Beantwoording technische vragen 3e rapportage 2025 en 1ste wijziging belastingmaatregelen 2026

VOORBEREIDING RAADSBEHANDELING: -

3de RAPPORTAGE 2025 1ste wijziging belastingmaatregelen 2026

Beantwoording technische vragen Fractie

Vragen

Pagina’s

gob - 3de rapportage 2025 - 1ste wijziging belastingmaatregelen 2026

-

Vraag 1 tot en met 12 Vraag 13

-

2 tot en met 5 5

PIT 3de rapportage 2025

-

Vraag 14 tot en met 17

-

6 en 7

1

Fractie gob Nr.

Bron

3de rapportage 2025 1 p. 9

2

p. 12

Vraag

Antwoord

Calamiteit Tudderenderweg. Er zijn nu geen voldoende gereserveerde budgetten beschikbaar. Op blz. 37 staat dat het calamiteitenbudget een bedrag van € 40.000,betreft. Is het niet wijs om hier een ruimer budget voor te reserveren, aangezien het opruimen van drugsafval duur is? Nu moet het uit de algemene middelen worden betaald.

Binnen programma Veiligheid is sprake van een calamiteitenbudget (onder andere voor het opruimen van drugsafval). Een risico hieromtrent wordt vaker benoemd in de P&C documenten. Dit komt omdat het maken van een prognose lastig is. Inherent aan dergelijke calamiteiten is dat ze niet te voorspellen zijn (ieder jaar anders). Het benodigde budget en een eventuele meerjarige trend worden dan ook voortdurend gemonitord. In de voorbereiding richting de begroting 2027 e.v. wordt uitdrukkelijk bekeken of een voorstel noodzakelijk is voor een (structurele) ophoging van dit budget (op basis van vorige jaren), zodat een (verder) beroep op de algemene middelen uit kan blijven. Nee, dit is niet expliciet afgestemd met de toezichthouder.

Na verwerking van de bijstellingen in de 2de rapportage 2025/ begroting 2026 bedroeg het tekort op de stelpost inflatie in de jaarschijven 2026 en 2027 respectievelijk € 5,0 mln. en € 1,4 mln. In de besluitvorming over deze P&C-producten is opgenomen: - Toevoeging van het restant op de stelpost inflatie 2025 aan de stelpost 2026; - Middelen die uit toekomstige circulaires Gemeentefonds worden ontvangen hiervoor in te zetten. Is dit afgestemd met de toezichthouder, aangezien hier wordt geanticipeerd op toekomstige middelen?

3

p. 16

4

p. 19

In het volkshuisvestingsfonds praat u over een masterkrediet. Kunt u uitleggen wat met een masterkrediet bedoeld wordt? Kunt u meer uitleggen wat wordt meegewogen in de evaluatiemomenten van de speerpunten in de uitvoeringsagenda?

Voor 2026 kan het tekort op inflatiemiddelen worden opgevangen door beslispunt 3 uit het raadsvoorstel, waarin onder andere wordt voorgesteld € 12,6 mln (restant inflatiemiddelen 2025/ resultaat septembercirculaire 2025) door te schuiven naar 2026. Voor 2027 bedraagt het tekort na de 3de rapportage 2025 € 1,8 mln. Voor nu wordt dit tekort opgevangen binnen de totale begroting. Het is gebruikelijk dat het Rijk via de circulaires middelen beschikbaar stelt, voor het opvangen van effecten van loon- en prijsontwikkeling. Indien dit aan de orde is, wordt het tekort weer aangevuld.

De term masterkrediet is bedoeld als een ‘overkoepeld’ krediet waaruit aankopen/ verwervingen met betrekking tot het volkshuisvestingsfonds fase 4 kunnen worden gedekt. Zonder dat de middelen nu zijn geoormerkt voor een concrete specifieke aankoop. In 2026 starten we met de evaluatie van de speerpunten uit de uitvoeringsagenda. Op basis hiervan wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten/ doelen/ effecten, geleverde prestaties en ingezette middelen. De uitkomst van deze analyse is de basis voor een advies over een mogelijk vervolg. Via de P&C-cyclus (kadernota/ begroting) komen we hierop terug.

2

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

5

p. 31; nr 42

Zit in de genoemde € 8,5 mln. ook het bedrag dat nodig is voor het planmatig onderhoud van alle gemeenschapsaccommodaties?

