Presentatie themasessie De Domijnen

Presentatie Themasessie Gemeenteraad Sittard-Geleen 8 mei 2025

Even voorstellen: nieuwe directeurbestuurder Johan de Niet • Persoonlijk • Achtergrond

De waarde van De Domijnen voor onze regio - Cultuur stimuleert verbinding in de maatschappij - Cultuur levert een positieve bijdrage aan de gezondheid, van het opdoen van meer sociale contacten tot het bevorderen van de levenslust - Het is een bron van inkomsten, zorgt voor werkgelegenheid bij toeleveranciers, horeca en toerisme - Het maakt een stad en regio aantrekkelijk voor ondernemers en potentiële inwoners en draagt daarmee bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Een greep uit onze activiteiten in •2024 In de gemeente Sittard-Geleen namen 14 scholen deel aan ‘de Bibliotheek op School’ • • • • • • • •

(dat zijn in totaal 53.320 uitleningen); Zijn 23 scholen in onze gemeente aangesloten bij Cultuureducatie met Kwaliteit; Werden 15 cursussen ‘Digivitaler’ georganiseerd, ter ontwikkeling van de digitale vaardigheden van inwoners; Werden in de Bibliotheek 10 lezingen (literair en informatief) georganiseerd; Organiseerde onze projectcoördinatoren 32 evenementen (Jeugdmuziekfeest Born; ZAF, Tekstverslaafd); Stonden 257 voorstellingen op de planken van het Toon Hermans Theater; Waren 5 tentoonstellingen in Museum Het Nieuwe Domein te bezoeken; Organiseerde Filmhuis ZICHT 1400 film-, specials en schoolvoorstellingen; Stonden 103 shows op het podium van Volt;

.…en nog veel meer….

Bezoekersaantallen 2024

Landelijke problematiek • Subsidies worden niet of lager geïndexeerd • Kosten stijgen significant harder • Culturele paradox: toenemende exploitatiekosten zorgen ervoor dat er minder middelen overblijven voor culturele programmering

Herstelplan Aanleiding • Substantieel tekort in de exploitatie 2024 met een structurele doorwerking Analyse • Organisatie is geanalyseerd in Q4 2024 Conclusie • Trendmatig substantieel stijgende vaste kosten van vooral personeel en vastgoed binnen een nagenoeg ongewijzigde totaalexploitatie Hierdoor zijn de budgetten voor culturele programmering en productie het kind van de rekening en een ‘sluitpost’ in een te krappe begroting geworden! Gevolgen • De huidige situatie belemmert structureel de ruimte om te investeren in culturele productie, verdienmodellen en het bereiken van publiek • Voortbestaan van De Domijnen is in gevaar In 2025 en 2026 wordt de basis gelegd voor verder herstel- en ontwikkeling in de daarop volgende jaren

Herstelplan 1. Planning en control Invoering van een volwaardige P&C-cyclus en een nieuwe begrotingssystematiek. Meer focus op control en stabiliteit vanaf 2025. Meer zelfstandigheid voor de Huizen. 2. Bestuur, management en toezicht Herziening van de bestuurs-en managementstructuur om verantwoordelijkheden beter te spreiden. Nieuwe invulling van managementrollen en de Raad van Toezicht. 3. Thema Medewerkers Reorganisatie met 10% kostenreductie door kritischer te kijken naar (kern-)taken en een betere balans tussen overhead en uitvoering. Investeren in nieuwe en zittende medewerkers, ondersteund door een nieuwe personeelsbegroting. 4. Vastgoed De Domijnen richt zich in de toekomst primair op culturele activiteiten. Samen met de gemeente wordt onderzocht en gewerkt aan een herziening van de eigendoms- en beheerverhoudingen rondom het vastgoed. 5. Toekomstig cultureel aanbod Inspelen op lokale, regionale en mondiale trends en ontwikkelingen. Werken aan een gevarieerd aanbod, meer samenwerkingen en een beter publieksbereik. 6. Financiële situatie Kostenreductie door lagere vaste lasten. Strakkere financiële kaders voor projecten en activiteiten in de Huizen. Verdienmodellen, middelen derden.

Herstelplan financieel Financiële situatie 2024

Realisatie 2024 Eigen vermogen 31-12-2024: 975k Totale baten: 13.301k Resultaat: -/- 840k Investeringen: -/- 323k Tekort achterstallig onderhoudsverplichting -/- 800k Cash positie per 31-12-2024 is penibel

Herstelplan financieel

Verwachting financiële situatie 2025 Begroting 2025 Regulier resultaat: -/- 1.000k Onttrekking bestemmingsfondsen: -/- 150k Reorganisatiekosten: -250k Investeringen: -/- 300k Uitkijk 2026 Regulier resultaat: -/- 1000k Reorganisatiekosten: -/- 700k Investeringen: -/- 500k Besparingen: 700k structureel na 1 januari 2027