uitkering BUIG. esecretaris/ algemeen
mr.
te dekken
begroting.
toe te voegen 5.
1,90
voor
directeur
Busschops
pagina 1
van
9
<< ) Sittard-Geleen Het
6.
doen
Tudderenderweg
aanleiding van de calamiteit financiële verwerking in de 3% rapportage
noodzakelijke werkzaamheden
alle
van
en
akkoord
gaat
met
de
naar
2025. Het
7.
uitvoering geven aan de volgende nieuwe specifieke uitkeringen (Spuks): a. Informatiepunten Digitale overheid 2025 ad € 93.000 b.
aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen
Lokale
(daadwerkelijke uitvoering en besteding in 2026) c._Transformatiemiddelen IZA 2024-2027
ad € 1,4 min.
Inleiding
en rapportages volgen wij de actuele ontwikkelingen In de 2de rapportage 2025 beoordelen wij de invloed hiervan op de voortgang van onze begroting. voor het lopend jaar stellen wij aan de hand van de actuele ontwikkelingen het begrotingsbeeld
Via
P&C-cyclus
onze
bij.
2025
met
3
tussentijdse
verwerken wij deze in de bijstellingen een structureel karakter hebben, en wordt voorbereid, behandeld tegelijkertijd met de 2de rapportage 2025 deze
Voor zover
begroting 2026 die vastgesteld in de raad. Wij
hanteren
deze
voor
bijstellingen
2025 en/ of nieuwe
begroting
ontwikkelingen
volgens planning verloopt, wordt ontwikkelingen meegenomen die september 2025) bekend waren.
eyclus
2025
afwijkingsprincipe.
het
het
februari
jl. volgend,
de
invloed
van
risico’s melden.
niets
rapportage
deze
moment
Daarnaast
6
van
in
hierover op
en
afwijkingen van de Voor zover de begrotingsuitvoering
Dit betekent
van
samenstelling
geven
wij
in deze
in
de
voortgang
inzicht
dat
we
de
hebben
alle
rapportage (begin
deze
van
rapportage, op
Wij
opgenomen.
het raadsbesluit
P&C-
de
‘grote
uitvoering
van
dossiers’.
Beoogd effect Inzicht
zowel
geven
actuele
ontwikkelingen
op
de
voortgang
van
de
voor:
beschikbare
de
bijstellingen
op
de realisatie
van
De
Voorstel
in
aan
voortgang
Gemeenteraad
budgetten op de ontwikkeling de
van de
de
programmabladen
van
de financiële
inhoudelijke resultaten
op de
en
de
invloed
van
begroting 2025, de
voorgestelde
positie;
programmabladen.
grote dossiers
pagina 2 van 9
Pe
«_J
Gemeente
Sittard-Geleen
Argumenten 1.1 Aanbieding
besluitvorming
en
P&C-cyclus
de 2%
van
rapportage
2025
is
overeenkomstig
aanpak, planning onze P&C-producten, waaronder deze 28e rapportage, op hoofdlijnen uitgewerkt.
en
6 februari
2025
is de
P&C-cyclus
2025
van
2% rapportage 2025 de bijbehorende budgetten
is een
afwijkingenrapportage
1.2/2
De
hebben
Wij
in
Voor
zover
De
hebben.
over de
uitvoering
van
en
inrichting
de
programma’s
van
begrotingsbeeld bijgesteld aan de hand van actuele structureel toepassing hebben we aangegeven of bijstellingen een
rapportage
deze
ontwikkelingen. karakter
raadsbesluit
2025.
