Addendum RV 3e rapportage 2024
Tekst van het document
Addendum bij de 3d' rappoÉage 2024 Gemecnte
T
Sittard-Geteen
Aanleiding Zowel in het raadsvoorstel 3d" rapportage 2024 (de toelichting onder beslispunt 4g), als in de bijlage 3d" rapportage ZO24 (eind pagina 16, begin pagina 17) hebben wij aangegeven dat het voorstel tot kredietvotering voor aankoop van sportcentrum Het Anker via een addendum volgt.
jl. hebben ln de raadsinformatiebrief 'Overeenstemming aankoop sportcomplex Het Anker'van 10 oktober wij u geïnformeerd over de overeenstemming die met De \Mtse BV is bereikt over de aankoop van januari 2025 sportcomplex Het Anker door de gemeente. ln deze brief is aangegeven dat wij uiterlijk per 1 eigenaar worden van het complex en dat een commissie van taxateurs is aangewezen om de aankoopwaarde te bepalen. Deze commissie heeft haar werkzaamheden afgerond en de waarde van het complex vastgesteld op € 2,65 mln. Wij stellen voor een krediet ter hoogte van dit bedrag beschikbaar te stellen voor de aankoop. Waarbij het uitgangspunt is dat de kapitaallasten binnen de bestaande begroting worden gedekt. Met dit krediet kunnen wij de aankoop op 27 december aanstaande bij de notaris effectueren.
Onderstaand is aangegeven tot welke aanpassingen dit leidt in de hoofdstukken 1 Actualisatie financieel perspectief, 2 ontwikkelingen per programma en hoofdstuk 3 Beslispunten van de 3de rapportage 2024. De betekenis voor de besluitvorming is verder verwerkt in de bijlagen 'wijziging raadsvoorstel 3d" rapportage 2024' respectievelijk het raadsbesluit.
Tabel investeringskredieten op pagÍna 16 programma
lnvestering
Dekking
bedrag
kapitaallasten
bedrogen x € 1.000 1.015
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Binnen de bestaande begroting
lndexerinB Burgemeester Damenpark
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Binnen de bestaande beErotins
Netcongestie: Centrale Onderwijs- en sporwoor:iening Grevenbicht - Obbicht
4 Onderwijs
Algemene middelen
575
Vernieuwen tennisbanen Agricolastraat
5 Sport, cultuur en recreatie
Algemene middelen
68
Landschapspark Absbroek
5 Sport, cultuur en recreatie
Binnen de bestaande
1.400
Aankoop het Anker
5 Sport, cultuur en recreatie
Binnen de bestaande begroting
n.t.b.
Duunaamheidshuis en -bus
7 Volksgezondheid en milieu
Binnen de bestaande beBrotinE
520
President Kennedysingel
8 Volkshuisvesings, Stedelijke Vernieuwing en
Einnen de bestaande
480
Herinrichting kruispunt Spaubeeklaan - Biesenweg Geleen
Ruimtelijke
4.683
Totaal investeringskredieten
Wordtvervangen door:
progÍamma
lnvestering
Dekking
bedrag
kapitaallasten
bedrogen x € 1.000
lnvesteringskredieten Herinrichting kruispunt Spaubeeklaan - Biesenweg 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Geleen
Binnen de bestaande begroting
1.015
lndexering Burgemeester Damenpark
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Binnen de bestaande begroting
625
Netcongestie: centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht - Obbicht
4 Onderwiis
Algemene middelen
575
Vernieuwen tennisbanen Agricolastraat
5 Sport, cultuur en recreatie
Algemene middelen
68
Landschapspark Absbroek
5 Sport, cultuur en recreatie
Binnen de bestaande begroting
1.400
Aankoop het Anker
5 Sport, cultuur en recreatie
Binnen de bestaande begroting
2.650
Duurzaamheidshuis en -bus
7 Volksgezondheid en milieu
Binnen de bestaande begrotinB
520
President Kennedysingel
8 volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing en
Binnen de bestaande begroting
480
Ruimteliike Ordening
7.333
Totaal investeringskredieten
De passage onder de tabel investeringskredieten op pagina 16
ln deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 4,7 mln. Met uitzondering van een tweetal voorstellen dekken we de kapitaallasten van deze kredieten binnen de bestaande begroting en leggen daarmee geen (extra) beslag op algemene middelen. Het investeringsvoorstel met betrekking tot netcongestie is een autonome ontwikkeling, zie hiervoor tevens de gerapporteerde ontwikkeling in programma 7. ln de 1"t" rapportage 2024 heeft de raad ingestemd met de kredietvotering voor de vervanging van de tennisbanen bij SLTC. Nu vindt de administratieve verwerking plaats, waarbij na verrekening met de SPUK en eigen bijdrage vereniging nog een benodigd krediet van € 68.000 resulteert. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 4.000 die we dekken ten laste van de begrotingsruimte. De aankoop van het Anker vindt voor het eind van dit jaar plaats. De waardebepaling voor de aankoop vindt plaats op basis van inschattingen door een drietal taxateurs. Dit bepaalt de omvang van het benodigde krediet. Het voorstel tot kredietvotering moet gekoppeld worden aan de 3de rapportage 2024. Zodra de uitkomst bekend is, zullen we dit als een aanvulling op de 3d" rapportage2024 verwerken. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten van het benodigde krediet binnen de bestaande begroting kunnen worden gedekt.
