RV 1e rapportage 2025
Tekst van het document
Gemeente
Sittard-Geleen born
Voorstel
aan
Gemeenteraad
Registratienummer:
Z/25Z
715695
Onderwerp
1ste
rapportage
2025
Voorstel
De
In
gemeenteraad
te
stemmen
1.
De
besluit:
met
de
1ste
aanpassingen
programma’
2.
De
saldi
in
van
houden
Het
en
oplossing
nemen
3.
rapportage
van
de
€
als
in
42 ,
c.
het
bijzonder
het
incidentele
mln
in
de
72 ,
een
mln
€
clubhome
Tom
bestaande
Vernieuwbouw
Aanleg
laste
en
de
te
dekken
hoofdstuk
en
2
‘Ontwikkelingen
per
reserves.
in
2025
2025/
begroting
€
mln
08 ,
het
risicoprofiel
en
de
van
€
15 ,
2026.
De
mln
mee
te
voordelige
in
2028
vooralsnog
in
onze
begroting.
aan
te
voor:
mln
kapitaallasten
te
dekken
binnen
de
het
W
de
en
Sittard
van
€
012 ,
minderwerken’
bestaande
‘voorfinanciering
kapitaallasten
begrotingssaldo;
Bikepark
mln
en
de
kapitaallasten
begroting;
‘meer-
binnen
Glanerbrook
de
kunstgrasveld
van
en
Dumoulin
Glanerbrook
Vernieuwbouw
mln
2027
01 ,
binnen
395 ,
de
in
begrotingssaldo
in
krediet
van
in
rapportage
onzekerheden
Realisatie
dekken
mutaties
2de
met:
opgenomen
nadelige
de
te
€
e.
van
bijzonder
begroting;
kapitaallasten
d.
€
voor
het
zoals
met
van
2026;
stellen
in
budgetten
Vrijetijdseconomie
bestaande
b.
de
achtervang
Infra
en
van
voorbereiding
beschikbaar
a.
2025
te
dekken
van
€
08 ,
€
52 ,
mln
en
de
begroting;
investering
binnen
mln
van
en
de
de
in
bestaande
de
exploitatie’
van
begroting;
kapitaallasten
te
dekken
ten
Gemeente Gemeentt
Sittard-Geleen
f.
Revitalisatie
de
g.
h.
Stadssporthal
bestaande
Mijnweg
2
ten
laste
van
Aankoop
en
Geleen
het
kapitaallasten
i.
Programma
dekken
j.
4.
Het
5.
Het
Warmtenet
instellen
Loonhal’
van
mln
en
de
kapitaallasten
te
dekken
binnen
-
‘de
€
115 ,
mln
en
de
kapitaallasten
te
dekken
begrotingssaldo;
percelen
Grote
te
binnen
bestaande
dekken
de
bestaande
de
Leijenbroek
bestaande
begroting.
op
onderstaande
a.
Investeringsreserve
b.
Bestemmingsreserve
c.
Reserve
d.
Investeringsreserve
te
2025
Dries
van
Holtum
van
€
12 ,
mln
en
de
begroting;
€
407 ,
mln
en
de
kapitaallasten
te
begroting;
klooster
Zuid-Limburg
van
045 ,
onderwijshuisvesting
Zuilenzaal
de
€
inrichting
binnen
binnen
van
begroting;
van
nemen
reserves
Mijnweg
2
in
en
€
03 ,
mln
en
de
kapitaallasten
de
voortgangsrapportage
grote
te
dekken
dossiers.
voorzieningen:
Geleen
‘De
Loonhal’
i’ Mijnweg
2
Geleen
‘De
Loonhal
Volkshuisvesting
Glanerbrook
Inleiding
Via
onze
P&C-cyclus
beoordelen
wij
het
moment
eerste
bijstellen.
De
de
met
invloed
in
3
tussentijdse
hiervan
2025
geactualiseerde
op
de
waarin
rapportages
voortgang
wij
budgetten
onze
zijn
het
van
volgen
onze
wij
de
actuele
begroting.
begroting
2025
vertrekpunt
voor
en
de
De
ontwikkelingen
1se ,
rapportage
meerjarenraming
voorbereiding
van
en
2025
is
2026-2028
de
begroting
2026.
