Document · PDF

Beantwoording technische vragen - 4e rapportage 2022

Raad 15 december 2022, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 4e rapportage (Buhler) (89)4.944 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

VOORBEREIDING RAADSBEHANDELING 4DE RAPPORTAGE 2022 -

Beantwoording openstaande technische vragen uit de raadsronde van 1 december 2022 Beantwoording schriftelijke technische vragen raadsfracties Beantwoording openstaande technische vraag uit het begrotingsdebat (9/10 november 2022)

Fractie

Onderwerp

Vragen

Pagina

Beantwoording openstaande technische vragen uit de raadsronde van 1 december 2022

1 tot en met 7

2 tot en met 4

CDA

8 tot en met 15

5 tot en met 7

gob

16 tot en met 20

8 tot en met 10

GroenLinks/ PvdA

21 tot en met 24

11 en 12

Beantwoording schriftelijke technische vragen raadsfracties

GroenLinks/ PvdA

Beantwoording openstaande technische vraag uit het begrotingsdebat (9/10 november 2022)

13 tot en met 18

Beantwoording openstaande technische vragen uit de raadsronde van 1 december 2022 Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

Pg. 11

Welke handhavingsmaatregelen worden uitgevoerd ten aanzien van bijzettingen/ dumpingen bij OGI’s?

Bij de beantwoording van technische vragen m.b.t. de afvalverordening in de raadscyclus van november is al geantwoord dat bij het constateren van elk afwijkend gedrag m.b.t. het aanbieden van afval, door eigen waarneming of n.a.v. een melding altijd eerst onderzocht wordt wat de daadwerkelijke oorzaak van het handelen is. Feiten of omstandigheden bepalen vervolgens hoe gehandhaafd wordt, waarbij een eventuele boete of straf vastligt in het wetboek van strafrecht. Daarnaast wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht bestuursrechtelijk te kunnen optreden middels een bestuurlijke boete. Ook hierbij zal vooraf onderzoek naar de oorzaak worden gedaan.

Pg. 23.

Zijn onze financiën structureel op orde nu in het ravijnjaar 206 sprake is van een voordelig begrotingssaldo?

In de begroting 2023 is voor het ‘’ravijnjaar 2026’ uitgegaan van een tekort van € 8,3 mln. Door bijstellingen op basis van de septembercirculaire ad € 7,1 mln. en de 4de rapportage 2022 ad € 2,2 mln. is er nu in 2026 sprake van een voordelig begrotingssaldo van € 0,9 mln. Dit geeft nog geen zekerheid over het structureel op orde hebben van onze financiële positie. Via de septembercirculaire heeft het Rijk incidenteel € 1 mld. (aandeel SittardGeleen € 5,2 mln.) beschikbaar gesteld voor gemeenten om het ravijnjaar te kunnen overbruggen. Voor de situatie na 2026 is vooralsnog sprake van een forse terugval in het accres van het gemeentefonds. Het Rijk heeft aangekondigd in afstemming met de VNG naar een structurele oplossing in de vorm van een stabielere financierings-systematiek te gaan kijken. Het is nog niet duidelijk wanneer er een oplossing komt en wat de effecten hiervan zullen zijn. De ontwikkeling van de financiële positie blijft hierdoor vooralsnog onzeker, wat de ontwikkeling van een stabiele financiële strategie tot een opgave maakt.

Pg. 35.

Hoe wordt gestuurd op het voorkomen resp. minimaliseren van leegstand en huurderving binnen het gemeentelijk vastgoed?

Bij leegstand wordt actief gezocht naar invulling dan wel leegstandsbeheer ingezet. In geval vastgoed bedoeld is voor herontwikkeling is verhuur maar beperkt mogelijk.

Pg 58/59

Waar zijn de kredieten in het kader van het onderwijshuisvestingsprogramma 2023 ad € 1,4 mln. voor bedoeld?

Het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 bestaat uit de volgende voorzieningen: Basisschool Leyenbroek: realisatie inpandig speellokaal en eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord -

Pg. 63

1 miljoen bomenplan: Wanneer is een update van het bomenbeleidsplan te verwachten? Waar en wanneer is nieuwe aanplant voorzien? Kunnen we bomen langs de A2 worden geplaatst?

P7. 73

Welke plannen gaan we uitvoeren in het kader van de duurzaamheidsagenda?

