Presentatie interactieve sessie raads- en burgerleden 9 oktober 2024
Tekst van het document
Interactieve sessie
2de rapportage 2024 – begroting 2025 – belastingmaatregelen 2025 Raads- en burgerleden 9 oktober 2024
Plenaire toelichting Waar staan we in het proces Begrotingsbeeld Ontwikkelingen in de begrotingsopzet Vervolg van de avond
Waar staan we in het proces september Wat is geweest
datum 29-08-2024 26-09-2024
omschrijving Informatiesessie raads- en burgerleden (ontwikkelingen gemeentefinanciën en begrotingsopzet) Aanbieding aan de raad, incl. ambtelijke toelichting oktober
Wat volgt nog
datum
Uitlevering via dagbericht - Pdf bestanden in Ibabs en links naar de webpagina’s - Ambtelijke toelichting via een videopresentatie: - Vergadering Aanbieding Tweede Rapportage 2024 Begroting 2025 2609-2024 Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)
omschrijving
09-10-2024
Themasessie
14-10-2024
Financieel spreekuur wethouder middelen
15-10-2024
Termijn indiening schriftelijke technische vragen
18-10-2024
Aanbieding beantwoording schriftelijke technische vragen
31-10-2024
Ronde
14 oktober (SHG E 1.08; 20.00 – 21.00). Inloopuurtje waarin raads- en burgerleden vooruitlopend op het proces van de schriftelijke technische vragen, financieel technische vragen kunnen stellen.
november datum
omschrijving
12/13-11 2024
Besluitvorming
14-11-2024
Indiening begroting bij GS provincie Limburg (provinciaal toezicht)
Gecombineerde behandeling: - 2de rapportage 2024 - Begroting 2025 - Belastingmaatregelen 2025
Ontwikkeling begrotingsbeeld:
Rijksbeleid (beleids)keuzes VNG-advies Prudent begroten bedragen x € 1.000
Ontwikkeling begrotingsruimte
2024
2025
2026
2027
2028
Vertreksituatie begrotingssaldi na 1e rapportage 2024
-1.284
118
-884
2.774
2.774
Autonome ontwikkelingen
1.518
-1.581
4.609
4.634
-1.382
Begrotingssaldo na bijstelling autonome ontwikkelingen
234
-1.463
3.725
7.408
1.392
Beleidskeuzes Actualisatie begrotingssaldi na 2e rapportage 2024/ begroting 2025
-106
1.681
-419
-1.019
-1.444
128
218
3.306
6.389
-52
Ontwikkeling begrotingsbeeld: Begroting 2025-2028 bedragen x € 1.000
2025
Structureel begrotingssaldo Grootste voordelen
• •
Meicirculaire/ opschalingskorting Actualisatie afschrijving en rente Indexering OZB Vrijval BCF
•
Wmo
• •
Grootste nadeel
2026
2027
2028
Saldo baten en lasten exclusief mutaties in reserves
-58
-4.226
3.680
3.061
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
276
7.532
2.709
-3.113
Begrotingssaldo
218
3.306
6.389
-52
Incidentele lasten (positieve correctie)
12.398
9.804
3.646
2.428
Incidentele baten (negatieve correctie)
-2.158
-12.579
-8.333
-2.678
Saldo correctie incidentele baten en lasten
10.240
-2.775
-4.687
-250
Structureel begrotingssaldo
10.458
531
1.702
-302
Correctie voor incidentele baten en lasten
Incidentele posten • • •
Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 Incidentele korting gemeentefonds in 2025 Mutaties in reserves
Begrotingssaldi • t/m 2027 voordelig • In 2028 nadelig
SRE • t/m 2027 voordelig • In 2028 nadelig
Samenvatting begrotingsbeeld Verbetering actueel begrotingsbeeld ten opzichte van het beeld in de kaderbrief 2024: -
Voordelige begrotingssaldi m.u.v. een tekort van € 52.000 in 2028; Het structureel begrotingsevenwicht is tot en met 2027 geborgd; in 2028 is structureel saldo € 0,3 mln nadelig;
Het ‘ravijnjaar’ is nu niet zichtbaar, maar wel een aantal kanttekeningen - Voldoende middelen in de begroting om de bestaande (wettelijke) taken uit te voeren - Zonder extra rijksmiddelen geen ruimte voor het oppakken van de grote maatschappelijke opgaven (o.a. energietransitie, woningbouw, taken binnen het sociaal domein); - Verwerking rijksbeleid op basis van de meicirculaire 2024; - Er hangen nog risico’s boven de markt die nog niet in circulaires zijn verwerkt; Bijv. het terugdringen van Spuks en overhevelen naar het gemeentefonds incl. een korting, strenger asielbeleid; - Nu geen urgentie voor ombuigingsmaatregelen, maar gezien begrotingssaldo/ SRE in 2028 geen ruimte voor nieuwe structurele verplichtingen.
6
Ontwikkelingen in de begrotingsopzet
Onderverdeling programma’s in subprogramma’s Meer samenhang inhoudelijke onderwerpen
Directe koppeling begroting op hoofdlijnen met (sub)programma’s
Verdieping middelen op niveau van subprogramma’s Koppeling tussen inhoud en middelen (bijstellingen)
Digitaal en Pdf
Eerste stappen in het werken met (eigen) indicatoren
Begroting op hoofdlijnen - programmabegroting
8
Uitgangspunten • Apart hoofdstuk in programmaplan • Opgavegericht: veerkrachten staan centraal. • Vooral visualiseren en tekst als ondersteuning (inclusie). • Vanuit de begroting in hoofdlijnen kan doorgelinkt worden naar de teksten in de (sub)programma’s.
Opbouw
• Inleiding Toekomstvisie, veerkrachten en relatie met begroting.
• Pagina per veerkracht. • Korte beschrijving van de veerkracht in termen van opgaven en (letterlijk) gebaseerd op teksten Toekomstvisie en coalitieakkoord. • Staat van de veerkracht, met een beschrijving van waar we in 2025 op inzetten (‘hoog over’). • Concrete aanpakken, projecten, resultaten die gelinkt worden aan de teksten van de programma’s en de subprogramma’s.
Vervolg van de avond 5 marktkramen
FINANCIELE VEERKRACHT