Wij
hanteren
begroting
volgens
voor
2025
en/
planning
ontwikkelingen
april
2025)
Beoogd
Inzicht
zowel
of
bijstellingen
nieuwe
verloopt
,
bekend
afwijkingsprincipe.
ontwikkelingen
wordt
meegenomen
het
die
hierover
op
het
en
in
risico’s
deze
moment
Dit
betekent
melden.
rapportage
van
dat
we
Voor
zover
niets
opgenomen.
samenstelling
van
de
afwijkingen
van
de
begrotingsuitvoering
deze
Wij
hebben
rapportage
alle
(begin
waren.
effect
geven
in
de
invloed
van
actuele
ontwikkelingen
op
de
voortgang
van
de
begroting
2025
voor:
de
-
Voorstel
deze
aan
beschikbare
bijstellingen
op
de
van
realisatie
budgetten
de
op
ontwikkeling
de
inhoudelijke
de
programmabladen
van
de
financiële
resultaten
op
de
en
de
invloed
van
de
voorgestelde
positie;
programmabladen.
Gemeenteraadpagina
2
van
9
,
Sittard-Geleen oorn
Argumenten
1.
In
Aanbieding
en
P&C-cyclus
2025.
het
onze
1.
besluitvorming
raadsbesluit
P&C-cyclus
P&C-producten
1/2
De
1ste
,
Wij
hebben
in
2026
en
en
Voor
volgend
samengevat
die
de
is
van
beeld
invloed
een
februari
2025
is
is
aanpak
2025
rapportage
,
op
de
hoofdlijnen
begrotingsbeeld
toepassing
het
overeenkomstig
over
de
,
planning
het
en
raadsbesluit
inrichting
van
uitgewerkt.
uitvoering
van
de
budgetten
het
op
rapportage
afwijkingenrapportage
gebracht.
zijn
6
1ste
bijbehorende
zover
1ste
van
deze
rapportage
in
van
2025
de
deze
ontwikkelingen.
2025
waaronder
rapportage
programma’s
van
In
hebben
we
bijgesteld
ook
onderstaande
de
tabel
aan
structurele
zijn
de
de
hand
van
effecten
voor
actuele
de
jaren
begrotingsaanpassingen
begrotingssaldo.
Tabell-begrotingsaanpassingen
Financiële
1Herstelplan
bijstellingen
De
1se ,
rapportage
2025 202620272028 2025l/S
DomijnenI -600
2Aankoop
Mijnweg
3
Bijdrage
fase
4
Wmo^43 -443-443 -443
4a
Warmtenet
5Gemeentefonds
6Het
2I -960
Zuid-Limburg-600
decembercirculaire
S
2024740 391337327
S
AnkerI -300
7
Aanvullend
budget
Aziatische
duizendknoopI -243
8
ToeristenbelastingS 204204204204
9I Regioarchief -200-200
10
Motie
financiering
11
Natuurcompensatie planvorming
en
aanpak
VDL
onderhoud
Nedcar
,
-150 SchwiensweiI -150-150
Grote
Dries
Holtum
-
-100
I
participatie
12
Deelname
samenwerking
13
Aangetekende
post
W
Zuid-Limburg
-100 (Regiodeal)I
WmoS -86-86 -86-86
14
Kunstgrasveld
15
Dividend
60 BNGI
16
Bijdrage
Mijnstreek
-50 VandaagI
Overige
verschillen
(<
Saldo
Analyse
Uit
de
financiële
op
tabel
Sittard-67S -69-68
dat
hebben
is
Voorstel
aan
l***
rapportage
-3. 242 2025-463-273291
hoofdlijnen
blijkt
mln.
2028
50. 000)l/S -65-56-57-57
bijstellingen
bijstellingen
In
€
het
het
in
de
totaal
totaal
aan
bijstellingen
jaarschijven
aan
2026
bijstellingen
€
en
03 ,
in
deze
2027
mln.
een
rapportage
nadelig
in
effect
2025
van
€
32 ,
mln.
nadelig
respectievelijk
€
05 ,
bedraagt.
mln
en
€
van
9
voordelig.
