Beantwoording technische vragen inzake 3e programmarapportage 2024

VOORBEREIDING RAADSBEHANDELING 3de RAPPORTAGE 2024:

Beantwoording technische vragen Fractie

Vragen

Pagina’s

gob -

3de rapportage 2024

1 tot en met 17

2 tot en met 8

CDA -

3de rapportage 2024

17 tot en met 34

9 tot en met 13

3de rapportage 2024

35 tot en met 39

14 en 15

PIT -

1

Fractie gob Nr. 1

Bron Pag 10, 9, 81

Vraag De verrekeningen binnen de CR Vidar vallen hoger uit dan begroot, hetgeen een positief effect heeft op onze begroting.

De verrekeningen hebben plaatsgevonden op de uitvoeringskosten zoals de kosten van het personeel van Vidar en bedrijfsvoering.

Op pagina 9 kunnen we lezen dat het bedrag dat hoger uit valt dan begroot € 913.000 is.

De CR Vidar is een samenwerkingsverband, waarin de gemeente Sittard-Geleen de centrumgemeente is en opereert als de uitvoeringsorganisatie. Elk jaar ontvangen de deelnemers van de CR Vidar een overzicht met hun aandeel in de uitvoeringskosten van Vidar. Ook voor 2024 heeft dit plaatsgevonden en is de begroting van de gemeente Sittard-Geleen aangepast overeenkomstig de in rekening gebrachte bijdragen aan de uitvoeringskosten.

Ook op pagina 81 kunnen we deze informatie terugvinden, Maar kan wat uitgebreider uitgelegd worden over welke verrekeningen hebben plaatsgevonden, en hoe dit grote bedrag opgebouwd is? 2

Pag 9, 45, 65

Antwoord

Kan worden aangegeven hoe een tekort van 0,5 mln. is ontstaan? Is het geen planbaar onderhoud? Hoe verhoudt zich dit in de komende periode? Zijn volgend jaar weer tekorten te verwachten?

In de 2de programmarapportage hebben we al gemeld dat het budget voor het groenonderhoud mogelijk niet toereikend is. Door warme en zeer natte weersomstandigheden in het voorjaar is het onkruid veel harder gegroeid dan andere jaren. Hierdoor is er meer personeel ingezet en zijn er meer onderhoudsbeurten uitgevoerd om aan het door de Raad vastgestelde beheerniveau te voldoen. Ook de zomer kende veel natte perioden, waardoor de groei van onkruid onvertraagd is door blijven gaan. Om aan het beeld van het beheerniveau te kunnen voldoen zijn er dus ook de 2e helft van het jaar meer beurten uitgevoerd dan ingekocht. Dit ook veelal op verzoek van bewoners door middel van Fixi meldingen. Omdat de weersomstandigheden voor volgend jaar niet te voorspellen zijn, betreft dit geen planbaar onderhoud en kan dus ook niet voorspeld worden of deze omstandigheden volgend jaar weer van toepassing zijn. Daarnaast zien we een trend dat door minder instroom in de wijkteams, werkzaamheden van wijkteams naar aannemer geschoven moeten worden. Ook dit heeft financiële gevolgen en draagt bij aan het budgettekort. In 2025 worden nieuwe beheerplannen opgesteld en brengen we dit verder in beeld. Van het totale tekort van € 0,5 mln. wordt € 0,36 mln. gedekt binnen het

2

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord beheerbudget van openbare ruimte.

3

Pag 10

De doelgroep die aanspraak kan maken op een individuele inkomenstoeslag, doordat zijlangdurig zijn aangewezen op een laag inkomen, is kleiner dan bij het wijzigingsbesluit door de Raad van 12 juli 2023 werd aangenomen. Hoeveel kleiner is deze doelgroep?

De omvang van de groep mensen met een langdurig laag inkomen is gebaseerd op de cijfers die het CBS verstrekt. Het deel van de groep dat aanspraak maakt is kleiner dan verwacht en beperkt zich met name tot de Wajong en WIAuitkeringsgerechtigden naast de inwoner met een bijstandsuitkering. Hoeveel kleiner kunnen we, deels, afleiden uit de realisatiecijfers. We blijven inzetten op een communicatie aanpak waarmee we de bredere doelgroep bereiken.

4

Pag 11, 56

Kunt u meer uitleggen wat betekent dat de vorige organisatie die het uitvoerde, dit niet meer doet? Lagen hier geen contracten onder die de continuïteit borgden? Nu het proces en de capaciteit nog niet op orde zijn, wat wordt gedaan om dit op orde te brengen?

Naast dat de aanbieder is gestopt met het traject, hebben we geconstateerd dat dit niet meer aansloot bij de ondersteunings-/begeleidingsbehoefte van de jeugdige. Alle jongeren reeds in het traject hebben dit volledig kunnen doorlopen. Er was geen sprake van een contract m.b.t. borging van continuïteit. We zijn van start met een pilot Thuiszitters, in samenwerking met een aantal scholen, waardoor we beter inzicht gaan krijgen in behoeften van jongeren als ook ontbrekende mogelijkheden waar we mogelijk van betekenis kunnen zijn. Onze insteek is dat gedurende de pilot een passend nieuw traject gaat ontstaan. De jongeren die normaal gesproken meedoen aan Back on Track, worden nu in deze pilot meegenomen.