raadsbesluit
In het
het
van
het
financiële vertaling
structurele doorwerking nemen we mee in de onderstaande tabel zijn de begrotingsaanpassingen
van
deze
begroting 2026. In samengevat die van invloed zijn op het begrotingssaldo. uitwerking
Tabel 1
—
de
van
begrotingsaanpassingen
bedragen
x
Financiële
€ 1.000
bijstellingen
Meicirculaire 2025 2
Actualisatie kapitaallasten (financiering
|
Enexis
boekjaar
en
afschrijvingen)
2024
3
Dividenduitkering
4 |
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
5
Extra middelen/
6
Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's
afrekening
2024 VSV en RMC
mobiliteit (CAO) | Implementatie personeelsplan scansoftware
7 8
| 10 11
inrichtings- en implementatiekosten
financieel pakket/
Nieuw
|
Inrichting structureel exploitatiebudget regioarchief
gymzalen (schoolgebouwen) _| Onderhoudsvoorziening PGB Bijstelling
|z2 [indicate bijstelling regelingen middelencomplex
in de BUIG
13
_| Indicatie bijstelling
Vidar
werkbedrijf
Borging uitvoeringskracht bestaande taken
14
[Posten 15
Post =|
<
200.000
robuuste
begroting
16
Voorzieningen woonwagens kermisexploitanten
Ka |
Sittard-Geleen 25 jaar
18
Incidentele aanvulling budget topsport
Saldo financiële bijstellingen 2% rapportage 2025
Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina
3
van
9
CO__D Sittard-Geleen hoofdlijnen in 2025 € 2,6 min. voordelig blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage die deels een bedraagt. De bijstellingen zijn voornamelijk het gevolg van autonome ontwikkelingen
Analyse
op
Uit de tabel
structureel,
deels een
incidenteel karakter hebben.
de actualisatie van de kapitaallasten op grootste voordelige bijstellingen hebben betrekking op van de projectenportefeuille en de basis van de geactualiseerde prognose van de voortgang De grootste nadelige Vidar Werkbedrijf. het middelencomplex van indicatie van de De
bijstelling
betrekking
ontwikkelingen hebben
autonome
verwerking van de effecten uit de meicirculaire budget Zorg. Voor een nadere toelichting op de 2025 2de (paragraaf Actualisatie rapportage
de
op
bijstelling van het persoonsgebonden financiële bijstellingen verwijzen wij naar begrotingsbeeld en hoofdstuk Ontwikkelingen per programma). 2025
en
Ontwikkeling begrotingssaldi/ structureel
begrotingsevenwicht
Begrotingssaldi tabellen
In onderstaande
wij, rekening houdend
hebben
met
begrotingsaanpassingen uit deze structureel begrotingsevenwicht in de de
begrotingssaldi en het een 2026-2028 rij gezet. Het structureel op begroting 2025 en de meerjarenraming door de structurele begrotingssaldi uit de begrotingsevenwicht is gebaseerd op een globale analyse rapportage,
ontwikkeling
de
3e rapportage 2024 Tabel 2
-
bedragen
de
van
te passen
aan
met de structurele
mutaties,
zoals opgenomen
in tabel
1.
ontwikkeling begrotingsruimte x
€ 1.000
Ontwikkeling begrotingsruimte begrotingsruimte
Vertreksituatie
na
1°* rapportage 2025 2.610
Actuele ontwikkelingen 2% rapportage 2025 Saldo
begrotingsruimte na 2% rapportage
2025
1.121
van € 1,5 begrotingsbeeld gestart met een nadelig begrotingssaldo uit vertreksituatie min. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het nadelig saldi min. De voordelige bijstellingen uit de actualisatie van omgebogen in een voordelig saldo van € 1,1 Vidar Werkbedrijf zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) en de prognose middelencomplex We stellen voor de belangrijkste oorzaken voor de positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo.
We
zijn
dit saldo
de
actualisatie
aan
van
te houden
rapportage
2025
beschikken
we
en
het
te nemen
mee
is
het
laatste
over
een
buffer
moment om
in de om
de
voorbereiding
van
budgetten bij te
eventuele nog komende
nadelige
de
3de rapportage
stellen.
Met
autonome
2025.
De
3%
voordelig saldo ontwikkelingen op te dit
kunnen vangen.
Structureel begrotingsevenwicht
begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele de beoordeling van onze financiële positie en begrotingssaldi een belangrijke parameter voor is immers randvoorwaardelijk financiële veerkracht. Een structureel sluitende meerjarenbegroting nieuwe structurele verplichtingen aan te kunnen gaan. om, zonder noodzaak tot ombuigingen, Naast
Voorstel
de
aan
ontwikkeling
Gemeenteraad
van
onze
pagina 4 van 9
Sittard-Geleen @O__D in
komen
aanmerking begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om het actueel wordt basis van op voor repressief begrotingstoezicht. In de begroting 2026 en lasten ingegaan op de ontwikkeling van de begrotingsbeeld en het overzicht incidentele baten structurele begrotingssaldi. Structureel
2% rapportage 2025 zijn in paragraaf Actualisatie begrotingsbeeld ontwikkelingen de investeringsvoorstellen nader toegelicht
3.
