10 Ontwerpbegroting 2027 meerjarenraming 2028-2030 GR ODZL
Tekst van het document
5.2 INFORMATIEMANAGEMENT Binnen het VTH-domein groeit de beweging naar informatiegestuurd werken. Organisaties en medewerkers moeten steeds meer databedreven worden. Voor de informatiehuishouding en processen betekent dit dat de in 2025 vastgestelde business intelligence
23
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
strategie en innovatiekalender in 2027 verder worden
Deze definitie benadrukt dat BI meer is dan technologie
Ambitie
van de organisatie en nieuwe medewerkers ontstaat
uitgevoerd.
of IT alleen. Het gaat om het vertalen van ruwe data naar
De eerste stappen naar datagedreven werken zijn gezet
dynamiek. Rollen zijn aangepast om innovatie beter te
bruikbare informatie en kennis, waarmee organisaties
met pioniers, BI-producten en verbeterinitiatieven. Toch
ondersteunen en kennis te benutten. Daarnaast is een
trends en prestaties kunnen volgen, effecten van beleid
blijft het gebruik van data versnipperd en projectmatig.
projectleider innovatieve projecten aangesteld als vast
kunnen beoordelen en beslissingen beter kunnen
De ambitie is om BI de komende jaren structureel te
aanspreekpunt. Zo laten we zien dat innovatie belangrijk
onderbouwen.
professionaliseren en breed te verankeren binnen de
is en bouwen we samen aan een organisatie waarin
organisatie.
vernieuwen vanzelfsprekend is.
INNOVATIEKALENDER
5.3 ONDERSTEUNING
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN De landelijke ontwikkelingen die we nu zien hebben betrekking op het verbeteren van de informatiepositie van omgevingsdiensten. Deze verbetering van de informatiepositie wordt gerealiseerd met landelijke
Data
(kern)registraties, voorzieningen voor data-uitwisseling, het maken van informatieproducten en het mogelijk
Informatie
maken van digitale samenwerking aan dossiers. De ODZL zal gaan aansluiten op deze systemen en we zullen de
Beslissingen
nieuwe mogelijkheden inpassen in onze werkprocessen.
Acties
Het VTH-landschap verandert sterk, mede door de
Impact
Omgevingswet en de behoefte aan een transparantere overheid. Cruciaal is de overgang van documentgerichte de kwaliteit van VTH-taken, versterkt samenwerking en geeft een actueel beeld van de vergunde situatie.
integraal beschikbaar zijn. Met uniforme standaarden,
handhaving en beleid.
CONCEPTUEEL INFORMATIEMODEL FYSIEKE LEEFOMGEVING
standaardmodel ondersteunt de beleidscyclus en uitvoering door gegevens uit aanvragen, inspecties, vergunningen en handhavingsbesluiten uniform vast te leggen. Zo spreken we één taal, verbeteren de kwaliteit van data en bevorderen samenwerking met ketenpartners. Het model helpt risico’s beter inzichtelijk te maken en zorgt voor gelijke behandeling van bedrijven.
samenwerking tussen afdelingen en ruimte om te leren
en analyses in plaats van aannames;
en te experimenteren. Vaak begint innovatie klein, met
•
Risicobeheersing: vroegtijdig inzicht in trends en ontwikkelingen;
•
Transparantie: opdrachtgevers en partners voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie;
•
een idee of procesaanpassing, maar kan uitgroeien tot een verandering met grote impact. Sinds 2025 ontwikkelt de innovatiecultuur binnen de ODZL zich sterk. Waar innovatie eerder geen vaste plek had, zien we nu een duidelijke omslag. Door de groei
stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. De staf van de organisatie bestaat uit de controller, directie adviseur, concernjurist, programmamanager en managementassistent. De afdeling Bedrijfsvoering wordt gevormd door adviseurs en medewerkers op het gebied van HR, data/informatievoorziening, planning & control, communicatie, kwaliteitsmanagement, innovatie, secretariaat en VTH-coördinatie. De ODZL heeft een huurovereenkomst voor kantoorruimte en parkeerplaatsen afgesloten met de provincie Limburg. Tevens wordt een groot deel van de resterende ondersteunende diensten afgenomen van de provincie Limburg. De afspraken daaromtrent zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Dit heeft betrekking op ICT-systemen en diensten, VTH-administratie, financiële administratie, salarisadministratie, beheer dienstauto’s, postverwerking en archief.
interne en externe partijen; •
Efficiëntie: minder tijd kwijt aan dataverzameling en meer ruimte voor analyse en actie.
Door deze inzet vormt BI een fundament voor betere besluitvorming en het realiseren van maatschappelijke doelen. BI is daarmee geen ondersteunend hulpmiddel, maar een strategische bouwsteen die centraal staat in onze visie en ambitie.