Gemeenteraadpagina
3
De
03 ,
Gemeente
Sittard-Geleen bom
De
grootste
nadelige
Loonhal’
en
de
grootste
structurele
bijstellingen
bijraming
Voor
een
de
Ontwikkeling
In
,
begroting
de
en
is
3de
aan
Tabel
2
-
2024
ontwikkeling
de
betrekking
financiële
financiële
en
structureel
wij
van
de
begrotingsevenwicht
rapportage
de
Domijnen
hebben
op
vertaling
de
van
de
,
bijstellingen
hoofdstuk
,
De
Financiële
gebaseerd
Saldo
zijn
van
de
in
rte
begrotingsruimte
We
de
3de
2025
een
verwerking
autonome
kunnen
wachten
rapportage
na
1***
een
met
van
incidenteel
de
door
om
bedragen
1. 000
rapportage
voordelige
2024
verwijzen
wij
naar
rte
rapportage
per
programma).
houdend
en
het
2026-2028
globale
de
met
analyse
structurele
de
begrotingsaanpassingen
structureel
op
door
mutaties
de
,
rij
gezet.
structurele
zoals
het
het
tekort
mee
Kabinet
de
een
2024
Het
in
tabel
overzicht
Voorstel
aan
uit
de
2028
6917.
469
524
-1. 4894. 2287. 196 2025815
verwerking
van
uit
in
in
de
€
de
mln.
de
volgende
tekort
2025
af
de
2026
bijgestelde
van
surplus
in
deze
de
We
begrotingssaldi
1se ,
extra
de
rapportage
begrotingsruimte
nemen
het
P&C-cyclus
aangekondigde
Het
in
blijft
voordelig.
onderdelen
af.
te
,
met
bijstellingen
Vanaf
rapportage
Voorjaarsnota
meicirculaire
incidenteel
15 ,
deze
gestart
van
dit
jaar.
algemene
op
blijkt
2025
basis
hebben
,
we
ondanks
incidentele
middelen
tekort
na
door
Dekkingsrichting
voor
2025
reserve
zijn.
We
fungeert
als
dekken.
2028
begrotingsevenwicht
12. 4191.
begroting
de
1.
2027
-24-113
het
in
structureel
begrotingssaldi
opgenomen
1. 7534.
begrotingsbeeld
Na
bijstellingen
structureel
onze
deze
begrotingsevenwicht
een
124431972
Uit
de
2025
uit
202520262027 Ontwikkeling
en
2025291 -3. 242-463-273
rapportage
2024.
hiervoor
€
S0 "
actualisatie
achtervang
x
na
ontwikkelingen
de
De
decembercirculaire
Ontwikkelingen
begrotingssaldi
op
passen
rapportage
van
‘de
begrotingsruimte
begrotingsruimte
bijstellingen
2
karakter.
structurele
20252026
Vertreksituatie
Mijnweg
incidenteel
Wmo;
de
aankoop
een
begrotingsevenwicht
rekening
meerjarenraming
te
De
toeristenbelasting.
hebben
ontwikkeling
herstelplan
Zuid-Limburg
heeft
begrotingsbeeld
tabellen
2025
op
de
op
begrotingssaldi/
onderstaande
rapportage
uit
het
Warmtenet
bijstelling
toelichting
Actualisatie
inzake
het
betrekking
opbrengst
nadere
(paragraaf
aan
nadelige
hebben
van
bijstellingen
bijdrage
dat
en
na
verwerking
meerjarenraming
van
de
structurele
geborgd
bijstellingen
859
het
2850
342
-123291
2. 727
structureel
633
evenwicht
blijft.
Gemeenteraadpagina
4
van
9
in
Gemeente
Sittard-Geleen Torn
Op
basis
van
incidentele
de
ontwikkeling
tekort
rapportage
in
2024
beschreven
in
niet
de
te
van
in
de
uitspraak:
Tegelijkertijd
met
de
1se ,
een
doorkijk
in
1ste
rapportage
de
ontwikkeling
geconcretiseerd.
dossiers
spelen
nog
ook
jaarschijven
wachten
3.
In
2025
de
de
tot
In
deze
Tabel
5
in
met
2025
rapportage
de
rapportage
-
Rijk
en
ontwikkelingen
door
de
wordt
zijn
en
in
voorde
we
in
zijn
het
paragraaf
volgende
2025
van
In
de
Actualisatie
kredieten
2025
in
behandeld.
