Investeringen en onderhoudskosten - Instandhouding bestaande sportaccommodaties tennis en voetbal

Opdrachtgever: Projectnr: Datum:

Gemeente Sittard-Geleen SIT197-0001 23 augustus 2024

Opdrachtgever: Projectnr: Status: Datum:

Gemeente Sittard-Geleen SIT197-0001 Concept 23 augustus 2024

Opsteller: CTB

-+C0CTB+-

Verificatie: T 088 - 33 66 333 E info@kragten.nl

MVEC

-+R0MVEC+-

Validatie: MVEC

© 2024 Kragten Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

-+V0MVEC+-

INHOUDSOPGAVE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Algemeen ................................................................................................................................................................. 9 SLTC........................................................................................................................................................................ 9 TC Orient ................................................................................................................................................................ 10 VV DVO.................................................................................................................................................................. 11 VV OVCS ................................................................................................................................................................ 11 VV Sittard............................................................................................................................................................... 11 VV Sporting Sittard ‘13 ............................................................................................................................................. 12 Conclusie buitenopname ............................................................................................................................................ 12

3.1 3.2

Uitgangspunten ....................................................................................................................................................... 13 Vervangingsinvesteringen .......................................................................................................................................... 13

4.1 4.2

Uitgangspunten ....................................................................................................................................................... 15 Onderhoudskosten ................................................................................................................................................... 15

5.1

Kosten onderhoud en vervanging per jaar...................................................................................................................... 17

BIJLAGEN

TABELLEN Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden.

AFBEELDINGEN Afbeelding 1 Mosgroei op minder belopen delen van de halfverharding ...................................................................................................................... 10 Afbeelding 2 Veel groene verzorgde ruimte aanwezig op het park ............................................................................................................................. 10 Afbeelding 3 Scheefstand hekwerk ...................................................................................................................................................................... 10 Afbeelding 4 Trainingshoek natuurgras ................................................................................................................................................................. 11 Afbeelding 5 Kunstgrasveld 1 ............................................................................................................................................................................. 11 Afbeelding 6 Platliggende vezel kunstgrasveld .......................................................................................................................................................

11 Afbeelding 7 Onverzorgd uiterlijk verharding overdekte tribune ................................................................................................................................. 12 Afbeelding 8 Verwachte vervangingsinvesteringen 2024-2064 ................................................................................................................................. 14 Afbeelding 9 Onderhoudskosten totaal per jaar ...................................................................................................................................................... 16 Afbeelding 10 Totaaloverzicht vervangings- en onderhoudskosten................................................................................................................................ 17 Afbeelding 11 Grafiek totale kosten per jaar (vervangings- en onderhoudskosten) .......................................................................................................... 18

5

6

1

INLEIDING De gemeente Sittard – Geleen wil inzicht in de kosten voor het instandhouden van de volgende sportlocaties: SLTC TC Oriënt VV DVO VV OVCS VV Sittard VV Sporting Sittard ‘13 Om sportlocaties veilig en functioneel te houden zijn er investeringen nodig in beheer en vervanging. Het onderzoek richt zich op de deze investeringen. Door middel van tekeningen en een buitenopname is de uitgangsituatie opgenomen en verwerkt in de berekeningen. Vervolgens zijn de kosten voor zowel het onderhoud als ook voor de investeringen bepaald per locatie voor een periode van 40 jaar.

7

2

OPNAME SPORTLOCATIES

2.1

Algemeen Op 9 juli 2024 zijn de sportlocaties die binnen dit onderzoek vallen bezocht en heeft er een visuele inventarisatie van de buiteninrichting plaatsgevonden. Doel van de buitenopname is de verificatie van de inrichting en beheerelementen conform de door de gemeente verstrekt tekeningen en het eventueel constateren van zaken die invloed hebben op de berekeningen. Algemene indruk Het algemene beeld van de sportlocaties is dat deze er verzorgd bij liggen. Zowel het groenonderhoud als ook het onderhoud van de sportvoorzieningen wordt uitgevoerd en er zijn geen zichtbare beheerachterstanden geconstateerd. Wel zijn er op een aantal locaties verouderde voorzieningen aanwezig die er minder verzorgd uit zien maar geen onveilige situatie creëren. Op basis van de visuele opname lijkt het er op dat sommige van deze voorzieningen ook weinig tot niet meer gebruikt wordt. Het is onbekend of dit komt door de verouderde staat of door een te groot aanbod aan voorzieningen. Er zijn geen aanleidingen aangetroffen die vragen om versnelde vervanging of intensiever beheer. Verduurzaming LED-verlichting Op de velden bij VV Sporting Sittard 13 na zijn nagenoeg alle sportvoorzieningen voorzien van LED verlichting. Een paar kleiner voorzieningen zoals oefenhoeken zijn nog niet hiermee uitgerust maar het gebruik van verlichting op deze plaatsen zal beperkt zijn.