De voorstellen tot kredietvotering, inclusief inhoudelijke toelichting, zijn verwerkt op de programmabladen in hoofdstuk 2.
Wordt vervangen door:
ln deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 7,3 mln. Met uitzondering van een tweetal voorstellen dekken we de kapitaallasten van deze kredieten binnen de bestaande begroting en leggen daarmee geen (extra) beslag op algemene middelen. Het investeringsvoorstel met betrekking tot netcongestie is een autonome ontwikkeling, zie hiervoor tevens de gerapporteerde ontwikkeling in programma 7. ln de lste rapportage 2024 heeft de raad ingestemd met de kredietvotering voor de vervanging van de tennisbanen bij SLTC. Nu vindt de administratieve verwerking plaats, waarbij na verrekening met de SPUK en eigen bijdrage
vereniging nog een benodigd krediet van € 68.000 resulteert. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 4.OOO die we dekken ten laste van de begrotingsruimte' De voorstellen tot kredietvotering, inclusief inhoudehjke toelichting, zijn verwerkt op de programmabladen in hoofdstuk 2.
Tabel kredietvoteringen 2024-2028 op pagina 68 Toelichting
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2027
Begroting 2028
68
0
0
0
0
1.400
0
0
0
0
n.t.b.
0
0
0
0
1.468
o
0
0
0
Bedraeen x € 1.000
Vernieuwen ten
Agricolastraat
De raad heeft via de 1't" rappoftage 2024 ingestemd met vervanging van de tennisbanen bij SLTC. Na verrekening met de SPUK en eigen bijdrage vereniging resulteert nog een krediet- verhoging van € 68.000. Dit leidt tot een bijstelling van de met € 4.
Landschapspark Absbroek Om de aanplant tijdens het plantseizoen te kunnen realiseren, worden de gereserveerde middelen binnen het programma nieuw beleid afgeroepen. Dit is niet alleen essentieel vanwege het plantseizoen, dat loopt van oktober tot en met maart, maar ook voor het behoud van de flora en fauna, waaronder de das, in dit qebied. Aankoop Het Anker Na een intensief juridisch traject hebben de gemeente en De Witse BV overeenstemming bereikt over de aankoop van sportcomplex Het Anker door de gemeente. Om het aankooPbedrag te bepalen wordt de waarde van het complex bepaald door een commissie van taxateurs. Voor deze aankoop, welke per ultimo december 2024 zal plaatsvinden, wordt een krediet gevoteerd. Totaal
Wordt vervangen door: Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
68
0
0
0
0
Landschapspark Absbroek
1.400
0
0
0
0
Om de aanplant tijdens het plantseizoen te kunnen realiseren, worden de gereserveerde middelen binnen het programma nieuw beleid afgeroepen. Dit is niet alleen essentieel vanwege het plantseizoen, dat loopt van oktober tot en met maart, maar ook voor het behoud van de flora en fauna, waaronder de das, in dit qebied. Aankoop sportcentrum Het Anker
2.650
0
0
0
0
Toelichting Bedraqen x € 1.000
Vernieuwen tennisbanen Agricolastraat De raad heeft via de 1"t" rapporlage 2024 ingestemd met vervanging van de tennisbanen bij SLTC. Na verrekening met de SPUK en eigen bijdrage vereniging resulteert nog een krediet- verhoging van € 68.000. Dit leidt tot een bijstelling van de kapitaallasten met € 4.000 (meerjarq).-
Toelichting
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
4.118
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000
Na een intensief juridisch traject hebben de gemeente en De Witse BV overeenstemming bereikt over de aankoop van sportcomplex Het Anker door de gemeente. Het aankooPbedrag is gebaseerd op de door een commissie van taxateurs bindend bepaalde waarde van het complex. V1Íj stellen voor een krediet te voteren ter hoogte van het aankoopbedrag. Met dit krediet kunnen wij de aankoop op 27 december aanstaande bij de notaris effectueren. Totaal
Aan de voorstellen bij beslispunt 4 op pagina 99 wordt toegevoegd:
h. Aankoop sportcomplex Het Anker van € 2,65 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
Bijlagen - Wijziging raadsvoorstel 3de rappoftage 2024 - Concept raadsbesluit 3d" rapportage 2024 (aangepast)
Gemeentesecretaris
Burgemeester
-> c='-;-
mr. J.Th.C.M
en
J.A.M. Heesen