BI wordt gezien als een bouwsteen die beleid, uitvoering
raakt niet alleen GIS- en BI-toepassingen, maar ook de
en samenwerking versterkt. In 2030 is BI volledig
inrichting van VTH-processen en systemen.
ingebed in de organisatie en ondersteunt het besluiten
analyseren en presenteren, met als doel betrouwbare
te maken. Dit vraagt om een open houding,
De ondersteuning van de organisatie bestaat uit een
Samenwerking: gegevens afstemmen en delen met
werken en uniforme vastlegging van gegevens. Dit
technologieën om gegevens te verzamelen, verwerken,
fundament.
Datagedreven werken: besluiten baseren op feiten
Visie
Business Intelligence omvat strategieën, processen en
De nadruk ligt op vernieuwing, maar altijd met een solide
•
De invoering van het model vraagt om zaakgericht
BUSINESS INTELLIGENCE
ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving.
dienstverlening slimmer, efficiënter en toekomstbestendig
In 2024 is landelijk gestart met het Conceptueel Informatiemodel Fysieke Leefomgeving (CImFlo). Dit
en werkwijzen – anderzijds zoeken we naar nieuwe
Voor ons betekent dit dat BI bijdraagt aan:
machineleesbare data en procesintegratie ontstaat een betrouwbaar beeld dat de basis vormt voor toezicht,
we voortdurend onze basis – processen, systemen
Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om de
De gezamenlijke visie is een datagedreven VTH-stelsel waarin vergunningen, meldingen en toezichtinformatie
en het ontwikkelen van vernieuwing. Enerzijds verbeteren
oplossingen om beter in te spelen op technologische
ALTIJD ACTUELE DIGITALE VERGUNNINGEN (AADV)
naar datagedreven vergunningverlening. Dit verbetert
Innovatie draait om het versterken van onze organisatie
met actuele en betrouwbare informatie. Dit vergroot transparantie richting bestuur en opdrachtgevers, biedt sturing voor management en teams, en versterkt samenwerking met partners en maatschappelijke impact.
inzichten te bieden die besluitvorming ondersteunen.
24
25
6.
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
BIJLAGEN 6.1 RISICO-INVENTARISATIE
Risico beschrijving
Toelichting risico
Algemeen/
Kans (in %)
specifiek risico 1.
Risico's i.v.m. de Omgevingswet
1.1
De uitleg van de (aanvullende)
Het risico bestaat dat er interpretatieverschillen zijn over welke
taken volgens de Omgevingswet
aanvullende taken bij de ODZL moeten liggen danwel bij de deelnemers.
leidt tot onduidelijke en/of niet
Als gevolg hiervan kan mogelijk de budgettering en bezetting bij de ODZL
uniforme uitleg.
onjuist zijn. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat er verstoringen in de
Specifiek
20
Impact (in
Kans *
€)
Impact
€ 500.000
€ 100.000
Mitigerende maatregelen
Specifiek rest-risico
"Takenpakket in de basis onderdeel van de reguliere begroting
€ 50.000
Onzeker is extra financiering indien de taken zouden toenemen."
bedrijfsvoering ontstaan en/of meer kosten worden gemaakt voor de uitvoering van de taken. 1.2
De Omgevingswet leidt tot
Inbreng van (nieuwe) taken in de ODZL is in het verleden altijd hand in
een financieel risico voor de
hand gegaan met inbreng van financiering waarbij de basishouding is om
deelnemers en dit heeft mogelijk
een minimum financiering in te brengen en een maximum aan taken.
Algemeen
€-
Reeel risico dat niet door ODZL beinvloedbaar is
€-
€ 50.000
"Herijken van de productencatalogus. Herijking van kentallen in 2026.
€ 50.000
gevolgen voor de ODZL. 1.3
Wijziging van huidige kengetallen De huidige kengetallen zijn leidend voor de begroting en de opbouw voor de uitvoering van
van de prijzentabel in de productencatalogus van ODZL. Door de
basistaken als gevolg van het
wijziging van inrichtingen naar MBA's zijn er minder cq. verouderde
overgaan van inrichtingen naar
kengetallen beschikbaar om de juiste prijs te bepalen. Hierdoor ontstaat
MBA's. Hierdoor kunnen taken
een begrotingsrisico dat de prijzen onvoldoende dekkend zijn voor de
verkeerd worden gecalculeerd
nieuwe taken. Dit risico zal in de toekomst kleiner worden zodra de
waardoor het tarief onjuist is.
referentiegegevens worden opgebouwd op basis van MBA's in plaats van
Specifiek
10
€ 500.000
Omzettingsproces naar MBA's is grote inspanning "
de (oude) inrichtingen. 1.4
Wijziging van huidige kengetallen Het risico bestaat dat de deelnemers niet alle MBA's hebben ingebracht voor de uitvoering van
bij de ODZL waardoor er onvoldoende robuustheid is en de organisatie
basistaken als gevolg van het
niet is ingericht op de juiste basis.