Door de reeds grote implementatie van LED-verlichting is een grote stap gemaakt voor de verduurzaming van de complexen. SBR-infill Binnen de sportlocaties zijn er kunstgrasvelden met een SBR-infill. Deze velden zijn voorzien van kantvoorzieningen om te voorkomen dat de sbr zich verpreidt over de omgeving. Bij vervanging van de velden zal een afweging gemaakt moeten worden over het toe te passen infill materiaal gezien het aankomende verbod op SBR als infill materiaal. Het materiaal is nog toegestaan en er zijn voorzieningen tegen spreiding getroffen. Er is geen directe aanleiding om deze velden vervroegd te vervangen.

2.2

SLTC De locatie oogt verzorgd en de aanwezige tennisbanen verkeren in goede conditie. Het terrein ter hoogte van het verenigingsgebouw en de daarbij gelegen banen zijn de afgelopen jaren vernieuwd. De op het terrein aanwezige tennismuur en minibanen zijn niet bij recenter renovatiewerkzaamheden van hekwerken e.d. meegenomen maar vallen nog binnen de technische levensduur. Beperkend factoren voor het gebruik zijn bij deze voorzieningen niet waargenomen. Vanuit de gebruikers aanwezig tijdens de opname wordt melding gemaakt van wateroverlast op de halfverhardingspaden bij regenval. Op minder belopen delen van de halfverhardingspaden is meer mosgroei waargenomen.

9

Afbeelding 1 Mosgroei op minder belopen delen van de halfverharding

2.3

TC Orient De tijdens de opname aangetroffen situatie is zeer verzorgd. Het sportpark biedt veel ruimte en heeft naast de sportvoorzieningen veel groene ruimte. De sportvoorzieningen zijn netjes en functioneel, er zijn geen beperkingen voor het gebruik aangetroffen. De aanwezige minibanen in combinatie met de tennismuur worden naar verwachting gedeeltelijk weinig tot niet gebruikt. Bij één van de banen is veel onkruid op de verharding aangetroffen. De hekwerken van minibanen staan niet meer geheel recht en het gaas is versleten.

Afbeelding 2 Veel groene verzorgde ruimte aanwezig op het park

Afbeelding 3

10

Scheefstand hekwerk

2.4

VV DVO Verzorgde locatie met relatief nieuwe sportvoorzieningen. De aanwezige kunstgrasvelden vertonen weinig tot geen slijtage en de omliggende ruimte is verzorgd. Er zijn visueel geen bijzonderheden aangetroffen. De vereniging gaf aan dat de trainingshoek natuurgras niet inzetbaar is vanwege de staat van de grasmat. Visueel is dit niet waargenomen maar het gras vertoont ook geen gebruikerssporen. Het niet inzetten van deze strook kan zijn oorzaak mogelijk ook vinden in de aanwezige kunstgrasvoorzieningen die mogelijk voldoende capaciteit bieden.

Afbeelding 4

2.5

Trainingshoek natuurgras

VV OVCS De locatie wordt goed onderhouden. De groenvoorzieningen, verhardingen en de sportvoorzieningen liggen er goed en verzorgd bij. De aangetroffen situatie geeft geen aanleiding om versnelde vervangingen en/of onderhoudsmaatregelen te treffen.

Afbeelding 5

2.6

Kunstgrasveld 1

VV Sittard De locatie van VV Sittard is verzorgd maar het kunstgrasveld vertoont zichtbare speelschade. Op basis van de visuele opname en het type toegepaste kunstgras wordt verwacht dat deze mat ook het einde van de technische levensduur is. De natuurgrasvelden waren in onderhoud tijdens de opname. De vereniging gaf aan dat veld 2 (zandoefenveld) onvoldoende inzetbaar is en snel te grote speelschade vertoont. Tijdens de opname is dit niet waargenomen.

Afbeelding 6 kunstgrasveld

Platliggende vezel

11

2.7

VV Sporting Sittard ‘13 Bij de opname zijn geen waarnemingen gedaan die vragen om directe actie maar de irnichting en uitrusting van de locatie wijkt af van de andere locaties. Op het terrein zijn geen kunstgrasvelden en is nog geen LED verlichting aangebracht bij de velden. De aanwezige velden lijken in prima conditie. Voor de afrasteringen en andere inrichtingselementen geldt dat deze zichtbaar ouder zijn maar gevaarlijke situatie’s bij de velden zijn niet aangetroffen. De sta-tribunes alsmede de overdekte tribune worden niet meer gebruikt waarbij de overdekte tribune en de aanwezige verharding een wat onverzorgde uitstraling heeft.