Taalwijzer KC Sittard: ingebruikneming Romeinenstraat 30A Basisschool Talander: ingebruikneming Burg. Schrijenstraat 1 en eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Uitbreiding basisscholen de Kluis en de Lemborgh Vergoeding meerkosten uitbreiding basisscholen de Leeuwerik en ‘t Heuvelke Er is op dit moment geen actualisatie van het bomenbeleidsplan voorzien. Drie gehonoreerde initiatieven zijn of worden al uitgevoerd; dit betreft het voedselbos langs de Geleenbeek bij Munstergeleen, de aanplant van de Belaefbongerd bij de Windraak en het Tiny Forest in Geleen Zuid. Aanplant langs de A2 maakt deel uit van de landschappelijke inpassing, behorend bij de A2 verbreding en zal binnen dat project uitgevoerd worden.

Op de hoofdopgaven “Energiebesparing”, “Warmtetransitie”, “Duurzame opwek van elektriciteit” en “Circulaire samenleving” zijn komende jaren veel acties en projecten nodig, zowel kleiner als groter van aard. Richting Kadernota 2023 zal steeds concreter worden wat de eerstvolgende jaren de prioriteiten zijn binnen deze hoofdopgaven. Belangrijk zal ook zijn om al bestaande acties en projecten, zoals de Energiecoaches, te kunnen voortzetten in 2023. Hiervoor zal ook financiële dekking nodig zijn. Voor nieuwe duurzaamheidsprojecten geldt ook dat de samenwerking wordt gezocht met partners in de samenleving. Dergelijke samenwerkingen zijn dan ook afhankelijk van de bereidheid van externe partijen op dat moment om samen te werken in een specifiek project. Op dit moment is er dan ook geen “lijst” met nieuwe projecten en plannen beschikbaar. Belangrijke voorwaarde om aan nieuwe duurzaamheidsprojecten deel te kunnen nemen zodra de kans zich voordoet, is het beschikbaar hebben van eigen matchingsmiddelen. Aan het einde van het eerste kwartaal 2023 zullen we de Raad informeren met welke projecten we dan aan de slag zijn gegaan.

Pg. 7, 33 en 35

De cijfers met betrekking tot programma 0 in de tabellen op de pagina’s 7, 33 en 35 komen niet overeen.

Een terechte opmerking. De tabel op pagina 7 geeft een juiste weergave weer van de cijfers. We zijn helaas vergeten de tabel op pagina 33 te actualiseren met de laatste wijzigingen.

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord De tabellen op de pagina’s 33 en 35 laten in 2022 een onjuist saldo zien, en dient € 6.335.000 te zijn in 2022. Zie bijlage voor de aangepaste tabellen

Beantwoording schriftelijke technische vragen raadsfracties Fractie CDA Nr.

Bron

Pg. 17

Vraag Tabel 5 inzake de POK-middelen: eerder is gesproken over meetinstrumenten. Kan toegelicht worden hoe deze doelstellingen meetbaar zijn c.q. SMART gemaakt kunnen worden?

Antwoord Om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken zijn in deze tabel de denkrichtingen en de doelen opgenomen. Hoe we de voortgang en de resultaten kunnen volgen is nu nog niet uitgewerkt. De instrumenten zijn nog in ontwikkeling om te meten wat onze dienstverlening en interventies daadwerkelijk bijdragen aan het welbevinden van onze inwoners.

Pg . 17

Inzake de POK-middelen: er staat een “denkrichting” beschreven waarlangs de middelen kunnen worden gealloceerd om de dienstverlening te versterken. Kan toegelicht worden wanneer er concrete plannen volgen?

In Tabel 5 (Inzet POK-middelen-inhoudelijk) zijn de verkenningsrichtingen opgenomen en de daaraan verbonden doelen. Deze geven al de kaders en de eerste uitwerking aan. Verdere concretisering, met name voor de klantgerichte dienstverlening, volgt in het eerste kwartaal van 2023.

Pg 24/ Pg. 53

Er staat “niet van toepassing” bij een aantal programma’s onder het kopje “Effecten/ risico’s corona” en onder het kopje met alleen “Risico’s”. Moet dit worden uitgelegd als zijnde “niet te beoordelen op dit moment”? Of moet het worden uitgelegd op basis van hetgeen staat vermeld op p. 3: dat alleen nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden opgenomen in de programmabladen?

Onze rapportages zijn gebaseerd op het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we rapporteren over: Afwijkingen van hetgeen in de begroting is opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen/ risico’s die nog niet in de begroting zijn opgenomen en nog niet eerder in de P&C-cyclus zijn gerapporteerd

Pg. 21

Tabel 9 inzake budgetoverhevelingen: als het budget niet wordt besteed in het oude jaar en wordt overgeheveld naar uitvoering in het nieuwe jaar moet een verplichtingenreserve worden gevormd. Kan aangegeven worden waaruit dat blijkt in de 4de rapportage? Er wordt alleen naar verwezen naar verplichtingenreserves op p. 49 en 50 in een andere context.