In de
rapportage stellen
In deze Tabel 3
-
voor
de
te
-
onderdeel financiële
volgende kredieten beschikbaar te stellen:
investeringskredieten
Investerings-
bedragen Dekking kapitaallasten
Programma
Investering
bedragen
€
x
1.000
Oude
Ingebruikname Dumava
subsidie
Raadhuis
Stadssporthal
de bestaande
Economie
Binnen de bestaande
Sport,
Binnen de
cultuur en groen
Binnen
Sociaal domein
IKC Pattonstraat 2 Sittard Totaal
Binnen
Economie
Ontwikkeling Salmstraat Noord
begroting
75
begroting
672 198
bestaande begroting
de bestaande
1.900
begroting
2.845
investeringskredieten te stellen
rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar binnen deze kredieten worden totaalbedrag van afgerond € 2,8 min. De kapitaa lasten van middelen. bestaande begroting gedekt en leggen daarmee geen (extra) beslag op algemene In deze
inhoudelijke toelichting, zijn verwerkt ‘Actualisatie begrotingsbeeld’ en in het hoofdstuk “Ontwikkelingen per programma’. De
voorstellen
4.
Het saldo
tot
kredietvotering,
inclusief
stelpost inflatie houden beschikbaar zijn gesteld. de
van
we
beschikbaar
voor het
doel
voor
een
de
in de
paragraaf
de
middelen
waarvoor
en
Hiermee
kan
het
te
dekken
uit de
prijsontwikkeling verwerking van de voorstellen om de effecten van loon2025 € 5,5 min. In de voorbereiding in van deze het restant saldo stelpost stelpost inflatie, bedraagt worden of alle loon- en prijseffecten die zich in 2025 van de 3% rapportage 2025 zal beoordeeld worden correcties hebben voorgedaan, ten laste van de stelpost zijn gebracht. Voor zover nodig te voegen aan de stelpost inflatie 2026. doorgevoerd. We stellen voor het resterend saldo toe Na
geactualiseerd tekort (begroting 2026) opvangen. bedragen x €1.000 Inzet stelpost inflatie
Beschikbaar: Beschikbaar o.b.v. de actuele
begroting
2025
Meicirculaire
2025
Beschikbaar
resultaatbestemming jaarstukken
HE Voorstel
2.091 2024
5.740
beschikbaar aan
Gemeenteraad
pagina
5
van
9
<< > Sittard-Geleen bedragen
Begroting
€1.000
x
2025
Inzet: Inzet 1°® rapportage 2025 Inzet 2% rapportage 2025
Totaal inzet
In
5.
de
algemene
achtervang Voor het de
voor
voor
reserve
risicobeheersing
nadelige bijstellingen
in het
is
bedrag
een
van
2,4
€
mln
die dateren
van
twee
als
middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG)
uitvoeringsjaar 2025 valt het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in gebundelde uitkering (BUIG) lager uit. Het aandeel van gemeenten
gebaseerd op gegevens
opgenomen
jaar geleden.
Dit betekent
budget budget is ontslag bij
in het macro het macro
dat het massa
heeft het Rijk recent budget voor 2025. laat zien dat de conjunctuur nadere indicatie afgegeven voor het BUIG budget 2025. Deze indicatie Deze verlaging werkt door zich gunstig ontwikkelt. Het Rijk verlaagt daardoor het macro budget. min. Om Dit resulteert in een nadelig saldo van de BUIG-regelingen ad € 2,5 naar de gemeenten. die voor dit ad € 2,4 min in te zetten, dit nadeel op te kunnen vangen, stellen wij voor de achtervang is gebaseerd op risico in de algemene reserve risicobeheersing is opgenomen. Deze achtervang resteert van deze achtervang eerdere besluitvorming door de raad (3% rapportage 2024). Na inzet NedCar nog niet meeweegt in het BUIG
VDL
er
Daarnaast
een
nadelige bijstelling van
€
0,1
Gezien het acute karakter
6.