Het bedrag van € 8,5 mln. betreft het planmatig onderhoud in de jaarschijf 2026 voor alle gemeentelijke gebouwen waarvoor Vastgoed eigenaar is. Gemeenschapsaccommodaties die in gemeentelijk eigendom staan en waar in 2026 een onderhoudsactiviteit gepland is, zijn hierin meegenomen. Onderhoud dat via subsidieregelingen gesubsidieerd wordt aan gemeenschapshuizen van stichtingen, valt niet onder dit bedrag.

6

p. 54

Vanaf 2026 zijn er procesmiddelen voor het ontwikkelen van een visie op de culturele landschapsontwikkeling in de begroting opgenomen. Als onderdeel van een nieuw cultureel landschap worden de kantoordiensten van De Domijnen en Stg Stadsmarketing alvast gehuisvest in de Petrusschool. De verhuizing van de kantoordiensten van De Domijnen maakt de weg vrij voor andere ontwikkelingen in de Ligne. Is er een tijdspad aan te geven met betrekking tot de ontwikkelingen van het Petrusschool gebied?

Er is onderscheid te maken tussen een korte/middellange termijnontwikkeling en een ontwikkeling op de langere termijn. Voor de korte/middellange termijn geldt dat de Petrusschool wordt gevuld met creatieve en culturele bedrijvigheid, waaronder diensten van De Domijnen en de Stichting Stadsmarketing. De verwachting is dat deze huisvesting in juni 2026 kan worden gerealiseerd. Voor de langere termijn ligt de vraag breder: welke culturele en gebiedsgerichte functies passen in het toekomstige culturele landschap van Ligne tot Kloosterplein/Kapittelstraat? In 2026 wordt hiervoor eerst een inhoudelijke en financiële verkenning uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan kan een voorstel worden voorbereid. Pas na dat moment kan een concreter tijdpad voor eventuele gebiedsontwikkeling worden aangegeven.

7

p. 49

Correct, dit is een technische verschuiving, De door de raad voor dit speerpunt beschikbaar gestelde middelen (begroting 2026) worden administratief overgeheveld van programma Bestuur en ondersteuning naar programma Economie. Zodat de subsidieverstrekking conform Regeling professionele instellingen geëffectueerd kan worden.

8

p. 50, nr 3

Klopt het dat de bijstelling van –€500.000 bij ‘Stadslabs’ geen bezuiniging is, maar een technische verschuiving doordat de subsidie voor de professionele instelling vóór 1-1-2026 verplicht moet worden gesteld en daarom eerder (in 2025) administratief wordt verwerkt? Budget Geveltransformatie overhevelen naar verpl reserve.

9

p. 51, nr 11

10

p. 60

Kunt u aangeven naar welke reserve deze 1,7 mln worden overgeheveld? Kunt u aangeven wat de leegstandsmaatregelen zijn, of wordt hier het onderzoek verplaatsing THT mee bedoeld? Het tekort van € 2,35 mln. bij Groenbeheer wordt verklaard door hogere prijsstijgingen dan geïndexeerd en

Het bedrag van € 1,7 mln. is toegevoegd aan de verplichtingenreserve Economische en Duurzame Ontwikkeling. Deze middelen kunnen in 2026 worden ingezet om activiteiten op het gebied van geveltransformatie verder op te pakken.

Voorgesteld wordt om € 0,5 miljoen te laten staan voor de oorspronkelijke doelstelling, leegstand tegengaan in de Ligne. Er ligt geen relatie met onderzoek THT. Zoals in te technische vragen van de begroting 2026 is uitgelegd is en wordt ieder jaar geactualiseerd op basis van de CBS-index. De afgelopen jaren zijn de prijsstijgingen echter

3

Nr.

11

Bron

p. 64

Vraag

Antwoord

beleidswijzigingen zoals extra boomonderhoud en het vervallen van klepelmaaien. Kan het college technisch toelichten waarom de oorspronkelijke indexatie en kostenramingen zo sterk zijn achtergebleven bij de werkelijke kosten, en welke rekenmethodiek of aannames daarbij zijn gebruikt?

groter geweest dan de op dat moment bekende CBS-index, door de combinatie van Corona, oorlog, energiecrisis en krappe arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de budgetten dus onvoldoende meegegroeid met de feitelijke prijsstijgingen. Daarnaast hebben beleidswijzigingen geleid tot uitvoeren van extra werkzaamheden danwel het anders uitvoeren van werkzaamheden met bijbehorende kosten, die niet te voorzien waren.