De posten opgenomen in tabel 9 zijn als volgt financieel verwerkt in deze rapportage: In de jaarschijf 2022 wordt het niet bestede bedrag gestort in de reserve In de jaarschijf 2023 wordt het bedrag in de begroting opgenomen en gedekt middels een onttrekking uit de reserve. Onderstaand is deze wijze van verwerking als voorbeeld voor de budgetoverheveling ‘voortgang vervanging Navision’ cijfermatig toegelicht.

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

Deze cijfers zijn ontleend aan de tabel op pagina 34 van de 4de rapportage 2022. 12

Pg. 60

Grondslag indexering: wanneer zijn de voorstellen klaar hoe om te gaan met doorbelaste huurkosten en subsidieverstrekking?

Naar verwachting zal het college in december een besluit nemen over de indexering van de huren.

Pg. 68

Bijdrage exploitatieverlies KBL: Er staat dat de “vraag achterblijft” en de omzet “lager uitvalt dan verwacht”. Dat voelt als onverwacht in deze tijden van crisis. Graag een toelichting.

Zowel gedurende de coronacrisis als tijdens de huidige koopkrachtproblematiek zien we zowel landelijk als KBL-breed een afname van de schuldhulpvraag. De combinatie van compensatiemaatregelen, schaamte en uitstelgedrag zijn hier waarschijnlijk debet aan. Mensen hebben de gewoonte om lang te wachten met het stellen van een schuldhulpvraag, gemiddeld 4 à 5 jaar. In Sittard-Geleen hebben we in het afgelopen jaar, in samenwerking met maatschappelijke partners ingezet op het bereiken van mensen. We zien in de afgelopen maanden een lichte toename van het aantal hulpvragen. Naar verwachting zet deze stijging door in 2023. Met name bij de andere GRgemeenten blijft de vraag naar dienstverlening achter, hetgeen van invloed is op het exploitatieresultaat van de gemeenschappelijke regeling.

Pg. 70

Inzake het Jongeren Perspectief Plan: eerder is gesproken over meetinstrumenten. Kan toegelicht worden hoe de resultaten van dit plan meetbaar zijn c.q. SMART gemaakt kunnen worden?

Aan het einde van de projectperiode (eind 2025/begin 2026) worden de resultaten geëvalueerd. De evaluatie-indicatoren worden op dit moment samen met de uitvoerders van dit project geformuleerd. Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij het aantal succesvol beëindigde trajecten en de stappen die jongeren hebben gezet om een beter toekomstperspectief te realiseren.

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

Pg. 86

Uitkering bevolkingsdaling: Het bedrag voor de Westelijke Mijnstreek ad EUR 0,8 mln moet voor 1-1-2023 worden besteed anders wordt het teruggevorderd. Kan toegelicht worden of er plannen zijn hoe dit bedrag te besteden?

Ter verduidelijking betreft het hier de Uitkering Bevolkingsdaling voor de Westelijke Mijnstreek voor het jaar 2022. Deze middelen zijn pas in september 2022 toegekend en uitgekeerd. Uit een aanvullend schrijven van BZK blijkt dat deze specifieke uitkering dient te worden besteed aan beleidsvorming/projecten met betrekking tot bevolkingsdaling, en dat zij niet noodzakelijkerwijs tot besteding hoeven te komen in 2022. De definitieve eindverantwoording richting het Rijk moet uiterlijk worden aangeleverd bij de jaarrekening 2023. De bestedingen betreffen de jaarlijkse inzet van de regiocoördinator, regionale haalbaarheidsonderzoeken en bijdragen in de transformatieopgaven als gevolg van demografische veranderingen.

Fractie GOB Nr.

Bron

Pg. 36

Vraag

Antwoord

Als we de cijfers in de verschillende programma’s bekijken m.b.t. huur Leegstand komen we tot onderstaand lijstje:

Op basis van de toe te passen verslaggevingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) is de aard van de accommodatie bepalend voor de plek van verantwoording binnen de begroting

Programma 0 3 4 5 6 Totaal

De bijstelling voor huurderving/ leegstand heeft voornamelijk betrekking op de in toelichting genoemde posten Herenhof, Toon Hermans Theater en ontwikkeling Kennedysingel. Deze posten betreffen maatschappelijk vastgoed en dienen volgens het BBV binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie verantwoord te worden.

verwijzing B3 B1 B2 B2 B1

Blz. 35 53 57 61 66

Bijstelling begroting 2022 -6 -3 -31 -814 -48 -902

Enkel in Programma 0 wordt een uitleg gegeven van deze post op pagina 35.