Met
de
in
van
en
het
de
3de
deze
paragraaf
onze
begroting.
in
nieuwe
de
en
doorkijk
extra
In
begroting
lopende
dat
van
hebbend
kaderbrief
begrotingssaldi
middelen
voornemens
deze
onze
beschreven
betrekking
nader
eerder
risicoprofiel
voorzien.
van
uitzondering
begroting
risicoprofiel
opgenomen.
het
aangekondigde
uitwerking
met
de
zoals
het
risicoprofiel
voornamelijk
de
,
uit
ravijn’.
inventarisatie
eerder
dekking
voor
we
van
het
blijven
beeld
hebben
kader
hebben
het
kaderbrief
budgettair
investeringsvoorstellen
stellen
de
lijkt
gemaakt
over
Voorjaarsnota
2027
af
doek
een
we
(structurele)
het
meicirculaire
1ste
het
hebben
melding
een
2025
van
name
van
door
ligt
vertrekpunt
Daarnaast
niet
de
als
Met
ontwikkelingen
‘Er
begrotingssaldi
Hiermee
Tegelijkertijd
P&C-producten
rapportage
2025
(structurele)
voordelig.
wijzigen.
twee
resulteerde
de
saldi
deze
Dit
,
2025
een
de
begrotingsbeeld
-
de
nader
(autonome)
aantal
lopende
het
budgettair
,
name
voor
de
,
rol.
Wij
op
uit
na
is
met
Jeugd
een
kader
Voorjaarsnota.
onderdeel
financiële
toegelicht
beschikbaar
te
stellen:
investeringskredieten
Investeringskredieten
Infra
Vrijetijdseconomie
EconomieBinnen
de
100
bestaande
begroting__________ Realisatie
clubhome
Tom
Dumoulin
Bikepark
Economie
Binnen
de
bestaande
120
________________begroting__________ Vernieuwbouw
Glanerbrook
-
meer-
/
minderwerken
Sport
,
cultuur
en
Binnen
de
5. 200
bestaande
groen___________begroting__________ Totaal
Vernieuwbouw
Glanerbrook
-
voorfinanciering
investering
in
de
Sport
,
cultuur
en
Binnen
de
bestaande
exploitatie_________________________________________________
groen___________begroting__________
Aanleg
Sport ,
kunstgrasveld
W
Sittard
cultuur
en
Algemene
3. 954
middelen
800
groen_____________________________ Revitalisatie
Stadssporthal
Sport
,
cultuur
en
Binnen
de
bestaande
450
groen___________begroting__________ Mijnweg
2
Geleen ,
'de
Loonhal'
Sport
,
cultuur
en
Algemene
middelen
1. 150
groen_____________________________ Aankoop
en
inrichting
Grote
Dries
Sport
Holtum
,
cultuur
en
Binnen
de
bestaande
1. 200
groen___________begroting__________ Programma
onderwijshuisvesting
2025
Sociaal
domeinBinnen
de
4
bestaande
073
begroting__________ Zuilenzaal
Klooster
Leijenbroek
Sociaal
domein
Binnen
de
bestaande
300
begroting
Totaal
In
deze
rapportage
totaalbedrag
van
kapitaallasten
beslag
Voorstel
17.
investeringskredieten
op
aan
van
stellen
afgerond
deze
algemene
Gemeenteraad
we
€
voor
173 ,
kredieten
middelen.
een
mln.
aantal
Met
binnen
De
investeringskredieten
uitzondering
de
van
bestaande
kapitaallasten
een
begroting
met
beschikbaar
tweetal
en
betrekking
te
stellen
voorstellen
leggen
tot
daarmee
de
voor
dekken
geen
investering
pagina
347
een
we
de
(extra)
aanleg
5
van
9
Gemeente Gemeente
_
Sittard-Geleen ^Sorn
kunstgrasveld
Mijnweg
De
2
W
Sittard
Geleen
voorstellen
,
en
verwerken
tot
begrotingsbeeld’
4.