Afbeelding 7 Onverzorgd uiterlijk verharding overdekte tribune

2.8

Conclusie buitenopname Vanuit de buitenopname zijn geen acute zaken voortgekomen die van invloed zijn op het bepalen van de onderhouds- of vervangingskosten gedurende de komende 40 jaar. De staat van de voorzieningen lijkt in lijn met de beschikbare informatie en passend bij de leeftijd .

12

3

VERVANGINGSINVESTERINGEN SPORTLOCATIES

3.1

Uitgangspunten Om de sportlocaties veilig en inzetbaar te houden is goed onderhoud noodzakelijk. Met het juiste onderhoud behouden voorzieningen zoals sportvelden gedurende hun technische levensduur hun functie. Aan het eind van de technische levensduur is vervanging echter onvermijdelijk. Voor de instandhouding van de opgenomen sportlocaties zijn ook in de periode t/m 2064 vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Voor het bepalen van de omvang en een indicatieve periode van deze vervangingsinvesteringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -

-

-

3.2

Theoretische technische levensduur per element conform bijlage 1 Vervangingskosten per eenheid prijspeil 2024 conform bijlage 1 Indexering vervangingskosten per eenheid vanaf 2025 met gemiddeld 1,5% per jaar 15% voorbereidings- en toezichtkosten Vervanging door gelijkwaardige voorzieningen met gelijke omvang Indien een verwacht renovatie/vervangingsjaar voor 2024 lag en er geen renovatiejaar bekend is wordt voor de planning er vanuit gegaan dat na de theoretische technische levensduur conform bijlage 1 de vervanging is uitgevoerd. Vanuit dat berekende vervangingsjaar wordt de vervangingscyclus doorgezet. Het jaar van aanleg en eventueel het jaar van renovatie is bepaald aan de hand van verkregen informatie, de buitenopname, aanleggegevens of historische gegevens vanuit de website van verenigingen. De technische restlevensduur van de verschillende sportondergronden is niet bepaald aan de hand van (sporttechnische) metingen. Alle bedragen zijn exclusief btw

Vervangingsinvesteringen In afbeelding 1 zijn de verwachte vervangingsopgave voor de periode 2024-2064 in een grafiek weergegeven. De verwachte investeringen blijven de komende 10-15 jaar redelijk verdeeld waarna een periode van grotere investeringen per jaar aanbreekt. Dit wordt deels veroorzaakt door de realisatie van verschillende locaties binnen een zelfde periode maar ook door de, in Nederland in het algemeen, grote groei van aantal kunstgrasvelden. Ook binnen de gemeente Sittard-Geleen zien we dat de kunstgrasvelden aangelegd in dezelfde periode waarbij diverse velden inmiddels reeds een renovatie hebben ondergaan. De relatief gelijktijdige aanleg van voorzieningen veroorzaakt de grotere pieken binnen de grafiek (afbeelding 1) In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van de verwachte vervangingskosten per locatie en per jaar. Over de periode van 40 jaar wordt een vervangingsopgave van ca. € 15.500.000,00 verwacht voor alle locaties binnen dit onderzoek. De gemiddelde verwachte investering bedraagt hierdoor ca. € 390.000,00 per jaar.

13

Afbeelding 8

14

Verwachte vervangingsinvesteringen 2024-2064

4

ONDERHOUDSKOSTEN SPORTLOCATIES

4.1

Uitgangspunten Gericht en passend onderhoud draagt zorg voor het blijven functioneren van een voorziening en voorkomt vroegtijdige vervangingen. Voor het onderhouden van een sportlocatie dient budget beschikbaar te zijn. Voor het bepalen van de onderhoudskosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Alle benodigde onderhoudswerkzaamheden worden bekostigd uit budgetten van de gemeente Dagelijkse werkzaamheden niet in relatie tot de sportvloeren en/of sportinrichtingen, zoals het vrijhouden van het terrein van zwerfvuil, wordt gedaan door de gebruikers van de locatie. De berekende onderhoudskosten beperken zich voornamelijk tot de verhardingen, de groenvoorzieningen en de sportondergronden. Sportinrichting zoals doelen, dug-outs of andere terreininrichting (afvalbakken, zitbanken) vragen niet op structureel onderhoud en worden niet meegerekend in de kostenbepaling. De gehanteerde werkpakketten (onderhoudswerkzaamheden, frequentie en kosten(prijspeil 2024) zijn terug te vinden in bijlage 3. Indexering vervangingskosten per eenheid vanaf 2025 met gemiddeld 0,5% per jaar 5% voorbereidings- en toezichtkosten Alle bedragen zijn exclusief btw