De derving van deze huurinkomsten gaan niet ten laste van de baten in programma 5. Deze derving wordt gedekt uit de reserve Incidentele dekking taakstellingen vastgoed. De totale bijstelling voor leegstand/ huurderving ad € 902.000 wordt gedekt uit deze reserve. Hiervoor verwijzen wij naar bijstelling O1 in de tabel op pagina 61. De dekking uit de reserve hebben we op programma 5 verantwoord, omdat hier de grootste bijstelling (€ 814.000) is opgenomen. Met andere woorden de totale bijstelling voor leegstand/ huurderving heeft geen effect op het begrotingssaldo.

De uitleg betreft derving Huurinkomsten Ambtelijke huisvesting -350, Toon Hermans Theater -250 en ontwikkeling Kennedy singel -170. Klopt het dat deze derving van Huurinkomsten ten laste van de baten in programma 5 gaan? Zo ja, Kan dat worden uitgelegd waarom deze in programma 5 worden geboekt? 17

Pg. 51

Er staat beschreven waar de gevraagde investeringskredieten voor ingezet worden. We zien dat het investeringskrediet voor het nieuw beleid 4,8 mln. bedraagt, en bijna 3 keer zo groot dan het krediet van Corio Glane 1,7 mln. In de uitwerking L8 en L9 op pagina 50 lezen we een beschrijving van de kapitaallasten van beide kredieten. Echter de bedragen behorende bij L8 en L9 is niet dezelfde verhouding van 3:1 terug te vinden. Kunt u het verschil in kapitaallasten svp verklaren?

De becijfering van de kapitaallasten is afhankelijk van een aantal parameters, te weten: het rentepercentage, de afschrijvingstermijn, de start van het project, de prognose van de gereedmelding van het project. Vanaf het moment dat het project start, ramen we rentelasten. De afschrijvingen starten het jaar na de gereedmelding van het project. In onderstaande tabel is dit voor beide onderdelen inzichtelijk gemaakt.

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

Nb. Bij L8 ‘verwerking nieuw beleid begroting 2023’ heeft het bedrag van € 200.000 in 2023 betrekking op de exploitatiemiddelen mobiliteitsaanpak; dit zijn géén kapitaallasten,

Pg. 47

Pg. 66

IBOR BSW-projecten

De uitvoering van de volgende IBOR-BSW projecten is doorgeschoven van 2022 naar 2023:

Kunnen er voorbeelden worden gegeven van projecten die worden doorgeschoven naar 2023?

Elsbeek Geleen, Rozenlaan e.o. Geleen, Watersleyerweg Munstergeleen, Gulicksestraat Sittard, Kapellerweg Sittard, Parkeerplaats in de Camp Sittard.

Bijstelling eigen bijdrage collectief vervoer.

Door het achterblijven van vervoersbewegingen wordt niet verwacht dat de kosten voor het collectief vervoer lager zijn. De totale kosten voor het collectief vervoer nemen juist toe door o.a. stijging van de cao-lonen en de stijging van de brandstofkosten in 2023.

De eigen bijdrage blijft achter vanwege het achterblijven van vervoersbewegingen. Is er door de minder vervoersbewegingen een lagere kosten voor collectief vervoer te verwachten?

Pg. 40/ 79

Zowel op pagina 40 als op pagina 79 lezen we min of meer dezelfde omschrijving inzake wet Kwaliteitsborging. Kunt u uitleggen waarom het restant budget 2022 naar de bestemmingsreserve moet worden overgezet, en niet bijvoorbeeld naar de algemene reserve? Is het niet zo dat de extra te maken kosten door het wederom uitstellen van de omgevingswet in 2023 gedekt moeten worden met landelijke middelen?

