RB programmabegroting 2025

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2024,

b e s l u i t :

In te stemmen met de programmabegroting 2025 en in het bijzonder met de expliciete voorstellen zoals opgenomen in: Financieel perspectief 1. De actualisatie van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 door verwerking van de bijstellingen uit de tabel autonome ontwikkelingen uit het onderdeel Actualisatie financieel perspectief van de programmabegroting 2025. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze kenbaar te maken. 3. De actualisatie van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 door verwerking van de (beleids)keuzes in de tabel (beleids)keuzes uit het onderdeel Actualisatie financieel perspectief van de programmabegroting 2025. 4. De voordelige begrotingssaldi in de jaarschijven 2025 tot en met 2027 van respectievelijk € 0,2 mln., € 3,3 mln en € 6,4 mln. aan te houden in afwachting van de ontwikkeling van het Rijksbeleid met betrekking tot gemeentefinanciën en de financiële vertaling van een aantal lopende dossiers. 5. De afdekking van het nadelig begrotingssaldo in 2028 van € 52.000 mee te nemen in de verdere actualisatie van het financieel perspectief via de P&C-cyclus.

6. Het overschot in de algemene reserve risicobeheersing ad € 1,04 mln. toe te voegen aan het surplus van de algemene reserve, waardoor het geactualiseerd risicoprofiel volledig (100%) wordt afgedekt. 7. Het beschikbaar stellen van een krediet voor vervangingsinvesteringen Ibor in 2025 voor € 16,5 mln. 8. De gemeentelijke bijdrage aan de pilot voor de periode 2025-2028 aan het congresbureau Maastricht Convention Bureau te dekken uit de begrotingspost ‘robuuste begroting”. Deze bijdrage bedraagt € 75.000 in 2025, € 90.000 in 2026 en € 100.000 in 2027 en 2028. 9. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 50.000 voor de uitvoering van het speerpunt Ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte. De kapitaallasten worden gedekt ten laste van de algemene middelen Programmaplan - Overhead 10. In te stemmen met het afsprakenkader Overhead 2025-2028 en het overheadtarief voor 2025 vast te stellen op € 41.614 per fte. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 11. De looptijd van de nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023 met twee jaar te verlengen. Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 12 november 2024.

De griffier,

De voorzitter,

mr. N.A.P.G. Bisschoff

mr. J.Th.C.M. Verheijen