5

Pag 11, 75

Hoe is in de aanbesteding rekening gehouden met het gebrek aan capaciteit van nieuwe aanbieder? Wat betekent opgelopen achterstand bij SMA? Het bedrag ad 0,16 mln. wordt niet doorgeschoven naar 2025? Is dit niet nodig om opgelopen achterstanden in te halen?

We hebben de aanbesteding afgerond en als gevolg daarvan zijn er nog opstart problemen. Hierdoor zijn de kosten vooralsnog lager dan geraamd. In de komende jaren staat het budget nog op het oude niveau dit zodat we kunnen monitoren hoe de kosten zich in de komende jaren gaan ontwikkelen. Nee er is in de afgelopen periode geen achterstand ontstaan omdat de consulenten de eenvoudige aanvragen tijdelijk hebben opgepakt en alleen de complexe medische adviezen zijn doorgezet naar de GGD en Salude.

3

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

6

Pag 11, 34

Minder boetes uitgedeeld dan begroot. Komt dit omdat er minder overtredingen worden gemaakt, of omdat er minder gecontroleerd wordt?

Er is geen feitelijke verklaring waarom er minder boetes zijn uitgeschreven. De BOA’s en Toezichthouders nemen alle plekken waar betaald parkeren van kracht is mee in hun ronden en hebben minder boetes uitgedeeld dan voorheen. Om deze reden is er met 90 K bijgesteld.

7

Pag 25

Kan aangegeven worden wat het actuele tijdspad is in de huisvestingdossiers?

Project Wijkbeheer en IPOR: ingebruikname is gepland in 2de kwartaal 2026 (start document planning is 2de kwartaal 2025) Project Stadhuis Geleen: ingebruikname is gepland eind 2028 (startdocument planning is 1ste kwartaal 2028) Project Herenhof: ingebruikname is gepland medio 2027 (startdocument planning is medio 2026).

8a

1. KBL We lezen op pag. 35 dat de huidige begroting wordt bijgesteld met € 0,38 incidenteel, en op de volgende regel € 0,246 structureel. Met enkel de opmerking zie programma 6. We hadden reeds gelezen (pag. 9) dat de begroting € 0,29 bijgesteld wordt. Op pagina 77 programma 6 lezen we dan ineens bedragen over € 0,920(i) en € 0,246 (s). Ik zie nu dat de bedragen kloppen, indien ik deze allemaal bij elkaar zoek, maar dit heeft even moeite gekost. Op pagina 14 lees dat de € 0,380 ten laste gaat van stelpost inflatie. En het lijkt erop dat dit niet op uniforme wijze in de gehele rapportage wordt beschreven.

8b

2. Planmatig onderhoud 2024 en 2025 Pagina 31 en 32. Om voor planmatig onderhoud, danwel

De aanvullende bijdrage voor de KBL in 2024 bedraagt € 0,92 mln. Hiervan heeft € 0,38 mln. betrekking op de indexering van het tarief van de KBL. De dekking hiervan verloopt via de stelpost inflatie. De structurele doorwerking van de indexering is reeds verwerkt in de programmabegroting 2025. Het restant van € 0,54 mln. na aftrek van de indexering komt doordat, passend in de landelijke en lokale ambities, meer inwoners gebruik van dienstverlening van de Kredietbank Limburg (KBL). We dekken deze € 0,54 mln. éénmalig door € 0,246 waarna € 0,29 mln. resteert. De herkomst van deze € 0,246 komt uit het landelijke actieplan Geldzorgen Armoede en Schulden. Vanaf 2024 heeft het Rijk hiervoor € 0,246 structureel beschikbaar gesteld aan Sittard-Geleen. Vanaf 2025, zetten we met deze middelen steeds meer in op preventie en vroegsignalering zodat uiteindelijk minder mensen een beroep op deze (schuld)hulpverlening hoeven te doen. Voor de besteding van de extra middelen voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden van 2025 en verder wordt begin 2025 een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In lijn met verslaggevingsvoorschriften (BBV) en hieraan gekoppelde taakvelden, komt onderhoud vastgoed op meerdere programma’s tot uiting. Afhankelijk van de aard van het vastgoed. Bijvoorbeeld bestuurlijk-ambtelijke huisvesting (P0),

4

Nr.

Bron

Vraag overloop planmatig onderhoud, en dergelijk overzicht te maken tussen allerlei locaties in de rapportage waar hier melding over wordt gemaakt, ben ik halverwege de rapportage (Pagina 44, 54, 64 en 74) het overzicht wel compleet kwijtgeraakt. Kunt u een overzicht geven tussen de verschillende bedragen in de rapportage?

Antwoord schoolgebouwen (P4) of maatschappelijke accommodaties (P5 en P6). In deze rapportage wordt op onderdelen gepland onderhoud 2024 doorgeschoven naar 2025 en wordt regulier onderhoud 2025 geraamd. Deze mutaties worden gedekt uit de beschikbare onderhoudsvoorzieningen en -reserves, waardoor deze bijstellingen per saldo geen effect hebben op de begrotingsruimte. Voor het planmatig onderhoud 2025 verwijzen wij naar de tabel op pagina 23 van de 3de rapportage. Hieruit blijkt dat op de verschillende programma’s in totaal voor € 1,16 mln. aan planmatig onderhoud wordt geraamd, waarbij de dekking voor hetzelfde bedrag plaatsvindt uit de beschikbare onderhoudsvoorzieningen en -reserves. Omdat op de programmabladen voor de jaarschijf 2025 alleen het effect op het begrotingssaldo wordt gepresenteerd, zijn de bedragen uit de tabel van pagina 23 niet 1:1 terug te vinden.