Op pagina 75 van de 4e rapportage 2022 is binnen programma 8 bij de ontwikkelingen uitleg gegeven over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Het uitstel leidt tot een langere investering in voorbereidende werkzaamheden en hogere transitiekosten. Ook moeten medewerkers extra worden bijgeschoold en moet capaciteit langer worden ingezet om de implementatie succesvol te laten zijn. De extra voorbereidingstijd is hard nodig voor gemeentelijke

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord organisaties en marktpartijen om beter met het stelsel te oefenen en na inwerkingtreding van de wet tot een goede uitvoering te komen. Hier zijn, via de meicirculaire 2022 (vooraankondiging) en de septembercirculaire 2022 (definitieve verwerking), landelijk middelen ter beschikking gesteld voor de jaren 2021 t/m 2026 in de vorm van een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds. Vanwege het oormerken van deze middelen binnen de circulaires van het Gemeentefonds aan de WKB is er voor gekozen om de overheveling van 2022 naar 2023 te laten plaatsvinden via een storting in een bestemmingsreserve. Hierdoor blijven de middelen geoormerkt voor doel waarvoor het Rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld. De toekomstige onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve moeten via de P&C-cyclus aan de Raad worden voorgelegd.

Fractie GroenLinks/ PvdA Nr.

Bron

Pg. 39

Verrekening taakstelling vastgoed.

Pg. 58

Voor 2023 wordt een PvA opgesteld om dekking van de ombuiging taakstelling vastgoed te realiseren. Is het PvA gereed en kan de raad daar kennis van nemen? Strategisch Huisvestingsplan O en K (Onderwijs en Kind functies.)

Pg. 70

Betreft programma voorzieningen huisvesting onderwijs (o.a. kapitaallasten voorbereiding krediet). In hoeverre wordt hierin meegenomen investeringen in het kader van schooldaken revolutie en groene schoolpleinen. Indien dat niet het geval is, wanneer en hoe kan de raad over deze belangrijke twee maatregelen acties van het college verwachten? Skaeve Huse.

Vraag

Betreft naar 2023 overgeheveld budget van € 300.000 voor de initiatiefen definitiefase van dit meerjarig project. Wat is de huidige status?

Pg 70.

Wat wordt bedoeld met het Jongeren Perspectief Plan (graag uitvoerige toelichting) en hoe verhoudt zich dit plan tot het POK Jongeren Loket?

Antwoord Het Plan van aanpak is nog niet gereed. Dit plan wordt in 2023 opgesteld. De raad zal via de rapportage geïnformeerd worden.

In het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 zijn geen investeringen in het kader van schooldakenrevolutie en groene schoolpleinen opgenomen. Dit zijn geen voorzieningen die voor rekening van de gemeente komen, en waarvoor de gemeente ook geen bekostiging ontvangt. Hiervoor zijn ook geen aanvragen ingediend voor het Programma 2023. Schoolbesturen zijn wel gewezen op hiervoor beschikbare flankerende subsidiemogelijkheden. Bovendien wordt in het Strategisch Huisvestingsplan rekening gehouden met verduurzaming van schoolgebouwen in algemene zin. De initiatie- en definitiefase betreffen de eerste twee fasen van het project en richten zich op het onderzoek naar de haalbaarheid en de randvoorwaarden voor het realiseren van Skaeve Huse in de gemeente Sittard-Geleen op de betreffende onderzoekslocatie. Vanwege het belang van communicatie en participatie met de omgeving kan de locatie nog niet openbaar worden gemaakt. De gelden ad € 300.000,- zijn dan ook bedoeld ten behoeve van dit zorgvuldig onderzoek, waarbij de sociale samenhang en de ruimtelijke inpasbaarheid centraal staan. Met het Jongeren Perspectief Plan (ondertussen Start Schuldvrij genaamd) kunnen we met ingang van 2023 20 gemotiveerde jongeren een schuldvrije start bieden. Vanwege het ontbreken van een (stabiel) inkomen komen zij niet in aanmerking voor reguliere schuldhulp.

Hun schulden worden na schuldregeling overgenomen door de gemeente. De jongeren lossen naar draagkracht af. Ook wordt tussentijds een deel kwijtgescholden, als ze stappen zetten die perspectief bieden op een betere toekomst en/of een maatschappelijke bijdrage leveren. Een schuldencoach maakt hiertoe samen met de jongere een plan op maat. Zowel het Jongerenloket als de Kredietbank Limburg zijn betrokken bij de uitvoering van het project. Waar nodig worden ook andere partners ingeschakeld. Door de inzet van de POK middelen voor het Jongerenloket versterken we de laagdrempeligheid van de toegang tot de brede ondersteuning voor jongeren. We zorgen voor één vaste

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord contactpersoon die de jongere ondersteunt, onderzoekt met de jongeren wat nodig is op de verschillende leefgebieden en indien nodig regie voert over de ondersteuningsmogelijkheden. Financiën is een van die leefgebieden. Het deelnemen aan Start Schuldvrij kan een mogelijkheid zijn waar een jongere met schulden gebruik van kan maken. Het bereiken van jongeren gebeurt langs verschillende lijnen. Zo zijn jongerenconsulenten bv nu al aanwezig op scholen en zal ook de schuldencoach in 2023 op scholen jongeren bereiken.