Algemeen
€-
€-
overgaan van inrichtingen naar MBA's. Hierdoor kunnen taken verkeerd worden gecalculeerd waardoor het tarief onjuist is. 1.5
Wijziging van huidige kengetallen Door de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zal mogelijk -
Opplussen juridische capaciteit naar noodzakelijke omvang
€ 50.000
Algemeen
€-
Restrisico na zorgvuldig vormgeven werkprocessen
€-
Bevoegd gezag verzoekt
De mogelijkheid bestaat dat bevoegd gezag (onbewust) om advies vraagt Algemeen
€-
Restrisico voor extra tijdsbesteding
€-
advies dat afwijkt van wet- en
aan de ODZL dat afwijkt van wet- en regelgeving. In de afstemming met
regelgeving.
betreffende deelnemer kan dit leiden tot extra werkzaamheden en/of €-
Is verzekerd via bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de eigen extra
€-
zodra gemeenten met de omgevingsplannen aan de slag gaan - meer
basistaken als gevolg van het
dan gebruikelijk een beroep worden gedaan op de ODZL voor inhoudelijk
overgaan van inrichtingen naar
en juridisch advies. Dit geldt zeker voor de kleine gemeenten. Het risico
MBA's. Hierdoor kunnen taken
bestaat dat deze advisering meer tijd vereist dan vooraf verwacht en dat
verkeerd worden gecalculeerd
hiervoor onvoldoende middelen/bezetting beschikbaar zijn.
Specifiek
20
€ 50.000
voor de uitvoering van
€ 250.000
waardoor het tarief onjuist is. 2.
Uitvoeringsrisico's primair proces
2.1
Vergunning/melding wordt niet
Indien een vergunning niet tijdig is verleend, dan loopt de RUD ZL het
tijdig verleend.
risico dat de vergunning alsdan van rechtswege is verleend. Dit brengt met zich dat herstelwerk nodig is dan minder efficiënt is en leidt tot aanvullende werkzaamheden en/of kosten.
2.2
kosten. 2.3
Aansprakelijkstelling ná foutieve
Het risico bestaat dat een derde partij de ODZL aansprakelijk stelt als
advisering, besluitvorming e.d.
gevolg van uitvoeringsfouten. In dat geval leidt dit tot juridische kosten
Algemeen
werkzaamheden echter niet verzekerbaar
enof aanvullende werkzaamheden.
26
27
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
Risico beschrijving
Toelichting risico
Algemeen/
Kans (in %)
Impact (in
Kans *
€)
Impact
specifiek risico 2.4
Vergunning verleend die tot
Het risico bestaat dat een vergunning is verleend waar uiteindelijk blijkt
uitvoeringsproblemen leidt.
dat (door de Omgevingswetgeving) onjuiste keuzes zijn maakt of dat
Mitigerende maatregelen
Specifiek rest-risico
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
Reeel risico gezien financiële positie opdrachtgevers
€-
€ 250.000
€ 50.000
Samen met deelnemers streven naar uniform beleid; ODZL is afhankelijk
€ 50.000
€
€ 100.000
Zie overeengekomen spelregels in GR
€ 100.000
de handhaving niet uitvoerbaar blijkt. Dit kan leiden tot een inefficiënte bedrijfsvoering en mogelijk juridische kosten. 2.5
Actualisering vergunningen is
Omdat de basis registratie onjuist en/of onvolledig is, bestaat het risico
complex, omdat basis registratie
dat het actualiseren van vergunningen tot een ingewikkeld traject leidt.
niet op orde is. 3.
Risico's in samenwerking met opdrachtgevers
3.1
Financiele taakstellingen
Regelmatig wordt een beroep gedaan op de ODZL om een financiële
opgelegd door opdrachtgevers.
taakstelling te realiseren, bijvoorbeeld om de stijging van de CAO niet door te berekenen waardoor druk op het budget van de ODZL ontstaat.
3.2
Afwijkingen van het uniform
Indien de deelnemers geen overeenkomstig VTH-takenpakket hebben
VTH-beleid.
ingebracht, dan is de inrichting van het toezicht door de ODZL niet
Specifiek
20
Specifiek
10
optimaal efficiënt mogelijk waardoor de bedrijfsvoering minder efficiënt en effectief kan zijn. 3.3
Een opdrachtgever trekt taken
Indien een opdrachtgever zich terugtrekt met plus-taken, dan kan
terug uit de ODZL.
dit een wezenlijke invloed hebben op de dekking van de bezetting en
1.000.000
overhead. Dit is een specifiek risico voor onze werkzaamheden in NoordLimburg. 3.4
3.5
Een opdrachtgever stelt niet de
Het risico ziet toe op de situatie dat prijsafspraken zijn gemaakt en dat
benodigde financiële middelen
de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn waarbij de deelnemer niet
ter beschikking.
bereid is de meerkosten te betalen.
