Bijlage 3 Aanbiedingsbrief GR Omgevingsdienst Zuid-Limburg ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming 2027-2029

Omgevingsdienst

ZUID-LIMBURG

De raad van

de gemeente

Postbus

18

6130 AA

SITTARD

SITTARD-GELEEN

Ons kenmerk

DOC-00760415

Maastricht, 12

Bijlage(n)

1

Verzonden

Contactpersoon

(geanonimiseerd)

Telefoon

+3 (geanonimiseerd)

maart

2025

1 bh KANT VE

(geanonimiseerd) Ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming

Onderwerp

Geachte

2027-2029

raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming 2027-2029, Zuid-Limburg aan.

van

de

Omgevingsdienst

Bezuinigingsmogelijkheden Op 30 januari 2025 hebben wij u per brief een reactie gegeven op uw verzoek om de In deze brief bezuinigingsmogelijkheden in het perspectief van het ‘ravijnjaar’ 2026 te onderzoeken. hebben we vermeld dat, gegeven de robuustheidscriteria, wij geen structurele bezuinigingsmogelijkheid zien. Verder hebben we aangegeven dat de realisatiecijfers over 2024 wel mogelijkheid bieden tot een incidentele uitkering aan de deelnemers. De laatste voorschotnota's 2024 zijn al met 25% (ca. € 1,1 miljoen) verlaagd. Bij de resultaatuitkering in de jaarrekening 2024 volgt naar verwachting additioneel een bedrag van ca. € 1,7 miljoen. Dit bedrag is onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring en de vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur. de

Ontwikkelingen

toegezonden. In de begeleidende brief hebben beleidsarm wij u geïnformeerd dat in verband met het aankomende ‘ravijnjaar’ deze kaderbrief bewust is gehouden. De begroting 2026 is hierdoor in grote lijnen een voortzetting op de begroting 2025. Een In begroting die in het teken stond van het plan van aanpak robuuste Omgevingsdienst Zuid-Limburg. in onze 2026 verwachten we het plan van aanpak af te ronden en de verbeteringen structureel te borgen Op dezelfde datum

organisatie. Met taken op In deze

een

hebben wij

andere woorden

u

de Kaderbrief 2026

verwachten

in 2026

te voldoen

we

de robuustheidscriteria

aan

en

onze

adequate wijze te kunnen uitvoeren.

begroting wordt

een

aantal ontwikkelingen

met

noemenswaardige impact geschetst. werken

Ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijze waarop Vooralsnog worden deze ontwikkelingen niet financieel

we

in takenpakket binnen de financiële kaders kan worden

gerealiseerd.

Postadres:

Telefoon:

+31

43 389 73 30

en

welke taken

vertaald. Er wordt

we

eerst bezien

uitvoeren.

of de verandering

Wij verwerken persoonsgegevens

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

www.odzuidlimburg.nl

Voor meer informatie zie

Postbus 5700 6202 MA Maastricht

info@odzi.nl

www.odzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

IBAN: NL53BNGH0285159127

2

Onlangs heeft de Provincie Limburg een uitvraag gedaan naar extra werkzaamheden. Het gaat met name om een intensivering van bestaande taken naar aanleiding van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Dit beheft jaarlijks een bedrag van ca. 25, tot 28, miljoen. Ook deze uitbreiding is niet in de begroting verwerkt , omdat besluitvorming hierover in Provinciale Staten niet eerder dan op 21 maart2025 staat gepland. De extra bijdrage van de provincie heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage , omdat iedere deelnemer verplicht is om minimaal de basistaken in te brengen Tegelijkertijd draagt deze bijdrage in positieve zin bij aan de financiêle ondergrens van robuustheid , doordat de minimale begrotingsomvang hiermee verder wordt versterkt. €

€

Bovenstaande ontwikkelingen zullen indien aan de orde begin 2026 met een begrotingswiiziging 2026 worden verwerkt.

Tot slot wordt , conform het vastgestelde plan van aanpak robuustheid , onderzocht wat de mogelijkheden en wensen zijn bij alle opdrachtgevers om meer plustaken in te brengen. De bevindingen hiervan worden uitgewerkt in een bedrijfsplan dat inzicht geeft in de kosten en besparingen van het onderbrengen van de betreffende plustaken bij de omgevingsdienst. Deze resultaten zullen nog niet in 2026 , maar vanaf de begroting 2027 worden geëffectueerd. Begrotingsmutaties 220, miljoen , zijnde een toename van ca. De begroting 2026 komt uit op de omvang van de vastgestelde begroting 2025 van €207, miljoen. €

Deze toename van €

o

€

. .

o

13,

13,

miljoen ten opzichte van

miljoen betreft:

08, miljoen loonindexatie conform cao en de Septembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds voor overheidssalarissen ; 04, miljoen tijdelijke uitbreiding met 30, fte voor maatwerk CO2 Chemelot , die geheel wordt gesubsidieerd; 02, míljoen voor IBP WH verplichte budgetpost voor innovatie- en ontwikkeling ad 1o/o vàn de begroting; 01, miljoen voor resterende ingroeifte Bedrijfsvoering Robuustheid; €02, miljoen overige mutaties in materiële posten; -l- 04, miljoen tijdelijke kosten voor inhuur omzetting van inrichtingen naar MBA's , die niet meer van toepassing zijn in 2026.

.

.

€

€

€

€

€

mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026 , meerjarenraming202T-2O29 , ontvangen wij graag uiterlijk op 10 juni2025. Uw

Met vriendel ijke groet , Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst De secretaris ,

rs. H. M. J. van

Zuid-Limburg , De

Drs. lng. D. M. M. Hendrix