4.2

Onderhoudskosten Voor het bepalen van de onderhoudskosten zijn voor de volgende categorieën werkpakketten opgesteld (bijlage 3): Vegen en onkruidbestrijding verhardingen Snoeien en onkruidvrij maken plantvakken inclusief hagen Onderhoud sportondergronden tennis Onderhoud sportondergronden voetbal Per locatie zijn aan de hand van hoeveelheden, de kosten uit het werkpakket en eventuele indexering de onderhoudskosten per jaar berekend. In het afbeelding 9 zijn de totale onderhoudskosten per jaar inzichtelijk gemaakt. De totale kosten per sportpark zijn de kosten voor het onderhoud van de sportvoorzieningen en de bovengenoemde elementen op de sportlocatie. De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten per jaar voor alle locaties over de periode van 40 jaar bedragen € 343.024,22

15

Afbeelding 9

16

Onderhoudskosten totaal per jaar

5

TOTALE KOSTEN SPORTLOCATIES

5.1

Kosten onderhoud en vervanging per jaar In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten (hoofdstuk 4) en de vervangingskosten (hoofdstuk 5) gecombineerd en als totale jaarkosten opgeteld.

Totaal verwachte kosten per jaar Onderhoudskosten Vervangingskosten SLTC TC Oriënt VV DVO VV OVCS VV Sittard VV Sporting Sittard 13 SLTC TC Oriënt VV DVO VV OVCS VV Sittard VV Sporting Sittard 13 Alle locaties 2024 € 14.400 € 38.700 € 71.400 € 42.100 € 72.600 € 61.700 € - € - € - € - € - € - € 300.900 2025 € 14.500 € 38.900 € 71.800 € 42.300 € 72.900 € 62.000 € - € - € - € - € 1.500 € 91.400 € 395.300 2026 € 14.600 € 39.100 € 72.200 € 42.500 € 73.300 € 62.300 € - € - € 1.500 € 2.700 € 60.800 € - € 369.000 2027 € 14.600 € 39.300 € 72.600 € 42.700 € 73.700 € 62.700 € 23.800 € - € - € - € 306.000 € - € 635.400 2028 € 14.700 € 39.500 € 73.000 € 43.000 € 74.100 € 63.000 € - € - € 310.600 € 310.600 € - € 33.600 € 962.100 2029 € 14.800 € 39.700 € 73.300 € 43.200 € 74.500 € 63.300 € - € 26.000 € - € - € - € - € 334.800 2030 € 14.900 € 39.900 € 73.700 € 43.400 € 74.900 € 63.700 € - € - € 40.600 € 2.900 € - € 81.100 € 435.100 2031 € 14.900 € 40.200 € 74.100 € 43.600 € 75.300 € 64.000 € - € - € - € 60.900 € 15.600 € 69.900 € 458.500 2032 € 15.000 € 40.400 € 74.500 € 43.900 € 75.700 € 64.300 € 31.700 € - € 1.700 € 325.200 € 30.400 € - € 702.800 2033 € 15.100 € 40.600 € 74.900 € 44.100 € 76.100 € 64.700 € - € - € - € 11.200 € - € - € 326.700 2034 € 15.200 € 40.800 € 75.300 € 44.300 € 76.500 € 65.000 € - € 61.500 € 445.800 € - € - € - € 824.400 2035 € 15.300 € 41.000 € 75.700 € 44.600 €