Risico dat geschillen
De ODZL is in de uitvoering mede afhankelijk van het bevoegd gezag
ontstaan door gedeelde
waarbij de ODZL wordt gemandateerd terwijl het bevoegd gezag
verantwoordelijkheid ODZL en
verantwoordelijk blijft. De onderlinge afhankelijkheid kan gevolgen
bevoegd gezag.
hebben voor de bedrijfsvoering doordat taken afgestemd moeten
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
worden en soms aanleiding geven tot overleg en afstemming tussen ODZL en bevoegd gezag, bijvoorbeeld als er onenigheid is ODZL en bevoegd gezag over een casus. Dit leidt tot inefficiëntie en/of (procedurele) fouten met mogelijk financiële (claim)gevolgen. 3.6
Geen afgestemd milieubeleid,
Meerdere instanties (gemeente, ODZL, ODNML) komen op dezelfde
omdat niet alle milieutaken zijn
locatie over de vloer, omdat werkzaamheden niet op elkaar zijn
ingebracht bij de ODZL.
afgestemd. Dit leidt dit inefficiency.
4.
Politieke risico's
4.1
Regelgeving (denk aan ZZS,
Dit risico kan leiden tot extra taakinvulling door de ODZL. Ook kan
Kaderrichtlijn Water, PFAS)
het mogelijk zelfs leiden tot het stilvallen van de bedrijfsvoering,
heeft invloed op andere
bijvoorbeeld omdat energie-aansluitingen niet worden gerealiseerd. Het
werkzaamheden.
is theoretisch mogelijk dat de taakuitvoering onmogelijk is waardoor de
Invloed van Europese wetgeving
De wetgeving kan onder invloed van Europese regels veranderen
op landelijke regels.
waardoor het uitvoeringsveld van de ODZL kan veranderen.
Geopolitieke ontwikkelingen
Inflatie, oorlog/conflicten, stroomstoring, internetstoring etc. zorgen
Specifiek
20
€ 500.000
€ 100.000
Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar
€ 100.000
Specifiek
20
€ 250.000
€ 50.000
Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar
€ 50.000
Specifiek
20
€
€ 200.000
Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar
€ 200.000
kosten doorlopen terwijl deelnemers niet bijdragen aan de kosten. 4.2
4.3
voor onzekerheid en instabiliteit
28
1.000.000
29
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
Risico beschrijving
Toelichting risico
Algemeen/
Kans (in %)
Impact (in
Kans *
€)
Impact
specifiek risico 5.
Bedrijfsvoering: personeel en financieel
5.1
De bezetting van de ODZL is
Het risico ziet toe op de druk op de arbeidsmarkt om voldoende
kwantitatief (vacatures) en/of
gekwalificeerd personeel aan de ODZL te binden passend bij de omvang
kwalitatief (starters) niet van
en complexiteit van het takenpakket.
Algemeen
€-
Algemeen
€-
Algemeen
€-
Mitigerende maatregelen
Specifiek rest-risico
Werken met flexibele schil en strategische personeelsplanning
€-
voldoende niveau. 5.2
Begeleiding en opleiding van
Het risico bestaat dat de opleiding van (nieuwe) medewerkers meer
(nieuwe) medewerkers past niet
inspanning vraagt dan er beschikbare capaciteit is waardoor aanvullende
bij (of naast) de reguliere taken.
capaciteit moet worden ingezet en/of aanvullende kosten moeten
Werkplek voldoet niet aan ARBO
Het risico ziet toe op werkplekken die - mede in relatie tot hybride
eisen.
werken - niet voldoen aan de ARBO-eisen en leiden tot (aanvullend)
personeelskosten wordt hier actief op geacteerd. Bovendien is
ziekteverzuim en mogelijke aansprakelijkheid van de ODZL.
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Betreft restrisico
€-
worden gemaakt. 5.3
5.4
Uitval/ziekte medewerkers.
Het risico van ziekte en/of uitval valt onder de reguliere
Algemeen
€-
begrotingsrisico's van de ODZL, tenzij sprake is van een buitengewoon
Via preventiemedewerker, uitgvoerde RIE en budget overige
Er wordt actief gestuurd op preventie en ziekteverzuimbegeleiding, verzuim
€-
€-
zit binnen de norm bruto / netto uren
ziekteverzuim. 5.5
Begrotingsrisico's
Reguliere begrotingsrisico's zien toe op de onjuste begroting vooraf van
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
Algemeen
€-
€-
taken en daarmee samenhangende kosten, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene kosten en/of onvoorziene kostenstijgingen 5.6
Niet tijdige betaling
Het is en blijft een risico dat de betaling van de bijdrage door de
opdrachtgevers.
deelnemers niet tijdig komt waardoor er een liquiditeitsprobleem kan
Inefficiënte werkprocessen.
Het risico bestaat dat werkprocessen niet meer actueel zijn waardoor
optreden. 5.7
sprake is van inefficiëntie in de bedrijfsvoering die niet voorzien is en leidt tot aanvullende kosten. 5.8
Handhaving door
De Belastingdienst gaat strikter handhaven op naleving van de Wet
Belastingdienst op wet DBA.
DBA om schijnzelfstandigheid van ZZP-ers te voorkomen. Risico dat naheffingen en boetes worden opgelegd.