Warmtenet
In
het
in
politiek
dit
onze
we
,
laste
dossier
rechten
van
inclusief
in
het
Zuid-Limburg
relevante
tussentijdse
en
aankoop
ten
kredietvotering
‘Actualisatie
Door
de
toe
te
limitatief
benoemde
in
voortgangsrapportage
gevolgd
5.
instellen
van
bevoegdheid
van
Het
‘De
Loonhal’
We
stellen
politiek
Agreement
als
‘groot
,
zijn
per
verwerkt
in
de
paragraaf
programma’.
dossier1
kan
periodiek
de
voortgang
we
twee
op
keer
thema’s
te
per
(‘grote
nemen
,
jaar
over
voortgang
dossiers’).
kan
periodiek
de
Door
de
het
Reserve
Mijnweq
een
is
volgens
2
Geleen
‘De
de
Loonhal’
investeringsreserve
jaarruimte
in
jaarschijf
gedurende
Warmtenet
actualisatie
in
de
gebied
van
2025
periode
volkshuisvesting
Volkshuisvestingsfonds
tranche
thema.
deze
Wij
thema
stellen
voor
en
nota
reserves
en
voorzieningen
2025
/Bestemminqsreserve
een
voor
de
tot
bestemde
een
Miinweq
bestemmingsreserve
dekking
en
met
van
de
te
2
Geleen
vormen
kapitaallasten
en
uit
Ten
het
onderhoud
van
is
er
opstarten
gevormd.
incidentele
Glanerbrook.
kapitaallasten
2028.
van
(VHF4).
wij
middelen
Daarnaast
ontvangen
zetten
middelen
op
wij
te
eigen
nemen
uit
de
rijkssubsidie
middelen
in
een
in
voor
specifiek
Deze
van
Met
de
onderuitputting
onderuitputting
kredieten
nieuwe
name
ten
behoeve
door
ontstaan
wordt
van
exploitatie
lagere
gestort
de
van
Glanerbrook
energielasten
en
in
het
exploitatiebudget
in
de
investeringsreserve
nieuwe
exploitatie
worden
wordt
door
een
minder
2024
en
2025
waarmee
gedekt.
toepassing.
Inclusie
aan
Gemeenteraad
dit
voor
Kanttekeningen
Voorstel
de
overige
reserve.
Glanerbrook
behoeve
4
hebben
samenhangende
Investerinqsreserve
van
dit
Volkshuisvesting
het
investeringsreserve
Niet
op
raad.
exploitatiekosten
voor
toelichting
“Ontwikkelingen
relevante
(bestemmings)reserves
de
voor
beschikbare
dit
Lease
worden.
Investerinqsreserve
Op
overname
begrotingssaldo.
voegen
rapporteren
Zuid-Limburg
dossier
en
worden
onderstaande
deze
opstal
inhoudelijke
hoofdstuk
gevolgd
rapportage
het
van
pagina
6
van
9
de
f
Gemeente Gimetntt
Sittard-Geleen
Voor
zover
inclusie
coalitieakkoord
teksten
in
digitaal
de
betrekking
‘Samen
rapportage
beschikbaar
heeft
zorgvuldig
op
stellen
,
een
van
op
begrijpelijkheid
verbindend
begrijpelijke
deze
streven
doorpakken’
manier
rapportage
en
beogen
wij
er
aangegeven
in
duidelijke
wij
hieraan
naar
,
de
taal
te
verder
,
zoals
ook
financiële
in
presenteren.
invulling
te
het
tabellen
en
Via
het
geven.
Duurzaamheid
In
relatie
met
tot
name
betrekking
op
heeft
wij
middelen
-
P&C-cyclus
veerkracht
financiële
hebben
de
voldoende
om
het
voeren
algemeen
van
op
toepassen
het
in
de
exploitatie
van
mln1
,
om
de
te
bestendigheid;
het
realiseren
het
borgen
het
afdekken
van
van
om
in
begrotingstotaal
aanhouden
in
een
te
in
het
beleid
en
aan
geven
bijzonder
met
hier
heeft
voldoende
weerbaarheid.
geven
Wij
structurele
begroting
te
ambities
veerkracht.
