Memo aan raad m.b.t. toezegging Ronde Raadszaal 23 januari 2025 inzake toelichting op berekening van de Wmo pgb-tarieven

Oplegmemo Aan: Van: Datum: Betreft:

De gemeenteraad van Sittard-Geleen Wethouder Tillie 01-02-2025 Toezegging gedaan tijdens de raadsronde van 23 januari 2025 inzake toelichting op berekening van de Wmo pgb-tarieven.

Beste gemeenteraad

,

U heeft op 23 januari 2025 tijdens de raadsronde een toelichting gevraagd inzake de berekening van de pgb-tarieven voor de Wmo. Wij beantwoorden onderstaande uw vraag. Vraag 1: Hoe worden de pgb-tarieven voor de Wmo berekend? Antwoord:

Toelichting berekeningssystematiek Wmo 2025 Reële tarieven voor Zorg in Natura De tarieven voor Zorg in Natura vormen de basis voor de pgb-tarieven. De pgb-tarieven kunnen binnen de gemeente Sittard-Geleen een afgeleide zijn van de Zorg in Natura tarieven omdat bij de berekening van de Zorg in Natura tarieven voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: • Inspanningsgericht (PxQ): een tarief per tijdseenheid • De Zorg in Natura tarieven zijn onderbouwd aan de hand van een kostprijsonderzoek waarin de relevante kostprijselementen zijn meegenomen. De relevante kostprijselementen zijn: 1. Kosten van de beroepskracht: De salarissen zijn wel aangepast aan de salarissen 2024 dit in overeenstemming met de van toepassing zijnde CAO’s en (ongewijzigde) inschaling per opleidingsniveau in het kader van de kwaliteitseisen. 2. Redelijke overheadkosten (gebaseerd op het rekenmodel Wmo 2024 van de Berenschot - VNG). Het gaat om een opslag (296%) voor de kosten van de organisatie waarin het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt werkzaam is. Vaak onderverdeeld in personele overhead (de kosten van overig personeel zoals management staf beleid administratie etc. ) en de overige kosten (alle overige materiële kosten). Ook worden hier vaak opleidingskosten en reiskosten onder begrepen. 3.

Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskosten als gevolg van verlof ziekte scholing en werkoverleg. Het betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe hulpverlening voor niet-productieve (niet-declarabele) uren. Vaak als het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren (1. 188 uur ofwel 63%) waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. 4. Reis- en opleidingskosten 5. Indexatie van loon binnen een overeenkomst: De salarissen 2024 zijn geïndexeerd op basis van de voorlopige OVA 2025 (418%). 6. Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen zoals rapportage- en administratieverplichting. ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

•

De Zorg in Natura tarieven zijn toereikend omdat: 1. de berekening van deze tarieven allereerst voorgelegd zijn aan het bureau die het kostprijsmodel uitgewerkt heeft in 2021. Het bureau HHM heeft in opdracht van de gemeente de berekening van de tarieven gereviewed. De adviezen die het bureau heeft gegeven op basis van de review zijn verwerkt in de berekening. 2. de uitgangspunten en de berekening van deze tarieven in een consultatie voorgelegd zijn aan de gecontracteerde zorgaanbieders. Uit de consultatie kwam naar voren dat: de uitgangspunten en berekening waarop de Zorg in Natura tarieven zijn ▪ gebaseerd voldoen aan de eisen en ▪ de Zorg in Natura tarieven in de praktijk toereikend zijn. ,

Op basis van bovenstaande zijn de Zorg in Natura tarieven voor begeleiding behoud en begeleiding ontwikkeling: Omschrijving Begeleiding behoud 1 en 2 Begeleiding behoud 3 Begeleiding behoud 4

Uurtarief 2025 Zorg in Natura € 7515 € 7923 € 8602

Uurtarief 2024 Zorg in Natura € 6864 € 7401 € 8208

,

,

,

,

,

,

De Zorg in Natura tarieven voor begeleiding ontwikkeling 1 2 3 en 4 zijn gelijk aan de Zorg in Natura tarieven voor begeleiding behoud. ,

,

Toereikende pgb-tarieven Voor de pgb-tarieven wordt er een onderscheid gemaakt tussen de pbg-tarieven voor professionele ondersteuning (werkzaam binnen een instelling) professionele ondersteuning door zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) en sociaal netwerk. ,

Pgb-tarieven voor professionele ondersteuning (werkzaam binnen een instelling) Allereerst starten we met een toelichting voor de pgb-tarieven voor professionele ondersteuning (werkzaam binnen een instelling). De bovengenoemde kostenelementen (gehanteerd bij Zorg in Natura) zijn op de volgende elementen aangepast: 1. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskosten als gevolg van verlof ziekte scholing en werkoverleg. Het betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe hulpverlening voor niet-productieve (niet-declarabele) uren. Het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren is aangepast van 1. 188 uur (63%) naar 1. 346 uur (ofwel 72%) waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat: ▪ het ziekteverzuim percentage gebaseerd is op het gemiddelde van het regionale ziekteverzuim percentage over de afgelopen vier jaar. Hierdoor nemen de werkbare uren per jaar toe (van 1. 476 uur) naar 1. 494 uur voor de professionele ondersteuning en het aantal improductieve uren naar beneden is bijgesteld (van 288 uur) naar 148 ▪ ,

,

uur.