9

Pag 32

We zien dat hier melding wordt gemaakt van een uitbreiding van Team Vastgoed voor 0,7 mln. per jaar. (pag. 33/34 wordt melding gemaakt van casusregisseur VT 0,8 FTE voor € 79.000 en op pagina 34 toegangsmedewerker team jeugd 0,8 FTE voor € 63.000) Hoeveel FTE bedraagt de uitbreiding Team Vastgoed? Zijn deze FTE ook daadwerkelijk in te vullen, of moet er straks worden ingehuurd omdat we de aantallen medewerkers niet in de markt kunnen vinden?

De volgende functies worden daadwerkelijk ingevuld conform de uitbreiding voor €0,7 mln per jaar: Portefeuillemanager (2,5 FTE), juridisch adviseur (1 FTE), Ondersteuner vastgoed (3 FTE), Functioneel beheer (0,5 FTE), Databeheer (0,5 FTE). De werving en selectie voor deze vacatures is gestart en verloopt voorspoedig; we verwachten de laatste vacatures in het eerste kwartaal 2025 in te vervullen.

10

Pag 40

Kan de relatie tussen de overstap naar C2000, de nieuwe roosterplanning (van het nieuwe HR-Systeem) en de nieuwe overeenkomsten worden gelegd? Waarom zijn overeenkomsten voor C2000 systeem danwel nieuw HR-systeem niet eerder benoemd, had hier niet eerder rekening mee gehouden moeten worden?

Nee, er is geen relatie tussen C2000 en de nieuwe roosterplanning behalve dat beide een nieuwe overeenkomst hebben. C2000 is al in de 1e rapportage benoemd als ontwikkeling. Voor C2000 was niet duidelijk wanneer deze geleverd zouden kunnen worden. De module roosterplanning van de BOA’s is een softwarepakket dat opnieuw gekoppeld dient te worden aan het nieuwe HR-systeem. Aangezien pas recentelijk duidelijk is dat roosterplanning behouden kan worden als koppeling met het nieuwe HR-systeem, is ook nu pas duidelijk welke kosten daaraan verbonden zijn.

11

Pag 55

We zien dat voor de uitvoering van een geslaagde pilot nu

Door de nieuwe werkwijze in de pilot zijn het aantal jeugdigen in het aangepast

5

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

invulling wordt gevraagd voor 0,8 FTE ad. € 63.000. We lezen ook dat de pilot een afname van de druk op aangepast vervoer heeft opgeleverd en ook de kosten. Kan er inzicht gegeven worden tussen de verhouding besparing en extra kosten?

vervoer van 444 in 2022 afgenomen naar 217 voor het schooljaar 2024/2025. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing van € 100.000 in 2023. In 2024 verwachten we een gelijkwaardige of mogelijk zelfs hogere besparing. De pilot was echter niet gericht op het realiseren van een besparing. Het beoogde doel lag met name in een nieuwe aanpak om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen naar school. Hierdoor maken steeds meer leerlingen gebruik van andere vormen van leerlingenvervoer.

12

Pag 61

Laat we melden dat we ons ernstig zorgen maken over het gerapporteerde tekort van € 700.000 bij de Domijnen. Maar er wordt tevens gemeld een tekort in de begroting van 2025. Ook al is die begroting nog in voorbereiding, kan geduid worden hoe groot het tekort in de voorbereiding zijnde begroting van 2025 van de Domijnen is?

De in week 48 besproken voorlopige begroting van De Domijnen laat een indicatieve raming zien van € 200.000 tekort. We benadrukken dat dit een nog niet vastgestelde begroting door de Raad van Toezicht is en er wordt nog hard gewerkt aan een meer definitieve inschatting.

13

Pag 70

Is het altijd dat de BUIG middelen van het volgend jaar worden afgemeten tegen de cijfers van het vorige jaar? Zou dit ook in de toekomst incidentele voordelen kunnen opleveren, indien de gevolgen van bijv. VDL Nedcar wel worden meegerekend, en we wellicht minder Bijstandsafhankelijke inwoners hebben?

De BUIG middelen worden aan de hand van een verdeelmodel dat is gebaseerd op de kenmerken van de huishoudens in de gemeenten en de regiokenmerken zoals de vraag-en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Voor 2025 worden daarin de cijfers uit 2023 gehanteerd. Verschuivingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt (teruglopen van werkgelegenheid) vanwege bv VDL Nedcar zou dan inderdaad effect kunnen hebben voor de hoogte van het budget 2026.

14

Pag 71

Kan de relatie tussen Vroegtijdig schoolverlaters en Thuiszitters worden aangegeven?

Hoe langer jongeren thuiszitten, hoe moeilijker het wordt om weer aansluiting te vinden bij het onderwijs. Langdurige schooluitval heeft bovendien een negatieve impact op hun ontwikkeling, gezondheid en welzijn. De redenen waarom jongeren thuiszitten zijn bovendien heel divers, maar vaak is er sprake van een combinatie van meerdere (complexe) problematieken. Dat maakt dat het een deel van de langdurige thuiszitters niet lukt om (succesvol) terug te keren naar school en een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren vallen dan onder de doelgroep Voortijdig schoolverlaters.