effecten
van
van
milieuvervuiling
min ten
laste van de
de calamiteit
zijn
een
begrotingsruimte.
directe
maatregelen noodzakelijk om nadelige
te voorkomen
aan de Tudderenderweg augustus heeft een politieactie plaatsgevonden bij een locatie/perceel deze actie is onder in Sittard. Dit perceel en de omgeving zijn in eigendom van de gemeente. Bij horende bij, een drugsproductielocatie aangetroffen. Gelet op meer restanten van, en apparatuur betrokken. Dit heeft geleid tot ernstige vervuiling van de omgeving is ook de gemeente de betreffende locatie. Dergelijke (spoed)werkzaamheden in de omgeving van en op Bij de werkzaamheden gebeuren altijd bij milieu calamiteiten als gevolg van drugsproductie/-afval. werkzaamheden zijn groot materieel en specialistische (milieu)bedrijven zijn ingezet.
Eind
De
werkzaamheden
andere
erop gericht om ernstige milieuvervuiling en locatie duurzaam op te lossen. Met de werkzaamheden zijn naar momenteel nog niet bekend). Hier zijn geen
zijn
vervuiling/afval op de aanzienlijke kosten gemoeid (kosten zijn voor
beschikbaar.
de
algemene
budgetten
gedaan
op
Zodra
van
verwachting
gereserveerde
duidelijk
middelen.
vormen
Het
is
hoe
betreft
hoog
de
namelijk
kosten
zijn, zal
een
autonome
een
beroep worden ontwikkeling die
is om in de derde rapportage 2025 de onvermijdbaar en onuitstelbaar is. Bedoeling wordt waar mogelijk noodzakelijke begrotingswijziging te laten vaststellen. Vanzelfsprekend € 175.000). (tevens) een beroep gedaan op de Subsidieregeling opruiming drugsafval (maximaal
onontkoombaar,
Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina 6 van
9
Sittard-Geleen
COP 7.
op basis
Een
van
specifieke uitkering (Spuk) ontvangen budget
een
wij verplicht aan het
dienen
Rijk gestelde doel te besteden.
door het
specifiek bestedingsdoel. In beginsel kunnen behalen. ligt de resultaat Bij een SPUK gemeenten met een SPUK geen financieel Het Rijk blijft zogezegd de “eigenaar” van het allocatiebevoegdheid van de middelen bij het Rijk. Het
Rijk verstrekt
gemeenten
aan
een
SPUK
voor
een
Bij
Gemeentefonds
het
Gemeentefonds. geld. Dit in tegenstelling tot bij voert de SPUK uit namens Het College allocatiebevoegdheid. geven aan onderstaande (nieuwe) Spuks: het
heeft
Rijk. Wij stellen
het
Raad
de
uitvoering
te
de
voor
Specifieke uitkeringen 2025 bedragen
x
€ 1.000
93
Informatiepunten Digitale overheid 2025 Lokale aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen Daadwerkelijke uitvoering in 2026
0 1.400
Transformatiemiddelen IZA-2024-2027
Kanttekeningen Niet
toepassing.
van
Inclusie Voor
inclusie
zover
coalitieakkoord teksten
in
de
ook in het heeft op begrijpelijkheid streven wij er naar, zoals de financiële tabellen en zorgvuldig, verbindend doorpakken’ aangegeven,
betrekking
‘Samen
rapportage
op
begrijpelijke
een
digitaal beschikbaar stellen van P&C-producten te verbeteren.
