Motie (PVV) inzake Grip op uitvoering en realisatie 2026 (INGETROKKEN)
Tekst van het document
Motie PVV inzake ‘’Grip op Uitvoering en Realisatie 2026’’ De raad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 18 december 2025, behandelend de 3e rapportage 2025 Constaterende dat: •
uit de 3e rapportage 2025 blijkt dat in totaal € 24,5 miljoen aan budgetten wordt overgeheveld naar 2026, wat wijst op een structurele mismatch tussen ambities en uitvoeringscapaciteit;
•
2026 ondanks het positieve resultaat van 2025 met een tekort van € 1,17 miljoen aanvangt;
•
het college zelf aangeeft dat de mate waarin doelen worden gehaald “in grote mate afhankelijk is van de beschikbare menskracht”;
•
de raad onvoldoende inzicht heeft in welke projecten vertraging oplopen, waarom dat gebeurt, en welke capaciteitstekorten hieraan bijdragen;
•
de financiële positie richting 2026–2027 verslechtert door structurele druk op het sociaal domein (o.a. BUIG) en op de stelpost inflatie.
Overwegende dat: •
de raad zijn kaderstellende rol alleen goed kan vervullen als het inzicht heeft in de uitvoeringscapaciteit van de organisatie;
•
het wenselijk is om de stapel overhevelingen in de komende jaren te verminderen door realistisch en uitvoerbaar te programmeren;
•
een betere capaciteits- en realisatieanalyse kan voorkomen dat ambities jaarlijks verschuiven zonder dat structurele keuzes worden gemaakt.
Verzoekt het college om: 1. Voor 2026 een Uitvoerings- en Capaciteitsanalyse op te stellen waarin per programma wordt aangegeven: o
welke projecten vertraging oplopen of risico lopen,
o
wat de oorzaken zijn (capaciteit, planning, externe factoren, budget),
o
welke projecten realistisch uitvoerbaar zijn in 2026–2027,
o
welke keuzes nodig zijn om de hoeveelheid overhevelingen substantieel te verminderen;
2. Daarbij expliciet inzichtelijk te maken hoe capaciteit, prioritering en financiële ruimte op elkaar worden afgestemd. 3. Mogelijke voorstellen te doen om de uitvoeringskracht te versterken (organisatieaanpassingen, fasering, schrappen of versoberen van programma’s). 4. De raad via de P&C-cyclus te informeren over de voortgang, inclusief monitoring van overhevelingen. En gaat over tot de orde van de dag. Indiener(s) Daryl Pfoster
(mede) indieners
PVV