De overige kostenelementen zijn ongewijzigd gebleven en leiden tot onderstaande pbgtarieven voor professionele ondersteuning (werkzaam binnen een instelling).

,

Omschrijving

Begeleiding behoud 1 en 2 Begeleiding behoud 3 Begeleiding behoud 4

Uurtarief 2025 Zorg in Natura € 7515

Uurtarief pgb 2025 instelling

Uurtarief pgb 2024 instelling

€ 6632

€ 6177

€ 7923 € 8602

€ 6992 € 7592

€ 6661 € 7387

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Pgb-tarieven voor professionele ondersteuning door zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) De bovengenoemde kostenelementen (gehanteerd bij Zorg in Natura) zijn op de volgende elementen aangepast voor berekening van het pgb-tarief: 1. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskosten als gevolg van verlof ziekte scholing en werkoverleg. Het betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe hulpverlening voor niet-productieve (niet-declarabele) uren. Het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren zijn aangepast van 1. 188 uur (63%) naar 1. 478 uur (ofwel 79%) waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat: ▪ De werkbare uren per jaar toenemen (van 1. 476 uur) naar 1. 626 uur voor de ZZPer als gevolg van een aanpassing in het ziekteverzuim en de verlofuren en het aantal improductieve uren naar beneden is bijgesteld (van 288 uur) naar 148 ▪ ,

,

,

,

uur.

2.

Redelijke overheadkosten (gebaseerd op het rekenmodel Wmo 2024 van de VNG). Het gaat om een opslag (296%) voor de kosten van de organisatie waarop een afslag wordt toegepast van 1475%. ,

,

De overige kostenelementen zijn ongewijzigd gebleven en leiden tot onderstaande pbgtarieven voor professionele ondersteuning door een ZZP-er. Omschrijving

Uurtarief 2025 Zorg in Natura

Uurtarief pgb 2025 ZZP

Uurtarief pgb 2024 ZZP

Begeleiding behoud 1 en 2 Begeleiding behoud 3 Begeleiding behoud 4

€ 7515 € 7923 € 8602

€ 5299 € 5586 € 6065

€ 5490 € 5921 € 6566

, , ,

, , ,

, , ,

Vraag 2: Hoe het tarief 2025 zich verhoudt tot het tarief in 2024 en welke indexering is hierbij toegepast? Antwoord: De indexering van het tarief in 2024 is niet te vergelijken met de indexering van het tarief in 2025. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het tarief 2024 geïndexeerd is op basis van de werkwijze opgenomen in het geldende contract (d. d. 1 januari 2021). In 2021 is het reële tarief bepaald. En vervolgens wordt deze jaarlijks geïndexeerd.

Bij Per saldo ziet de indexering voor 2024 er als volgt uit:

Tariefberekening en indexering 2024 De indexering 2024 wordt op basis van het geldende contract (d. d. 1 januari 2021) als volgt bepaald en toegepast in twee stappen: Eerst wordt het gepubliceerd 2023 op basis van (definitieve indexering 2023 -/- voorlopige indexering 2023) verhoogd naar het definitieve tarief 2023. En dan wordt het definitieve tarief 2023 verhoogd met de voorlopige indexering 2024. En dat wordt dan het tarief 2024. Voorbeeldberekening 2024

Tariefberekening en indexering 2025 Het geldende contract (d. d. 1 januari 2021) liep af op 31 december 2024. In dit contract was een optie tot verlenging opgenomen. De gemeente heeft gebruik gemaakt van de optie tot verlenging per 1 januari 2025 en diende om die reden opnieuw een reële tariefberekening op basis van AMvB te maken. De reële tariefberekening 2025 heeft plaats gevonden op basis van dezelfde systematiek als in 2021 maar dan wel met de actuele variabelen uit de geldende cao voor het jaar 2025. ,

Voorbeeldberekening

2025

Product

Parameterwaarden

Begelelding ontwikkeling basls

Max

maandsalarls

Indexatie

naar

Inschaling

als

iÁ

opleldingsmix

2025* %

van

max

ORT

Wakantiegeld Elindejaarsuitkering Bruto

loonkosten

werkgeverslasten Bruto

loonkosten

Incl werkgeverslasten

Opslag overhead Rlslco-opslag Tatale

kasten

Dedarabele

uren

Groepsgrootte Uren per dagdeel

of etmaal

Opslag

locatiekosten

Telefoon

3

E-mail

;

Team

3

per

dagdeel

of

etmaal

(geanonimiseerd)

De

(geanonimiseerd)

er

Mmm