deze
manier
en
rapportage beogen
in
duidelijke
presenteren. Via het toegankelijkheid van onze
taal
daarnaast de
te
Duurzaamheid
financiën in het bijzonder heeft duurzaamheid beleid met voldoende veerkracht. Deze met name betrekking op voeren van een solide financieel weerbaarheid. Met andere woorden: financiële veerkracht heeft betrekking op wendbaarheid en te geven aan ambities en beschikken wij over hebben wij voldoende middelen om uitvoering In relatie tot de
middelen
om
P&C-cyclus
in het
algemeen
en
onze
tegenvallers op te kunnen vangen. Wij geven
toepassen van onze begrotingskaders: -__het verhogen van de post onvoorzien in 2025 van € 0,3 min;
hier
uitvoering aan
een
bedrag
-_het
-
het realiseren
-__het
borgen
het
afdekken
van
van
een
sluitende
begroting
en
met
het aanhouden
van
het
begrotingsevenwicht; geactualiseerd risicoprofiel,
van
een
buffer in de algemene
consequenties zijn uitgewerkt
in de
besluitvorming.
Voorstel
aan
Gemeenteraad
0,2
min
tot een
in de 2ee
bedrag
meerjarenraming; inclusief
reserve
van
Financiën De financiële
€
structureel
begrotingstotaal in de algemene reserve risicobeheersing;
_
van
door:
rapportage
restrisico
een
2%
van
het
2025
en
voor
van
1%
van
het
begrotingstotaal.
zover
nodig vertaald
pagina 7 van 9
Sittard-Geleen @\__D Communicatie
Participatie
en
collegevoorstel wordt gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst. Het raadsvoorstel wordt voor vaststelling in de geagendeerd voor bespreking in de ronde van 30 oktober respectievelijk Tevens is er een persbericht gemaakt voor de raadsvergadering van 12/ 13 november aanstaande. Het
externe communicatie.
Vervolg Voor Op 25 september aanstaande bieden we de 2°%° rapportage 2025 aan de gemeenteraad aan. de ambtelijke toelichting bereiden wij een videopresentatie voor. Deze presentatie wordt uiterlijk 29
dagbericht beschikbaar gesteld. rapportage op hoofdlijnen toe.
september
De
via
In deze
het
de 2%
digitale versie van
oktober aanstaande
rapportage
2025
webapplicatie (LIAS)
via de
presentatie lichten
de
we
inhoud van
rondebehandeling
stellen wij uiterlijk voor de
van
de
30
beschikbaar.
maken van een vragen kunnen raadsfracties bij de P&C-producten gebruik technische vragenronde. Dit proces wordt zo ingericht dat de antwoorden beschikbaar
Voor
technische
schriftelijke zijn voor de rondebehandeling. Voor
het indienen
Dinsdag
=
beantwoorden
en
oktober
21
van
(10.00
wij de volgende planning voor: indienen gebundelde vragen door
technische vragen stellen
uur):
datum
uiterste
raadsfracties;
Vrijdag
=_
24
(16.00 uur): aanbieding
oktober
beantwoording
via
het
dagbericht
aan
de
gemeenteraad. Omschrijving Financiën
Aanbieding 2% rapportage 2025
Raadsfracties
Uiterste
Griffie, Financiën
Aanbieding beantwoording schriftelijke technische vragen via het dagbericht
30 oktober
Raadsfracties, Griffie, Pfh. Middelen, Financiën
Ronde
12/13 november
Raad
Besluitvorming 2% rapportage 2025
25
september
21 oktober 24
De
(10.00 uur)
oktober(16.00 uur)
behandeling
2026
en
de
van
de
2%
Bijlagen 01 29° rapportage
indienen technische vragen,
2025
2026
plaats.
vindt
—
beeld-
gelijktijdig
en
en
in
samenhang
03
Concept raadsbesluit
Gemeenteraad
per
met
de
begroting
2025
Voortgangsrapportage Regeling grote projecten 2% rapportage 2025
aan
gebundeld
oordeelsvormend
02
Voorstel
de raad
raadsfractie (in Word-formaat)
rapportage
belastingmaatregelen
termijn
aan
pagina 8 van 9
Sittard-Geleen
CD Gemeenteraad
Voorstel
aan
Steller:
(geanonimiseerd) |
E-mail: mesikerd-geleen.n! (geanonimiseerd)
Team:
Reg.
nummer
Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen
1_21
september 2025
:
Portefeuillehouder: J.G.L.M. Bühler
Voorstel
aan
Gemeenteraad
pagina 9 van 9