Op o.a. p. 64 wordt beschreven dat de kosten voor jeugdhulp, Wmo en andere zorg blijven stijgen door prijsén volumeontwikkeling. Welke maatregelen zet de gemeente in om deze structureel oplopende kosten te beheersen, en hoe verhoudt dit zich tot onze inzet op preventie? Met andere woorden: hoe anticiperen we op een blijvend stijgende zorgvraag zodat we wellicht wat meer grip krijgen op het budget?

De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doel dat er tijdig en passende zorg wordt geleverd én het stelsel financieel houdbaar blijft. Hiervoor zijn allerlei maatregelen bedacht, om deze doelen te bereiken. Voor Sittard-Geleen is inmiddels een plan van aanpak opgesteld dat op korte termijn in routing wordt gebracht voor bestuurlijke besluitvorming. Overigens kent het jeugdhulpgebruik in Sittard-Geleen al enkele jaren een lichte daling en zitten wij inmiddels onder het landelijke gemiddelde. Ook eerdere lokale aanpakken hebben daaraan bijgedragen. Een grote stijging van de kosten Jeugdhulp in de afgelopen jaren zit ook in hoge inflatiecorrecties als gevolg van CAO-stijgingen. Voor wat betreft de Wmo is de toegang tot Wmo voorzieningen verder aangescherpt. Eigen kracht en eigen mogelijkheden worden nog nadrukkelijker uitgevraagd. Vaak wordt gedacht in “recht hebben op”. Daarnaast wordt er nog meer doorverwezen naar voorliggende voorzieningen zoals bv. PIW en MEE daar waar het een kortdurende interventie betreft. In het Wmo adviescentrum zijn ook voorliggende partijen aanwezig zodat zij meteen op hulpvragen kunnen ingaan. Er is veel aandacht voor afschalen van ondersteuning, doorstroom en uitstroom. Daarnaast wordt er ingezet op innovatie in de zorg bv E- health.

Momenteel wordt de was verzorging aanbesteed als voorliggende voorzieningen zodat de was verzorging niet meer geïndiceerd hoeft te worden bij de huishoudelijke ondersteuning. Dit leidt tot besparing. We zetten in op preventie om de stijgende kosten in de Wmo en jeugdzorg te beheersen. We doen dit door het versterken van de sociale basis, zodat inwoners dichtbij huis ondersteuning vinden via buurtnetwerken, vrijwilligers en laagdrempelige voorzieningen. Daarmee voorkomen we dat lichte hulpvragen uitgroeien tot complexe zorg. Daarnaast werken we via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan een gezonde leefstijl, meer bewegen en

4

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord mentale veerkracht, zodat gezondheidsproblemen en zorgbehoefte worden verminderd. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) zorgen we voor betere samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg, met nadruk op vroegsignalering en een integrale aanpak. Door deze inzet op preventie en samenwerking realiseren we niet alleen lagere kosten, maar vooral een hogere kwaliteit van leven voor onze inwoners.

12

p. 92

Wij stellen voor de toegekende middelen uit de septembercirculaire ad € 0,3mln voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen in een bestemmingsreserve te storten. Deze middelen zetten we in voor:

De extra middelen die we via de septembercirculaire 2025 van het Rijk hebben ontvangen, zetten we onder andere in om het structurele budget Verkiezingen in de periode 2025 tot en met 2030 jaarlijks op te hogen met een bedrag van € 37.000. We gaan ervan uit dat we de kostenstijgingen kunnen opvangen en daarmee de beschikbare middelen toereikend zijn voor de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De ophoging van structurele budget verkiezingen in de jaren 2025 tot en met 2030 met jaarlijks € 0,04mln. ter dekking van de kostenstijgingen; -De aanschaf in 2026 voor nieuwe stemhokjes inwoners, inclusief stemhokjes voor mindervalide Is de vergoeding vanuit het rijk kostendekkend voor wat betreft de komende gemeenteraadsverkiezingen? 1ste wijziging belastingmaatregelen 2026 13 RV, 2c Kunt u volgend jaar bij de belastingmaatregelen ons informeren over de doelmatigheid van deze wijziging?

Ja, bij de voorstellen voor de tarieven 2027 zullen we de raad informeren over de doelmatigheid van de leges van concept vergunningen.