6

Nr.

15

Bron

Pag 84

Vraag

Antwoord

Provincie Limburg is voornemens om de Provinciale Omgevingsverordening zodanig te herzien, dat zonne-energie op landbouwgronden nagenoeg onmogelijk wordt. Gemeente Sittard-Geleen heeft een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-Omgevingsverordening van Provincie Limburg. Ook namens de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg hebben we een zienswijze ingediend. Wat is de strekking van deze zienswijzen?

1. Zienswijze RES Zuid-Limburg MKB-ondernemers die willen verduurzamen en hun energielasten willen verlagen, maar geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, lopen vast. RES ZuidLimburg heeft de provincie verzocht om hieraan oplossend bij te dragen door zonneweides bestemd voor eigen gebruik niet als grootschalige zonneparken te beschouwen en deze niet als zodanig te beoordelen. Met passend gemeentelijk beleid en een aanpassing van de provinciale omgevingsverordening ontstaat ruimte voor een bredere groep ondernemers om te verduurzamen met zon op de eerste vier treden van de zonneladder. De RES Zuid-Limburg heeft concrete suggesties meegegeven om dit vorm te geven. 2.

16

Pag 95

In algemene zin is er sprake van een toegenomen complexiteit in juridische advisering. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet is de rol van de casemanager gewijzigd, waardoor er vaker dan voorheen een beroep wordt gedaan op intern juridisch advies. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal juridische vraagstukken. Echter, de beschikbare interne capaciteit blijkt in veel gevallen ontoereikend om deze groeiende vraag op te vangen, wat

Zienswijze Sittard-Geleen • De Wijzigingsverordening maakt zon op landbouwgronden nagenoeg onmogelijk en daarmee komt het RES bod onder druk te staan. Zon op land moet met lokaal draagvlak mogelijk blijven op basis van maatwerk om zo het bod tot 2030 te kunnen waarborgen. • Provincie Limburg moet aantonen dat er voldoende realistische potentiegronden beschikbaar zijn voor zon op land, zonder daar op voorhand beperkende verordonnerende maatregelen op in te zetten. • Om zon op land voor eigen gebruik meer impactvol en toepasbaar te kunnen maken zou de bovengrens van 200m2 verhoogd moeten worden verhoogd naar 2000m2. Verwezen wordt naar de zienswijze van RES ZuidLimburg. Met de invoering van de omgevingswet zien we een toename van complexe juridische advisering. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt wat het bemoeilijkt om goede vergunnningsjuristen te werven. Desalniettemin wordt er op dit moment gewerkt aan het versterken van het team vergunningsjuristen. Daarnaast wordt momenteel in een bredere context gekeken naar de professionalisering van de juridische advieskracht binnen onze organisatie en het terugbrengen van externe juridische advisering/inhuur wat hier ook onderdeel van uitmaakt.

7

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

resulteert in hogere kosten voor externe juridische advisering. De hogere uitgaven kunnen worden gedekt door hogere inkomsten bouwleges. Welke stappen gaat het college ondernemen om een oplossing voor deze problematiek te vinden?

8

Fractie CDA Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

17

p. 2 RV

Er staat bij netcongestie een bedrag van EUR 0,58. In de tabel op p. 4 van het RV en p. 19 van de rapportage staat EUR 0,55. Graag een toelichting. )Op p. 16 van de rapportage staat overigens een bedrag van EUR 575K aan investering)

Er wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 575.000. De getalsnotatie is divers: Pag 4 van het raadsvoorstel: € 0,58 mln. Pag 16 van de rapportage 575 (x € 1.000) Pag 19 van de rapportage 55 (x € 1.000) De eerste twee posten hebben betrekking op het te voteren krediet. De derde post betreft de kapitaallasten (rente en afschrijving) die aan het krediet zijn gekoppeld.

18

p. 2 RV

Bij punt 5: hoe is het bedrag ad 1 mln. bepaald als achtervang voor het risicoprofiel BUIG-middelen 2024?

De verdeling van het macro budget voor de gebundelde uitkering (BUIG) over de gemeenten verloopt via een verdeelmodel. Dit verdeelmodel leidt tot een aandeel van de gemeente in het macro budget. Dit aandeel is niet beïnvloedbaar en varieert van jaar op jaar. In de begroting houden we dan ook rekening met een kans dat het aandeel voor Sittard-Geleen altijd lager kan uitvallen dan verwacht, en dat kleine procentuele verschillen in het aandeel impact kunnen hebben op de begroting. De combinatie van de kans dat het aandeel lager uitvalt en de impact hiervan voor de begroting is voor 2024 financieel ingeschat op € 1,0 mln.

19

p. 6 RV

Budgetten worden overgeheveld naar 2025. Er staat in de rapportage op p. 5 dat “uitvoering van de activiteiten in 2025 geborgd kan worden”. Is de uitvoeringskracht de reden van de budgetoverheveling? Zo ja: Is de verwachting qua haalbaarheid voor 2025? (Het antwoord staat niet op p. 15. )

Het voorstel om budgetten over te hevelen naar 2025 heeft betrekking op activiteiten die niet of niet volledig in 2024 zijn uitgevoerd. Uitvoeringskracht of prioriteitstelling zijn hier oorzaken van. Overigens blijkt uit de toelichtingen van deze bijstellingen op de programmabladen dat dit niet alleen onze eigen uitvoeringskracht betreft, maar ook het gevolg is van uitvoeringskracht bij externe partijen.