6.
Bedrijfsvoering: ICT
6.1
De VTH-applicatie (RX Mission)
Het risico bestaat dat de applicaties niet adequaat functioneren
en urenregistratie (AFAS) wordt
waardoor de bedrijfsvoering niet efficiënt en/of effectief verloopt en de
doorlopend ontwikkeld en werkt
registratie van zaken en uren niet correct is.
Specifiek
20
€
€ 200.000
1.000.000
"Voor RxMission is een contract met de leverancier en een SLA waardoor
€ 50.000
er garanties en waarborgen zijn in geval van uitval en onvoldoende functioneren. De leverancier kan aansprakelijk gesteld worden. Voor AFAS
niet volledig adequaat.
wordt meegelift op het contract van de Provincie Limburg, maar dit is niet specifiek geborgd. Key users VTH waken over de functionaliteit en instructie. Medewerkers zijn opgeleid en bijgeschoold."
6.2
De DSO-applicatie (Digitaal
De DSO-applicatie (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt landelijk
Stelsel Omgevingswet)
ontwikkeld en de ontwikkeling en implementatie vallen buiten de
functioneert niet naar behoren.
beïnvloedingssfeer van de ODZL. Het risico bestaat dat de applicatie niet
Specifiek
20
€ 500.000
€ 100.000
De ontwikkeling valt buiten de directe beïnvloedingssfeer van ODZL en is
€ 100.000
derhalve een netto risico
adequaat functioneert waardoor de bedrijfsvoering niet efficiënt en/of effectief verloopt. 6.3
Cyberrisico's ten aanzien van
Het risico bestaat dat een cyberaanval leidt tot een losgeld eis
continuïteit van systemen en
waarbij de ODZL moet bepalen of dit losgeld betaald wordt om
integriteit van data.
hiermee operationele verstoringen te voorkomen en/of eventuele
Specifiek
20
€ 1.000.000
€ 200.000
De ODZL steunt op de ingestelde maatregelen door de IT-provider en laat
€ 50.000
deze maatregelen met regelmaat testen.
reputatieschade. Het verlies van data kan gevolgen hebben voor de reputatie en bedrijfscontinuïteit. 6.4
30
Verlies van vertrouwelijke data
Het risico ziet toe op verlies van data door eigen medewerkers als gevolg Algemeen
als gevolg van eigen werkwijze
van gaten in de eigen werkwijze, menselijke fouten en IT.
€-
31
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
Risico beschrijving
Toelichting risico
Algemeen/
Kans (in %)
specifiek risico 6.5
Ontwikkelingen AI vormen risico
Het gebruik maken van AI leidt tot ongewenste openbaarmaking van
voor vertrouwelijkheid van
vertrouwelijke informatie
Impact
Kans *
(in €)
Impact
Algemeen
Mitigerende maatregelen
Specifiek rest-risico
Opstellen interne gebruiksrichtlijn voor AI
€-
gegevens 6.6
Datakwaliteit is niet op orde
Juistheid, volledig en actualiteit van data zijn niet geborgd, wat tot
Algemeen
€-
inefficiente processen en/of onjuiste beslissingen leidt. 7.
Bedrijfsvoering: rechtmatigheid
7.1
Onzorgvuldige
De ODZL is verplicht tot het volgen van de Europose
aanbestedingsprocedure leidt
aanbestedingsprocedures en indien hierin onregelmatigheden
tot schadeclaim.
plaatsvinden, dan bestaat een risico op schadeclaims en/of aanvullende
Algemeen
Zorgvuldig toepassen aanbestedingswetgeving, intern beleid en
€-
ondersteuning via inkoopadviseurs Provincie Limburg
werkzaamheden om dit te herstellen. 7.2
Uitgaven door de ODZL zijn niet
Dit betreft een theoretisch risico dat zich in de praktijk - door afdoende
rechtmatig omdat deze buiten
beheersmaatregelen - nooit voor doet. Indien dit risico evenwel in de
het begrotingskader vallen.
praktijk zou plaatsvinden, dan bestaat het risico dat deelnemers niet
Niet voldoen aan privacy
Niet voldoen aan de AVG kan leiden tot een hoge boete die kan oplopen
protocollen en dataprotectie.
tot 4% van de omzet van de overtreder.
Wet Open Overheid vraagt veel
Deze wet is vervanger van de WOB sinds 2022 en vereist pro-actiever
niet begrote ureninzet.
informatie te openbaren waardoor dus ook pro-actief meer stukken
Algemeen
Monitoren uitgaven via rapportages. Interne controle via controller, externe
€-
controle via accountant
willen bijdragen aan de financiële gevolgen. 7.3 7.4
Algemeen
Er is een FG benoemd en er zijn procedures om binnen de AVG te werken.