Met
en
uitvoering
duurzaamheid
andere
beschikken
aan
Deze
woorden:
wij
over
door:
en
,
'robuuste’
gericht
op
begroting
van
weerbaarheid
,
jaarlijks
€
19 ,
wendbaarheid
meerjarenraming;
begrotingsevenwicht;
algemene
een
post
vergroten
begroting
geactualiseerd
de
van
financieel
vangen.
sluitende
het
financiën
wendbaarheid
uitvoering
van
de
structureel
van
onze
begrotingskaders:
opnemen
een
en
solide
op
kunnen
onze
flexibiliteit
en
een
betrekking
middelen
tegenvallers
het
het
in
buffer
risicoprofiel ,
reserve
in
de
inclusief
een
restrisico
van
1%
van
het
risicobeheersing;
algemene
reserve
van
2%
van
het
begrotingstotaal.
2025
en
voor
Financiën
De
in
financiële
de
consequenties
uitgewerkt
in
de
re ,
rapportage
zover
nodig
vertaald
besluitvorming.
Communicatie
Het
zijn
en
collegevoorstel
geagendeerd
wordt
voor
raadsvergadering
Participatie
gecommuniceerd
bespreking
van
5
juni
in
de
via
ronde
aanstaande.
de
van
Tevens
openbare
22
wordt
besluitenlijst.
mei
er
Het
respectievelijk
een
persbericht
raadsvoorstel
voor
wordt
vaststelling
gemaakt
voor
de
in
de
externe
communicatie.
Vervolg
Op
24
april
aanstaande
ambtelijke
toelichting
reces
het
via
rapportage
de
1
Op
re ,
aan
van
de
bereiden
we
wij
de
een
dagbericht
beschikbaar
hoofdlijnen
toe.
rapportage
basis
Voorstel
op
bieden
3de
Gemeenteraad
2025
via
rapportage
de
1ste
rapportage
2025
aan
de
videopresentatie
voor.
gesteld.
presentatie
Tegelijkertijd
webapplicatie
met
In
deze
genoemde
(LIAS)
Deze
gemeenteraad
presentatie
wordt
lichten
de
presentatie
beschikbaar
aan.
wordt
we
de
Voor
na
het
inhoud
digitale
mei-
van
versie
2024
7
van
de
van
gesteld.
pagina
de
9
> Sittard-Geleen Voor
technische
schriftelijke
raadsfracties bij de P&C-producten gebruik maken van een vragen kunnen technische vragenronde. Dit proces wordt zo ingericht dat de antwoorden beschikbaar
zijn voor
rondebehandeling.
de
Voor het indienen
en
beantwoorden
*
13
Dinsdag raadsfracties;
=
Vrijdag
16
mei
mei
van
(10.00 (16.00
technische vragen stellen
uur): uur):
uiterste
aanbieding
datum
wij de volgende planning
indienen
beantwoording
gebundelde via
het
voor:
vragen
dagbericht
door
aan
gemeenteraad. Omschrijving 24
april
13 mei
(10.00 uur)
Financiën
Aanbieding 1** rapportage 2025
Raadsfracties
Uiterste
termijn
aan
indienen technische
raadsfractie 16
mei(16.00 uur)
de raad
vragen, gebundeld per
Griffie, Financiën
Aanbieding beantwoording schriftelijke technische vragen via het dagbericht
Raadsfracties, Griffie, Pfh. Middelen, Financiën
Ronde
Raad
Besluitvorming 1*® rapportage 2025
—
beeld- en oordeelsvormend
Bijlagen __1ste
rapportage 2025 Bijlage voortgangsrapportage Regeling grote projecten Concept raadsbesluit 1ste rapportage 2025
= »
»
Voorstel
aan
Gemeenteraad
(geanonimiseerd)
Steller Telefoon
:
+31
Registratienummer
:
(geanonimiseerd)
E-mail : Cluster: Dienstverlening
(geanonimiseerd) @sittard-geleen.nl
Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen
Burgemeester:
Gemeentesecretaris:
mr.
J.Th.C.M.
Voorstel
aan
Verheijen
Gemeenteraad
drs.
: 24 :
april 2025 Z/25/715695
P. Sennema
pagina 8 van 9
de
Gemeente Gemeente
Sittard-Geleen
Gemeentesecretaris Burgemeester
drs. mr.
J. Th.
Voorstel
aan
C. M.
,
,
P.
Sennema
Verheijen
Gemeenteraadpagina
9
van
9