5

Fractie PIT Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

3de rapportage 2025 14 3e Prorap, blz. 86 Bij de bijstellingen staat in de tabel (punt 2) dat Aangezien het structurele middelen betreft, vallen deze middelen conform onze begrotingskaders exploitatiemiddelen in de begroting waren opgenomen welke in incidenteel vrij ten gunste van de begrotingsruimte. 2025 niet zijn ingezet. Aangegeven wordt dat deze middelen vrijvallen ten gunste van de begrotingsruimte. Daarbij de vraag of deze middelen daarmee algemeen vrijvallen en vrij besteedbaar zijn, of dat ze blijven gereserveerd voor datgene waar ze voor bedoeld waren? Indien deze middelen algemeen vrijvallen; waarom is er niet voor gekozen om deze middelen te reserveren voor datgene waar ze voor bedoeld waren?

15

Als dit middelen betreft die we gekregen hebben, wordt dan nog voldaan aan de voorwaarden behorend bij de verkrijging? e 3 Prorap, blz. 86 Bij de bijstellingen staat in de tabel (punt 4) een bedrag van € Het aantal afgehandelde vergunningen (inclusief beoordelen conceptverzoeken en afhandelen meldingen/adviesverzoeken)[1]: 600.000,- vanwege meerwerk toenemende aanvragen 2021 691 bouwvergunningen. 2022 1.045 Verzoek om inzicht te geven in het aantal vergunningen in 2023 1.157 vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast de vraag of het 2024 2.237 meerwerk enkel komt door het toenemende aantal aanvragen of 2025 2.732 dat er ook sprake is van meer complexe aanvragen? De verhoging van €600.000 heeft betrekking op meerkosten van voornamelijk inzet interimmers en deze extra inzet is conform de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet en de complexiteit die een nieuwe wetgeving als deze met zich meebrengt. Dit geldt zowel voor het anticiperen op de nieuwe wetgeving door de eigen medewerkers als het begeleiden van (professionele) aanvragers die geholpen moeten worden bij het gebruik van de

6

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord hiervoor noodzakelijke digitale portal. Het benodigde budget en een eventuele meerjarige trend worden dan ook voortdurend gemonitord. In de voorbereiding richting de begroting 2027 e.v. wordt onderzocht of de thans uit incidentele middelen gefinancierde (nieuwe) taken als gevolg van de invoering van de Omgevingswet een structureel karakter moeten krijgen.

[1] Introductie van nieuw dashboard incorporeert meer producten v.a. 2022. De jaren 2024 en 2025 geven integraler beeld van producten bij team vergunningen.

16

3e Prorap, blz. 88 Bij de woonwagenlocatie Eggepoeldersweg staat dat de eerder Door de voortvarendheid waarmee het project wordt opgepakt, zijn diverse voorbereidende ingeschatte kosten te laag geraamd waren. Graag een werkzaamheden eerder gestart dan oorspronkelijk gepland (oorspronkelijk begroot in 2026, nu toelichting waardoor dit veroorzaakt is. uitgevoerd in 2025). Het gaat onder meer om het inschakelen van een adviesbureau voor het ontwerp, het uitvoeren van sonderingen en bodemonderzoeken, het inschakelen van een adviesbureau voor de begeleiding van de BOPA-procedure en de interne apparaatskosten voor projectleiding en coördinatie. Deze werkzaamheden waren bij het totale project al voorzien; ze verschuiven alleen van begrotingsjaar 2026 naar 2025.

17

Indien (een deel van) deze werkzaamheden uiteindelijk niet of minder uitgevoerd wordt, vindt ook geen (of minder) onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve. De financiële dekking van het project voor de Eggepoeldersweg blijft daarmee gewaarborgd. 3e Prorap, blz. 90 Bij de aankoop van gronden DSM wordt aangegeven dat de Met deze verwerving borgt de gemeente de regie op strategische locaties langs de groen- en aankoop een strategisch en beheergericht karakter heeft en dat infrastructuurzones, passend binnen de doelen van de Omgevingsvisie en de Nota Grondbeleid 2025. De aankoop ondersteunt publieke taken op het gebied van duurzame mobiliteit, de locaties van belang zijn voor toekomstige klimaatadaptatie en beheer van de openbare ruimte. Het gaat onder meer om toekomstige gebiedsontwikkelingen. opgaven zoals een waterbuffer, een hub voor Warmtenet Zuid-Limburg en de doorkoppeling van het snelfietstracé. Graag een toelichting. Welke ontwikkelingen betreft dit bijvoorbeeld?

7