Beantwoording openstaande technische vraag uit het begrotingsdebat (9/10 november 2022) Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Opmerkingen

Programma 1 - Veiligheid 51

Gemeentelijk cameratoezicht

Structureel materieel budget (product Cameratoezicht): € 0,24 mln

(fysieke) veiligheid stadionomgeving en persoonsgerichte aanpak voetbalhooligans

Structureel materieel budget (product Betaald Voetbal): € 20.000

Preventie en vroegtijdig signaleren radicalisering

Incidentele versterkingsgelden Ministerie JenV, die sinds 2017 jaarlijks worden aangevraagd (product Jeugd Veiligheid).

Middelen NCTV worden ontvangen via regiogemeente Maastricht. PIW draagt via aandachtsfunctionarissen zorg voor de uitvoering van de preventieve aanpak radicalisering

En daarnaast via Maatschappelijke Ontwikkeling € 45.000 jaarlijks incidenteel budget 53/54

BOA’s

Structureel materieel budget (voertuigen, apparatuur, systemen, uitrusting etc.): € 0,24 mln

Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat 61

Vlot en veilig doorfietsen

Moeiteloos en veilig je fiets stallen

Beide ontwikkelingen maken onderdeel uit van de mobiliteits-aanpak. In de begroting 2023 zijn voor de totale aanpak middelen beschikbaar gesteld. In 2023 worden de projecten van de aanpak verder geconcretiseerd.

(voorbereiding) systeem deelfietsen

Mobiliteitsproject Zuid Limburg bereikbaar € 185.000

Programma 3 - Economie 71

Uitbouwen van mkb-ondersteuningsinfrastructuur

Eenmalige MKB impuls € 500.000

Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Organisatie en inhuur advies voor een uitvoeringsprogramma (terreinen / werklocaties)

Het regionale uitvoeringsprogramma wordt betaald vanuit ESZL – bijdrage Sittard-Geleen € 40.000.

Evenementen

Binnen de begroting zijn structurele budgetten opgenomen. De 5 gemeentelijke evenementen mogen € 129.000 meer kosten dan ze opbrengen. Voor de overige evenementen is een budget van € 367.000 begroot

Opmerkingen

Evenementenbureau staat aan de lat voor de gemeentelijke evenementen en de coördinatie van de (aanvragen van de) overige evenementen

Programma 4 - Onderwijs Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie 85

Subsidieregeling 2023-2024 gebruik / tegemoetkoming huur accommodaties voor topsport

Voor dit onderdeel is(€ 0,1 mln. gereserveerd in het structureel budget Sportzone (€ 0,2 mln.).

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Nog te bepalen

Bomenplan

In 2023 zal het onderwerp verduurzaming (van gemeentelijk vastgoed) verder aan de orde komen. Daarvoor worden aparte voorstellen aan de Raad voorgelegd, waarin ook middelen worden benoemd.

Provinciaal subsidie: € 40.000 Gemeentelijke cofinanciering € 32.000

Programma 6 – sociaal domein 95

Trendbreuk / Kansrijke start

Valt binnen budget JGZ van de GGD (€ 2,9 mln)

Bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag

Wordt binnen de budgetten uit de reguliere begroting betaald en aangevuld met de beschikbare specifieke uitkering Sportakkoord (restant middelen 2022) en specifieke uitkering Preventieakkoord (50k

Projecten Trendbreuk / Kansrijke start worden uitgevoerd door GGD en gelieerde organisaties.

Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Opmerkingen

voor 2023) en middelen Ketenaanpak Overgewicht (75k) 96

Gezonde kinderopvang

Budget van € 118.000 op basis van subsidie ZonMW

Gezonde basisschool

Geen specifiek budget. Wordt binnen de budgetten uit de staande begroting betaald. (Indirecte ondersteuning vanuit budget GGD, PIW en Ecsplore, NPO en OAB)

Kansengelijkheid

GelijkeKansenAlliantie draagt € 0,1 mln. subsidie bij. De aanvraag geschiedt in coproductie met Kindante. Zij ontvangen de subsidie.

Talent ontwikkelen

Talent ontwikkel je als je goed in je vel zit. De subsidies voor onder ander andere vrijwilligersorganisaties, cultuur, sociaal werk in brede zin, Ecsplore en ook de jeugdwet dragen hieraan bij.