Een onverwachte verlaging van het verdeelpercentage doordat de kans op bijstandsafhankelijkheid afneemt. Dit is gebaseerd op cijfers uit 2023. Er is geen rekening

Een aantal jaren geleden hebben we formeel bezwaar ingediend bij het Rijk omdat we het niet eens waren met de hoogte van het budget en/of met de wijze waarop de hoogte soms sterk afwijkt van verwachtingen of het verleden. Ook de wijze van berekening

20

p. 8 RV

Zoals in de uitgangspunten van de 3de rapportage 2024 aangegeven, is het daadwerkelijk inzetten van de middelen in 2025 een criterium om budgetten over te hevelen. Overigens is het doorschuiven van nog niet ingezette middelen uit de uitvoeringsagenda 2024-2026 nodig, omdat het incidentele middelen betreft.

9

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

gehouden met de ontwikkelingen van VDL-Nedcar en het sluiten van de fabriek in Born. Is er actie mogelijk door de gemeente voor deze verlaging van het verdeelpercentage?

hebben we ter discussie gesteld, en met ons ook andere gemeenten. Dat heeft (toen) niet geleid tot een herziening van het budget. Op basis van de objectieve cijfers en het verdeelmodel is er waarschijnlijk dan ook geen speld tussen de vaststelling van het verdeelpercentage krijgen. Om het signaal richting het Rijk kenbaar te maken is het belangrijk om een effectieve lobby strategie te kiezen. Het Rijk ondersteunt ons om de weg naar werk voor bv de oud-medewerkers van VDL Nedcar mogelijk te maken en erkent dat we in onze regio een opgave hebben. Dan is het wel heel pijnlijk dat uitgerekend hier de grootste negatieve effecten van het verdeelmodel BUIG terecht komen. Die boodschap gaan we overbrengen via een lobby strategie

21

22

p. 9 RV

p. 6

Bestemmingsreserve betaalbare huur. Er staat dat deze is gebaseerd op 2 wetten. De naam van de bestemmingsreserve heeft betrekking op 1 van de 2 wetten. Waarom geen benaming die de lading dekt van beide wetten? Op pagina 41 staat overigens “gereserveerde implementatiemiddelen wet goed verhuurderschap”. Is dit de andere bestemmingsreserve? Daarnaast: wat zijn de criteria om een beroep te doen op deze bestemmingsreserve? Dit om discussie te voorkomen zoals bij de post robuuste begroting tijdens de begrotingsbehandelingen.

In de septembercirculaire 2024 Gemeentefonds staat vermeld dat met de Wet betaalbare huur, die op 1 juli 2024 in werking is getreden, de Wet goed verhuurderschap wordt gewijzigd. Doordat beide wetten veel raakvlakken hebben met elkaar en daardoor ook de uitvoering ervan, is ervoor gekozen om de meest recente wet aan te houden voor de vorming van de bestemmingsreserve.

Onder het kopje “Actualisatie begrotingsbeeld” staat dat nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost niet in de rapportage worden opgenomen. Kunnen voorbeelden worden

Deze bijstellingen worden niet centraal geïnventariseerd en geadministreerd. Passend binnen de begrotingsregels en de budgetregeling kunnen voor- en nadelen binnen een taakveld, voor zover betrekking hebbend op bestaand beleid, gecompenseerd worden. In de jaarrekening 2024 blijkt in hoeverre wij daarin zijn geslaagd.

Nee, hier wordt ook de bestemmingsreserve betaalbare huur mee bedoeld. De criteria van de vorming van deze reserve zijn gebaseerd op de door de Raad in 2021 vastgestelde kadernota Reserves en Voorzieningen, waarbij de bestemmingsreserve een reserve is met een bepaalde bestemming en om een bepaald vooropgezet doel te bereiken. De bestemming is gebaseerd op de in werking getreden wetten met als doel het inzetten van formatie voor de noodzakelijke uitvoeringskracht. Om dit te realiseren wordt nu beroep gedaan op deze reserve.

10

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

gegeven welke nadelige aanpassingen dit zijn en welke bedragen daarmee zijn gemoeid? 23

p. 8

Onder het kopje Gemeentefonds-septembercirculaire 2024 wordt gerefereerd aan het opvangen van het nadeel door een actualisatie van het verdeelmodel. Welk verdeelmodel is bedoeld?

Hoeveel geld een gemeente uit het gemeentefonds krijgt hangt af van ca. 40 kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn het aantal inwoners, aantal lage inkomens; oppervlakte van de gemeente, aantal woonruimten. Op basis van deze kenmerken is er een verdeelmodel waarvoor iedere kenmerk een prijs per eenheid is bepaald. De hoeveelheid x prijs bepaald de hoogte van de gemeentefondsuitkering

24

p. 9

Onder het kopje Bijstelling woningaanpassingen WMO: het budget wordt incidenteel afgeraamd met EUR 235K. In de volgende zin staat dat het een openeind-regeling betreft en dat een aanvraag niet geweigerd kan worden. Graag een verklaring voor de keuze om af te ramen mochten de 2 zinnen met elkaar verband houden. Zo niet, graag een nadere toelichting op het incidenteel aframen.