Algemeen
€€-
moeten worden geanonimiseerd. Dit vereist extra middelen om dit mogelijk te maken. € 850.000 Recapitulatie 1,50%
32
€ 25.934.743
Begroting ODZL 2027
€ 389.021
Risico-dekking algemene risico's
€ 850.000
Kwantificering specifieke risico's
€ 1.239.021
Totaal risico's
4,8%
Risico's als percentage van de begroting
€ 256.780
Afgedekt via post onvoorzien in begroting 2027 (1%)
€ 982.242
Af te dekken via algemene reserves
€ 1.239.021
Totaal risico's
33
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
6.2 TARIEVENOVERZICHT Deze tabel is conform de Productcatalogus vastgesteld door het dagelijks bestuur met tarieven 2027 (exclusief opslag kosten bedrijfsvoering) zoals in deze begroting genoemd.
Niet-genormeerde taken
tarief per uur
Genormeerde taken
(in €)
Locatiekental
tarief
tarief-
per uur
correctie
(in €)
tijd per
totaal
locatie
(in €)
(in uur)
Seveso locaties
Op het standaard-uurtarief is een
€ 88,61
-0,76%
511,2
€ 44.952,00
RIE 4 locaties
correctiefactor toegepast, omdat uren
€ 88,61
-0,76%
470,4
€ 41.364,28
RIE overig - provinciaal
van o.a. bouwtaken (met ander tarief)
€ 77,45
-0,76%
183,7
€ 14.120,22
€ 77,45
2,05%
116,6
€ 9.216,31
€ 70,64
-0,76%
153,4
€ 10.753,56
€ 70,64
2,05%
42,7
€ 3.078,09
€ 70,64
2,05%
9,8
€ 706,45
€ 70,64
2,05%
6,2
€ 446,94
€ 62,58
2,05%
4,4
€ 281,01
RIE overig - gemeentelijk Overig vergunningsplichtig locatie (cat. C) - provinciaal Overig vergunningsplichtig locatie (cat. C) - gemeenten Zwaar meldingsplichtig basistaak-locaties (cat. B) Licht meldingsplichtig basistaak-locaties (cat. B) Niet-basistaak locaties
zijn verschoven naar het locatiekental. Dit is voor provinciale locaties een negatieve tariefcorrectie (de extra taken in het locatiekental hebben gemiddeld een goedkoper uurtarief). Voor de gemeentelijke locaties is dit een positieve correctie (de extra taken in het locatiekental hebben gemiddeld een hoger uurtarief).
Totalen Niet-locatiegebonden
tarief
tijd
totaal
basistaken
per uur
(uren)
(in €)
(in €) Asbest
23,8% complex en 76,2% gemiddeld
72,26
8.053
€ 581.914
tarief Bodem
51,7% complex en 48,3% gemiddeld tarief Totalen
74,16
18.908
€ 1.402.258
Vergunningverlening Informatie- en
€ 77,45
Rapportageplicht Milieu Omgevingsvergunning Milieu
€ 77,45
Meldingen
€ 70,64
Milieu Effect Rapportage
€ 77,45
Ontheffing
€ 70,64
Toezicht & Handhaving Vuurwerk Toezicht
Toezicht Vuurwerk
€ 62,58
Bouw Toezicht
Toezicht Bouwen en RO
€ 77,45
Bodem Toezicht (alleen PRV)
Toezicht Bodem
€ 77,45
Energie Toezicht
Toezicht Energie Controle
€ 77,45
Advies Externe Veiligheid /
Advies Externe Veiligheid /
€ 77,45
Omgevingsveiligheid
Omgevingsveiligheid
Advies (water) bodem -
Advies (water) bodem - water -
water - bouwstoffen (alleen
bouwstoffen
Specialismen
€ 77,45
PRV) Advies Geur, Lucht
Advies Geur, Lucht
€ 77,45
Advies Geluid, Trilling en
Advies Geluid, Trilling en Licht
€ 77,45
Advies Energie
€ 77,45
Informatieverstrekking /
Informatieverstrekking / Algemeen
€ 70,64
Algemeen Advies
Advies
Licht Advies Energie Verzoek Woo
€ 77,45
Projecten
34
Sanering verkeerslawaai
€ 77,45
BOA-capaciteit
€ 88,61
35
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
6.3 WIJZIGING FINANCIERINGSSYSTEMATIEK Bij de vaststelling van de begroting 2025 heeft het algemeen bestuur toegezegd om een onderzoek te
•
verrichten naar een faire en transparante verdeling van kosten. De deelnemers en de ODZL wensen een evaluatie en verdieping in de alternatieve mogelijkheden voor financiering om te beoordelen of de systematiek nog aansluit bij de verwachtingen. Dit mede in het licht van een aantal ontwikkelingen in het werkveld van
•
financiering van de taken en het landelijk ontwikkelde voorkeursmodel voor financiering van omgevingsdiensten
•
•
en bebouwd oppervlak) voor niet-locatiegebonden
Het algemeen bestuur heeft op 8 oktober 2025
basistaken asbest en bodem, zodat werkzaamheden
ingestemd met bovenstaande uitgangspunten voor
die jaarlijks op verschillende plekken plaatsvinden,
wijziging van de financieringssystematiek. In samenhang
eenvoudig, uniform en voorspelbaar begroot worden
met de ontwerpbegroting 2027 wordt de gewijzigde
Dekking bedrijfsvoeringskosten transparant met
Periodieke bijstelling van kentallen (4-jaarlijks), voor
Gelijk aan de huidige situatie is het voorstel om bij
en verschillende urenbesteding per jaar per deelnemer door risicogerichte benadering en vraag gestuurde producten (aanvragen, meldingen,
De huidige financiering is gebaseerd op een
klachten, handhavingsverzoeken, bezwaren). De
outputmodel met een onderscheid in een pakketdeel
normen vormen een goed meerjarig gemiddelde.
