Bijlage bij beantwoording vraag 93

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 - 09 - 2023 , met registratienummer 2904719,

b e s l u i t :

In te stemmen met de programmabegroting 2024 en in het bijzonder met de expliciete voorstellen zoals opgenomen in: Hoofdstuk 2 Financieel perspectief 1. De actualisatie van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 door verwerking van de bijstellingen in de tabel autonome ontwikkelingen uit paragraaf 2.2. van de programmabegroting 2024. 2. De beschikbare incidentele begrotingsruimte in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van € 37,3 mln te hanteren als budgettair kader waarbinnen de ‘Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026’ wordt uitgevoerd en gedekt. 3. Het aanhouden van de tekorten in de jaarschijven 2026 en 2027 van respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,8 mln. in afwachting van ontwikkeling van structurele financiële ruimte in de meerjarenraming. 4. De tekorten in de algemene reserve risicobeheersing van jaarlijks € 1,27 mln. te verrekenen met het surplus in de algemene reserve, waardoor het geactualiseerd risicoprofiel volledig (100%) wordt afgedekt. 5. Het beschikbaar stellen van een krediet voor vervangingsinvesteringen Ibor in 2024 voor € 16 mln. 6. Het toevoegen van de reguliere indexering van de lokale lasten (2024: 4,22%) ad € 2,4 mln aan de stelpost inflatie.

Hoofdstuk 3 Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 7. Het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor de investeringsvoorstellen zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026/ tabel investeringsvoorstellen. 8. Het beschikbaar stellen van de incidentele exploitatiemiddelen voor de voorstellen zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026/ tabel exploitatievoorstellen. 9. De dekking van de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026, waarbij a. De kapitaallasten van de investeringsvoorstellen ten laste van de begrotingsruimte worden gebracht; b. De financiële gevolgen van de exploitatievoorstellen worden gedekt uit de incidentele begrotingsruimte 2023-2025; c. De resterende saldi van € 1,9 mln. in 2023 en € 1,0 mln. in 2025 worden aangehouden als achtervang voor autonome ontwikkelingen en het risicoprofiel in de begroting.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 08 - 11 - 2023

De griffier,

De voorzitter,

mr. N.A.P.G. Bisschoff

mr. J.Th.C.M. Verheijen