Het is inderdaad een openeinderegeling waardoor aanvragen van inwoners niet geweigerd kunnen worden. Echter we zien op dit moment knelpunten in de uitvoering van deze werkzaamheden waardoor grote projecten vertraging oplopen. Om deze reden in onze inschatting dat kosten van diverse projecten niet in 2024 landen maar in 2025.

25

p. 9, 10

Meer mensen maken gebruik van de dienstverlening van de KBL. Op pagina 10 staat dat de doelgroep die aanspraak maakt op de individuele inkomenstoeslag kleiner is dan werd aangenomen. Ook staat op p. 10 dat mensen die aangewezen zijn op inkomensondersteuning danwel werkt met ondersteuning van loonkostensubsidie een stabiel verloop laat zien. Wat is de oorzaak van de toename van het gebruik van KBL, is er een verband tussen de genoemde punten van p. 10?

Het toenemend gebruik van de dienstverlening van de KBL komt vooral omdat we meer mensen, passend binnen de landelijke en lokale ambities bereiken door de inzet van vroegsignalering. Er is geen zichtbaar verband tussen de genoemde punten: aanspraak inkomenstoeslag, aantal mensen dat we ondersteunen door inkomen, loonkostensubsidie en begeleiding en de toename van de dienstverlening KBL.

26

p. 11

Het aantal naheffingsaanslagen parkeren (parkeerboetes) is lager dan begroot. Wat is de oorzaak?

Er is geen feitelijke verklaring waarom er minder boetes zijn uitgeschreven. De BOA’s en Toezichthouders nemen alle plekken waar betaald parkeren van kracht is mee in hun ronden en hebben minder boetes uitgedeeld dan voorheen. Om deze reden is er met 90 K bijgesteld.

27

p. 11

Netcongestie: in hoeverre worden er extra voorzieningen getroffen bij de nieuwbouw van de centrale

De voorzieningen om te komen tot een energiezuinig gebouw, zoals een warmtepomp en zonnepanelen, waren reeds in de oorspronkelijke opdracht voorzien. Om pieken in

11

Nr.

28

29

Bron

p. 27 e.v.

p. 31

Vraag

Antwoord

onderwijsvoorziening? Komen er zonnepanelen etc.?

het gebruik te kunnen opvangen is stroom nodig. Enexis levert niet voldoende stroom waardoor aanvullende maatregelen worden genomen. Kostenefficiënte en duurzame maatregelen worden beoordeeld.

De nullen op de overzichten kunnen verklaard worden met de uitleg op pagina 23 dat de bijstellingen budgettair neutraal zijn?

Dit is correct.

Planmatig onderhoud sportaccommodaties staat bij meerdere programma’s (p. 54 inzake gymzalen, p. 64 en p. 66) vermeld met andere bedragen. Graag een toelichting op deze systematiek.

Het planmatig onderhoud wordt gepresenteerd per programma. In deze rapportage is de overloop van planmatig onderhoud 2024 opgenomen en de planning van het onderhoud 2025. Hierbij is de koppeling van een pand aan een programma leidend voor de financiële mutatie waardoor vaak meerdere programma’s geraakt worden. De gymzalen en de (voormalig) onderwijsgebouwen behoren bijvoorbeeld tot programma 4 Onderwijs.

Een nul in de kolom ‘bijstelling begroting’ betekent dat een bijstelling geen effect heeft op het begrotingssaldo en dus budgettair neutraal is.

Vervolgens is nog gekeken naar de dekking van het planmatig onderhoud, uit een voorziening of een reserve, de stelpost inflatie of een bijdrage van de SPUK-subsidie. Op pagina 64 is een onderscheid gemaakt tussen overloop planmatig onderhoud 2024 bij panden, die behoren tot programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie en gedekt worden uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties en tussen overloop planmatig onderhoud 2024 bij sportaccommodaties, die ook tot programma 5 behoren maar waarbij de SPUK -subsidie een rol speelt. Op pagina 66 wordt het planmatig 2025 onderhoud sportaccommodaties (behorende tot programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie) opgenomen en apart de indexatie van het planmatig onderhoud 2025 voor sportaccommodaties, dat verrekend wordt met de stelpost inflatie (inzichtelijkheid). 30

p. 37

Het inrichten van een effectieve public affairs aanpak vooruitlopend op een integrale notitie Public Affairs. Graag een toelichting waar de middelen naar verwachting aan besteed gaan worden.

Gericht op het vergroten van de nationale invloed van Sittard-Geleen hebben we de afgelopen maanden de volgende acties uitgevoerd:

• •

Vrij maken van interne capaciteit voor strategiebepaling en uitvoering; Vergroten naamsbekendheid Sittard-Geleen, onder andere door gaststad te zijn voor de tweedaagse G40 Bestuurlijke Netwerkdagen 2024;

12

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

•

Het innemen van nationale netwerkposities op de onderwerpen Circulaire Economie en Europa;

•

Samenwerken met andere steden in de lobby om middelen te verwerven voor de ontwikkeling van stationsgebieden. In 2025 zetten we de lijn door om public affairs middelen in te zetten voor de vergroting van de interne lobbycompetenties, het vergroten van de nationale naamsbekendheid van Sittard-Geleen, het innemen van nationale netwerkposities en het voeren van lobby’s op specifieke onderwerpen. 31

p. 44

Tijdelijke uitbereiding Team Vastgoed staat ook bij meerdere programma’s vermeld (ook p. 64). Graag een toelichting op deze systematiek.