en een programmadeel. In het pakketdeel is van een •
Bij buitenproportionele inzet gedurende het jaar worden specifieke afspraken gemaakt. Dit geldt
de totale begrote en feitelijk af te rekenen bijdrage van
bijvoorbeeld bij calamiteiten (hardheidsclausule).
de deelnemer bepalen. In het programmadeel wordt •
Indien voor een deelnemer gedurende twee
een inschatting gemaakt van benodigde uren. Voor
jaar >10% meer/minder kosten zijn gemaakt
projectkosten vindt afrekening plaats op basis van
dan begroot, vindt aanpassing plaats voor de
daadwerkelijk afgenomen uren.
begroting van volgende jaren. Door aanpassing van
bewegingsvrijheid en ruimte voor maatwerk). De
normen (kentallen, frequenties, ervaringscijfers) of urenraming wordt de verdeling meer rechtvaardig gemaakt.
systematiek van de ODZL heeft model gestaan voor
3. HERVERDEELEFFECTEN
het landelijke voorkeursmodel. Het wijkt hier dan ook
Op het niveau van de organisatie als geheel is er als
slechts beperkt van af. De volgende wijzigingen worden
gevolg van de voorgestelde financieringssystematiek
voorgesteld:
geen financieel effect, omdat de totale begroting
1. FINANCIERINGSSYSTEMATIEK •
All-in locatiekental, zodat alle werkzaamheden op de vaste milieulocaties eenvoudig, uniform en voorspelbaar begroot worden (dus bijv. ook advies en bezwaar/beroep).
•
Meerdere nieuwe locatietypen met eigen locatiekental (ook voor niet-basistaken), zodat
36
zienswijze.
(milieuproblematiek overschrijdt gemeentegrenzen)
accounthouders en controllers van de deelnemers.
sterke punten (voorspelbaar, eenvoudig, uniform,
staten voorgelegd voor het indienen van een mogelijke
hiervoor zijn onder meer de regionale gedachte
overleg plaats met een klankbordgroep bestaande uit
De huidige financieringssystematiek kent veel
financieringssystematiek aan de raden en provinciale
rekenen met een specifieke deelnemer. Argumenten
gegeven aan deze opdracht. Daarbij vond regelmatig
voor de begroting en feitelijk af te rekenen bijdrage
2029=100%).
afwijkingen tussen begroting en realisatie niet af te
met een interne projectgroep, stapsgewijs invulling
vermenigvuldigd met het aantal inrichtingen per type,
Invoering van norm (combinatie van inwoneraantal
het eerst in 2026.
In 2025 is onder leiding van Arena Consulting, samen
aantal inrichtingstypen inrichtingsprijzen bepaald, die
financieringssystematiek (2027=33%, 2028=67%,
2. SPELREGELS
uit de IBP-VTH Rapportage financieringssystematiek omgevingsdiensten.
de positieve en negatieve verschillen met de huidige
geleverd wordt.
vaste bijdrage per deelnemer i.p.v. opslag in uurtarief.
de omgevingsdiensten, zoals de robuustheidscriteria die in een AMvB worden vastgelegd, de druk op de
voor alle vaste milieulocaties een uniforme bijdrage
onveranderd blijft. De kostenverdeling ziet immers alleen toe op de toerekening aan de deelnemers. Inherent aan wijziging van de financieringssystematiek is dat er herverdeeleffecten tussen deelnemers optreden. De herverdeeleffecten zijn voor de meeste deelnemers beperkt. De absolute negatieve impact is maximaal circa € 152.000 en de positieve impact is maximaal circa € 284.000. We hanteren een 3-jarig ingroeimodel voor
37
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
6.4 BIJDRAGE PER DEELNEMER De kosten per deelnemer zijn in onderstaande tabel opgenomen. De voorlopige werkprogramma’s 2027 zijn gebaseerd op de werkprogramma’s 2026 gecorrigeerd voor de bekende en verwachte aanpassingen. Omdat de kostenverdeling is opgesteld op basis van de nieuwe financieringssystematiek (zie vorige paragraaf), zijn bedrijfsvoeringkosten (overhead) apart berekend en zijn herverdeeleffecten met de huidige systematiek verrekend (2027=67%; 2028=33%; 2029=0%). De feitelijke bijdrage in 2027 kan afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma’s van de deelnemers.
