Kadernota Gemeente Sittard-Geleen 2023 - 2026 (opgemaakte versie)

8

Budgetten en/ of capaciteit

32

Lopend investeringsvolume 2023-2026

I n• e t c oje r P

B

55 OR

rojecten • Un mln • P iloc

at ie

G.O

.1 0m ln

cten • Huisvesting w Proje ijkb eh ee r

ECONOMISCHE VEERKRACHT

G la

INSTITUTIONELE VEERKRACHT

n• cte oje Pr

8m ln

•

•

Gebaseerd op het investeringsprogramma 2021-2024 (begroting 2021) en afzonderlijke raadsbesluiten is het lopend investeringsvolume 2023-2026 ruim € 193 mln. Hiervan heeft € 55 mln. betrekking op IBORinvesteringen. Dit schema geeft inzicht in de belangrijkste investeringen:

nerb rook 53 mln • Projecten •

Investeringsvolume 2023-2026 Circa193 mln. ECOLOGISCHE VEERKRACHT

Di v e

• mln 5 , 7 te

SOCIALE VEERKRACHT

im ru

rs e ec

te

e

pr oj

n

n• ml 27

e n • Huisv sting 31 mln • jecte Pro

Pro j e cte n

• V ri j

Ook lopende projecten dragen deels bij aan onze ambities uit het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken. Zo zijn de onderwijs- en sportlocatie tussen Grevenbicht en Obbicht, het sportpark Glanerbrook en het Landschapspark Burgemeester Damenpark en de huisvestingsprojecten9 hierin expliciet benoemd. De IBOR-investeringen hebben vooral te maken met het uitvoeren van onze basistaken.

9

Bestuurlijk-ambtelijk, Wijkbeheer, Huis aan de Markt en Vidar.

33

08

Bijlage 2 Financiële scenario’s Door de aanhoudende onzekerheid over het Rijksbeleid ten aanzien van de gemeentefinanciën hebben we voor de ontwikkeling van de financiële ruimte na 2026 een drietal scenario’s onderscheiden. Deze zijn in onderstaand schema nader uitgewerkt. Wij merken op dat het Kabinet in de Voorjaarsnota 2023 heeft aangekondigd dat de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor 2026 (€ 1 mln. in septembercirculaire 2022), vanaf 2027 structureel worden toegekend. De daadwerkelijke toekenning zal worden verwerkt in de mei- of septembercirculaire 2023. Vooruitlopend hierop hebben wij in deze kadernota rekening gehouden met de financiële effecten volgens scenario 3. 1. Conservatief scenario: geen extra middelen ⋅ de aanvullende middelen uit de septembercirculaire 2022 (€ 1 mld.) voor de compensatie van het ravijnjaar 2026 zijn incidenteel ⋅ het aandeel van SG in deze extra middelen bedroeg € 5,0 mln. ⋅ het niet doortrekken van deze extra middelen naar 2027 betekent dat er in 2027 een tekortsituatie ontstaat van ruim € 4 mln. (afgezien van andere ontwikkelingen). 2. Midden scenario: alleen incidenteel extra middelen voor 2027 ⋅ de lijn uit de septembercirculaire 2022 wordt doorgetrokken voor 2023 ⋅ hierbij hanteren we de aanname dat het Rijk ook in 2027 incidenteel € 1 mld.

extra compensatie uittrekt voor gemeentefinanciën ⋅ in afwachting van de uitwerking van een stabiele, structurele financieringsmethodiek, bedraagt het voordelig begrotingssaldo in 2027 € 0,93 mln. (afgezien van andere ontwikkelingen) ⋅ de situatie na 2027 blijft onzeker. 3. Opportunistisch scenario: structureel extra middelen vanaf 2027 ⋅ het rijk stelt structureel extra middelen beschikbaar via het gemeentefonds ⋅ de incidentele maatregel in 2027 (€ 1 mld. extra middelen) wordt structureel doorgetrokken. Dit betekent dat een bijdrage van € 5,0 mln. vanaf 2027 ⋅ in afwachting van de uitwerking van een stabiele, structurele financieringsmethodiek, bedraagt het voordelig begrotingssaldo vanaf 2027 € 0,93 mln. (afgezien van andere ontwikkelingen).

34