De tijdelijke uitbreiding van het team Vastgoed behelst diverse FTE’s die doorberekend worden naar diverse producten, die gekoppeld zijn aan verschillende programma’s.

32

p. 55

Dekking toegangsmedewerker Jeugd: ook deze post staat tevens bij een ander programma vermeld op p. 34 en op p. 76. Graag een toelichting op deze systematiek.

In programma 0 staan de budgetten van de loonkosten componenten. De capaciteit van deze toegangsmedewerker wordt toegerekend aan programma 6 bij team jeugd. Om deze reden dient dit nogmaals toegelicht te worden op programma 6.

33

Algemeen

Naar aanleiding van de bijstellingen is niet terug te vinden in de rapportage wat de invloed daarvan is op de kengetallen zoals het weerstandsvermogen en het solvabiliteitspercentage. Graag een toelichting.

In de financiële verordening is in artikel 23 aangegeven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen in de begroting en de jaarstukken. De financiële kengetallen maken onderdeel uit van deze paragraaf.

In de krant stond een artikel met de kop “Parkstad zoekt oplossingen voor vol stroomnet”: de knelpunten in de gemeente worden geïnventariseerd en wordt gekeken naar creatieve oplossingen. Heeft in onze gemeente een inventarisatie plaatsgevonden naar de knelpunten m.b.t. een vol stroomnet, m.a.w. heeft de gemeente een lijst met mogelijke knelpunten? Graag een toelichting.

In onze gemeente heeft geen inventarisatie plaatsgevonden naar knelpunten door netcongestie. Wel kunnen bewoners en ondernemers in onze gemeente zich melden met netcongestieproblematiek, waarbij wij met maatwerk ondersteunen en faciliteren voor zover mogelijk. Enexis is verantwoordelijk voor het ontwerpen en aanleggen van een toekomstbestendig elektriciteitsnet, waarbij het oplossen van netcongestie een belangrijk onderdeel is. Wij staan in contact met Enexis om vinger aan de pols te houden in de aanleg van een toekomst bestendig elektriciteitsnet voor onze gemeente.

34

Algemeen

De berekening van deze kengetallen is overigens gekoppeld aan de balans. In de tussentijdse rapportages wordt geen bijgestelde balans opgenomen, waardoor deze kengetallen niet te berekenen zijn.

13

Fractie PIT Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

35

Algemeen

Worden met het nu voorliggende raadsvoorstel en de voorgestelde besluiten middelen ingezet uit de post “Robuuste begroting 2024”, of blijft het bedrag van € 2 miljoen nog volledig beschikbaar?

Nee, er worden in de 3de rapportage 2024 geen voorstellen gedaan om middelen uit de post ‘Robuuste begroting’ in te zetten. Met andere woorden; het bedrag van € 2 mln. is volledig beschikbaar. In de 3de rapportage 2024 (pag. 18) is aangegeven dat dit bedrag in de jaarrekening 2024 vrijvalt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

36

Algemeen

Zijn er besluiten / raadsvoorstellen in voorbereiding waarbij middelen worden ingezet uit de post “Robuuste begroting 2024”? Zo ja, welke zijn dit en wanneer komen deze naar de Raad?

Nee, er zijn geen voorstellen in voorbereiding.

37

Algemeen

Wat is het laatste moment waarop over de besteding van de middelen uit de post “Robuuste begroting 2024” wordt besloten? Is dat bij vaststelling van de jaarrekening 2024?

Nee, de 3de rapportage 2024 is het laatste moment waarop de begroting 2024 wordt bijgesteld. Zoals in het antwoord op vraag 35 aangegeven, worden in deze rapportage geen voorstellen gedaan om middelen uit de post ‘Robuuste begroting’ in te zetten.

38

Algemeen

Is de verwachting dat de middelen uit de post “Robuuste begroting 2024” nog beschikbaar zijn bij de behandeling van het volkshuisvestingsprogramma? Zo nee, waar baseert u dat op?

Het volkshuisvestingsprogramma wordt door het college uitgewerkt. Wij betrekken de ronde bij deze uitwerking. Indien op basis van de uitwerking blijkt dat extra middelen nodig zijn, doen wij onder toepassing van de begrotingskaders en de vastgestelde uitvoeringsprincipes een voorstel aan de raad. Wij merken op dat de post Robuuste begroting, een structurele post is, die ook in 2025 in de begroting is opgenomen.

39

Voorbereiding amendement

In de bijlage hebben wij technische vragen opgenomen m.b.t. onder andere de technische formulering van een mogelijk amendement t.b.v. betaalbare woningbouw. Verzoek is om deze met de beantwoording van de overige vragen mee te nemen. Zie bijlage 1 en 2. •

Graag ontvangen wij, conform hetgeen hierboven omschreven, de in uw ogen

•

In het besluit wordt voorgesteld de middelen uit de post robuuste begroting ad € 1 mln. vanaf 2025 in te zetten. Dit betekent dat de middelen in 2024 in een bestemmingsreserve moeten worden gestort. Waarna vanaf 2025 inzet van

14

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

correcte technische formulering van het besluit van het amendement.

deze middelen kan plaatsvinden. Storting in een bestemmingsreserve dient volgens de nota reserves en voorzieningen aan een aantal criteria te voldoen:  Het doel (de bestemming) moet duidelijk omschreven zijn;  De onderbouwing van het maximaal benodigde bedrag;



De maximale looptijd van de reserve.