Deelnemer
38
2027 vanuit gewijzigde
Bedrijfsvoering kosten
werkprogramma's 2026
(overhead)
Verrekening ingroei
Subtotaal 2027
Totaal 2027
Gewijzigde begroting 2026
Mutatie
financierings-systematiek
Beek
€ 341.838
€ 213.063
€ 554.901
€ 39.485
€ 594.386
€ 529.884
€ 64.502
Beekdaelen
€ 557.375
€ 347.297
€ 904.673
€ 39.928-
€ 864.745
€ 732.830
€ 131.915
Brunssum
€ 170.874
€ 105.526
€ 276.400
€ 21.717-
€ 254.684
€ 210.409
€ 44.274
Eijsden-Margraten
€ 230.078
€ 173.910
€ 403.988
€ 115.035
€ 519.023
€ 502.441
€ 16.582
Gulpen-Wittem
€ 216.192
€ 139.222
€ 355.414
€ 15.271
€ 370.685
€ 305.599
€ 65.086
Heerlen
€ 691.870
€ 424.611
€ 1.116.481
€ 64.587-
€ 1.051.894
€ 846.384
€ 205.510
Kerkrade
€ 402.370
€ 252.168
€ 654.538
€ 40.822-
€ 613.716
€ 504.674
€ 109.042
Landgraaf
€ 297.486
€ 185.186
€ 482.672
€ 30.535-
€ 452.137
€ 350.540
€ 101.597
Maastricht
€ 1.204.512
€ 739.228
€ 1.943.740
€ 189.177
€ 2.132.917
€ 1.891.778
€ 241.138
Meerssen
€ 287.422
€ 179.666
€ 467.088
€ 70.508-
€ 396.580
€ 318.074
€ 78.505
Simpelveld
€ 104.884
€ 65.026
€ 169.910
€ 11.946-
€ 157.964
€ 134.997
€ 22.967
Sittard-Geleen
€ 1.067.574
€ 675.469
€ 1.743.043
€ 105.573-
€ 1.637.469
€ 1.229.874
€ 407.596
Stein
€ 417.058
€ 259.226
€ 676.284
€ 72.238
€ 748.522
€ 693.271
€ 55.251
Vaals
€ 122.744
€ 75.987
€ 198.731
€ 3.015-
€ 195.716
€ 168.771
€ 26.945
Valkenburg a/d Geul
€ 151.905
€ 99.111
€ 251.015
€ 42.959-
€ 208.057
€ 146.785
€ 61.272
Voerendaal
€ 122.057
€ 76.696
€ 198.753
€4
€ 198.758
€ 174.359
€ 24.399
Provincie Limburg
€ 9.807.646
€ 4.375.011
€ 14.182.657
€ 379
€ 14.183.035
€ 14.130.152
€ 52.884
Totaal
€ 16.193.883
€ 8.386.405
€ 24.580.287
€0
€ 24.580.287
€ 22.870.822
€ 1.709.465
39
BEGROTING 2027
OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG
6.5 LIJST MET AFKORTINGEN AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur
Bal
Besluit activiteiten leefomgeving
Bbl
Besluit bouwwerken leefomgeving
BBT
Beste beschikbare technieken
BBV
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BI
Business Intelligence
BOA
Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar
BREF
Best available technique reference document
Brzo
Besluit risico’s zware ongevallen. Vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie verder onder Seveso
CPB
Centraal Plan Bureau
ETS
Emission Trading System, het Europese systeem van handel in broeikasemissierechten
FTE
Full time equivalent
GIS
Geografisch Informatiesysteem
HR
Human Resources
IBP VTH
Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
ICT
Informatie en Communicatie Technologie
IPO
InterProvinciaal Overleg
KIS
Kennis Infrastructuur
KRW
Kaderrichtlijn Water
MBA
Milieubelastende activiteit
ODZL
Omgevingsdienst Zuid-Limburg
Ow
Omgevingswet
RIE-4
Richtlijn Industriële Emissies categorie 4
Seveso
De naam ‘Seveso’ wordt vanaf 1 januari 2024 gebruikt voor de meest risicovolle bedrijven waar zware ongevallen kunnen voorkomen. De naam is een verwijzing naar de Europese Seveso-III-richtlijn. Deze richtlijn heeft zijn naam ontleend aan het plaatsje Seveso in Italië waar een zwaar industrieel ongeval heeft plaatsgevonden.
SGO
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SPUK THE
Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTH(A)
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (en Advies)
Wbb
Wet bodembescherming
Wet FIDO
Wet Financiering Decentrale Overheden
Wgr
Wet gemeenschappelijke regelingen
Woo
Wet open overheid
ZZS
Zeer Zorgwekkende Stoffen
40
41
info@odzl.nl (043) 389 73 30 Postbus 5700, 6202 MA Maastricht www.odzuidlimburg.nl