76.900 € 65.400 € - € - € 57.200 € - € 24.500 € 28.400 € 429.000 2036 € 15.300 € 41.200 € 76.100 € 44.800 € 77.300 € 65.700 € - € - € 85.500 € 36.800 € 219.100 € 36.200 € 698.000 2037 € 15.400 € 41.400 € 76.500 € 45.000 € 77.700 € 66.000 € 343.000 € 8.100 € - € - € - € - € 673.100 2038 € 15.500 € 41.700 € 76.900 € 45.300 € 78.100 € 66.400 € - € - € - € - € - € - € 323.900 2039 € 15.600 € 41.900 € 77.300 € 45.500 € 78.500 € 66.700 € - € 36.600 € - € 22.300 € 365.900 € - € 750.300 2040 € 15.700 € 42.100 € 77.700 € 45.700 € 78.900 € 67.100 € 151.600 € 344.600 € 640.800 € 406.500 € 120.900 € 330.700 € 2.322.300 2041 € 15.700 € 42.300 € 78.100 € 46.000 € 79.300 € 67.400 € - € - € 58.500 € 39.100 € 91.400 € 17.800 € 535.600 2042 € 15.800 € 42.500 € 78.500 € 46.200 € 79.700 € 67.800 € 103.400 € - € 42.200 € - € - € - € 476.100 2043 € 15.900 € 42.800 € 78.900 € 46.500 € 80.100 € 68.100 € - € - € - € - € - € - € 332.300 2044 € 16.000 € 43.000 € 79.300 € 46.700 € 80.600 € 68.500 € - € 9.700 € - € 388.800 € 36.400 € - € 769.000 2045 € 16.100 € 43.200 € 79.700 € 47.000 € 81.000 € 68.900 € - € - € 44.000 € 62.200 € 137.600 € 42.200 € 621.900 2046 € 16.200 € 43.400 € 80.100 € 47.200 € 81.400 € 69.200 € - € - € 620.100 € 123.200 € 83.300 € - € 1.164.100 2047 € 16.239 € 43.654 € 80.568 € 47.445 € 81.829 € 69.572 € 34.400 € 2.800 € 56.200 € - € - € 17.000 € 449.707 2048 € 16.324 € 43.882 €

80.989 € 47.692 € 82.256 € 69.935 € - € - € - € - € - € - € 341.079 2049 € 16.409 € 44.111 € 81.412 € 47.941 € 82.685 € 70.300 € - € - € - € - € - € - € 342.859 2050 € 16.495 € 44.341 € 81.837 € 48.192 € 83.117 € 70.667 € - € - € 54.700 € 47.300 € 5.900 € 87.700 € 540.249 2051 € 16.581 € 44.573 € 82.264 € 48.443 € 83.551 € 71.036 € - € - € - € 103.500 € 437.500 € 94.200 € 981.647 2052 € 16.667 € 44.805 € 82.693 € 48.696 € 83.987 € 71.406 € 447.900 € 118.200 € 553.800 € 487.000 € 22.800 € 48.000 € 2.025.955 2053 € 16.754 € 45.039 € 83.124 € 48.950 € 84.425 € 71.779 € - € - € - € - € - € - € 350.071 2054 € 16.842 € 45.274 € 83.558 € 49.205 € 84.865 € 72.153 € - € 106.800 € - € - € - € - € 458.697 2055 € 16.929 € 45.510 € 83.994 € 49.462 € 85.307 € 72.529 € - € - € - € - € 33.000 € - € 386.731 2056 € 17.018 € 45.747 € 84.431 € 49.719 € 85.752 € 72.907 € 54.800 € 41.100 € 224.800 € 574.900 € 458.700 € - € 1.709.875 2057 € 17.106 € 45.986 € 84.871 € 49.978 € 86.199 € 73.287 € 80.800 € - € - € - € - € - € 438.228 2058 € 17.195 € 46.225 € 85.314 € 50.239 € 86.648 € 73.669 € - € - € 637.200 € 16.200 € - € - € 1.012.691 2059 € 17.285 € 46.466 € 85.758 € 50.501 € 87.100 € 74.053 € - € - € - € - € - € 20.300 € 381.463 2060 € 17.375 € 46.708 € 86.205 € 50.764 € 87.553 € 74.439 € 204.200 € 464.100 € 163.700 € 47.200 € 103.400 € 317.700 € 1.663.344 2061 € 17.466 € 46.951 € 86.654 € 51.028 €

88.009 € 74.826 € - € - € 4.000 € 25.400 € - € 53.200 € 447.534 2062 € 17.556 € 47.196 € 87.105 € 51.294 € 88.467 € 75.216 € 68.000 € - € 56.800 € - € - € - € 491.634 2063 € 17.648 € 47.441 € 87.558 € 51.561 € 88.928 € 75.607 € - € - € - € - € 523.100 € - € 891.843 2064 € 17.740 € 47.688 € 88.014 € 51.829 € 89.391 € 76.001 € - € 43.800 € 530.900 € 534.000 € - € 57.400 € 1.536.762

Afbeelding 10

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064

Totaaloverzicht vervangings- en onderhoudskosten

17

Afbeelding 11 Grafiek totale kosten per jaar (vervangings- en onderhoudskosten)

18

BIJLAGEN

B1 OVERZICHT TECHNISCHE LEVENSDUUR EN VERVANGINGSKOSTEN

B1-1

B2 TOTAALOVERZICHTEN VERVANGINGEN PER LOCATIE

B2-1

B3 WERKPAKKETTEN ONDERHOUD

B3-1