Mocht het college van mening zijn dat in dit geval sprake zou moeten zijn van een motie dan hebben wij de volgende vragen: •

Kunt u concreet inhoudelijk aangeven waarom een motie in dit geval het juiste instrument is EN waarom een amendement dit niet is?

•

Daarnaast zouden wij dan graag vernemen waarom in andere soortgelijke gevallen, zoals bij de reserve samenleving versterkende maatregelen WEL een bestemmingsreserve wordt ingesteld en wat concreet en inhoudelijk het verschil is met de situatie m.b.t. betaalbare huisvesting? Ook in dit geval ontvangen wij, conform hetgeen hierboven omschreven, de in uw ogen correcte technische formulering van het dictum van de motie.

•

•

In het amendement wordt geen/ onvoldoende invulling gegeven aan de criteria voor het vormen van een bestemmingsreserve. Zoals in het debat over de 2de rapportage 2024/ begroting 2025 (12/13 november) door ons aangegeven, ontraden wij een motie over dit onderwerp. Dit onderwerp wordt meegenomen in het volkshuisvestingsprogramma dat momenteel in voorbereiding is. Daarmee is een motie overbodig,

•

In de besluitvorming over de 4de rapportage 2022 is expliciet de relatie gelegd tussen maatregelen, doelgroepen en benodigde middelen. Zie hiervoor in bijlage 3 de samenvattende tabel uit de 4de rapportage 2022.

•

Zie bovenstaand onze reactie over het indienen van een motie.

15

BIJLAGEN Vraag 39 -

Bijlage 1 - Technische vraag (PIT) inzake 3de programmarapportage 2024 Bijlage 2 - Amendement (PIT) inzake betaalbare woningbouw Bijlage 3 - Bron: 4de rapportage 2022 (pagina 28)

16

Technische vraag inzake 3e programmarapportage: Tijdens de behandeling van de 2e programmarapportage 2024 hebben wij een amendement ingediend om € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit de post “Robuuste begroting 2024” en deze middels een bestemmingsreserve opzij te zetten voor nadere maatregelen in het kader van betaalbare woningbouw. Dit amendement is technisch opgesteld samen met de ambtelijke organisatie en bovendien technisch correct bevonden door de ambtelijke organisatie. Daar komt bij dat de motivering en werkwijze overeen komt met de door het college voorgestelde reserve voor samenlevingversterkende maatregelen. Ook de wijze van toekennen van middelen, middels separate raadsvoorstellen voor concrete plannen, komt overeen. Groot was dan ook de verbazing dat, ondanks het positieve ambtelijke advies wat wij vooraf kregen, door de portefeuillehouder werd aangegeven dat dit amendement technisch niet correct zou zijn. Overigens zonder daarbij een nadere inhoudelijke motivering te geven. De PIT-fractie kan zich dan ook absoluut niet vinden in de constatering van de portefeuillehouder dat het amendement technisch niet correct zou zijn. Daarbij gaat het ons puur om het technische aspect. De keuze om de middelen al dan niet toe te kennen is een politieke en dat staat hier zeer nadrukkelijk los van.

Een dergelijke keuze is de eigen afweging van het college en de diverse raadsfracties. Het gaat ons enkel om het technisch correct zijn van het amendement. Bij de 3e programmarapportage 2024 overwegen wij wederom een amendement in te dienen voor het reserveren van middelen voor betaalbare woningbouw. Om een dergelijke onaangename verrassing m.b.t. het al dan niet technisch correct zijn te voorkomen, doen wij hierbij het verzoek om ambtelijke ondersteuning voor het opstellen van dit amendement. Daarmee wordt deze ondersteuning en de daaruit voortvloeiende technische formulering onderdeel van de door het college aan te leveren beantwoording van technische vragen over dit raadsvoorstel. Dit resulteert in de volgende vraag / verzoek aan het college: • Graag ontvangen wij, conform hetgeen hierboven omschreven, de in uw ogen correcte technische formulering van het besluit van het amendement.

Mocht het college van mening zijn dat in dit geval sprake zou moeten zijn van een motie dan hebben wij de volgende vragen: • Kunt u concreet inhoudelijk aangeven waarom een motie in dit geval het juiste instrument is EN waarom een amendement dit niet is? • Daarnaast zouden wij dan graag vernemen waarom in andere soortgelijke gevallen, zoals bij de reserve samenlevingversterkende maatregelen WEL een bestemmingsreserve wordt ingesteld en wat concreet en inhoudelijk het verschil is met de situatie m.b.t. betaalbare huisvesting? • Ook in dit geval ontvangen wij, conform hetgeen hierboven omschreven, de in uw ogen correcte technische formulering van het dictum van de motie. Volledigheidshalve is het amendement zoals ingediend tijdens de behandeling van de 2e programmarapportage bijgevoegd. Namens de fractie PIT Erwin Talpe burgerlid

Bijlage 3 - Bron: 4de rapportage 2022 (pagina 28)