Jongerenparticipatie

Budget voor Jongk is conform onderlinge afspraken € 14.000 in de reguliere begroting

Project ‘Goed voor elkaar’

Geen specifiek budget. Wordt binnen de budgetten uit de reguliere begroting betaald.

Aanpak basisvaardigheden

€ 50.000

Binnen onze begroting zetten we in meerdere programma’s in op kansengelijkheid. We bieden ondersteuning op diverse terreinen, onder andere op het vlak van scholen/ onderwijs, minima, participatie en armoedebeleid.

Onderdeel aanpak armoede en schulden. Dit bedrag voor basisvaardigheden is extra inzet naast wat er wordt ingezet vanuit WEB middelen (ZL budget) aan Basiseducatie via Vista, project- en subsidiegelden en de inzet van partners (Bibliotheek, Partners in Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven).

Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Opmerkingen

Eenzaamheid

Er is geen geoormerkt direct budget voor eenzaamheid.

Uit het budget kwetsbare groepen hebben we €15.500 beschikt aan Knooppunt Informele Zorg t.b.v. afronding en uitvoering programma-aanpak eenzaamheid van de coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. Daarnaast zit de aanpak van eenzaamheid (denk aan contactpunt eenzaamheid en bv. versterken van ontmoeten, netwerkversterking, aanleren sociale vaardigheden) verwezen in de opdrachten en budgetten die wij aan voorliggende partijen hebben verleend (zoals bv. KIZ, PIW, MEE, KBO). Intern besteden wij op dit moment ongeveer 0.2 fte aan het vraagstuk eenzaamheid.

100

Maatschappelijke opvang

Voor de diverse onderdelen van Maatschappelijke opvang (onder andere opvang dak- en thuislozen, verslavingszorg, vangnet, GGZ doelgroepen en verwarde personen en slachtofferhulp) is een budget beschikbaar van € 3,065 mln (dit zijn rijksgelden via regiogemeente Maastricht en eigen middelen).

Verstrekken van inkomensondersteuning

€ 2.979.000

Voorkomen en doorbreken van armoede en schulden

Dit bedrag bestaat uit middelen voor inkomensondersteuning (niet zijnde algemene uitkeringen) dus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, kansen voor alle kinderen en de middelen voor projecten vanuit de aanpak armoede. Het beleid is gericht op het voorkomen en doorbreken van armoede en schulden door o.a. het verstrekken van inkomensondersteuning bijvoorbeeld door het verstrekken van bijzondere bijstand.

Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Opmerkingen Aankomend via de 1e programmarapportage 2023 vindt de inbedding van de energietoeslag voor een bedrag van € 8,6 mln. plaats.

102

Jeugdhulp

€ 38.300.000

103

WMO

€ 34.300.000

105

Arbeidsmarktopgave: Werkcentrum Zuid-Limburg

€0

Bekostigd door de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld zijn aan de Arbeidsmarktregio Zuid. Gemeente Heerlen is als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio penvoerder en beheerder van de budgetten die voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.

Euregio

€0

Betreft Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt (SGA). Inbedding in de begroting verloopt via de 1e programmarapportage 2023.

Inkomensondersteuning

€ 34.509.000

Schuldhulpverlening

€ 4.323.400

Inburgering

€ 433.150

106

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu 116

Mkb-green deal

MKB green deal budget € 203.000 is een programmaonderdeel gefinancierd uit de impulsmiddelen MKB infrastructuur (€ 500.000).

Zie ook programma 3 MKB infrastructuur.

117

Uitvoeringsplan van Afval naar Grondstof

€ 0,75 mln. in 2023

Onderdeel van de afvalstoffenheffing 2023.

Pag.nr

Onderwerp

Hoeveel €

Opmerkingen

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 124

Programma ontwikkellocaties (28 projecten die in 2023 gecontinueerd worden)

Het benodigd budget voor het realiseren van de behoeften en opgaven van de samenleving, w.o. de KLC agenda, bedraagt € 896.700. Ambtelijke uren en kosten worden zoveel mogelijk toegerekend naar de exploitatieopzetten van de ontwikkellocaties. Omdat de kosten voor de baat uitgaan zal voor het onrendabel deel dekking in de begroting benodigd zijn. De dekking is voor 2023 geraamd op € 425.000 oplopend naar € 896.700 in 2024 en daarna jaarlijks aflopend met 30%.

125

Natuurcompensatie uitbreiding VDL Nedcar

Er zijn/hoeven geen middelen voor beschikbaar te worden gesteld. Dit komt volledig voor rekening van VDL Nedcar.

126

Gebiedsgerichte aanpak, en (pilot)projecten wonen

In de begroting 2023 zijn hier geen exploitatiemiddelen voor opgenomen. In het investeringsprogramma 2021-2024 (begroting 2021) zijn voor Transformatie wonen middelen geoormerkt. Het betreft in 2023 en 2024 jaarlijks € 0,5 mln die op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel kunnen worden ingezet.

127

Regionale Adaptatiestrategie Westelijke Mijnstreek: strategie voor klimaatadaptatie

€ 50.000

Voor het uitwerken van het klimaatadaptatieplan is in het Onderzoeksprogramma 2021-2026 Westelijke -Mijnstreek in 2023 een bedrag opgenomen van € 50.000.

Bijlage – aangepaste tabellen programmablad 0 Pag 33 Prognose exploitatie budgetten

Pag 35 overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

AO/ BK/ AW/C

BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

Actuele Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-101

146

B1. Derving naheffingsaanslagen parkeren

-100

-30

B2. Verkoop Walramstraat 82

-4

B3. Correctie huur/leegstand 2022

-6

B4. Leges Burgerzaken

209

B5. Planmatig onderhoud overloop SPUK

B6. Planmatig onderhoud 2023

B7. Belastingmaatregelen 2023

171

B8. Parkeeropbrengsten en parkeerboetes 2022

-287

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

AO/ BK/ AW/C

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

Actuele Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.842

-487

481

847

634

L1. Zakelijke lasten OZB schoolgebouwen

L2. Verkoop Walramstraat 82

L3. Leges Burgerzaken

-105

L4. Inflatie verbonden partijen RUD, GGH en VRZL 2022 L5. Bijstelling begroting BSGW

295

-122

L6. Spaarverlof

-1.100

L7. Ontwikkelingen ICT

820

-820

L8. Planmatig onderhoud vastgoed 2023

-227

L9. Planmatig onderhoud overloop SPUK

-33

L10. Indexering Professionele instellingen 2022

L11. Kapitaalslasten investeringsruimte 2025

-250

L12. Belastingmaatregelen 2023

-52

-22

L13. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023

478

288

284

L14. Taakmutaties Energietoeslag

3.658

L15. Loon- en prijsontwikkeling Cao Wsw

125

L16. Taakmutatie verhoogde instroom Wet Inburgering

L17. Verrekening taakstelling vastgoed

155

L18. Common Ground

-72

L19. Bestemmingsreserve Griffie

-80

L20. Versterking dienstverlening regieteam OOV

146

L21. POK middelen

118

282

314

L22. Taakmutatie POK middelen

389

-65

-96

-46

L23. Wet Kwaliteitsborging

160

L24. Afboeking ombuiging ESCS-locatie

-1.200

Bedragen x € 1.000 Actuele Begroting 2022

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

AO/ BK/ AW/C

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

L25. Taakmutatie voogdij 18+

139

L26. Taakmutatie sociaal domein jeugdzorg

115

L27. Klimaatakkoord

532

L28. Omgevingswet Septembercirculaire 2022

626

L29. Voortgang vervanging Navision

120

-120

L30. Aanpassing ureninzet P&C kwartiermaker

L31. Strategisch huisvestingsplan O&K

L32. Verkiezingen corona

-43

L33. Septembercirculaire corona

L34. Bijstelling begroting BSGW corona

-6

L35. Belastingmaatregelen 2023 corona

-200

L36. Parklaan

L37. Rekenkameronderzoek Glanerbrook

-28

L38. Extra subsidie MIK-PIW

-51

992

2.739

250

Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Ontwikkelingen ICT

-735

820

O2. Planmatig onderhoud overloop SPUK

O3. Planmatig onderhoud vastgoed 2023

223

O4. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023

1.250

O5. Verrekening taakstelling vastgoed

-155

O6. Afboeking ombuiging ESCS-locatie

1.200

O7. Bestemmingsreserve Griffie

O8. Voortgang vervanging Navision

120

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

AO/ BK/ AW/C

Actuele Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

O9. Aanpassing ureninzet P&C kwartiermaker

-34

O10. Taakmutatie POK-middelen

O11. Saldo onttrekking coronamiddelen 4e prorap

636

200

O12. Rekenkameronderzoek Glanerbrook

-436

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Verkoop Walramstraat 82

-83

T2. Ontwikkelingen ICT

-85

T3. Taakmutatie POK-middelen

-120

T4. Voortgang vervanging Navision

-120

T5. Rekenkameronderzoek Glanerbrook

-28

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen

1.038

263

6.335

2.661

1.027

1.137

924

Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=c1340906-d18c-4ad6-84c4-8f5b51916af6